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FICHA DE SEGUIMIENTO DE AVANCE TRIMESTRAL DE PROYECTOS Y ESTUDIOS

DE PREINVERSIÓN - FONIPREL
AVANCE AL 3 er TRIMESTRE DEL AÑO 2018
I DATOS GENERALES:

-BENEFICIARIO: GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC


- Nº DE CONVENIO: 094-2017

- TIPO: Proyecto de inversión X Estudio Preinversión


- NOMBRE DEL MEJORAMIENTO DEL ACCESO A LOS SERVICIOS DE SALUD EN LOS
PROYECTO: PS I-1: CURANCO, MUTKANI, LLANACCOLLPA, SANTA ROSA,
HUACULLO, HUANCARAY Y PALCCAYÑO; PS I-2: CHUÑOHUACHO; DE
LA MICRORRED ANTABAMBA, PROVINCIA DE ANTABAMBA,
DEPARTAMENTO DE APURÍMA

- UBICACIÓN:
Región: Apurímac Provincia: Antabamba
Distrito: Oropesa, Juan Espinoza Localidad: Curanco, Mutkani,
Medrano, Pachaconas, Llanaccolpa, Santa Rosa,
Antabamba Y Huaquirca Huacullo, Huancaray,
Palccayño, Chuñohuacho
-UNIDAD EJECUTORA: GOBIERNO REGIONAL DE APURÍMAC

- EJECUCIÓN DEL PROYECTO/ESTUDIO


FECHA DE INICIO DEL PROYECTO/ESTUDIO (*): 19/07/2017 / (D.S. Nº 284-2017 - EF)

PLAZO DE EJECUCIÓN SEGÚN CONVENIO (MESES): 12 meses


FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA: 30/03/2018 (según anexo 2 del convenio)
FECHA DE TERMINACIÓN PREVISTA SEGÚN REPROGRAMACIÓN: 30/06/2019
(*) Fecha de publicación del Decreto Supremo, que trasfiere los recursos a la entidad beneficiaria.

PROYECTO DE INVERSIÓN
Según Expediente
Según Convenio Variación % Valor Contratado
Descripción Técnico (*)
(S/.) Exp./Conv. (**) (S/.)
(S/.)
- Inversión total del Proyecto 14,609,915.00
-Cofinanciamiento FONIPREL 13,148,923.00
-Cofinanciamiento GGRR/GGLL 1,460,992.00
(*) Debe incluir todos los costos de los componentes de la inversión.
(**) El valor está en función de las contrataciones que se realicen en el transcurso del proyecto.

ESTUDIOS DE PRE-INVERSIÓN
Según Convenio Valor Contratado Variación
Descripción
(S/.) (S/.) %

- Inversión total del Estudio


- Cofinanciamiento FONIPREL
- Cofinanciamiento GGRR/GGLL
II INFORMACIÓN DE MODIFICACIONES

De acuerdo a resultado del informe de consistencia y/o haber ocurrido incremento de monto de inversión
y/o verificación de viabilidad y/o modificaciones en la ejecución:
 Cuadro resumen de metas del: i) Estudio de Preinversión Viable ii) Expediente Técnico, iii) Ejecución de la inversión y iv) Metas
adicionales y/o reducción de metas (deductivo).

Estudio de Expediente
Ejecución Meta Meta a
Unidad de Preinversión Técnico
Componentes / Actividades adicional reducir
medida Cantidad Cantidad Cantidad (C-B) (B-C)
(A) (B) (C)
EXPEDIENTE TÉCNICO
Proceso de selección para la
contratación del Consultor
Glb 1
Elaboración y Aprobación Documento 1 1 0.85
INFRAESTRUCTURA
Procesos de selección para la
Adquisición de Insumos / Contratación Glb 1
de Empresa Constructora
Construcción de Unidad de Consulta
Externa
m2 1140.16
Construcción de Unidad de Actividades
de Atención Directa y Soporte
m2 571.84
Construcción de Unidad de Servicios
Generales
m2 393.12
Construcción de Unidad de Servicios
Complementarios
m2 483.9564
Rehabilitación de Unidad de vivienda
personal asistencial remodelado
m2 436.66
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Demoliciones m2 801.02
Muros Perimétricos m2 1421.49
Puerta Metálica de ingreso m2 156
Muros de Contención m2 2441.98
Veredas exteriores m2 1022.64
Señalética Und 16
Jardinería m2 12348.29
Cunetas de evacuación de aguas
pluviales
m2 397.6
Flete terrestre Und 8
Mitigación de Impacto Ambiental Glb 1
PLAN DE CONTINGENCIA
Plan de Contingencia Glb 1
CAPACITACIÓN
Capacitación al personal de salud Taller 3
Difusión y promoción de la salud Reunión 24
Fortalecimiento de trabajo comunitario y
capacitación a agentes comunitarios
Taller 12
EQUIPAMIENTO
Equipamiento Und 2347
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Proceso de selección para la
contratación del Consultor
Glb 1
Supervisión del Proyecto Informe 1
Liquidación del proyecto y aprobación Documento 1
GESTIÓN DEL PROYECTO
Gestión del Proyecto Glb 1

Resultado sobre la viabilidad del PIP y/o continuidad del proyecto Viable

¿Cambio el plazo de ejecución? Si X No

En caso ser afirmativo precisar el Nº meses adicionales: + 09 meses adicionales;

III INFORMACIÓN DE AVANCES, LOGROS Y PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN:

META FÍSICA META FINANCIERA

COMPONENTES Programada Programada Ejecutada


Ejecutada
acumulada acumulada acumulada
acumulada (%)
(%) (S/.) (S/.)
EXPEDIENTE TÉCNICO
Proceso de selección para la
contratación del Consultor
Elaboración y Aprobación 100.00% 90.00% 223,233.75 581,704.00
INFRAESTRUCTURA
Procesos de selección para la
Adquisición de Insumos / Contratación
de Empresa Constructora
Construcción de Unidad de Consulta
Externa
Construcción de Unidad de Actividades
de Atención Directa y Soporte
Construcción de Unidad de Servicios
Generales
Construcción de Unidad de Servicios
Complementarios
Rehabilitación de Unidad de vivienda
personal asistencial remodelado
OBRAS COMPLEMENTARIAS
Demoliciones
Muros Perimétricos
Puerta Metálica de ingreso
Muros de Contención
Veredas exteriores
Señalética
Jardinería
Cunetas de evacuación de aguas
pluviales
Flete terrestre
Mitigación de Impacto Ambiental
PLAN DE CONTINGENCIA
Plan de Contingencia
CAPACITACIÓN
Capacitación al personal de salud
Difusión y promoción de la salud
Fortalecimiento de trabajo comunitario y
capacitación a agentes comunitarios
EQUIPAMIENTO
Equipamiento
SUPERVISIÓN Y LIQUIDACIÓN
Proceso de selección para la
contratación del Consultor
Supervisión del Proyecto
Liquidación del proyecto y aprobación
GESTIÓN DEL PROYECTO
Gestión del Proyecto
223,233.75 581,704.00
AVANCE GLOBAL (%) 2.00% 1.75%
2.00% 1.70%

Principales logros o hechos positivos de resaltar:


1.- Se aprueba el acta de la Comisión de Revisión y Aprobación del Expediente Técnico CREAT
de fecha 28 de agosto del 2018; como resultado de la evaluación del Expediente Técnico se
encuentra técnicamente conforme, con un presupuesto global de S/ 38,675,444.06 soles, (
se adjunta acta).

2.- Se aprueba la Reformulación del Expediente Técnico en función a la opinión de la Dirección


Regional de Salud Apurímac.

Principales problemas que explican el bajo nivel de avance físico o financiero:


1.- En el mes de julio del presente año los miembros del CRAET Comisión de Revisión y
Aprobación del Expediente Técnico presenta diferentes informes de observaciones a los
consultores encargados de la elaboración del expediente técnico.

2.- Con el resultado del presupuesto global de S/ 38, 675,444.06 soles. Del ET, la alta dirección
del Gobierno Regional de Apurímac observa que el cofinanciamiento por parte del GORE es
muy elevado con respecto al convenio y solicita que se reevalúe y verifique dicho ET.

3.- Una vez otorgada la conformidad técnica por el CRAET, se remite el Expediente Técnico a la
ORFEI y a la DIRESA para su consistencia técnica y presupuestal del E.T, el cual el
presupuesto fue observado debido a incrementos de áreas y metrados respecto al estudio de
pre inversión y ambos recomiendan la reformulación del ET, el cual la sub gerencia de
estudios reformula el ET enviando la nueva propuesta arquitectónica a la DIRESA, para su
Opinión y este lo observa y opina que se reformule, de igual modo la ORFEI observa el
presupuesto del ET y recomienda también que se reformule.

4.- La sub gerencia de estudios definitivos reformula el expediente técnico con la aprobación
de la propuesta arquitectónica de parte de la DIRESA contratando un Consultor para ello y a
la fecha se encuentra en evaluación.

5.- Se hace necesario la recomposición del CRAET, debido a la ausencia obligada de sus
miembros, uno por culminación de contrato y solicitud voluntaria de la no renovación del
contrato, otro miembro por asumir el cargo de la sub gerencia de obras.
Acciones tomadas para superar los problemas presentados:
1.-. La sub gerencia de estudios reformula el expediente técnico y envía a la DIRESA para su
aprobación y este es acogido con la aprobación del plan médico funcional.

2.- Se remite al consultor la propuesta arquitectónica reformulad y aprobada por la DIRESA


equipo de los consultores encargados de la elaboración del expediente técnico.}

3.- El consultor remite el Avance de Expediente Técnico reformulado para su revisión por parte
del CRAET.

4.- La Sub Gerencia de Estudios solicita una evaluación Técnica del Expediente Técnico
reformulado por el CRAET (Comisión de Revisión y Aprobación del Expediente Técnico).

Preparado por Gobernador Regional


Firma y Sello Firma y Sello

Nombres y apellidos del informante: Carlos Renato Poblete Zegarra


Correo electrónico del informante: rpobletez@hotmail.com
Teléfono del informante: 984-753689

Nota: Llenar la presente ficha una por cada proyecto de inversión o estudio de preinversión cofinanciado por FONIPREL.
Considerar en la meta financiera ejecutada el monto girado.
Agregar los recuadros necesarios según el número de componentes de cada proyecto o estudio de pre inversión que se informa.