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FECHA: ________________________________

RESPONSABLE: _____________________________________________________

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA


1. Realice un recorrido completo por las áreas de trabajo e inspeccione de acuerdo con esta lista de chequeo. Realice el re
2. De acuerdo con las convenciones definidas diligencie la casilla correspondiente con "Si" ó "No" según sea el caso, si la
se deben realizar las mejoras o controles.
3. Una vez finalice la inspección, se debe informar a las áreas responsables de dar solución. Totalice "Si" y "No" con el fin d
4. Defina las acciones correctivas con cada responsable y establezca fechas de compromiso para realizar el respectivo se

*** EN CASO DE PRESENTARSE CONDICIONES CRITICAS DE SEGURIDAD QUE PUEDAN GENERAR INMINENTE RIESGO D
ACCIDENTE, SE DEBE SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE INMEDIATO, INFORMAR A LOS INVOLUCRADOS Y SOLICITAR AL JEF
ÁREA LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL PROCESO.

No. Aspecto a verificar


1 GESTIÓN HSEQ (REVISIÓN DOCUMENTAL)

Se encuentran publicadas las políticas:


Política integral
1.1 Política de prevención de consumo de alcohol, tabaco y drogas
Reglamento de higiene y seguridad
Reglamento interno de trabajo.

1.2 Se tiene actualizada la matriz de peligros y matriz de aspectos ambientales?

¿Se tienen programadas y se están ejecutando las actividades del sistema integral de gestión? Calidad,
1.3 ambiente y seguridad.
Revisar programas de gestión de riesgo prioritario, PVE.

¿Se llevan indicadores de gestión? Verificar cumplimiento de metas.


Índice de frecuencia de accidentes de trabajo
1.4 índice de severidad de accidentes de trabajo
Incidentes

1.5 Se realizan las inspecciones planeadas? Verificar diligenciamiento de la matriz de hallazgos.

Se toman acciones correctivas y preventivas? Verificar diligenciamiento de la matriz de acciones correcti


1.6
preventivas, eficacia de las acciones.

¿ Se realizan las investigaciones de accidentes incidentes de trabajo y ambientales? Verificar las


1.7
investigaciones del último mes.

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FECHA: ________________________________

RESPONSABLE: _____________________________________________________

INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA


1. Realice un recorrido completo por las áreas de trabajo e inspeccione de acuerdo con esta lista de chequeo. Realice el re
2. De acuerdo con las convenciones definidas diligencie la casilla correspondiente con "Si" ó "No" según sea el caso, si la
se deben realizar las mejoras o controles.
3. Una vez finalice la inspección, se debe informar a las áreas responsables de dar solución. Totalice "Si" y "No" con el fin d
4. Defina las acciones correctivas con cada responsable y establezca fechas de compromiso para realizar el respectivo se

*** EN CASO DE PRESENTARSE CONDICIONES CRITICAS DE SEGURIDAD QUE PUEDAN GENERAR INMINENTE RIESGO D
ACCIDENTE, SE DEBE SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE INMEDIATO, INFORMAR A LOS INVOLUCRADOS Y SOLICITAR AL JEF
ÁREA LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL PROCESO.

No. Aspecto a verificar


¿ Se registran las estadísticas de producto/servicio no conforme del punto?. Verificar el diligenciamiento
1.8
planilla y la toma de acciones correctivas.

¿ Se registran las estadísticas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones?. Verificar el


1.9
diligenciamiento de la matriz y la toma de acciones correctivas.

1.10 Se han realizado los simulacros programados?

1.11 Se diligencian las tarjetas PSBC y se les realiza el seguimiento respectivo?


2 SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE (RECORRIDO EN SEDES)

2.1 El personal conoce quienes son los representantes del COPASST y del Comité de Convivencia?

2.2 El personal reconoce la labor del COPASST y Comité de Convivencia?

2.3 El personal conoce las políticas y objetivos del sistema de Gestión en Seguridad y Salud en el Trabajo?

2.4 ¿ El personal conoce los Procedimientos de Trabajo Seguro? ¿Se encuentran publicados?

2.5 Las áreas presentan condiciones óptimas de orden y aseo?

Las condiciones de iluminación de las áreas son óptimas y favorecen el desarrollo de las actividades de
2.6
manera segura?

2.7 Los productos químicos se encuentran rotulados y el personal conoce su dosificación?

2.8 ¿Se encuentran la hojas de seguridad disponibles en las áreas de uso de los químicos?

2.9 ¿ Se realizan las pausas activas establecidas?

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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA


1. Realice un recorrido completo por las áreas de trabajo e inspeccione de acuerdo con esta lista de chequeo. Realice el re
2. De acuerdo con las convenciones definidas diligencie la casilla correspondiente con "Si" ó "No" según sea el caso, si la
se deben realizar las mejoras o controles.
3. Una vez finalice la inspección, se debe informar a las áreas responsables de dar solución. Totalice "Si" y "No" con el fin d
4. Defina las acciones correctivas con cada responsable y establezca fechas de compromiso para realizar el respectivo se

*** EN CASO DE PRESENTARSE CONDICIONES CRITICAS DE SEGURIDAD QUE PUEDAN GENERAR INMINENTE RIESGO D
ACCIDENTE, SE DEBE SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE INMEDIATO, INFORMAR A LOS INVOLUCRADOS Y SOLICITAR AL JEF
ÁREA LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL PROCESO.

No. Aspecto a verificar

¿ El uso de herramientas garantiza la seguridad del trabajador? Verificar estado de herramientas, métod
2.10
almacenamiento.

¿ Se encuentran señalizados los tableros eléctricos y las instalaciones eléctricas son seguras? Verificar
2.11
cables expuestos, sin coraza, conexiones eléctricas sobrecargadas.

¿ Las instalaciones son seguras y la forma de realizar las labores no ponen en riesgo al trabajador de
2.12
atrapamientos, golpes, caídas o lesiones ergonómicas?

2.13 ¿El MEDEVAC y los números de emergencia se encuentran publicados?

2.14 ¿Se clasifican los residuos de manera adecuada en las oficinas?

2.15 ¿Se realizan buenas prácticas para el ahorro y uso eficiente del agua y la energía?

2.16 El personal reporta los actos inseguros/ comportamientos seguros que se observan?

2.17 Se diligencian las tarjetas PSBC y se les realiza el seguimiento respectivo?

Tota
Total
Porcentaje de cumplimi
OBSERVACIONES:

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INSPECCIÓN HSEQ

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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA INSPECCIÓN


ompleto por las áreas de trabajo e inspeccione de acuerdo con esta lista de chequeo. Realice el recorrido en lo posible con el jefe de á
onvenciones definidas diligencie la casilla correspondiente con "Si" ó "No" según sea el caso, si la condición es "No", describa en la col
joras o controles.
pección, se debe informar a las áreas responsables de dar solución. Totalice "Si" y "No" con el fin de hacer un balance de la inspección
orrectivas con cada responsable y establezca fechas de compromiso para realizar el respectivo seguimiento.

SENTARSE CONDICIONES CRITICAS DE SEGURIDAD QUE PUEDAN GENERAR INMINENTE RIESGO DE


SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE INMEDIATO, INFORMAR A LOS INVOLUCRADOS Y SOLICITAR AL JEFE DE
LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL PROCESO.

Aspecto a verificar
GESTIÓN HSEQ (REVISIÓN DOCUMENTAL)

publicadas las políticas:


l
vención de consumo de alcohol, tabaco y drogas
e higiene y seguridad
erno de trabajo.

izada la matriz de peligros y matriz de aspectos ambientales?

gramadas y se están ejecutando las actividades del sistema integral de gestión? Calidad,
guridad.
mas de gestión de riesgo prioritario, PVE.

cadores de gestión? Verificar cumplimiento de metas.


encia de accidentes de trabajo
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inspecciones planeadas? Verificar diligenciamiento de la matriz de hallazgos.

ones correctivas y preventivas? Verificar diligenciamiento de la matriz de acciones correctivas y


icacia de las acciones.

as investigaciones de accidentes incidentes de trabajo y ambientales? Verificar las


s del último mes.

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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA INSPECCIÓN


ompleto por las áreas de trabajo e inspeccione de acuerdo con esta lista de chequeo. Realice el recorrido en lo posible con el jefe de á
onvenciones definidas diligencie la casilla correspondiente con "Si" ó "No" según sea el caso, si la condición es "No", describa en la col
joras o controles.
pección, se debe informar a las áreas responsables de dar solución. Totalice "Si" y "No" con el fin de hacer un balance de la inspección
orrectivas con cada responsable y establezca fechas de compromiso para realizar el respectivo seguimiento.

SENTARSE CONDICIONES CRITICAS DE SEGURIDAD QUE PUEDAN GENERAR INMINENTE RIESGO DE


SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE INMEDIATO, INFORMAR A LOS INVOLUCRADOS Y SOLICITAR AL JEFE DE
LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL PROCESO.

Aspecto a verificar
las estadísticas de producto/servicio no conforme del punto?. Verificar el diligenciamiento de la
ma de acciones correctivas.

las estadísticas de peticiones, quejas, reclamos, sugerencias y felicitaciones?. Verificar el


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EGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y AMBIENTE (RECORRIDO EN SEDES)

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?

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n la hojas de seguridad disponibles en las áreas de uso de los químicos?

as pausas activas establecidas?

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INSTRUCCIONES BÁSICAS PARA LA INSPECCIÓN


ompleto por las áreas de trabajo e inspeccione de acuerdo con esta lista de chequeo. Realice el recorrido en lo posible con el jefe de á
onvenciones definidas diligencie la casilla correspondiente con "Si" ó "No" según sea el caso, si la condición es "No", describa en la col
joras o controles.
pección, se debe informar a las áreas responsables de dar solución. Totalice "Si" y "No" con el fin de hacer un balance de la inspección
orrectivas con cada responsable y establezca fechas de compromiso para realizar el respectivo seguimiento.

SENTARSE CONDICIONES CRITICAS DE SEGURIDAD QUE PUEDAN GENERAR INMINENTE RIESGO DE


SUSPENDER LA ACTIVIDAD DE INMEDIATO, INFORMAR A LOS INVOLUCRADOS Y SOLICITAR AL JEFE DE
LAS SOLUCIONES NECESARIAS PARA GARANTIZAR LA SEGURIDAD EN EL PROCESO.

Aspecto a verificar

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golpes, caídas o lesiones ergonómicas?

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os residuos de manera adecuada en las oficinas?

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orta los actos inseguros/ comportamientos seguros que se observan?

as tarjetas PSBC y se les realiza el seguimiento respectivo?

Total Si
Total No
Porcentaje de cumplimiento

FIRMA

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CÓDIGO: F-VI-45

VERSIÓN: 01

PUNTO DE VENTA: ________________________________

ARA LA INSPECCIÓN
e el recorrido en lo posible con el jefe de área.
si la condición es "No", describa en la columna de hallazgos la condición, sitios específicos y donde

el fin de hacer un balance de la inspección.


vo seguimiento.
CONVENCIONES
Se cumple completamente con el requerimiento, ítem sin
Si
inconvenientes
No se cumple con el requerimiento, cumplimiento parcial o
No
ítem presenta novedades a mejorar
Cumplimiento Hallazgo

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PUNTO DE VENTA: ________________________________

ARA LA INSPECCIÓN
e el recorrido en lo posible con el jefe de área.
si la condición es "No", describa en la columna de hallazgos la condición, sitios específicos y donde

el fin de hacer un balance de la inspección.


vo seguimiento.
CONVENCIONES
Se cumple completamente con el requerimiento, ítem sin
Si
inconvenientes
No se cumple con el requerimiento, cumplimiento parcial o
No
ítem presenta novedades a mejorar
Cumplimiento Hallazgo

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PUNTO DE VENTA: ________________________________

ARA LA INSPECCIÓN
e el recorrido en lo posible con el jefe de área.
si la condición es "No", describa en la columna de hallazgos la condición, sitios específicos y donde

el fin de hacer un balance de la inspección.


vo seguimiento.
CONVENCIONES
Se cumple completamente con el requerimiento, ítem sin
Si
inconvenientes
No se cumple con el requerimiento, cumplimiento parcial o
No
ítem presenta novedades a mejorar
Cumplimiento Hallazgo

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