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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

INFORME ANUAL 2015

UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

I. DENOMINACIÓN DE ORGANO Y/O UNIDAD ORGANICA

A) DEFINICIÓN DE LA UPI

La Unidad de Programación e inversiones de la Municipalidad Distrital de


Ilabaya, según el Organigrama actual, es un órgano de asesoramiento dentro de
Nuestra Entidad que depende administrativamente de la Gerencia Municipal y
funcionalmente es regulada por la Dirección General de Inversión Pública del
Ministerio de Economía y Finanzas. Está al servicio de la sociedad y de la
Gestión Municipal, certificando la legalidad y calidad de los Proyectos de
Inversión Pública de acuerdo a las normas del Sistema Nacional de Inversión
Pública.

B) IDENTIFICACIÓN DEL CARGO

 Código : DS-05-295-2
 Cargo : Director Sistema Administrativo I
 N° orden CAP : 006

C) CATEGORIA FUNCIONAL

SECUENCIA FUNCIONAL: 0019


RUBRO: 18
ESPECIFICA: 2.6.8.1.2.1

D) FUNCIONES SEGÚN EL MOF

 Es responsable por mantener actualizada la información registrada en el


banco de proyectos y demás aplicativos informáticos del SNIP.
 Registrar, actualizar y cancelar los proyectos que son registrados por la
Unidad Formuladora y/o unidades orgánicas que tienen asignadas estas
funciones, en el aplicativo del Banco de Proyectos.
 Realizar el seguimiento y monitoreo de los PIP durante la fase de inversión,
de acuerdo a la normatividad del SNIP.
 Evaúa emite informes técnicos de los estudios de pre inversión.
 Evaluar, aprobar y declara la viabilidad de los PIP o Programas de Inversión
que formulen la Unidad Formuladora de Proyectos de la Municipalidad
Distrital.
 Aprueba expresamente los Términos de Referencia cuando la Unidad
Formuladora de Proyectos y/o unidades orgánicas que tienen asignadas
estas funciones contrate la elaboración de los estudios de pre inversión.
 Aprueba los Planes de Trabajo de estudios de pre inversión, cuando estos
se ejecuten bajo la modalidad de administración directa.
 Informará la DGPI sobre los PIPs declarados viables
 Emite opinión técnica sobre cualquier PIP en cualquier fase del Ciclo del
Proyecto que se enmarquen dentro de sus competencias.
 Emite opinión favorable sobre cualquier solicitud de modificación de la
información de un estudio o registro de un PIP en el Banco de Proyectos
cuya evaluación le corresponda por normatividad.
 Realizar el monitoreo y evaluación e los proyecto de Cooperación
Internacional.

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 Las demás funciones de su competencia que conforme a ley debe observar


y velar por su cumplimiento.
 Ejecutar las funciones que le delegue o asigne la Gerencia Municipal

II. RECURSOS HUMANOS

CUADRO N° 01: PERSONAL DE LA UNIDAD DE PROGRAMACIONES 2015

CANTIDAD DE ESCALA
ITEM CARGO
PERSONAL REMUNERATIVA
01 Jefe 1 SP A
02 Evaluador de Proyectos 4 SP B
03 Asistente Técnico 1 SP E
04 Secretaria 1 ST A
05 Guardián 1 SA A
TOTAL 8

III. PRESUPUESTO EJECUTADO

De acuerdo al PIM, la Unidad de Programación e Inversiones cuenta con un presupuesto


asignado por S/. 417,949.00, de los cuales se ha ejecutado S/. 370,573.79, quedando un
saldo presupuestal de S/. 47,375.21.

CUADRO N° 02: PRESUPUESTO EJECUTADO 2015

MESES
TOTAL SALDO
CATEGORIA PIM
ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT NOV DIC EJECUTADO PRESUPUESTAL

ESTUDIOS DE
417,949.00 10,703.37 32,847.63 42,155.91 26,208.55 32,713.03 32,851.68 34,026.57 26,106.04 26,860.13 35,591.43 30,532.30 39,977.15 370,573.79 47,375.21
PREINVERSIÓN

TOTAL META 417,949.00 10,703.37 32,847.63 42,155.91 26,208.55 32,713.03 32,851.68 34,026.57 26,106.04 26,860.13 35,591.43 30,532.30 39,977.15 370,573.79 47,375.21
FUENTE: Gerencia de Planificación y Presupuesto

IV. PRINCIPALES ACTIVIDADES EJECUTADAS

4.1. RESUMEN

De acuerdo al Plan Operativo Institucional POI 2015, aprobada según Resolución de


Alcaldía N° 085-2014-MDI/A, la Unidad de Programación e Inversiones ha planteado
metas físicas a ejecutarse, cuyo detalle es el siguiente:

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CUADRO N° 03: RESUMEN DE LAS ACTIVIDADES PLANTEDAS Y EJECUTADAS


2015

CANTIDAD
Nº METAS FÍSICAS PLANTEDAS
META 2015

1 Evaluación de PIP Menor (PIP Menor ≤ 1,200,000) 09


Evaluación de PIP Normal (Perfil > 1,200,000 a ≤
2 26
10,000,000)
3 Evaluación de PIP Mayor (Factibilidad > 10,000,000) 03
4 Monitoreo y Seguimiento 15
5 Evaluación Ex post 07
5 Evaluación de Términos de Referencia 05
6 Evaluación de Planes de Trabajo 16
Evaluación de expedientes de modificación en la fase de
7 56
inversión
8 Programa de Capacitación 8

NOTA: No se consideran actividades administrativas de la oficina, opiniones acerca de proyectos de inversión


Pública, registros de expediente técnico y verificación de viabilidad.

4.2. DETALLE DE LAS ACTIVIDADES EJECUTADAS POR LA UPI 2014

4.2.1 EVALUACIÓN ESTUDIOS PREINVERSIÓN

 PIP EVALUADOS MENORES (PIP Menor ≤ 1,200,000)

En el año 2015 se ha evaluado trece proyectos resultando Aprobado y declarado Viable


los trece proyectos por una suma total de S/. 7,450,445.72.

CUADRO N° 04: PIP MENORES DECLARADOS VIABLES AÑO 2015


Monto
Código
N° Nombre del Proyecto Viabilidad Función
SNIP
S/.
MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y ACCESIBILIDAD EN LAS
1 317286 INSTITUCIONES EDUCATIVAS, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - 1,194,015.44 EDUCACIÓN
TACNA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS RECREATIVOS DE LA LOSA DEPORTIVA DEL CULTURA Y
2 328046 1,072,486.77
ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA DEPORTE
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD PEATONAL EN LA
3 298838 ASOCIACION DE VIVIENDA 17 DE AGOSTO DE ILABAYA CAPITAL , DISTRITO DE 729,881.08 TRANSPORTE
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL CARUMBRAYA - LUCUMO
4 315815 EN LA LOCALIDAD DE CARUMBRAYA , DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - 690,187.55 TRANSPORTE
TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL TICAPAMPA - CHULIBAYA
5 332855 665,593.57 TRANSPORTE
EN EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA HABILITACION URBANA EN LOS VIVIENDA Y
6 329487 CENTROS POBLADOS DE MIRAVE, BOROGUEÑA, CAMBAYA E ILABAYA CAPITAL, 564,793.59 DESARROLLO
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA URBANO
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL HIGUERANI -
7 314272 MONTEGRANTE DEL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 498,433.00 TRANSPORTE
BASADRE - TACNA
RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD, EN EL PUESTO
8 322376 468,197.10 SALUD
DE SALUD MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

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Monto
Código
N° Nombre del Proyecto Viabilidad Función
SNIP
S/.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO EN LA
9 334389 ASOCIACION DE VIVIENDA 17 DE AGOSTO DE ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE 397,971.75 SANEAMIENTO
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN DE LA PLANEAMIENTO,
UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA GESTIÓN Y
10 337403 307,869.43
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE RESERVA DE
BASADRE - TACNA CONTINGENCIA
PLANEAMIENTO,
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL ALMACEN CENTRAL
GESTIÓN Y
11 327200 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 297,914.58
RESERVA DE
BASADRE - TACNA
CONTINGENCIA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE PRODUCTOS DE
12 329173 PRIMERA NECESIDAD EN ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 293,505.20 COMERCIO
BASADRE - TACNA
MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS ADMINISTRADORAS DE
13 329537 SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) DEL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 269,596.66 SANEAMIENTO
BASADRE - TACNA
TOTAL INVERSION DECLARADO VIABLE 7,450,445.72

 PIP EVALUADOS A NIVEL PERFIL (> 1,200,000 a ≤ 10,000,000)

En el año 2015 se han evaluado 13 proyectos; habiendo declarado Viable 07


proyectos con una inversión de S/. 36,788,878.00 y 06 proyectos observados con una
inversión estimada de S/. 24,450,953.56.

CUADRO N° 05: PERFILES DECLARADOS VIABLES AÑO 2015


Código Monto
N° Nombre del Proyecto Función
SNIP Viabilidad S/.
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA INCORPORACION
DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL
1 337960 9,718,377.00 EDUCACIÓN
PRIMARIO Y SECUNDARIO, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -
TACNA
MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL ADULTO
2 317359 8,816,198.00 PROTECCIÓN SOCIAL
MAYOR EN EL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
INSTALACION DE LOS SERVICIOS CULTURALES DEL SITIO
3 233129 ARQUEOLOGICO MOQI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - 8,704,549.00 CULTURA Y DEPORTE
TACNA
CREACION DEL SERVICIO DE PREVENCIÓN CONTRA DESLIZAMIENTOS
ORDEN PÚBLICO Y
4 321987 DEL CERRO SANTA CRUZ EN ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA 3,823,856.00
SEGURIDAD
- JORGE BASADRE - TACNA
CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL SECTOR
5 295230 PACAY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HIGUERANI, DISTRITO DE 3,041,544.00 TRANSPORTE
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO E INFORMACIÓN
6 339207 1,478,630.00 AMBIENTE
AMBIENTAL EN EL , DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL ANEXO DE ORDEN PÚBLICO Y
7 283190 1,205,724.00
VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA SEGURIDAD

TOTAL INVERSION DECLARADO VIABLE 36,788,878.00

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CUADRO N° 06: PERFILES OBSERVADOS AÑO 2015

MONTO
Nº CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO FUNCIÓN
ESTIMADO S/.

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS


1 341240 DEPORTIVOS DEL CAMPO DEPORTIVO EN EL C.P. MIRAVE, 7,902,037.00 CULTURA Y DEPORTE
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESPUESTA ANTE


ORDEN PÚBLICO Y
2 342143 DESASTRES NATURALES EN EL DISTRITO DE ILABAYA - 1,397,521.00
SEGURIDAD
JORGE BASADRE - TACNA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE PARQUES Y JARDINES


3 340064 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO 4,337,981.68 AMBIENTE
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO Y PROVISION DE SERVICIOS


COMPLEMENTARIOS EN EL CAMPO DEPORTIVO DEL C.P.
4 286533 CAMBAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -
3,461,937.92 CULTURA Y DEPORTE
TACNA"

"MEJORAMEINTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE PLANEAMIENTO,


5 271860 GESTION PUBLICA EN LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE 3,808,080.13 GESTIÓN Y RESERVA
ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - DE CONTINGENCIA
TACNA"

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL PLANEAMIENTO,


6 323290 CENTRO POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - 3,543,395.83 GESTIÓN Y RESERVA
JORGE BASADRE - TACNA" DE CONTINGENCIA

MONTO ESTIMADO PRESUPUESTO 24,450,953.56

 PIP EVALUADOS A NIVEL FACTIBILIDAD (> o = 10,000,000)

En el año 2015 se han evaluado 01 Proyecto con una inversión estimada de S/.
19,213,814.84, el cual ha sido observado.

CUADRO N° 07: PROYECTOS A NIVEL FACTIBILIDAD OBSERVADOS AÑO 2015

MONTO
Nº CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO FUNCIÓN
ESTIMADO S/.

CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA


1 220592 LOCALIDAD DE ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA 19,213,814.84 TRANSPORTE
– JORGE BASADRE – TACNA

MONTO ESTIMADO PRESUPUESTO 19,213,814.84

 PLANES DE TRABAJO APROBADOS PARA ESTUDIOS PREINVERSION

Se han aprobado 27 planes de trabajo para la elaboración de los estudios de


preinversión, de los cuales 25 planes han resultado aprobados y 02 planes observados.

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CUADRO N° 08: PLANE DE TRABAJO EVALUADOS AÑO 2015

SITUACION NIVEL DE COSTO DEL


N° NOMBRE DEL PROYECTO
ACTUAL ESTUDIO SERVICIO S/.

INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN PUNTOS CRITICOS DE


01 LA ZONA URBANA DEL ANEXO DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - APROBADO PERFIL 24,251,35
JORGE BASADRE - TACNA"

"INSTALACION DEL SERVICIO DE MEDIDAS DE PROTECCION DE RIESGO


02 EN EL CERRO SANTA CRUZ DE COLOCAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE APROBADO PERFIL 26,242,14
BASDRE - TACNA"

CONSTRUCCION DE LA VIA DE EVITAMIENTO EN LA LOCALIDAD DE


03 APROBADO FACTIBILIDAD 169,005,96
ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -TACNA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL HIGUERANI,


04 MONTEGRANDE DEL ANEXO DE HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA, APROBADO PERFIL 6,940,11
JORGE BASDRE - REGION TACNA

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL CARUMBRAYA -


05 LUCUMO DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE CARUMBRAYA, DISTRITO DE APROBADO PERFIL 12,206,45
ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - REGION TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES EN LA
06 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, APROBADO PERFIL 29,657,41
PROVINCIA JORGE BASADRE - REGION TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS MUNICIPALES DEL CENTRO
07 POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE APROBADO PERFIL 29,657,41
BASADRE - REGION TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y ACCESIBILIDAD EN LAS
08 INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA APROBADO PERFIL 12,806,25
JORGE BASADRE - REGION TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE COMERCIALIZACION DE
09 PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE APROBADO PERFIL 21,039,04
ILABAYA - JORGE BASDRE -TACNA"
"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD EN EL
10 PUESTO DE SALUD MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE APROBADO PERFIL 11,837,69
BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIO RECREATIVOS DE LA LOSA
11 DEPORTIVA DEL ANEXO DE CHULIBAYA, DISTRITO DE ILABAYA, APROBADO PERFIL 15,404,48
PROVINCIA JROGE BASADRE - REGION TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTRIOS DEL ALMACEN
12 CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE APROBADO PERFIL 9,109,97
ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

"CREACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA


13 CONVENCIONAL EN LA ASOC. DE VIVIENDA LAS PALMERAS DEL C.P. APROBADO PERFIL 20,202,43
MIRAVE DEL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE LECTRIFICACION EN


14 EL ANEXO DE SANTA CRUZ DEL CENTRO POBLADO DE BOROGUEÑA, APROBADO PERFIL 19,384,39
DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL CAMPO
15 DEPORTIVO DEL C.P. DE BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE APROBADO PERFIL 11,317,19
BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS PARA LA HABILITACION URBANA EN


16 APROBADO PERFIL 7,210,00
EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE GRSTION DE LAS JUNTAS


ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO (JASS) EN EL
17 APROBADO PERFIL 11,837,70
AMBITO DEL DISTRITO DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE
BASADRE - TACNA"

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SITUACION NIVEL DE COSTO DEL


N° NOMBRE DEL PROYECTO
ACTUAL ESTUDIO SERVICIO S/.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL TICAPMPA -


18 CHULIBAYA EN EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE APROBADO PERFIL 9,238,38
BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA INCORPORACION DE
LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO Y
19 APROBADO PERFIL 24,511,48
SECUNDARIO DEL DISTRITO DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE
BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DEPORTIVOS DEL
20 CAMPO DEPORTIVO EN EL C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE APROBADO PERFIL 13,594,37
BASADRE - TACNA"
"MEJORMIENTOAIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA
21 INCORPORACION DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS APROBADO PERFIL 25,216,28
INICIALES, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN


DE LA UNIDAD DE SECRETARÍA GENERAL E IMAGEN INSTITUCIONAL DE
22 APROBADO PERFIL 3,996,75
LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA,
JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE DISPOSICION FINAL DE LAS AGUAS
TRATADAS CON FINES DE FORESTACION EN LAS LOCALIDADES DE
23 APROBADO PERFIL 19,867,83
ILABAYA CAPITAL Y C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE
- TACNA"
"MEJORAMIENTO DE SERVICIOS DE PROMOCION PARA LA PRACTIVA
24 APROBADO PERFIL 14,399,19
DEPORTIVA EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL CHULIBAYA -
25 POQUERA EN EL ANEXO DE POQUERA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE APROBADO PERFIL 9,238,38
BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS FITOSANITARIOS EN LOS
26 PRINCIPALES CULTIVOS DEL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - OBSERVADO PERFIL 45,709,68
TACNA"
"RECUPERACION DEL SERVICIO DE RIEGO DE LA CEQUIA CARRIZAL DEL
27 ANEXO DE CHULULUNI, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE OBSERVADO PERFIL 26,379,87
BASADRE - TACNA"

 TERMINOS DE REFERENCIA APROBADOS PARA ESTUDIOS


PREINVERSION.

Se han evaluado 30 términos de referencia, resultando 20 términos de referencia


aprobados y 01 términos de referencia observado para la elaboración de los estudios de
pre inversión.

CUADRO N° 09: TERMINOS DE REFERENCIA EVALUADOS AÑO 2015

SITUACION NIVEL DE COSTO


ITEM NOMBRE DEL PROYECTO
ACTUAL ESTUDIO ESTIMADO S/.

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION PRIMARIA Y


1 SECUNDARIA PARA EL LOGRO DEL APRENDIZAJE EN EL DISTRITO APROBADO PERFIL 60,500,00
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO TURISTICO DE INTERPRETACION
DE MANIFESTACIONES CULTURALES Y DISFRUTE DE PAISAJE
2 APROBADO PERFIL 139,440,00
NATURAL DEL CIRCUITO TURISTICO DE ILABAYA, DISTRITO DE
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL


ESCOLARIZADA EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS INICIALES
3 APROBADO PERFIL 58,500,00
DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - REGION
TACNA

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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

SITUACION NIVEL DE COSTO


ITEM NOMBRE DEL PROYECTO
ACTUAL ESTUDIO ESTIMADO S/.

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCION INTEGRAL AL


4 ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE APROBADO PERFIL 7,500,00
BASADRE - REGION TACNA"

"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL TA - 515, TRAMO ANEXO DE


5 MARGARATA - CPM MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE APROBADO PERFIL 132,400,00
BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL VECINAL - 515 TRAMO CPM
6 MIRAVE- ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE APROBADO PERFIL 90,080,00
BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL CAMINO VECINAL OCONCHAY - CAOÑA,
7 APROBADO PERFIL 139,000,00
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO Y REHABILITACION DE LA RED VIAL VECINAL TA-
8 571 TRAMO EMPALME PE-1S - ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE APROBADO PERFIL 276,800,00
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION
INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL I CICLO DE EBR EN
9 APROBADO PERFIL 26,900,00
LAS LOCALIDADES DEL C.P. MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA -
PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION
INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL I CICLO DE EBR EN
10 APROBADO PERFIL 26,900,00
ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE
BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE ATENCION


INTEGRAL A NIÑOS MENORES DE 3 AÑOS DEL I CICLO DE EBR EN
11 APROBADO PERFIL 32,800,00
LAS LOCALIDDES DEL C.P. DE CAMBAYA Y BOROGUEÑA, DISTRITO
DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESIBILIDAD Y


CAPACIDADES HUMANAS PARA LA INCLUSION SOCIAL Y
12 APROBADO PERFIL 11,400,00
ECONOMICA DE LAS PERSONA CON DISCAPACIDAD EN EL DISTRITO
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASDRE - REGION TACNA"

"INSTALACION DE UN SISTEMA DE REGULACION EN LA SUBCUENCA


13 DEL RIO HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - APROBADO PERFIL 514,037,50
TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DEL
14 CULTIVO DEL OREGANO DEL DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA APROBADO PERFIL 56,623,50
JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE LA CADENA PRODUCTIVA DE
15 LOS CULTIVOS DE AJI Y CEBOLLA DEL DISTRITO DE ILABAYA, APROBADO PERFIL 60,913,98
PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE
TELECOMUNICACIONES EN ILABAYA CAPITAL Y LOS CP MIRAVE,
16 APROBADO PERFIL 37,512,20
CAMBAYA, BOROGUEÑA Y LOS ANEXOS DEL DISTRITO DE ILABAYA,
JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO EN LA ASOCIAION DE VIVIENDA 17 DE AGOSTO DE
17 APROBADO PERFIL 11,200,00
ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE -
TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE MONITOREO E
18 INFORMACION AMBIENTAL EN EL DISTRITO DE ILABAYA, JORGE APROBADO PERFIL 11,000,00
BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LA RED PRIMARIA Y
SECUNDARIA DE ENERGIA ELECTRICA ENTRE EL SECTOR DE
19 APROBADO PERFIL 10,000,00
MIRAVE Y OCONCHAY, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE -
TACNA"

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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

SITUACION NIVEL DE COSTO


ITEM NOMBRE DEL PROYECTO
ACTUAL ESTUDIO ESTIMADO S/.

"CREACION DE LOS SERVICIOS PUBLICOS SOCIALES


20 PARTICIPATIVOS EN EL ANEXO DE POQUERA, DISTRITO DE APROBADO PERFIL 10,250,00
ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO CON LA


INCORPORACION DE LAS TICS EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS
21 APROBADO PERFIL 24,511,48
DEL MIVEL PRIMARIO Y SECUNDARIA DEL DISTRITO DE ILABAYA,
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE RESPUESTA ANTE DESASTRES


22 NATURALES EN EL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - APROBADO PERFIL 8,000,00
TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DEPORTIVO EN EL BARRIO NUEVO


23 APROBADO PERFIL 10,000,00
DE TOQUEPALA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO


24 EN EL SECTOR DE ALTO ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE APROBADO PERFIL 63,402,30
BASADRE - TACNA
CREACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO
25 EN EL SECTOR DE ALTO MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE APROBADO PERFIL 67,140,83
BASADRE - TACNA

INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR


26 APROBADO PERFIL 60,168,16
ALTO ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR


27 APROBADO PERFIL 62,956,79
ALTO MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

"CREACION DEL SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO EN EL


28 SECTOR ALTO HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA- JORGE BASADRE APROBADO PERFIL 57,872,52
- TACNA"
"INSTALACION DEL SERVICIO DE ELECTRIFICACION EN EL SECTOR
29 ALTO HIGUERANI, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - APROBADO PERFIL 53,858,11
TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LA RED VIAL DEPARTAMENTAL TA-104 TRAMO
30 ANEXO DE TICAPAMPA - ANEXO DE CHINTARI, DISTRITO DE OBSERVADO PERFIL 173,400,00
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

4.2.2 SEGUIMIENTO Y MONITOREO EN FASE DE INVERSIÓN

Se han realizado el seguimiento y monitoreo a 04 proyectos en fase de inversión.

CUADRO N° 10: SEGUIMIENTO Y MONITOREO AÑO 2015

CODIGO
N° NOMBRE DEL PROYECTO
SNIP

"MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL CENTRO POBLADO DE MIRAVE


1 220599
Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE – TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CANALES LATERALES DE RIEGO EN


2 270534
LOS SECTORES DE VILALACA Y BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA ILABAYA - CAMBAYA - CAMILACA, DISTRITO DE ILABAYA -
3 107125
JORGE BASADRE – TACNA"
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS COMITES
4 108258 DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -
TACNA"

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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

4.2.3 EVALUACIÓN DE EXPEDIENTES EN FASE DE INVERSIÓN

 EVALUACIÓN Y REGISTROS DE EXPEDIENTE TECNICO

Se han evaluado y registrado 19 expediente técnicos en fase de inversión para


su respectiva ejecución con una inversión de S/. 36,975,968.40.

CUADRO N° 11: EXPEDIENTES TECNICOS REGISTRADOS AÑO 2015

MODALIDAD
MONTO DE PLAZO DE
ITEM CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO DE
INVERSION EJECUCION
EJECUCION
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE APOYO A LAS
1 254979 CAPACIDADES PRODUCTIVAS Y COMERCIALES DE LECHE EN EL 523,940.65 660 D.C. ADM DIRECTA
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL PROCESO DE ENSEÑANZA Y


2 317286 ACCESIBILIDAD EN LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL 1,334,078.05 365 D. ADM DIRECTA
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DE LAS CONDICIONES DE SERVICIO DE
3 259191 PREVENCION Y ATENCION CONTRA LA VIOLENCIA FAMILIAR Y 1,477,571,55 579 D. ADM DIRECTA
SEXUAL, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASDRE, TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ATENCIO INTEGRAL AL
4 317359 ADULTO MAYOR EN EL DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 9,429,223.05 36 MESES ADM DIRECTA
BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL


5 314272 HIGUERANI - MONTEGRANDE DEL ANEXO DE HIGUERANI, 382,467.56 155 D. ADM DIRECTA
DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ACCESO PEATONAL


6 315815 CARUMBRAYA - LUCUMO EN LA LOCALIDAD DE CARUMBRAYA, 703,819.91 178 D. ADM DIRECTA
DISTRITO DE ILABAYA - PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS COMPLEMENTARIOS DEL


ALMACEN CENTRAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
7 327200 373,621.81 120 D. ADM DIRECTA
ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE -
TACNA"

"MEJORAMIENTO DE LA PRODUCCION DE PALTO Y PERA


8 184996 PERILLA EN LAS LOCALIDADES DE TOCO, CHULULUNI, CHEJAYA 1,270,571.24 791 D. ADM DIRECTA
Y CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE


CANALES LATERALES DE RIEGO EN LOS SECTORES DE
9 270534 5,818,933.19 300 D. ADM DIRECTA
VILALACA Y BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE
BASADRE - TACNA", II ETAPA

"MEJORAMIENTO DE LA GESTION DE LAS JUNTAS


ADMINISTRADORAS DE SERVICIOS DE SANEAMEINTO (JASS)
10 329537 297,100.20 160 D.C. ADM DIRECTA
DEL DISTRITO DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE
BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DE LOS PROCESOS PARA LA HABILITACION


URBANA EN LOS CENTROS POBLADOS DE MIRAVE,
11 329487 649,829.56 360 D.C. ADM DIRECTA
BOROGUEÑA, CAMBAYA E ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE
ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"
"INSTALACION DEL SERVICIO DE PROTECCION EN EL ANEXO
ADM
12 283190 DE VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - 1,098,517.11 180 D.C.
INDIRECTA
TACNA"
"RECUPERACION Y MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE
ADM
13 322376 SALUD, EN EL PUESTO DE SALUD MIRAVE, DISTRITO DE 592,300.92 150 D.C.
INDIRECTA
ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"
“CONSTRUCCION DE TROCHA CARROZABLE DE ACCESO AL
14 295230 SECTOR PACAY DE LA COMUNIDAD CAMPESINA DE HIGUERANI, 2,976,718.95 210 D.C. ADM DIRECTA
DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE, TACNA”

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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

MODALIDAD
MONTO DE PLAZO DE
ITEM CODIGO NOMBRE DEL PROYECTO DE
INVERSION EJECUCION
EJECUCION

"CONSTRUCCION DE PUENTES PEATONALES EN EL RIO ILABAYA


15 272787 7,640,502.43 480 D.C. ADM DIRECTA
Y LOCUMBA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE, TACNA"

“MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE INFORMACION Y


COMUNICACION DE LA UNIDAD DE SECRETARIA GENERAL E
16 337403 350,634.19 300 D.C. ADM DIRECTA
IMAGEN INSTITUCIONAL DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE – TACNA”
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE COMERCIALIZACION DE
17 329173 PRODUCTOS DE PRIMERA NECESIDAD EN ILABAYA CAPITAL, 365,210.79 120 D.C. ADM DIRECTA
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE TRANSITABILIDAD
PEATONAL EN LA ASOCIACION DE VIVIENDA 17 DE AGOSTO DE
18 298838 761,526.15 180 D.C. ADM DIRECTA
ILABAYA CAPITAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -
TACNA"
"INSTALACIÓN DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
RIEGO PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE
19 108258 2,406,972.64 1080 D.C. ADM DIRECTA
POQUERA, CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA,
PROVINCIA JORGE BASADRE – TACNA"
TOTAL INVERSION 36,975,968.40

 EVALUACION DE ADICIONALES, DEDUCTIVOS Y AMPLIACIONES DE


PLAZO

Se han evaluado 22 modificaciones presupuestales por concepto de adicionales


y deductivos de los proyectos en ejecución.

CUADRO N° 12: ADICIONALES Y DEDUCTIVOS AÑO 2015

CODIGO MONTO MODIFICACION


ITEM NOMBRE DEL PROYECTO
SNIP VIABLE ADICIONAL DEDUCTIVO

"MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL


1 220599 CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, 7663,193,03 01 01
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD


2 251847 CIUDADANA URBANO RURAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 4,886,818,42 01 01
BASADRE - TACNA"

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD


3 251847 4,886,818 02 02
CIUDADANA URBANO RURAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE
BASADRE - TACNA" COD SNIP 251847

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE EQUIPO MECANICO DE LA


4 240109 9,582,973,63 01
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA -
JORGE BASADRE - TACNA" COD SNIP 240109
"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y
5 200310 SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE POQUERA Y CHULIBAYA, 5,095,650,00 01
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA
AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO
6 170678 25,792,079,00 01 01
POBLADO DE MIRAVE, DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE -
TACNA" - II ETAPA
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
7 254432 PRESURIZADO EN ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA-JORGE 5'413,006,00 01, 02 01
BASADRE-TACNA".

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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

CODIGO MONTO MODIFICACION


ITEM NOMBRE DEL PROYECTO
SNIP VIABLE ADICIONAL DEDUCTIVO
"MEJORAMEINTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CANALES
LATERALES DE RIEGO EN LOS SECTORES DE VILALACA Y
8 270534 11'622,364,00 01 01
BOROGUEÑA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA" -
I ETAPA
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD
9 251847 CIUDADANA URBANO RURAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE 4,886,818,42 03, 04 Y 05 03
BASADRE - TACNA"

"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL PARADERO


10 290660 PANINA Y EL SECTOR LOGENA DEL CENTRO POBLADO DE CAMBAYA, 3,214,571,00 02
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA


11 220199 AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL ANEXO DE 6,316,123,00 01 01
CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y


12 200310 SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE POQUERA Y CHULIBAYA, 5'095,650,00 02
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL


13 220599 CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, 7'663,193,00 02 02
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA


14 220199 AVENIDAS EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL ANEXO DE 6,316,123,00 02
CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"FORTALECIMIENTO DE LA COMERCIALIZACION DEL OREGANO EN


15 54484 LOS CENTROS POBLADOS DE BOROGUEÑA Y CAMBAYA, DISTRITO 1'186,519,73 04
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA

"CONSTRUCCION E IMPLEMENTACION DEL COMPLEJO


16 108365 MULTIDEPORTIVO EN EL CENTRO POBALDO DE MIRAVE, DISTRITO 2,502,022,00 07
DE ILABAYA, PROVINCIA JORGE BASADRE - TACNA"
"CONSTRUCCION DE LOS SISTMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN LOS
17 72177 SECTORES AGRICOLAS DE CHEJAYA, ILABAYA, MIRAVE Y CONCHAY, 40,202,944,00 05 03
DISTRITO DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE
ALMACENAMIENTO Y CANAL DE RIEGO SICUNI Y YARANI EN EL
18 220633 1,196,290,21 03 02
ANEXO DE CORAGUAYA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE -
TACNA"
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA,
19 108258 27,525,023,07 03
CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE
- TACNA"
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA,
20 108259 27,525,023,08 04
CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE
- TACNA"
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO
PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA,
21 108260 27,525,023,09 05
CHULIBAYA Y TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE
- TACNA"
"CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN EL
22 163073 SECTOR DE ALTO ILABAYA, COMITÉ DE RIEGO CARUMBRAYA, 2'977,737,80 03
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

Se han evaluado 28 modificaciones por concepto de ampliación de plazo de los


proyectos en ejecución.

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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

CUADRO N° 13: AMPLIACIONES DE PLAZO AÑO 2015

CODIGO AMPLIACION
Nº NOMBRE DEL PROYECTO
SNIP DE PLAZO

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO


1 240109 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA 01
- JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL
2 220599 CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO 02
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CANALES
3 270534 LATERALES DE RIEGO EN LOS SECTORES DE VILALACA Y BOROGUEÑA, 01
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO


4 240109 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA 02
- JORGE BASADRE - TACNA"

MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD


5 251847 CIUDADANA URBANO RURAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE 01
- TACNA" COD SNIP 251847

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO


6 254432 PRESURIZADO EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - 01
JORGE BASADRE - TACNA

"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS


7 170678 EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, 01
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA" II ETAPA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO


8 240109 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA 03
- JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO


9 240109 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA 06
- JORGE BASADRE - TACNA" II ETAPA

"MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL


10 220599 CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO 03
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS


11 220199 EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL ANEXO DE CORAGUAYA, 01
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO


12 108258 PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO POQUERA, CHULIBAYA Y 01
TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMEINTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE CANALES


13 270534 LATERALES DE RIEGO EN LOS SECTORES DE VILALACA Y BOROGUEÑA, 02
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA" - I ETAPA

"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCIO CONTRA ANEVIDAS


14 170678 ENLAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, 02
DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA" - II ETAPA

"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD


15 251847 CIUDADANA URBANO RURAL, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE 02
- TACNA"
"MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE EQUIPO MECANICO
16 240109 DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE ILABAYA, DISTRITO DE ILABAYA 04
- JORGE BASADRE - TACNA"
"MEJORAMIENTO DEL ACCESO VEHICULAR Y PEATONAL ENTRE EL
17 220599 CENTRO POBLADO DE MIRAVE Y EL ANEXO DE TICAPAMPA, DISTRITO 04
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

CODIGO AMPLIACION
Nº NOMBRE DEL PROYECTO
SNIP DE PLAZO

"MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y


18 200310 SANEAMIENTO EN LOS ANEXOS DE POQUERA Y CHULIBAYA, DISTRITO 04
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL PARADERO PANINA


19 290660 YEL SECTOR LOGENA DEL CENTRO POBLADO DE CAMBAYA, DISTRITO 01
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO


20 108258 PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO POQUERA, CHULIBAYA Y 03
TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO


21 254432 PRESURIZADO EN EL ANEXO DE CAOÑA, DISTRITO DE ILABAYA - 02
JORGE BASADRE - TACNA

"MEJORAMIENTO DE LAS CAPACIDADES DE REPRESENTACION Y


22 218024 PARTICIPACION DE LAS ORGANIZACIONES SOCIALES DEL DISTRITO 01
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO


23 108258 PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y 01
TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN EL


24 163073 SECTOR DE ALTO ILABAYA COMITÉ DE RIEGO CARUMBRAYA, DISTRITO 08
DE ILABAYA, JORGE BASADRE - TACNA

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA DEL SISTEMA DE RIEGO


25 108258 PRESURIZADO EN LOS COMITES DE RIEGO DE POQUERA, CHULIBAYA Y 02
TICAPAMPA, DISTRITO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE PROTECCION CONTRA AVENIDAS


26 170678 EN LAS QUEBRADAS DE INCIDENCIA AL CENTRO POBLADO DE MIRAVE, 03
DISTRTIO DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA" II EAPA

"CONSTRUCCION DEL CAMINO VECINAL ENTRE EL PARADERO PANINA


27 290660 YEL SECTOR LOGENA DEL CENTRO POBLADO DE CAMBAYA, DISTRITO 02
DE ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

"CONSTRUCCION DE LOS SISTEMAS DE RIEGO PRESURIZADO EN EL


28 163073 SECTRO ALTO ILABAYA, COMITÉ DE RIEGO CARUMBRAYA, DISTRITO DE 09
ILABAYA - JORGE BASADRE - TACNA"

 VERIFICACIÓN DE VIABILIDAD

Se ha evaluado una verificación de viabilidad por una monto de inversión de S/.


1,933,839.03.

CUADRO N° 14: VERIFICACIONES DE VIABILIDAD AÑO 2015

CODIGO MONTO DE
N° NOMBRE DEL PROYECTO
SNIP INVERSIÓN S/.
MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO
1 220628 EN LAS LOCALIDADES DE BOROGUEÑA, CORAGUAYA Y VILALACA, DISTRITO DE ILABAYA - 1,933,839.03
JORGE BASADRE - TACNA.

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UNIDAD DE PROGRAMACIÓN E INVERSIONES

V. LOGROS OBTENIDOS Y DIFICULTADES PRESENTADAS

A) LOGROS OBTENIDOS

De acuerdo a las metas planteadas para la evaluación de los estudios de pre inversión,
se han logrado aprobar y declarar viable 13 PIP Menores por un monto de inversión de
S/. 7,450,445.72, 13 perfiles por un monto de inversión S/. 36,788,878.00, 06 perfiles
observados, 01 factibilidad observado, 04 proyectos con seguimiento y monitoreo, 30
términos de referencia aprobados superando ampliamente la meta planteada, 27 planes
de trabajo, 50 evaluaciones de modificaciones en fase de inversión (adicionales,
deductivos y ampliaciones de plazo), 19 evaluaciones y registros de expedientes
técnicos y 01 verificación de viabilidad.

CANTIDAD
EJECUTADO MONTO DE
Nº METAS FÍSICAS PLANTEDAS META POI AVANCE
2015 INVERSIÓN
2015

1 Evaluación de PIP Menor (PIP Menor ≤ 1,200,000) 09 13 144% 7,450,445.72


Evaluación de PIP Normal (Perfil > 1,200,000 a ≤
2 26 19 73 % 36,788,878.00
10,000,000) **
Evaluación de PIP Mayor (Factibilidad >
3 03 01 33%
10,000,000)
4 Monitoreo y Seguimiento 15 04 27%
5 Evaluación Ex post 07 00 00%
5 Evaluación de Términos de Referencia 05 30 600%
6 Evaluación de Planes de Trabajo 16 27 169%
Evaluación de expedientes de modificación en la
7 56 50 89%
fase de inversión
8 Programa de Capacitación 8 0 00%
9 Evaluación y Registro de Expediente Técnico 0 19 36,975,968.40
10 Verificación de Viabilidad 0 01
** Corresponde solo a 07 Proyectos Aprobados.

B) DIFICULTADES PRESENTADAS

 La unidad vehicular asignada a la Oficina se encuentra inoperativa e internada en la


Unidad de Equipo Mecánico, la misma fue derivada con Informe N° 335-2014-
MDI/FM-UPI con fecha 12/11/2014, el mismo que a la fecha actual no se cuenta con
una unidad móvil, limitando las acciones inherentes a la Unidad de Programación e
Inversiones.

 Se requiere mayor análisis y revisión adecuada de las modificaciones en fase de


inversión por parte de la Unidad de Supervisión y Liquidación de Proyecto y de las
unidad ejecutoras Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Urbano Rural.

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