AUDITORIA DE BASE DE

DATOS
ESCUELA MILITAR DE INGENIERIA
 AUDITORIA DE BASE DE DATOS

1. AL CANCE DE LA AUDITORIA
La evaluación a la administración de las bases de datos, se realiza a la base datos (EXCEL,
PRESCOM) instaladas en el ambiente de producción, a los recursos de apoyo disponibles
para la operación, conservación y mantenimiento de la información allí contenida,
teniendo en cuenta las disposiciones normativas y las mejores prácticas para el manejo de
esta información. La revisión se realiza del 16 de noviembre de 2017 al 27 de noviembre
de 2016.

2. OBJETIVOS
 Comprobar los niveles de seguridad y control de acceso definidos en las bases de
datos, con el fin de identificar oportunidades de mejora para que se implementen
planes de acción que mitiguen los riesgos observados.
 Verificar distribución, integridad, conservación y transporte de la información en la
base de datos.
 Evaluar el nivel de servicio y soporte tecnológico con que cuentan las bases de
datos para su disponibilidad y funcionalidad.

A. Identificación del informe.

Auditoria a la base de datos

B. Identificación del cliente.

Dirección de proyectos municipales de G.E.M.E.A.

C. Identificación de la entidad auditada.

Gobierno autónomo municipal de El Alto.

D. Hallazgos potenciales.
 Los ingenieros o arquitectos ingresan sus ítems de forma manual
 Se utiliza hojas de cálculo de Excel y PRESCON
 Los cálculos que realizan en las hojas de Excel deben hacerse con redondeos

Información Solicitada

Con el fin de realizar la labor inicial se solicitó:

información Especificación
Procesos que siguen los usuarios El ingeniero o arquitecto propone un nuevo
ítem, este es registrado y calculado
manualmente mediante Excel por la
encargada de precios unitarios.

Software utilizado en la alcaldía:
Personal que interviene:
La misma que está encargada de distribuir
los demás ingenieros o arquitectos para
que estos redondeen el presupuesto del
ítem , calculados en PRESCOM Y EXCEL
para poder introducir estos datos en el
formulario B1
Excel , PRESCOM
Arquitectos o Ingenieros civiles