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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E2
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E3
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E4
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E5
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E6
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E7
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E8
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E9
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E10
De ahora en adelante la diferencia entre el total de la medición de departamentos con la medición que indica el
medidor de piso (de edificio) se prorroteara entre 20, para mejorar el calculo, se recomienda a la Junta del edificio
cambiar el contometro de edificio, de hacerlo comunicar oportunamente a la administración.
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E11
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E12
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E13
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E14
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E15
LECTURA LECTURA
TOTAL DE
ANTERIOR ACTUAL CONSUMO AJUSTES DEL CONSUMO
DPTO. CONSUMO CONSUMO
M3 S/.
1/5/2017 2/5/2018 M3
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E16
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E17
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E18
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E19
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E20
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E21
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E22
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E23
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E24
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E25
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E26
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E27
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CONSUMO DE AGUA POR DEPARTAMENTO
5 de febrero de 2018
Medición y Cálculo
EDIFICIO E28
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Jardines de Aramburú 2
Av. Domingo Orue 520 y Jr Manuel Irribarren 1280
VALORIZACION
CONSUM0 DE AGUA EN EDIFICIOS M3 TARIFA
SOLES
CONSUMO DE EDIFICIOS DEL 1 AL 14 4,310.31 2.7288 11,762.00
CONSUMO DE EDIFICIOS DEL 15 AL 28 4,608.84 2.7288 12,576.53
TOTAL 8,919.15 24,338.53
MED.5354477 MED.5354478
DATOS DE FACTURACION DE SEDAPAL Cisterna 1 Cisterna 2
Tarifa por M3 de Agua (S/.) 2.729 2.729 TOTAL FACTURACION SEDAPAL
* Facturación mes S/: (Inc. 2 soles banco) 13,584.00 14,039.59 Soles S/. 27,623.59
Metros Cúbicos Consumidos 4,978.0 5,145.0 Metros cubicos 10,123.00
*
DETERMINACION DEL AGUA PARA JARDINES
FACTURACION DE SEDAPAL 27,623.59
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CONSUMO DE AGUA EN EDIFICIOS (28 edif) 24,338.53
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 VALEGA SAENZ, JOSE ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 SEMINARIO VIVANCO, LUIS EMILIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 VIOLETA GUILLEN, ALEJANDRA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 TRIVEÑO MALDONADO, PIO DAVID 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 HINOJOSA VIGO, MARIA DOLORES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 LUCERO RODRIGUEZ, JUAN MARTIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 VILLAREAL CHIQUIVALA SILVIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 REQUENA JARA JAVIER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 LOAIZA CHOQUE, LEONARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 GONZALES ROMERO, ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 LOAIZA VALENCIA, MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 QUISPE CORREA, JOSE ALCIDES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 GUILLEN VASQUEZ, MAURO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 PAREDES NUÑEZ MELGAR, SANDRA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 YABAR ESCRIBANEL, JAIME CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 PALMA GARCIA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 COTERA SOSA, IVAN ISRAEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 DAVELOUIS MARREROS, JENNY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
503 ESPINOZA CUYA, PEDRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 CENTENO AMARO, MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 SOLANO MARTINEZ, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 CARRILLO SANCHEZ, SONIA AMPARO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 MEDINA REYES, RAQUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 VERA RENGIFO, FERNANDO ANDRES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 MARQUEZ MANTILLA, SUSANA PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 GARCIA COELLO, LUIS ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 WAKAI BODERO, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 FIGUEROA POLO, AUDREY JACQUELINE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 FERNANDEZ VENTURA, MAGNA VIOLETA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
BELLIDO SEVILLA, VERONICA /UGAZ
302 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
MASCARO JUAN CARLOS
303 AIQUIPA PEREZ, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 MECHAN VELASQUEZ, GERARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 RAZURI VELA, PALMER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 AGÜERO LOPEZ, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 SALINAS GARCIA, MARIA TERESA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 CANTA PADILLA, ZULMA NORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 SOBERON , MAGDA ABIGAIL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 CAMACHO ORTEGA, LUCILA GRICELDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 ALARCON BRYSON, ESTHER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
504 CABREJOS VASQUEZ, FRANKZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 3 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
PARRA DEL RIEGO CAMPOVERDE,CARLOS
101 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
ENRIQUE
102 JIMENEZ PAZ SOLDAN, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 LA ROSA BARDALES , BLANCA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 LARREA CASANOVA, FANNY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 CHAVEZ GUTIERREZ, J VENANCIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 CASTILLA VICENTE, MARCOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 VIDAL JARA, EDITH BEATRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 PALOMINO MONTES, VICTORIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 MENA SANTANA, JULIO CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 CORDOVA QUINTANA, ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 LA ROSA BERNALES, FRESCIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 BENGOA VARGAS, MARIANA ISABEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 MACEDO OCHOA, LUCERO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 BRICEÑO MERINO, FANY ZENOBIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 GARCIA ZUÑIGA, PERCY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 QUINTANA GALARZA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 GARRO BEDRIÑANA, IVAN LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 MARIN RIVERA, GEORGINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 MERCADO RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 PARRA FERNANDEZ, RAFAEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 4 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 GONZALES SERRANO, MARCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 CORDOVA YUCRA, REBER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 CABANILLAS SOTELO, ROBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 COILA CHOQUE, YURY Y/O PEREZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 ALFARO ALVA, MARIA ISABEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 SAUÑE MUJICA, SALUTAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 KUBOTA MIURA, EDUARDO ANDRES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 ROMERO CHAVEZ, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 FALCON RUIZ, MAYER HARRY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 PILARES POLO BURGOS, ZOILA DORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 PORTOCARRERO MENDIOLA, CARMELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 TOLMOS MORENO, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 REATEGUI LANDEO GARY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 CASTILLO PALOMINO, ROMANET 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 ENCINAS , LUIS ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 MOLERO CAMPOS, DANIEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 DELLEPIANE GOMEZ, EMILIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 SCIPIÓN CASTILLO, DANNY EDDY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 SUAREZ CARRILLO, MICHEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 MELGAR GONZALES, SONIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 7 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 MARIA YSABEL DE LA CRUZ OROZCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 SANDOVAL BONILLA, GERMAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 TORRES OBREGON, ESTELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 GUZMAN GUTIERREZ, NYLDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 KROLL SALDARRIAGA, CAROLINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 SARAVIA CHANG, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 TARTARINI OSORIO, GIOVANNI 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 ACUÑA MIRANDA, JOSE ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 GONZALEZ, MARTHA GABRIELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 YAÑEZ ROMERO, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 OSAKI ASTORAYME, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 PEREZ VELIZ, JOSE CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 MANRIQUE FLORES, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 Vecy Bardales Alvarado 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 GUERRA CISNEROS, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 MENDEZ ESPINOZA, GABRIELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 CRUZ GAMARRA, EDDY NELLY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 ADRIAZOLA RAZURI, JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 SULLON CHAVEZ OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 GALLARDO NEYRA, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gasto
DEL EDIFICIO 8 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. bancarios
230.91 130.91 54.55 32.73 59.73 16.72 21.39 0.00 1.86 11.20 0.97
101 GUERRERO SEGURA, MIRTHA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 DE TOMAS LEVANO, LILIAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 LINARES DIAZ, CARMELA DALILA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 GONZALES ABAD, MILTON CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 GONZALES ABAD MILTON CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 CERVANTES GARCIA, RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 GAMARRA JUAN CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 MINAYA RIVERA, NELSON HEBERT 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 DE LA VEGA GONZALEZ, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 MALASQUEZ CHACON, PILAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 9 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 FLORIAN PAREDES, ELMER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 CORAL RAMIREZ, JEANETTE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 EGUSQUIZA CANTA, EVER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 ARDILES CATACORA, DANIEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 CHANG TASSON, LISSETI 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 RENGIFO LEON, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 SALAS ARBAIZA, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 MENESES OLIVARES, ALFREDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 LATORRE GALVEZ, HILDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 GARCIA , MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 RAMOS GALLEGOS, SUSY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 MESTANZA NAVARRO, OTONIEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 CORDOVA PALOMINO, MIRYAM RITA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 PALACIOS VILCHEZ, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 POZO ARELLANO, FREDDY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 ORBEZO CHANG, RONALD 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 QUIROZ GALVEZ, MARIELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 LOPEZ MOYA, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 BORGOÑO CERQUIN, CINTHYA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 MEZA ZEVALLOS, GLORIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
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DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 10 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 OTERO PURIZAGA, JUANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 GRADOS SANCHEZ, OSWALDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 SERPA MACCHIAVELLO, ALEX 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 GUILLEN DE CUBA ROSA V. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 MORALES AVALOS, ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 SALAS ARVAIZA, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 NICHO QUISPE, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 CARRION , MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 RIVAS PLATA SILVA, MIRIAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 ALFARO, EULALIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 RUIZ MORAN, JOSE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 HUAYANEY TOLEDO, GERMAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 MAVILA GALVAN, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 DORREGARAY , JUANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 YATACO LEVANO, LUCIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 PEREZ , LUIS FELIPE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 SALAZAR SEDANO, MAGLINE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 SILVA MEJIA, DIANA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 CONDOR ANAYA, YOLI 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 MATEO SALAZAR, ANGELICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 11 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 CHUMPITAZ CUADROS, NELLY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 HEREÑA CASTRO, SUSAN MILAGROS DEL C 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 CASTILLO PUCCIO, MARIA MAGDALENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 CHOQUEHUANCA , YOLANDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 LADERAS CORDERO, SOCORRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 VILLALOBOS MURRUGARRA, CRISTINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 CISNEROS CORDOVA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 GUTIERREZ , ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 IZQUIERDO MERA, JAVIER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 CORAL ALAMO, MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 CASTRO CRUZZALEGUI, SARA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 FERNANDEZ CARRANZA, KARLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 PALOMINO, DELIA DEL PILAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 VICTORIA DIAZ, WILLIAM 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 ALFONZO ROMAN, MARISA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 DURAND LOAIZA, MARCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 SANCHEZ SOTO, ALVARO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 LA PUENTE ESPINO, JULIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 SILVA LEON, JOSE ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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504 BELTRAN MORENO,JOSE EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 12 Seguridad Limpieza Jardinería Postes Mantto. Bancarios
Jardines edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 DEPAZ MEJIA, GIANINA MIRIAM 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 VILCHEZ MUÑOZ, HECTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 CORNEJO DE LEON, HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 ACHATA SALAS, TULIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 FERNANDEZ , JULIO CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 ENCISO GUTIERREZ, WALTER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 ELSA BARRUETA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 FLORES HERRERA, CRISTEL YOLANDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 RUPAY LOAYZA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 ARANA MENDEZ, ELVYS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 GARCIA JAYME, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 MARCO A. LOPEZ TRELLES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 BUSTAMANTE ROSALES, CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 PORRAS ESPINOZA, ENMA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 DIAZ CHAPOÑAN YULIANA EDITH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 CASTILLO CHAVEZ, ELSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 TANGUIS DE LA TORRE, FERMIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 VICTOR ALEJANDRO, HIGA HINOSTROZA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 PUELLES GUEVARA, FEDERICO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 VEREAU CARLOS ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
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DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 13 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 BEJAR FARCIA, VICTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 MALAGON , ANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 FLORES ANGELES, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 RAMIREZ, MARITZA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 VALENTIN , ALICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 CALLE GUTIERREZ, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 VIVANCO ANGULO, LEONARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 ESPINOZA DAVILA, NORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 MONTAÑEZ AVENDAÑO WILFREDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 PORTUGUEZ CUYA, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 ROSAS CAYETANO, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 ADRIANZEN MATALLANA, SUSANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 BEGAZO GUEVARA, JULISSA FANNY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 MARIA VICTORIA CROVETTO CABELLO /RE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 MADRID MOSQUERA, BEATRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 CRUZALEGUI , LUIS JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 RAMIREZ ROMERO, HECTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 GARCIA MEDINA, ALVARO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 MADRID ARISMENDIZ, LADY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
504 VASQUEZ, GABRIELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 14 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 42.79 0.00 3.71 22.40 1.93
101 HUERTA LEON, EUSTERIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
102 RIDIA CORDERO, MARGARITA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
103 LUIS MAZZOTI 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
104 DOCUMET CELIS, GUNTHER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
201 CAVIGLIA TOZZINI, BERTHA NATALIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
202 HERNANDEZ , CESAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
203 PAOLA RAMOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
204 MARTÍNEZ LUIS JOSÉ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
301 CABALLERO HUAMANI, GIULIANA CYNTIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
302 MONGE SANZ, MIRLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
303 WARTHON DELZO, MARCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
304 FERNANDEZ GARRIDO, TANIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
401 MELGAREJO , PEPE ZENOBIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
402 JIMENEZ, FIDEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
403 PALOMARES SALVADOR CARLOS A. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
404 JUDYTH GIRALDO MOLINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
501 CHAMBERGO COSMOPOLIS ENRIQUE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
502 CISNEROS ARATA, ANA MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
503 SORIA DE MONTES, PAULA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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504 CALVO C, CESAR ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 2.14 0.00 0.19 1.12 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 15 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 SALAZAR ANSALDO, PAMELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 TUESTA , MARY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 BASTIDAS GUTIERREZ, ROSA ESTHER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 DONGO IPENZA, ROSA SALUSTA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 VERASTEGUI OLIVARES, BLANCA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 MELGAR HUMALA, JAMES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 AZABACHE VASQUEZ, ESTHER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 MIGUEL CHUMAN SILVA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 LEGUA , OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 SALAZAR AVILA, VICTOR RAFAEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 PAJARES MANRIQUE, SUSANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 AYALA ANCAJIMA, SILVIA MILENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 TORRES , ROBERT 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 BLAS VALDIVIA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 CARBAJAL , TATIANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 PAZOS JESSICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 SUAZO CAVERO , CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 VIZARRETA VASQUEZ, PEDRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 ORBEGOSO , JOSE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 ESPINOZA , ELISEO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 16 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 UGARTECHE BARO, HERNANDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 LECAROS GOLSEN, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 LIRA CASTILLO, EDWIN OMAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 VARGAS MATAYOSHI, VICTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 RODRIGUEZ RIVAS, ROSALINDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 DIAZ , SUSANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 ALVAREZ GRATELLI, SHIRLEY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 NINA CACERES, JUAN MARTIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 ROJAS HERRERA, PABLO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 MIRIAM TIBURCIO NAVARRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 MARIA ANGELICA MEJIA AYALA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 CHAVEZ KANASHIRO, MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 LLANOS CORNEJO, URSULA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 VASQUEZ CODA, DUILIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 ALCALDE CUBA, ELIANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 AYQUIPA CABRERA, ANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
VALDIVIA DIAZ, NARDA EVA/ MIGUEL A.
501 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
HERRERA AQUINO
502 MORENO , ALEJANDRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 VASQUEZ , PEDRO ALIPIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 ESTRADA CLAUDIO, VALENTINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
Se solicita a los vecinos del edificio 16 se acerquen a la tesorera a cancelar los servicios de luz y otros, consideren que la Sra. esta sirviendo a todos
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 17 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 40.30 3.71 65.65 1.93
101 RIDIA CORDERO, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 LA HOZ , ERNESTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 GAMBOA ARICA, FLOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 RIVASPLATA CARRASCO, ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 GARAY VILLANTOY, RICARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 CHING SOPLIN, EULOGIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 AREVALO ORTEGA, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 GALINDO SALAZAR, BERTHA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 OCAMPO , HERMELINDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 CELI GUZMAN, SARA EMILIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 FIESTAS PAZOS, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 MATOS ACUÑA, RAUL GILBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 SUAREZ SALAZAR, DAVID 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 CARTAGENA , PAVEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 ESPINOZA LANDAURO, ANGELICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 LOPEZ AVILES, PATRICIA ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 GUINET REYNAGA , SILVANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 HIDALGO MORA, ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 FLORES , FANNY PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 AGUILAR CORDERO , MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 18 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 ROMERO CANAL, NATIVIDAD 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 AVALOS CHAVEZ, VICTOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 ORMEÑO HUANCAS, JAIME 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 OBANDO FLOR, EBERT PEPE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 CARDENA TERRY, MARY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 BENDEZU , NILO RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 FELIX CAMPOS, PABLO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 NARANJO , ENCARNACION 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 VARGAS , REYNERIO NICANOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 GINES CHANAME, FRANCISCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 SU WING , ALBERTO VALENTIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 BELOTTI LOPEZ, DANILO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 MAYORCA PALOMINO, FRANCISCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 RETUERTO , JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 PRADA VEGA, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 EMMA CÚNEO BASURTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 MEZA PEREZ, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 CUBA SOTO, HERACLEO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 ROSPIGLIOSI , ERLAN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
504 CAMACHO CARREÑO, MAXIMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 19 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 40.30 3.71 65.65 1.93
101 HUAMAN MIMBELA, OLGA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 RIOS RENTERIA, OLENKA PAOLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 ALVARADO QUISPE, UMBELINA FLOR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 CASAS CARDENAS, PEDRO ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 COTERA SOSA, MYRNA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 HUARSAYA APAZA, RENE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 ANTICONA SOTELO, FRANZ ABEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 DELGADO PAREJA, MANUEL ALEJANDRO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 VALLADOLID CASAS, ANDREA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 CARRION LEON, HARRY Y RUIZ, FIORELLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 ALCALDE AYESTA, DORA ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 RAMIREZ CESPEDES, GLADYS JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 VITALINO ECHEVARRIA, BRUNO ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
ALDAVE OLIDEN, CARLOS Y MOLINA
402 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
,MARIA
403 PELLEGRINI INCOGNITO, CARMELA INES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 CARO MAGNI, CESAR AUGUSTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 LEON BARANDIARAN, NATALY TERESA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 OYANGUREN BARRIOS, YULY GIOVANNA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 CABALLERO GAVILAN, ANA CECILIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 BARRIOS SALAS, LUIS ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 VASQUEZ MANRRIQUE, MARIA S. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 JARAMILLO DOMINGUEZ, JORGE V. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 PEÑA GARCIA, EDWIN SEGUNDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 FERNANDEZ MAVILA, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 MANCILLA ALLPARRA RAYDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 MUÑOZ SALAS, CAROLINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 CANDIOTTY SANTOYO, MANUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 BAILON ESCOBAR, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 LEIVA GARCIA, JULIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 ZAMORA AZPILCUETA, ZOILA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 VICTORIA DIAZ, KATIA NOELIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 GUTIERREZ SULCA, FRIDA GRICEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 CAAMAÑO DELGADO, JUAN CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 CARBONEL JORDAN, DEIMOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 LADERA ARCOS, VICTORIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 GONZALES , MARIA DEL ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 ALVAREZ MALLQUI, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 PEREZ BUITRON, ADOLFO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 TREVEJO NUÑEZ, JUDITH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
504 MUGABURU CARCOVICH, ELIDURT 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 21 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 ARBULU MEDINA, CECILIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 MORANTE LITANO, NELLY DIONISIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 FLORES TORRES JORGE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 BULLON MEJICO, ELIZABETH MILAGROS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 MONTES MINAYA, VICTOR ANDRADE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 BORDA MEZA, EDWIN MOHENIR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 VARGAS RAMIREZ, RODOLFO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 GAMERO MIRANDA, ANA CRISTINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 ALEMAN ESCRIBENS, MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 CARDENAS PARIONA, JOSELYNE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 ARRASCUE LOPEZ, MARIA LUISA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 ORDOÑEZ RODRIGUEZ, RUBEN DARIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 MATOS BOGGIO, ROBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 JALILIE CUNEO, ANDRES HUSSEIN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 CORNEJO CHAVEZ, FERNANDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 MONTENEGRO MOSQUEIRA, KATIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 SALAS MENDOZA, VICTOR DANIEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 REYNOSO ARENAS, PERCY GERONIMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 ABANTO HURTADO, MIGUEL ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
504 MELGAR ALVAREZ, ROSA ISABEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 22 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 VASQUEZ VALDERRAMA, GREGORIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 MATIAS CALDERON, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 JARA PALACIOS, MARINO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 PAZ SALAZAR, AMELIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 MASGO HILARIO, YANET 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 PURISACA , JOSE SATURNINO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 RIOS MONCADA, KARINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 LOPEZ RAMOS, HENRY IGNACIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 CICCIA MAR, AUGUSTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 CARRANZA SERNA, MARISOL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 FERNANDEZ LUCANO , MARINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 BRIGNARDELLO CEDRON, PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 VALENZUELA FERRUA, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 CAVERO MALAVER ESTRELLA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 ROSAS FEBRES, MOISES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 ROCA , ANA MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 MALDONADO , JIMY PAUL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 SILVA MONTES DE OCA, MATILDE A. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 GAMARRA ROLDAN, GIULIANNA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
504 CARRILLO VILLEGAS JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
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AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 23 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 NUÑEZ PARI, RENE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 GARCIA MEDINA, ALICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 YANCE ALBITRIZ, CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 TERREROS , SAMUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 ACHARTE QUISPE, ROCIO FLORIDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 FLORES VALDIVIEZO, ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 REGALADO, DALILA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 VASQUEZ DURAND, VICTOR HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 PARRA GALLEGOS, LUCIA AURORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 ARAUCO CARTY, RUBEN JAIME 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 DELGADO VILCA, ABRAHAM VICENTE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 OLIVARES ZUBIETA, FREDDY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 ANDA BINDA, JOSE Y FAZIO ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 LUZQUIÑOS , CECILIA IVON 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 GARAY PAZOS, CARLA AURORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 GUERRERO, GLADYS ADA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 BENITES RUGEL, GIOVANA ELIDA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 TACZA MARTINEZ, ELVA EDY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 SAMANAMUD , IVAN WILLIAM 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
504 CARDENAS , SORAYA BEATRIZ 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 24 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 LUIS MORENO Y ERMES MANCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 VASQUEZ CORTEGANA, ELVIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 DIEZ DIOSES, RICARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 DE LOS RIOS ARCE, EDUARDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 VASQUEZ MENDOZA, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 CARIGA CHOCANO, MARISOL NORA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 HERRERA FERNANDEZ , VERONICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 VEGA MARTINEZ, WALTER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 ALFARO PEÑA, NILTON HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 SAAVEDRA MEJIA, MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 BURGA CABRERA, ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 HERRERA CHAVEZ, SHIRLEY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 MONTALVO RUIZ SULMA Y. 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 MAJO MARRUFO, HELGA RUTH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 PALIZA, MARIA Y ROBLES, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 CEVALLOS HERRERA, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 LIRA RIVAS, JUAN ARMANDO JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 PEREZ RUIZ, WAGNER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 CHARAJA PINO, ARNALDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
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504 VIDANGOS TAPIA, MIGUEL EDGAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 25 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 LEIVA MARTELL, OLGA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 CORNEJO FLOR, ALFONSO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 MACEDO ZAMORA, BETZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 ASCORBE PINO, JORGE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 BONILLA TERRY, HUGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 RAMIREZ ZUNINI, PABLO DE JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 CHAVEZ ORTEGA, EVELYN MAGALY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 SANTA CRUZ, JESUS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 ORDINOLA ACOSTA MARIA ELENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 VILLA ORTIZ, MARIA DEL CARMEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 CARPIO GUTIERRREZ DE QUILLAOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 ZARATE, JUAN Y SALAZAR, JANET 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 ZAMORA CASTILLO, HENRY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 VILLANUEVA CACEDA, JOSE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 TIRADO G., JIMMY Y FUENTES C., DOLORES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 ALVARADO NORIA, MARGARITA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 DIAZ VERGARA DE FLORES, GISELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 CHOU CHU, LILY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 LANDEO, JULIO Y UTANI, SYLVANA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
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Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
504 CARDENAS , ROSARIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 26 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 PEREYRA PAREDES, ELIZABETH 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 ALVAREZ MAMANI, WILMA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 TOLENTINO GAMARRA, NANCY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 GARCIA VELA, NARDA LOURDES 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 LUYO CANDELA, PEDRO CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 TOLEDO BERNAL, LIDIA LUCRECIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 MOLINA RAMIREZ, CECILIA PATRICIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 GAMERO KURIYAMA PAUL GUSTAVO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 GUARDIA VASQUEZ, JORGE LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 RUIZ ISLA, LIZ CATHERINE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 SANDOVAL VICENTE, JUAN FRANCISCO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 LUJAN MELENDEZ, JOSE HILDEBRANDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 CISNEROS OBANDO, FELIX ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 VERASTEGUI VALENZUELA , CELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 ACUÑA POLO, INGRID DEL PILAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 VELARDE SALAS, RODOLFO LEONIDAS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 VARGAS AGUIRRE, JEANETT PAULETTE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 ABANTO BROMLEY, DANIEL AURELIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 SANCHEZ PIRCA, EDGAR RODOLFO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
504 CASTRO PELAEZ, ROLANDO DIEGO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
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CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 27 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 RIVASPLATA CARRASCO, KARINA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 TIMOTEO CAMPOVERDE, MONICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 CUADROS CHAVEZ, MAXIMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 CARREÑO FARFAN, LANNY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 CHOQUEZ MUÑOZ, IRIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 RIVERA GONZALES, OSCAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 MAURICIO MACARLUPU, RICHARD 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 DIAZ PORTUGAL, GUILLERMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 RIOS MONCADA, KATIA VICTORIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 LEON PEREIRA, CESAR ENRIQUE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 DE LA CRUZ AREDO, ANGEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 RAMOS RAMIREZ, JUDITH MARIA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 PAREDES MERINO, MARCELO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 PRADO ATENCIO, VERONICA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 GUERRERO MUÑOZ, LUIS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 DUQUE ZULOETA, PAUL ARTURO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 ESPINOZA PACHECO, ROSA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 TERRY ORELLANA, JULIA MARITZA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 ROJAS GONZALES, ROCIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
504 SANCHEZ ATUNCAR ALEXANDER 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
DPTO
NOMBRE DEL PROPIETARIO Serv. Serv. Servicio
Administración
Agua
Común
Luz
Energia Energia Gastos
Cisterna 1 Cisterna 2 Administra-
Gastos de Gastos
DEL EDIFICIO 28 Seguridad Limpieza Jardinería
Jardines
Postes
edif. 1-14 Edif. 15-28 tivos
Mantto. Bancarios
461.82 261.82 109.09 65.45 119.46 33.44 0.00 40.30 3.71 65.65 1.93
101 OLIVA ROBERTO CARLOS 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
102 NUE BOBBIO GUILLERMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
103 PEREZ BALTAZAR, LUIS ALBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
104 HURTADO CHAVEZ, LILY 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
201 OROS CALDERÓN GUIDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
202 VICTORIANO ESAU LEON GALINDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
203 CHAVEZ NUÑEZ, JUAN CRISOSTOMO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
204 VALDIVIA PINAZO, NORKA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
301 GUTIERREZ HUAPAYA, RUBEN 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
302 ARQQUE QUISPE, NOEMI JANET 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
303 CALLE G.CESAR Y ECHEGARAY SANDRA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
304 SCHELAMAUSS ALVARADO, AZUCENA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401 VASQUEZ VIVANCO, ALFREDO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
402 MIGUEL SUAREZ GASPAR 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
403 CORTEZ CENTENO, ROBERTO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
404 FRANCO AQUIJE, ANDRES MIGUEL 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
501 CHENET OVIEDO, ADHANNET FARIDE 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
502 WASHINGTON APARICIO ORTEGA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
503 CHAMAYA PEREZ, CARMELA 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES DE FEBRERO DE 2018
ULTIMO DIA DE PAGO: Lunes 05 DE Marzo / MORA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento - Mes de Pago
EMAIL: juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
504 PINEDA BENITES, MANUEL ANTONIO 23.09 13.09 5.45 3.27 5.97 1.67 0.00 2.02 0.19 3.28 0.10
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN REGLAMENTO INTERNO Y LA LEY 27157.
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
829.56 1,951.47
38.20 94.30
51.85 107.94
17.82 73.91
51.85 107.94
46.39 102.49
55.41 111.50
26.45 82.55
27.29 83.38
16.37 72.47
16.10 72.20
40.93 97.03
76.93 133.02
76.93 133.02
38.20 94.30
76.93 133.02
13.64 69.74
54.58 110.67
16.37 72.47
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
24.56 80.65
62.76 118.86
829.56 1,951.47
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
713.31 1,835.22
57.83 113.92
23.23 79.33
57.17 113.27
25.80 81.89
25.39 81.48
13.64 69.74
54.86 110.96
28.39 84.48
15.08 71.18
50.22 106.31
50.70 106.79
19.70 75.80
13.64 69.74
55.23 111.33
17.06 73.16
110.01 166.11
31.57 87.67
13.64 69.74
13.64 69.74
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
36.48 92.58
713.31 1,835.22
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
835.96 1957.88
57.32 113.41
46.60 102.70
45.99 102.09
13.64 69.74
77.11 133.20
55.43 111.53
56.78 112.88
13.64 69.74
54.91 111.01
41.24 97.34
16.71 72.80
39.53 95.63
16.71 72.80
53.30 109.40
30.35 86.45
41.27 97.36
33.47 89.56
35.93 92.02
29.49 85.58
76.53 132.63
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
835.96 1,957.88
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
737.36 1859.27
71.02 127.12
13.64 69.74
48.34 104.43
13.64 69.74
21.16 77.25
29.65 85.74
37.44 93.54
13.64 69.74
13.64 69.74
26.80 82.90
41.20 97.29
39.99 96.09
43.92 100.02
26.70 82.80
50.65 106.74
44.21 100.31
62.90 118.99
47.71 103.81
22.61 78.71
68.48 124.57
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
737.36 1,859.27
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
646.73 1768.64
13.64 69.74
40.21 96.31
13.64 69.74
37.06 93.15
61.33 117.43
50.63 106.72
30.34 86.43
13.64 69.74
31.72 87.82
29.89 85.98
61.33 117.43
19.03 75.13
17.07 73.17
30.89 86.99
52.02 108.11
26.76 82.85
16.81 72.90
59.93 116.02
27.14 83.23
13.64 69.74
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
646.73 1,768.64
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
860.48 1982.40
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
43.02 99.12
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
860.48 1,982.40
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
944.62 2066.54
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
51.43 107.53
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
13.64 69.74
13.84 69.93
50.92 107.02
50.92 107.02
50.92 107.02
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
944.62 2,066.54
401665051.xlsx
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DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
488.46 1049.41
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
48.85 104.94
488.46 1,049.41
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icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
886.86 2008.78
19.55 75.65
36.06 92.15
38.40 94.49
39.43 95.52
44.29 100.39
41.26 97.35
72.55 128.65
33.26 89.36
55.10 111.20
33.81 89.91
45.26 101.36
32.68 88.78
66.49 122.59
50.30 106.39
44.16 100.26
52.39 108.48
43.27 99.37
36.25 92.34
74.26 130.35
28.09 84.19
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886.86 2,008.78
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icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
992.60 2114.52
64.30 120.39
39.37 95.47
80.95 137.04
13.64 69.74
61.82 117.91
36.59 92.68
52.61 108.70
22.93 79.03
35.45 91.55
39.95 96.05
80.62 136.71
54.78 110.87
31.11 87.21
34.62 90.72
22.20 78.29
23.40 79.50
51.20 107.30
141.96 198.05
82.91 139.01
22.20 78.29
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icio - Departamento - Mes de Pago
992.60 2,114.52
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icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
815.91 1937.83
27.28 83.38
22.17 78.26
54.80 110.89
54.80 110.89
13.64 69.74
54.80 110.89
54.80 110.89
54.80 110.89
19.45 75.55
54.80 110.89
54.80 110.89
23.44 79.54
54.80 110.89
54.80 110.89
28.62 84.72
54.80 110.89
33.92 90.01
30.90 86.99
13.71 69.81
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
54.80 110.89
815.91 1,937.83
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Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
955.08 2077.00
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
13.64 69.74
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
49.55 105.65
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icio - Departamento - Mes de Pago
955.08 2,077.00
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icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
961.90 2083.82
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
21.83 77.93
24.30 80.39
54.17 110.26
27.29 83.38
54.17 110.26
21.83 77.93
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
54.17 110.26
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icio - Departamento - Mes de Pago
961.90 2,083.82
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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
1093.16 2215.07
60.27 116.37
79.37 135.47
63.00 119.10
43.90 100.00
43.90 100.00
52.09 108.18
63.00 119.10
68.46 124.56
52.09 108.18
90.29 146.39
82.10 138.20
52.09 108.18
13.64 69.74
13.64 69.74
57.54 113.64
76.65 132.74
43.96 100.05
49.36 105.45
43.90 100.00
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
43.90 100.00
1,093.16 2,215.07
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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
832.28 1994.96
53.14 111.28
25.53 83.67
21.16 79.30
49.04 107.18
26.62 84.75
60.11 118.25
43.57 101.70
66.24 124.38
22.09 80.22
21.16 79.30
65.91 124.05
45.72 103.86
37.54 95.67
42.19 100.33
56.24 114.37
26.62 84.75
21.16 79.30
55.57 113.70
29.23 87.37
63.41 121.54
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
832.28 1,994.96
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ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
837.74 2000.42
28.32 86.46
17.41 75.54
39.24 97.37
55.61 113.74
50.15 108.29
20.14 78.27
44.70 102.83
44.70 102.83
43.03 101.16
13.64 71.78
33.78 91.91
22.87 81.00
55.61 113.74
51.25 109.39
33.78 91.91
20.14 78.27
47.42 105.56
69.25 127.39
99.27 157.41
47.42 105.56
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
837.74 2,000.42
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
807.72 1970.40
73.68 131.81
44.00 102.13
44.00 102.13
44.00 102.13
16.37 74.51
61.29 119.43
21.83 79.96
24.56 82.69
13.64 71.78
13.64 71.78
47.71 105.84
19.33 77.46
60.03 118.17
17.02 75.15
56.18 114.32
54.58 112.71
72.39 130.53
44.00 102.13
35.47 93.61
44.00 102.13
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
807.72 1,970.40
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
916.87 2079.55
13.64 71.78
65.19 123.32
77.63 135.77
26.55 84.69
32.49 90.62
16.83 74.96
41.45 99.58
18.22 76.35
32.75 90.88
21.88 80.01
46.77 104.91
47.47 105.60
21.85 79.98
48.36 106.49
33.66 91.80
93.22 151.35
44.98 103.12
73.10 131.23
31.23 89.36
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
80.50 138.64
867.76 2,030.44
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
785.89 1948.57
26.73 84.87
82.78 140.91
26.67 84.81
43.42 101.55
24.56 82.69
38.20 96.34
23.50 81.63
13.64 71.78
36.89 95.03
51.98 110.11
53.44 111.57
38.27 96.40
54.58 112.71
53.76 111.89
24.68 82.82
47.79 105.93
47.93 106.06
34.13 92.26
35.03 93.17
27.92 86.06
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
785.91 1,948.59
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
944.16 2106.84
13.64 71.78
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
54.58 112.71
15.17 73.30
55.63 113.76
55.63 113.76
55.63 113.76
27.60 85.73
13.64 71.78
40.71 98.84
55.63 113.76
55.63 113.76
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
55.63 113.76
944.16 2,106.84
401665051.xlsx
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DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
845.92 2008.60
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
42.30 100.43
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
42.30 100.43
845.92 2,008.60
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
955.07 2117.75
40.37 98.50
56.48 114.61
85.09 143.22
77.69 135.83
35.32 93.46
22.04 80.17
45.82 103.95
61.68 119.81
34.79 92.93
49.56 107.69
35.68 93.82
39.91 98.05
38.56 96.70
60.51 118.65
22.04 80.17
22.04 80.17
85.60 143.73
43.69 101.82
40.11 98.25
58.09 116.22
401665051.xlsx
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DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
955.07 2,117.75
401665051.xlsx
ral de Propietarios
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
916.43 2079.11
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
45.82 103.96
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
45.82 103.96
916.43 2,079.11
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
723.13 1885.81
43.20 101.33
43.20 101.33
43.20 101.33
27.57 85.70
43.20 101.33
14.06 72.20
43.20 101.33
37.95 96.08
43.20 101.33
43.20 101.33
13.64 71.78
27.29 85.42
13.64 71.78
43.20 101.33
43.20 101.33
30.97 89.11
43.20 101.33
43.20 101.33
43.20 101.33
401665051.xlsx
ral de Propietarios
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
39.61 97.74
723.13 1,885.81
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
856.84 2019.52
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
13.64 71.78
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
44.08 102.22
36.51 94.64
57.30 115.44
401665051.xlsx
ral de Propietarios
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
44.08 102.22
856.84 2,019.52
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
1279.80 2442.48
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
29.02 87.15
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
13.64 71.78
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
68.73 126.86
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
68.73 126.86
1,279.80 2,442.48
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
1042.40 2205.07
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
52.12 110.25
401665051.xlsx
ral de Propietarios
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TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
52.12 110.25
1,042.40 2,205.07
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
LICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
Consumo de
Total del Mes
Agua Dpto.
832.28 1994.96
24.71 82.84
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
42.50 100.64
401665051.xlsx
ral de Propietarios
DEL MES DE FEBRERO DE 2018
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BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
icio - Departamento - Mes de Pago
42.50 100.64
832.28 1,994.96
401665051.xlsx
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
DETALLE DE GASTOS COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES
FEBRERO 2018
Monto Total
CLASIFICACION DEL GASTO Promedio
(S/)
1) Servicio de Mantenimiento de empresas 22,900.00 832.73
Servicio de Vigilancia 12,700.00 461.82
Servicio de Limpieza 7,200.00 261.82
Servicio de Jardinería 3,000.00 109.09
2) Servicio de agua Potable 27,623.59 Varia según medid
Consumo de Edificios del 1 al 14 11,762.00 Varia según medid
Consumo de Edificios del 15 al 28 12,576.53 Varia según medid
Agua Común Riego de Jardines 3,285.06 119.46
3) Gastos de personal 1,800.00 65.45
Remuneración Administración 1,800.00 65.45
4) Servicio de Energia Eléctrica 2,061.50
SUMINISTRO N°1446987 (+ S/ 2 soles /bancos) 919.70 33.44
SUMINISTRO N°1446983 (+ S/ 2 soles /bancos) 577.60 42.79
SUMINISTRO N°1446982 (+ S/ 2 soles /bancos) 564.20 40.30
5) Gastos Comunes Administrativos 102.10 3.71
a) Gastos de Oficina de Administracion - -
b Gastos en Movilidad, Telefono y otros 102.10 3.71
6) Gastos Bancarios 53.19 1.93
c) Impuesto a las Transacciones Financieras - -
d) Gastos por Comisiones Bancarias 53.19 1.93
7) Gastos de Mantenimiento y Reparación 1,219.00
a) Compra de Materiales, Repuestos y/o Equipos 639.00
b) Honorarios por reparación y/o mantenimiento 460.00
b) Honorarios por reparación y/o mantenimiento - -
d) Reparaciones 120.00 4.36
8) Devolucion Recibo de Telefono - -
TOTAL MAS GASTOS COMUNES 55,759.38
((12
10
11
S1))
2
3
4
5
6
7
8
9
..Costos
El
E
Se egún
l Administrador
servicio
Servicio
costo
incluye
Según
Costos
El
Según facturación
costo del
de
en
deservicio
vigilancia
limpieza
este
agua
facturación
bancarios.
de Setiene
facturación
de
ITF. rubro
de
Jardineríacomún
Electro-sanitario
pone
Se
delTelefónica.Se
del baja
una
como
compra
pone
mes
mes
en
la para
desde
Remuneración
dese
cifra
este
la
de riego
ha
de
cifraeste
ha
difundido
útiles
nos
de
Diciembremes
variado
Diciembre
mes
que que
arrojó
mes Jardines
costaba
de
Mensual
amantiene
arrojó
se
2009
2009escritorio,
S/.
en
el 5,500.00.
nuestra un
plan
es
antes
nuestrade
comunicado
muy
aS/.
impresiones,
una
S/.
elevado.
1,300.00.
Antes
900.00.
Conciliación
igual tarifa
Conciliación
a mesesanterior,
pagábamos
plana
Este
Ahora
copias
Secosto
Bancaria estableció
más
Bancaria para
pagamos
fotostática,
anteriores S/.
es
económica.
este
el Según
El
Se
Costos
saldo
esta
mes
S/.
servicio
Servicio
costo
Administrador
incluye
facturación
bancarios.
dedeITF.
del de
en
de
Jardinería
servicio
vigilancia
limpieza
este
agua
Se tiene
pone
Se
del
de
.Remuneración
de
600.00 la diferencia
tiene
7,300.00 supuestamente
Anteriormente
movilidad
un costo teniendo
entre
y otros
mejor
se la
pagaba
queS/.por
facturación
en
son cuenta
4 horas,
9,440.00.
S/.
de 179.50que
de
pero
emergenciaSEDAPAL
trabaja
Antes emplea masmas
(2 de
el servicio recibos)
horas
nos8 costaba
horas
menos
de diarias,
trabajo.
S/.el12,540.00
consumo
inclusive
Mientrasde .Electro-sanitario
realiza
como
baja
en
común
una
rubro
pone
la
Telefónica.Se
usocifra
meseste
Remuneración
desde
la
se
decompra
que
para
mes
cifra
haeste
arrojó
difundido
riego
que
se
Diciembrehademes
arrojó
nos
útiles
de a
2009
Se estan tomando
.permanece
doméstico
rondas enenlos
nocturas acciones
el Condominio
28 Edificios
y apoya para
del
atendiendo
los días disminuir
Condominio
domingosa losensegún la
algunas morosidad,
propietarios
medidores.
tieneLos
oportunidades en coordinación
la obligación
medidores dedeatender
los
en escritorio,
S/.
mantiene
Jardines
costaba
Mensual
de
nuestra
variado un
5,500.00.
comunicado
el
antes con
Conciliación
de
es
igual
plan
muy
S/.Antes
S/.
a unalos directi
meses
.Edificios
cualquiersin mantenimiento
emergencia producen menores
del Condominio deregistros.
cada edificio.
Estamos tratando de resolver .impresiones,
anterior,
pagábamos
elevado.
900.00.
1,300.00.
tarifa plana
Bancaria
anterioresAhora
Este
para
SeS/.
más
estableció
copias
costo
este
pagamos
mes
es el
.este problema. AGRADECEREMOS DAR MANTENIMIENTO A SUS MEDIDIORES económica. .tiene
saldo
S/.
esta
fotostática,
600.00
Remuneración
un
de la
7,300.00 costo
diferencia
movilidad
mejor y
Las cuotas que se dejan de pagar, no pueden ser asumidas ni ir que
enen
S/. 9,440.00.
entre
supuestamente
teniendo
otros
Anteriormente
perjuicio
la facturación
son cuenta
Antes
dese
por que
4de
el
de los
propietarios puntuales. .trabaja
servicio
SEDAPAL
horas,
pagaba pero
mas
emergencianos
S/.(2emplea
costaba
de
recibos)
179.508 horas
mas
S/.
La LEY DE CONDOMINIOS Nº 27157 establece la obligación del pago de los servicios comu .
menos
horas
diarias, de
12,540.00elinclusive
trabajo.
consumo realiza
de
uso doméstico
Mientras
rondas nocturnas
permanece en los
y en28
a todos los propietarios. Edificios
el
apoya
Condominio
losdeldías
Condominio
atendiendo
domingos enasegún
algunas
los
.propietarios
medidores.
oportunidades Los
tiene la
medidores de atender
obligación los
Edificios sin
cualquier emergencia
.del Condominio
mantenimiento
producen menores
registros. Estamos
tratando de resolver
este problema.
AGRADECEREMOS
JARDINES DE ARAMBURU 2
COMUNES CORRESPONDIENTE AL MES
FEBRERO 2018
Promedio
41.64
23.09
13.09
5.45
Varia según medidor
Varia según medidor
Varia según medidor
5.97
3.27
3.27
1.67
2.14
2.02
0.19
-
0.19
0.10
-
0.10
-
0.22
-
Según
El
Se
Costos servicio
Servicio
costo
Administrador
incluye
facturación
bancarios.
dedeITF.
del de
en
de
Jardinería
servicio
vigilancia
limpieza
este
agua
Se tiene
pone
Se
del
de
.Electro-sanitario
como
baja
en
común
una
rubro
pone
la
Telefónica.Se
cifra
meseste
Remuneración
desde
la
se
decompra
que
para
mes
cifra
haeste
arrojó
difundido
riego
que
se
Diciembrehademes
arrojó
nos
útiles
de a
2009
nuir la morosidad, en coordinación
en escritorio,
S/.
mantiene
Jardines
costaba
Mensual
de
nuestra
variado un
5,500.00.
comunicado
el
antes con
Conciliación
de
es
igual
plan
muy
S/.Antes
S/.
a unalos directivos
meses
e cada edificio. .impresiones,
anterior,
pagábamos
elevado.
900.00.
1,300.00.
tarifa plana
Bancaria
anterioresAhora
Este
para
SeS/.
más
estableció
copias
costo
este
pagamos
mes
es el
.tiene
saldo
S/.
esta
fotostática,
económica.
600.00
Remuneración
un
de la
7,300.00 costo
diferencia
movilidad
mejor y
no pueden ser asumidas ni ir que
enen
S/. 9,440.00.
entre
supuestamente
teniendo
otros
Anteriormente
perjuicio
la facturación
son cuenta
Antes
dese
por que
4de
el
de los
etarios puntuales. .trabaja
servicio
SEDAPAL
horas,
pagaba pero
mas
emergencianos
S/.(2emplea
costaba
de
recibos)
179.508 horas
mas
S/.
blece la obligación del pago de los servicios comunes
.
menos
horas
diarias, de
12,540.00elinclusive
trabajo.
consumo realiza
de
uso doméstico
Mientras
rondas nocturnas
permanece en los
y en28
os los propietarios. Edificios
el
apoya
Condominio
losdeldías
Condominio
atendiendo
domingos enasegún
algunas
los
.propietarios
medidores.
oportunidades Los
tiene la
medidores de atender
obligación los
Edificios sin
cualquier emergencia
.del Condominio
mantenimiento
producen menores
registros. Estamos
tratando de resolver
este problema.
AGRADECEREMOS
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
GASTOS ADMINISTRATIVOS
FEBRERO 2018
N° Fecha Tipo de docum. N° doc. Proveedor Descripcion Monto
1 2/13/2018 CHEQUE 167 Gilgar Molina Gutierrez Reparación tubo matriz de agua de la segunda etapa del CJA2 200.00
DECLARACIÓN entrega de s/20.00 para el Desayuno de los señores que realizaron la reparación
2 2/13/2018 Gilgar Molina Gutierrez 20.00
JURADA de la tuberia
OSCAR GUILLERMO INGLIS
3 2/26/2018 BV 104 SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE CONTROL DE NIVEL DE LA CISTERNA 1 120.00
FERREIRA
5
c) Reparaciones 120.00
401665051.xlsx11/11/2018
CONDOMINIO JARDINES DE ARAMBURU 2
Junta General de Propietarios
Av. Domingo Orue 520 y Jr. Irribarren 1280 Surquillo
INGRESOS VS GASTOS
Verificacion de Igualdad
FEBRERO 2018
GASTOS DEL CONDOMINIO DISTRIBUIDO POR EDIFICIOS PRESUPUESTO DE GASTOS
PLANILLA FEBRERO 2018 Servicios Comunes
Total A
Servicios Consumo Agua PROMEDIOS
EDIFICIOS Depositar en el
Comunes Edificios CLASIFICACION DEL GASTO Parciales MONTO (S/:)
Banco EDIFICIO DPTO
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
TOTAL DEPOSITADO
Utilizar cuando se deposita en un solo vaucher
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
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PAGADO
______
MONTO
PAGADO
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PAGADO
______
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PAGADO
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______
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PAGADO
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PAGADO
______
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PAGADO
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PAGADO
______
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PAGADO
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PAGADO
______
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PAGADO
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PAGADO
______
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PAGADO
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PAGADO
______
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PAGADO
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PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
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PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
MONTO
PAGADO
MONTO
PAGADO
______
promedio de 6 meses del E2- 203
CONSUMO DE
MES AGUA EN M3
ABRIL 18.20
JUNIO 16.00
JULIO 18.11
AGOSTO 13.54
SEPTIEMBRE 21.86
Promedio 17.54
CONDOMINIO JARDINES DE ARA
Junta General de Pr
PLANILLA DE SERVICIOS DEL MES
ULTIMO DIA DE PAGO: LUNES 04 DE DICIEMBRE / MORA: SE APLICA S/. 5.00 M
El tesorero del edificio debe publicar la planilla, en lo posi
DEPOSITO EN CUENTA DE AHORROS DEL BANCO CONTINE
A NOMBRE DE: TEOFILO NOA - G
AGRADECEMOS REALIZAR LOS DEPOSITOS EN LA FECHA INDICADA, RECUERDEN QUE TENEMO
Considere al momento de pagar la indicación en la REFERENCIA DEL VOUCHER: Edificio - Departamento -
juntajardines2@gmail.com Telf. 596 2967
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
ASÍ MISMO FELICITAMOS A LOS PROPIETARIOS QUE SE ENCUENTRAN AL DIA EN SUS PAGOS.
SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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SE HA DETECTADO UN PORCENTAJE ALTO DE MOROSIDAD, YA ESTÁN NOTIFICADOS Y SE PROCEDERA HACER EL CORTE DE AGUA, SEGÚN RE
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S DE ARAMBURU 2
eneral de Propietarios
OS DEL MES DE NOVIEMBRE DE 2017
RA: SE APLICA S/. 5.00 MES IMPAGO al cierre de movimiento bancario correspondiente.
licar la planilla, en lo posible, al día siguiente de su recepción
OS DEL BANCO CONTINENTAL: No. 0011-0352-02-00348197
DE: TEOFILO NOA - GIANINA DEPAZ
RECUERDEN QUE TENEMOS OBLIGACIONES QUE CUMPLIR CON LOS SERVICIOS DEL CONDOMINIO
ficio - Departamento - Mes de Pago EMAIL:
1,929.07
93.18 0.00
106.82 0.00
72.79 0.00
106.82 0.00
101.37 0.00
110.38 0.00
81.43 0.00
82.26 0.00
71.35 0.00
71.08 0.00
95.91 0.00
131.90 0.00
131.90 0.00
93.18 0.00
131.90 0.00
68.62 0.00
109.55 0.00
71.35 0.00
79.53 0.00
117.74 0.00
1,929.07
1,812.82
112.80
78.21
112.15
80.77
80.36
68.62
109.84
83.36
70.06
105.19
105.67
74.68
68.62
110.21
72.04
164.99
86.55
68.62
68.62
91.46
1,812.82
1935.48
112.29
101.58
100.97
68.62
132.08
110.41
111.76
68.62
109.89
96.22
71.68
94.51
71.68
108.28
85.33
96.24
88.44
90.90
84.46
131.51
1,935.48
1836.87
126.00
68.62
103.31
68.62
76.13
84.62
92.42
68.62
68.62
81.78
96.17
94.97
98.90
81.68
105.62
99.19
117.87
102.69
77.59
123.45
1,836.87
1746.24
68.62
95.19
68.62
92.03
116.31
105.60
85.31
68.62
86.70
84.86
116.31
74.01
72.05
85.87
106.99
81.73
71.78
114.90
82.11
68.62
1,746.24
1960.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
98.00
1,960.00
2044.14
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
106.41
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
105.90
68.62
68.81
105.90
105.90
105.90
2,044.14
1038.21
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
103.82
1,038.21
1986.38
74.53
91.03
93.37
94.40
99.27
96.23
127.53
88.24
110.08
88.79
100.24
87.66
121.47
105.27
99.14
107.36
98.25
91.22
129.23
83.07
1,986.38
2092.12
119.27
94.35
135.92
68.62
116.79
91.56
107.58
77.91
90.43
94.93
135.59
109.75
86.09
89.60
77.17
78.38
106.18
196.93
137.89
77.17
2,092.12
1915.43
82.26
77.14
109.77
109.77
68.62
109.77
109.77
109.77
74.43
109.77
109.77
78.42
109.77
109.77
83.60
109.77
88.89
85.87
68.69
109.77
1,915.43
2054.60
104.53
104.53
104.53
68.62
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
104.53
2,054.60
2061.42
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
76.81
79.27
109.14
82.26
109.14
76.81
109.14
109.14
109.14
109.14
109.14
2,061.42
2192.67
115.25
134.35
117.98
98.88
98.88
107.06
117.98
123.44
107.06
145.27
137.08
107.06
68.62
68.62
112.52
131.62
98.93
104.33
98.88
98.88
2,192.67
1929.31
108.00
80.38
76.01
103.89
81.47
114.96
98.42
121.10
76.94
76.01
120.77
100.57
92.39
97.04
111.09
81.47
76.01
110.42
84.09
118.26
1,929.31
1934.77
83.17
72.26
94.09
110.46
105.00
74.99
99.55
99.55
97.88
68.50
88.63
77.72
110.46
106.10
88.63
74.99
102.28
124.11
154.12
102.28
1,934.77
Total del Mes
1904.75
128.53
98.85
98.85
98.85
71.22
116.15
76.68
79.41
68.50
68.50
102.56
74.18
114.88
71.87
111.03
109.43
127.25
98.85
90.33
98.85
1,904.75
2013.90
68.50
120.04
132.49
81.41
87.34
71.68
96.30
73.07
87.60
76.73
101.62
102.32
76.70
103.21
88.51
148.07
99.83
127.95
86.08
135.36
1,964.79
1882.92
81.59
137.63
81.52
98.27
79.41
93.05
78.35
68.50
91.74
106.83
108.29
93.12
109.43
108.61
79.54
102.64
102.78
88.98
89.89
82.78
1,882.94
2041.19
68.50
110.48
110.48
110.48
110.48
110.48
110.48
110.48
110.48
109.43
70.02
110.48
110.48
110.48
82.45
68.50
95.56
110.48
110.48
110.48
2,041.19
1942.95
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
97.15
1,942.95
2089.60
97.10
113.20
141.82
134.42
92.05
78.76
102.55
118.40
91.52
106.28
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