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HALLAZGOS DE AUDITORIA (NO CONFORMIDADES)

NUMERAL REQUISITO DESCRIPCIÓN PROCESO


En Rectoría solo recabaron 65 encuestas
correspondientes al periodo abril - octubre
del 2018 en la ciudad de Lima, sin
embargo no se realizaron medición y
análisis de los resultados. En las cuales 39
fueron satisfactorias y 26 no satisfactorias,
el cliente indica que por tardanza en el
Análisis y tiempo de la entrega del bien o servicio el Gestión de
9.1.3
evaluación auditado desconoce el verlos de las Comercialización
variables de la encuesta. Puesto que las
unidades mostraron evidencia de registros
de seguimiento del producto no conforme,
es decir, del personal que necesita
mejorar el perfil deseable. Los auditados
no presentaron análisis de causa y plan de
acción.
Se han encontrado evidencias de que se
atienden las consultas, contratos, pedidos,
de forma eficiente y se cumple a menor
tiempo esas necesidades. Pero no sucede
lo mismo con las peticiones de los clientes
de cambio de productos, sugerencias,
quejas y devoluciones, por la que no se
resuelven de manera eficiente; a pesar de
que todo se recibe y se reporta a la
Comunicación Gestión de
8.2.1 directiva de la empresa. Sin embargo, a
con el cliente Comercialización
pesar de que tales peticiones, son
compartidas por el equipo directivo y,
según estos, se encuentran vigentes y
reflejan las prioridades de la gestión de
comunicación con el cliente, a la luz de
estos hallazgos presentados, a
continuación existe la necesidad de
revisar las actuales definiciones
estratégicas.
Se identificó unas medidas de
modificación con respecto a la información
relativa de los productos. Pues hay una
variación del porcentaje de azúcar del
producto, debido a la realización de la
Cambios en encuestas al cliente con respecto al la
los requisitos variabilidad del porcentaje de azúcar como
Gestión de
8.2.4 para los requisitos para su agrado. Cabe resaltar
Comercialización
productos y que se identificaron muchas peticiones de
servicios los clientes en las encuestas y quejas,
pero solo se llevó a cabo esta
modificación. Lo cual no se constató
dichos cambios en la información
documentada y requerida de los
productos para la auditoria.

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