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TRABAJO FINAL DEL MÓDULO 1

SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD E INTERPRETACIÓN DE LA
NORMA ISO 9001 - 2015

PROFESORA:
Ing. Mag. Elizabeth Cortez Fuster

INTEGRANTES:
Obregon Castro Gabriela
Rangel Bonive Luisana
Peralta Campos Daysi
Farfán Gomez Jaquelin
Vílchez Nayhua María Isabel
Araujo Mitma Maryori Francesca

2018
CONTENIDO

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
2. MAPA DE PROCESOS
2.1. MATRICES DE CARACTERIZACIÓN
3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS EXTERNOS E INTERNOS
4. IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS
5. ALCANCE
6. POLÍTICA DE LA CALIDAD.
7. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS
8. MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES
9. MATRIZ DE COMUNICACIÓN
10. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS

1. DESCRIPCIÓN DE LA EMPRESA
 “MADECOPLAST S.A.C”, es una organización nacional dedicada a la fabricación y
comercialización de productos de madera plástica. Empresa pionera y especializada
en soluciones de revestimiento y acabados de inmuebles, usando como insumos,
residuos de madera (aserrín), PVC y aditivos químicos. Madecoplast busca mantener
un ambiente saludable mediante el compromiso de buscar una gestión adecuada de
los procesos. Además de brindar productos eco amigables con acabados de calidad,
innovación y compromiso con el cuidado del medio ambiente, sin desenfocarse del
cliente.

2. MAPA DE PROCESOS

2.1. MATRICES DE CARACTERIZACIÓN

3. IDENTIFICACIÓN DE ASPECTOS EXTERNOS E INTERNOS
ASPECTOS ASPECTOS INTERNOS
EXTERNOS
POLÍTICO-LEGALES Cierre de la planta de No contar con un área de
producción por control medio ambiental.
incumplimiento de
normas.
Publicidad engañosa.
ECONÓMICOS Inflación y tipo de Falta de recursos
cambio. económicos para mantener
el sistema de gestión de
calidad.
Deudas con el banco.
TECNOLÓGICOS Ineficiente proceso Manejo inadecuado de los
intermitente en el equipos dentro de la planta
transporte de los de producción.
insumos (instalación de
tuberías).
Equipos no certificados. Falta de implementación de
equipos de control.
SOCIO-CULTURALES Mala imagen del Incumplimiento del uso de
servicio y atención al Equipos de Protección
cliente. Personal.
No cumple las Personal comprometido con
expectativas del cliente su trabajo.
(productos
defectuosos).
Descoordinación en la alta
dirección para obtener los
resultados previstos.
COMPETITIVOS Pocos competidores del
producto en el mercado.
CONOCIMIENTOS Falta de capacitaciones al
personal y una división de
trabajo definida acorde a sus
conocimientos.

4. IDENTIFICACIÓN DE PARTES INTERESADAS

PARTES REQUISITOS PROCESOS DEL

INTERESADAS SGC
EXTERNAS CLIENTES Ordenes tomadas Ventas y atención
con precisión. al cliente.
Buena calidad. Calidad.
Llegada a tiempo Logística.
del producto.
Precios bajos. Contabilidad.
Buena imagen del Marketing.
producto.
PROVEEDORES Órdenes de Compras.
compra.
Pago puntual. Recursos
Humanos.
 Mantener buenas Recursos
relaciones a largo Humanos.
plazo.
COMPETIDORES Precio de venta. Contabilidad.
Tecnología. Compras.
Personal más Recursos
capacitado. Humanos.
SUPERVISORES Y Cumplimiento de Alta dirección.
FISCALIZADORES las normas,
reglamentos y
leyes aplicables.
SOCIEDAD Que no se afecte la Calidad.
calidad de vida de
las personas.
Más puestos de Recursos
trabajo. Humanos.

ENTIDADES Dar créditos a largo Contabilidad.

FINANCIERAS plazo.
INTERNAS ACCIONISTAS Suficiente Contabilidad.
rentabilidad
ALTA DIRECCIÓN Cumplimientos de Planificación.
metas.
Información Planificación.
actualizada para
toma de
decisiones.
TRABAJADORES Estabilidad laboral. Recursos
Humanos.
Remuneración Recursos
justa y a tiempo. Humanos.
Participación. Alta dirección.
Instrucciones claras Producción y
y línea de carrera. Recursos
Humanos.
Resolución de Recursos
quejas. Humanos.

5. ALCANCE
El alcance del sistema de gestión de calidad de la empresa MADECOPLAST
S.A.C. Incluye las ventas, fabricación, pruebas, diseño, desarrollo y
almacenamiento y distribución de todo los productos hechos de madera
plástica de uso para revestimiento y acabados de inmuebles producidos en
nuestras instalación ubicada en el distrito de Villa el Salvador nuestro sistema
incluye todos los requisitos de la norma ISO 9001:2015.

6. POLITICA
MADECOPLAST S.A.C una organización nacional innovadora que fabrica y
comercializa zócalos hechos madera plástica que es un material eco amigable
de excelente acabado, durabilidad y alta calidad desarrollado por personal de
altamente calificado empleando tecnología de última generación ,nosotros
adoptamos un Sistema Integrado de Gestión para el proceso de producción en
nuestra planta principal ,por lo que nos comprometemos en :
● Garantizar altos niveles de satisfacción acorde a las necesidades de
nuestros clientes y partes interesadas.
● Asumir la mejora continua como herramienta básica de nuestro Sistema
Integrado de Gestión, enfocados en el cumplimiento de objetivos y
metas establecidas.
● Cumplir con los requisitos legales de aplicación.
● Controlar periódicamente los objetivos y metas del sistema Integrados
de Gestión.
● Capacitar al personal para disminuir el número de errores cometidos.

7. PLANIFICACIÓN DE OBJETIVOS

8.MATRIZ DE RIESGOS Y OPORTUNIDADES

8. MATRIZ DE
RIESGOS Y
OPORTUNIDADES

9. MATRIZ DE
COMUNICACIÓN
 10. DESCRIPCIÓN DE COMPETENCIAS

CODIGO: F- PP-001
REVISIÓN: 01
PERFIL DE PUESTO
FECHA DE ELABORACIÓN:
05/05/18

NOMBRE: Nº DNI: DIRECCIÓN:

TELEFONO: FECHA/NAC:

PUESTO: Jefe del Área de Almacén

1. Formación

Obligatorio - Análisis Logístico en Excel

- Manejo de Microsoft Office a nivel usuario.

Deseable - Conocimiento en gestión logística y/o almacenes.

2. Educación - Técnico de las carreras de administración, Logística.

3. Experiencia - Experiencia mínima de 2 años como Jefe de almacén en empresas

similares o del sector.
- Experiencia en gestión logística y/o almacenes.

• Relaciones interpersonales
• Puntualidad
4. Competencias • trabajo en equipo
• trabajo bajo presión
• Liderazgo de Equipos.
• Capacidad de Planificación y Organización.
• Comunicación efectiva.

PERFIL DE PUESTO CODIGO: F- PP-001

REVISIÓN: 01
 FECHA DE ELABORACIÓN:
05/05/18
NOMBRE: Nº DNI: DIRECCIÓN:

TELEFONO: FECHA/NAC:

PUESTO: Operario del Área de producción

1. Formación
Obligatorio Manejo de maquinaria (pulverizador, extrusora)

Deseable Conocimientos en electricidad

2. Educación Secundaria completa
3. Experiencia Experiencia mínima de 6 meses manejando máquinas industriales
(pulverizador, extrusora)

4. Competencias
1. Compromiso
2. Trabajo dirigido en metas
3. Trabajo en equipo
4. Ganas de aprender y desarrollarse.

CODIGO: F- PP-001
PERFIL DE PUESTO REVISIÓN: 01
FECHA DE ELABORACIÓN:
05/05/18
NOMBRE: Nº DNI: DIRECCIÓN:
 TELEFONO: FECHA/NAC:

Puesto: Jefe de Finanzas

1. Formación

- Disponibilidad para trabajar de lunes a sábado.

Obligatorio - Excel avanzado.
- Profesional Colegiado en el Colegio de Contadores del Perú.
- Especialización en finanzas.

Deseable - Supervisor en aplicación del NIIF (Normas Internacionales de Información

Financiera)
- Identificar problemas y establecer alternativas de solución.

2. Educación Profesional en la carrera de Contabilidad.

3. Experiencia Experiencia mínima de 2 años en el área contable como jefe contable,

analista y/o coordinador contable.

1. Liderazgo
4. Competencias 2. Compromiso
3. Trabajo dirigido en metas
4. Trabajo en equipo
5. Flexibilidad (Adaptabilidad)
6. Análisis y pensamiento analítico.