AUDITORIA DOCUMENTACIÓN

1. Alcance de la Auditoria

2. Objetivos

PREGUNTAS SI NO N/A
1. ¿Existe un manual de calidad?

2. ¿Existe un documento donde se listan los objetivos del sistema?

3. ¿Existe un procedimiento documentado para el control de documentos?

4. ¿Existe una metodología adecuada para la realización de documentos?

5. ¿Existe una metodología adecuada para la revisión y actualización de

documentos?
acceso a las conexiones y servicios de red?
6. ¿Los documentos revisados cumplen con esta metodología de
identificación de cambios y estado de revisión?

7. ¿Los documentos son legibles e identificables?

8. ¿Existe un manual de usuario que detalle el funcionamiento del sistema?

9. ¿Existe un manual técnico del sistema?

10. ¿existe dentro del manual técnico información que permita resolver los
posibles problemas o contingencias que afecten al sistema?
11. ¿existe un documento que sirva de guía para el momento de realizar
una auditoria interna o externa?
12. ¿Durante el desarrollo de la aplicación se documentó quienes
participaron en el proyecto y los roles que cumplieron?
13. ¿En caso de un cambio de personal, existen un manual que incluya
todo el know How del sector de IT?

14. ¿Se encuentran documentadas las responsabilidades de cada puesto de

trabajo referidas al sistema de gestión de la calidad?

15. ¿Existe un documento que recopile las pruebas que se realizaron del
sistema?
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