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FORMATO RESUMEN DEL PROYECTO

PRESUPUESTO DEL PROYECTO

OBRA "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE
CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

UBICACIÓN : CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

A. SUB PRESUPUESTO DE OBRA


COSTO DIRECTO DE OBRA 922,015.12

a. OBRA DE AGUA POTABLE 340,854.33

b. OBRA DE SANEAMIENTO BÁSICO 553,519.44

c. OBRA INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y ELECTROMECANICAS 27,641.35

GASTOS GENERALES DE OBRA 25.64% 236,428.47

COSTO TOTAL DE LA OBRA (S/) 1,158,443.59

B. SUB PRESUPUESTO SUPERVISIÓN DE OBRA


SUPERVISIÓN DE OBRA 69,300.00

COSTO TOTAL DE SUPERVISIÓN DE OBRA (S/) 69,300.00

C. SUB PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR


GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR 22,481.00

COSTO TOTAL DEL PROYECTO NUCLEO EJECUTOR (S/) 22,481.00

D. SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL


COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL (S/) 284,737.87

E. SUB PRESUPUESTO ELABORACIÓN EXPEDIENTE TÉCNICO


COSTO TOTAL POR ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (S/) 44,394.05

F. SUB PRESUPUESTO PLAN MONITOREO ARQUEOLOGICO


COSTO TOTAL POR PLAN DE MONITOREO ARQUEOLOGICO (S/) 2,250.00

G. SUB PRESUPUESTO DE EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO


COSTO TOTAL POR EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO (S/) 20,000.00

RESÚMEN DEL PRESUPUESTO DEL PROYECTO

EVALUACIÓN
ELABORACIÓN PLAN DE
PRESUPUESTO SUPERVISOR NÚCLEO EJECUTOR COMPONENTE DE COSTO TOTAL DEL PROYECTO
EXPEDIENTE MONITOREO
DE OBRA (S/) DE OBRA (S/) (S/) SOCIAL (S/) EXPEDIENTE (S/)
TÉCNICO (S/) ARQUEOL. (S/)
TÉCNICO. (S/)

1,158,443.59 69,300.00 22,481.00 284,737.87 44,394.05 2,250.00 20,000.00 1,601,606.51


A. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE

OBRA:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRIT

UBICACIÓN: CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

FECHA Mar-16

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

1 PERSONAL PROFESIONAL
1.1 Honorarios Profesionales - Residente de Obra 6
1.2 Honorarios Profesionales - Asistente Administrativo 6
1.3 Honorarios Profesionales - Arqueólogo 2.5
1.4 Honorarios Profesionales - Especialista Ambiental 5
1.5 Honorarios Profesionales - Especialista en Seguridad 5
2 PERSONAL AUXILIAR
2.1 Honorarios Maestro de Obra 5
2.2 Honorarios Topografo Inc./Equipo 4
2.3 Honorarios Almacenero 6
2.4 Honorarios Guardían 6
3 MOVILIDAD Y VIATICOS
3.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE
3.1.1 Movilidad y viáticos - Residente de Obra (3 días por mes) 15
3.1.2 Movilidad y viáticos - Asistente Administrativo (2 días por mes) 10
3.1.3 Movilidad y viáticos - Arqueólogo (1 día por mes) 5
3.1.4 Movilidad y viáticos - Especialista Ambiental (1 día por mes) 5
3.1.5 Movilidad y viáticos - Especialista en Seguridad (1 día por mes) 5
3.1.6 Movilidad y viáticos - Maestro de Obra (1 día por mes) 5
3.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL
3.2.1 Movilidad y viáticos - Residente de Obra 0
3.2.2 Movilidad y viáticos - Asistente Administrativo 0
3.2.3 Movilidad y viáticos - Arqueólogo 0
3.2.4 Movilidad y viáticos - Especialista Ambiental 0
3.2.5 Movilidad y viáticos - Especialista en Seguridad 0
3.2.6 Movilidad y viáticos - Maestro de Obra 0
4 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE EJECUCIÓN DE OBRA
4.1 Consumo de Energía Eléctrica 6
4.2 Gastos en comunicación - Celular (Oficina) 6
4.3 Servicio de Internet Modem 6
5 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD
A. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE

OBRA:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRIT

UBICACIÓN: CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

FECHA Mar-16

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

5.1 Estudios de Cantera 1


5.2 Prueba de abrasión del agregado 1
5.3 Análisis Físico Químico de agregado 1
5.4 Diseño de Mezclas f'c:140kg/cm2 1
5.5 Diseño de Mezclas f'c:175kg/cm2 1
5.6 Diseño de Mezclas f'c:210kg/cm2 1
5.7 Prueba de compactación de suelos (Proctor modificado) 1
5.8 Densidad de campo 4
5.9 Test de Percolación 6
5.10 Prueba de Calidad de Ladrillos de Arcilla 1
5.11 Rotura de probetas (Estructuras de concreto) 18
Cantidad Estructura
1 Estación de bombeo 3
1 Reservorio 3
51 Lavaderos domiciliarios 6
51 Estructuras UBS 6
5.12 Prueba de Aislamiento de Conductores 1
5.13 Prueba de Resistividad del Terreno 1
5.14 Otras pruebas de control 1
6 SEGUROS
6.1 Seguro Complemetario de Trabajo de Riesgo 1
6.2 Seguro de Todo Riesgo Construcción y Montaje - POLIZA CAR 1
7 CUADERNO DE OBRA & LEGALIZACIONES
7.1 Adquisición de Cuaderno de Obra de 100 folios 2
7.2 Legalización del Cuaderno de Obra 2
8 COPIAS DE EXPEDIENTES TÉCNICOS, PLOTEOS Y LIQUIDACIÓN DE OBRA
8.1 Copia de expediente técnico para obra 1
8.2 Copia de expediente técnico para Núcleo Ejecutor 1
8.3 Copia de expediente técnico para supervisor 1
8.4 Ploteo de Planos de Replanteo (prom 30 planos) 3
8.5 Fotocopia de expediente de liquidación 3
A. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE

OBRA:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRIT

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FECHA Mar-16

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

9 COSTOS FINANCIEROS
9.1 Apertura de cuentas de ahorro 1
9.2 Mantenimiento de cuenta (2 meses adicionales al plazo de obra) 7
9.3 Retiros (2 veces al mes) 10
9.4 Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) 1
9.5 Comunicación por correo electrónico de operaciones bancarias 10
9.6 Extracto bancario mensual 5
9.7 Extracto bancario mensual adicional 5
9.8 Extracto bancario final 1
9.9 Cierre y cancelación 1
A. DESAGREGADO DE GASTOS GENERALES DE

OBRA:
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FECHA Mar-16

Nro. DESCRIPCIÓN CANT.

10 GASTOS POR AUTORIZACIONES


10.1 Trámite Autorización de Ejecución de Obra - ALA + Inspección Ocular 1
10.2 Pagos según TUPA Ministerio de Cultura -PMA 1
10.3 Trámite Otorgamiento de Licencia de Uso de Agua + Inspección Ocular 1
11 IMPLEMENTOS DE SEGURIDAD
11.1 Protectores de seguridad - Cascos (se descuenta 15 del C.D.) 60
11.2 Guantes de cuero (se descuenta 15 del C.D.) 60
11.3 Lentes de seguridad (se descuenta 15 del C.D.) 60
11.4 Chalecos con logo PNSR (se descuenta 15 del C.D.) 60
11.5 Botas de seguridad 60
11.6 Mascarilla 60
12 PLACA RECORDATORIA
12.1 Placa recordatoria de bronce 1
13 SOPORTE TÉCNICO
13.1 Detalle de Soporte técnico de agua y saneamiento 1

COSTO TOT

Relación de Costo Directo y Costo Indirecto Und.


* Costo Directo S/
* Costo Indirecto S/
Relación de Costo Indirecto/Costo Directo %
TOS GENERALES DE LA OBRA

AMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

COSTO Coeficiente de PARCIAL


UND. UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
Participación (S/)
(S/)
111,000.00
mes 9,000.00 100% 54,000.00
mes 4,500.00 100% 27,000.00
mes 6,000.00 100% 15,000.00
mes 6,000.00 25% 7,500.00
mes 6,000.00 25% 7,500.00
54,600.00
mes 4,000.00 100% 20,000.00
mes 2,500.00 100% 10,000.00
mes 2,300.00 100% 13,800.00
mes 1,800.00 100% 10,800.00
15,750.00
15,750.00
Día 350.00 5,250.00
Día 350.00 3,500.00
Día 350.00 1,750.00
Día 350.00 1,750.00
Día 350.00 1,750.00
Día 350.00 1,750.00
0.00
Día 200.00 0.00
Día 200.00 0.00
Día 200.00 0.00
Día 200.00 0.00
Día 200.00 0.00
Día 200.00 0.00
1,494.00
mes 30.00 180.00
mes 120.00 720.00
mes 99.00 594.00
4,730.00
TOS GENERALES DE LA OBRA

AMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

COSTO Coeficiente de PARCIAL


UND. UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
Participación (S/)
(S/)
und. 700.00 700.00
und. 80.00 80.00
und. 100.00 100.00
und. 250.00 250.00
und. 250.00 250.00
und. 250.00 250.00
und. 100.00 100.00
und. 50.00 200.00
und. 100.00 600.00
Glb 350.00 350.00
und. 25.00 450.00

und.
und.
und.
und.
und. 800.00 800.00
und. 600.00 600.00
Glb 0.00 0.00
11,864.87
Glb 9,847.76
Glb 2,017.11
120.00
Und 30.00 60.00
Und 30.00 60.00
4,230.00
Und 700.00 700.00
Und 700.00 700.00
Und 700.00 700.00
Juegos 210.00 630.00
Juegos 500.00 1,500.00
TOS GENERALES DE LA OBRA

AMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

COSTO Coeficiente de PARCIAL


UND. UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
Participación (S/)
(S/)
353.60
Glb. 0.00 0.00
mes 15.00 105.00
Veces 7.50 75.00
Glb. 0.005% 46.10
Veces 3.50 35.00
mes 3.50 17.50
mes 10.00 50.00
Glb. 10.00 10.00
Glb. 15.00 15.00
TOS GENERALES DE LA OBRA

AMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

COSTO Coeficiente de PARCIAL


UND. UNITARIO SUB TOTAL TOTAL
Participación (S/)
(S/)
1,536.00
Glb. 572.35 572.35
Glb. 400.00 400.00
Glb. 563.65 563.65
6,000.00
und. 15.00 900.00
und. 10.00 600.00
und. 10.00 600.00
und. 35.00 2,100.00
und. 24.00 1,440.00
und. 6.00 360.00
550.00
und. 550.00 550.00
24,200.00
glb 1.00 24,200.00

COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES DE OBRA (S/) - (1+2+3+…..+12) 236,428.47

Monto S/
922,015.12
236,428.47
25.64%
A. PRESUPUESTO SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA

OBRA:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

UBICACIÓN: CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

FECHA Mar-16

COSTO Coeficiente de PARCIAL


Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. UNITARIO (S/) Participación (S/) SUB TOTAL TOTAL

1 PERSONAL PROFESIONAL 17,250.00


1.1 Honorarios - Especialista en Tratamiento de Agua 3 mes 7,500.00 50.00% 11,250.00
1.2 Honorarios - Técnico Electromecánico 3 mes 4,000.00 50.00% 6,000.00
2 PRUEBAS DE CONTROL DE CALIDAD DEL AGUA 1,850.00
2.1 Análisis de Calidad del Agua (Físico-Químico, Bacteriológico y Metales) 1 und. 1,850.00
2.1.1 PARÁMETROS FÍSICO - QUÍMICO
2.1.1.1 Alcalinidad total 1 mg/l CaCO3 50.00 50.00
2.1.1.2 Cloro residual activo 1 mg/l Cl2 40.00 40.00
2.1.1.3 Cloruros 1 mg/l Cl- 60.00 60.00
2.1.1.4 Color 1 TCU 40.00 40.00
2.1.1.5 Conductividad 1 µScm-1 40.00 40.00
2.1.1.6 Dureza total 1 mg/l CaCO3 40.00 40.00
2.1.1.7 Fluoruros 1 mg/l F 60.00 60.00
2.1.1.8 pH 1 Unidades 40.00 40.00
2.1.1.9 Sólidos totales disueltos 1 mg/l 60.00 60.00
2.1.1.10 Sulfatos 1 mg/l SO4-2 70.00 70.00
2.1.1.11 Temperatura 1 °C 30.00 30.00
2.1.1.12 Turbiedad 1 UNT 70.00 70.00
2.1.2 ANÁLISIS DE NUTRIENTES
2.1.2.1 Nitratos 1 mg/l NO3- 70.00 70.00
2.1.3 INDICADORES DE CONTAMINACION MICROBIOLOGICA E IDENTIFICACION DE PATOGENOS
2.1.3.1 Bacterias heterotróficas 1 UFC/ml 60.00 60.00
2.1.3.2 Coliformes totales 1 NMP/100 ml 60.00 60.00
2.1.3.3 Coliformes fecales o termotolerantes 1 NMP/100 ml 60.00 60.00
2.1.4 METALES DISUELTOS
2.1.4.1 Aluminio disuelto 1 mg/l Al 150.00 150.00
2.1.4.2 Arsénico disuelto 1 mg/l As 120.00 120.00
2.1.4.3 Cadmio disuelto 1 mg/l Cd 120.00 120.00
2.1.4.4 Cobre disuelto 1 mg/l Cu 120.00 120.00
2.1.4.5 Cromo disuelto 1 mg/l Cr 90.00 90.00
2.1.4.6 Hierro disuelto 1 mg/l Fe 90.00 90.00
2.1.4.7 Manganeso disuelto 1 mg/l Mn 90.00 90.00
2.1.4.8 Mercurio disuelto 1 mg/l Hg 120.00 120.00
2.1.4.9 Plomo disuelto 1 mg/l Pb 100.00 100.00

3 KIT PARA SOPORTE TÉCNICO 1 GLB 900.00 900.00 900.00

4 MOVILIDAD Y VIATICOS 4,200.00


4.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 4,200.00
4.1.1 Movilidad y viáticos - Especialista en Soporte Técnico (2 días por mes) 6 Día 350.00 2,100.00
4.1.2 Movilidad y viáticos - Técnico Electromecánico (2 días por mes) 6 Día 350.00 2,100.00
4.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL 0.00
4.2.1 Movilidad y viáticos - Especialista en Soporte Técnico 0 Día 200.00 0.00
4.2.2 Movilidad y viáticos - Especialista en Soporte Técnico 0 Día 200.00 0.00
COSTO TOTAL POR SOPORTE TÉCNICO DEL SISTEMA DE AGUA Y SANEAMIENTO (S/) - (1+2+3) 24,200.00
B. PRESUPUESTO POR SUPERVISIÓN DE OBRA

OBRA:
"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

UBICACIÓN: CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

FECHA Mar-16

Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. COSTO Coeficiente de PARCIAL SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO (S/) Participación (S/)

1 PERSONAL PROFESIONAL 63,000.00


1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Ejecución 5 mes 10,500.00 100% 52,500.00
1.1 Honorarios Profesionales - Supervisor de Obra - Liquidación de Obra 1 mes 10,500.00 100% 10,500.00
2 MOVILIDAD Y VIATICOS 6,300.00
2.1 MOVILIDAD Y VIATICOS TERRESTRE 6,300.00
2.1.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra (3 días por mes) 18 Día 350.00 6,300.00
2.2 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL 0.00
2.2.1 Movilidad y viáticos - Supervisión de Obra 0 Día 200.00 0.00

COSTO TOTAL POR SUPERVISIÓN DE OBRA (S/) - (1+2) 69,300.00


C. PRESUPUESTO NÚCLEO EJECUTOR

OBRA: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, UCAYALI".

UBICACIÓN: CAMPO VERDE - CORONEL PORTILLO - UCAYALI

FECHA Mar-16

COSTO PARCIAL
Nro. DESCRIPCIÓN CANT. UND. SUB TOTAL TOTAL
UNITARIO (S/) (S/)

1 GASTOS DE LOS REPRESENTANTES DEL NUCLEO EJECUTOR


1.1 MOVILIDAD Y VIÁTICOS PARA LOS REPRESENTANTES DEL NÚCLEO EJECUTOR
1.1.1 REGISTRO DE FIRMAS 2,800.00
1.1.1.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. 2 Día 350.00 700.00
1.1.1.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. 2 Día 350.00 700.00
1.1.1.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. 2 Día 350.00 700.00
1.1.1.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. 2 Día 350.00 700.00
1.1.2 RETIROS DE EFECTIVO Y ADQUISICION DE MATERIALES - EJECUCIÓN 10,500.00
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 5 Día 350.00 1,750.00
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 5 Día 350.00 1,750.00
1.1.2.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 días por mes) 15 Día 350.00 5,250.00
1.1.2.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 5 Día 350.00 1,750.00
1.1.3 RETIROS DE EFECTIVO - POST EJECUCIÓN 2,100.00
1.1.2.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 3 Día 350.00 1,050.00
1.1.2.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 días por mes) 3 Día 350.00 1,050.00
1.1.4 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - EJECUCIÓN 0.00
1.1.4.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 0 Día 200.00 0.00
1.1.4.2 Movilidad y viáticos - Secretario del N.E. (1 día por mes) 0 Día 200.00 0.00
1.1.4.3 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (3 día por mes) 0 Día 200.00 0.00
1.1.4.4 Movilidad y viáticos - Fiscal del N.E. (1 día por mes) 0 Día 200.00 0.00
1.1.5 MOVILIDAD Y VIATICOS PLUVIAL - POST EJECUCIÓN 0.00
1.1.5.1 Movilidad y viáticos - Presidente del N.E. (1 día por mes) 0 Día 200.00 0.00
1.1.5.2 Movilidad y viáticos - Tesorero del N.E. (1 día por mes) 0 Día 200.00 0.00
1.2 LIBRO DE ACTAS, LEGALIZACIONES Y SELLOS 300.00
1.2.1 Cuaderno de actas, padrón de usuarios, inventarios. 2 Und. 30.00 60.00
1.2.2 Legalizaciones 2 Glb. 30.00 60.00
1.2.3 Sellos (Presidente, Secretario, Tesorero y Fiscal) 4 Und. 15.00 60.00
1.2.4 Mural informativo (1.20 x 1.20m) 1 Glb. 120.00 120.00
1.3 SERVICIOS BÁSICOS PARA EL PERIODO DE POST EJECUCIÓN 120.00
1.3.1 Consumo de Agua 3 mes 10.00 30.00
1.3.2 Consumo de Energía Eléctrica 3 mes 30.00 90.00
1.4 UTILES DE OFICINA DEL PROYECTO (RESIDENTE, SUPERVISOR, GESTOR SOCIAL,
SUPERVISOR SOCIAL Y NUCLEO EJECUTOR) 3,683.00
1.4.1 Papel Bond A4 de 75gramos 10 Millar 22.00 220.00
1.4.2 Lápiceros colores varios (azul, negro y rojo) 100 und. 1.00 100.00
1.4.3 Lápiz HB 24 und. 1.00 24.00
1.4.4 Cuadernos A4 (cuadriculado) 24 und. 4.50 108.00
1.4.5 Perforador mediano 3 und. 10.00 30.00
1.4.6 Perforador grande 1 und. 27.00 27.00
1.4.7 Engrampador tipo alicate 3 und. 50.00 150.00
1.4.8 staples (grapas) N°26/6 x 5000und. 1 caja 8.00 8.00
1.4.9 Resaltador 12 und. 2.50 30.00
1.4.10 Corrector 12 und. 3.00 36.00
1.4.11 Tampón 3 und. 5.00 15.00
1.4.12 Tinta para tampón 2 und. 10.00 20.00
1.4.13 Folder manila A4 inc. Faster 100 und. 0.60 60.00
1.4.14 Tinta para impresora 5 und. 70.00 350.00
1.4.15 Plumones para pizarra colores varios (azul, negro y rojo) 24 und. 3.50 84.00
1.4.16 Plumones gruesos colores varios (azul, negro y rojo) 24 und. 3.00 72.00
1.4.17 Plumones delgados colores varios (azul, negro y rojo) 24 und. 3.00 72.00
1.4.18 Plumones indeleble grueso colores varios (azul, negro y rojo) 6 und. 4.00 24.00
1.4.19 Plumones indeleble delgado colores varios (azul, negro y rojo) 6 und. 3.00 18.00
1.4.20 Papelote cuadriculado 100 und. 0.40 40.00
1.4.21 DVD X 25 UND. 2 caja 25.00 50.00
1.4.22 Micas porta Planos A4 100 und. 0.50 50.00
1.4.23 Cárdex (almacen) 1000 und. 0.10 100.00
1.4.24 Archivadores lomo ancho 24 und. 6.00 144.00
1.4.25 Vinifan A4 6 und. 7.00 42.00
1.4.26 Cinta scoth mediano con pedestal 2 und. 10.00 20.00
1.4.27 Calculadora solar 12 digitos 4 und. 15.00 60.00
1.4.28 Clips chico x 100und 3 Cajas 9.00 27.00
1.4.29 Pegamento grande 12 und 9.00 108.00
1.4.30 Portaclips 4 und. 4.00 16.00
1.4.31 Nota Autoadhesiva 3" X 3" X BLOCK DE 500 HOJAS 12 und. 6.50 78.00
1.4.32 Cinta Masking tape (ancho=3cm) 24 und. 5.00 120.00
1.4.33 Clips mariposa chico X 50 UNID 4 caja 4.00 16.00
1.4.34 Clips mariposa grande X 50 UNID 4 caja 4.50 18.00
1.4.35 Binder Clips 1 pulgada (25 mm) X 12 und. 4 caja 7.00 28.00
1.4.36 Binder Clips 1/2 pulgada (17.7 mm)X 12 und. 4 caja 6.00 24.00
1.4.37 Binder Clips 3/4 pulgada (19 mm) X 12 und. 4 caja 6.00 24.00
1.4.38 Ligas N° 106 (1/2 libra) 3 caja 9.00 27.00
1.4.39 Ligas N° 18 (1/4 libra) 3 caja 7.00 21.00
1.4.40 Tijera grande 3 und. 15.00 45.00
1.4.41 Sobre manila tamaño Oficio 100 und. 0.40 40.00
1.4.42 Cinta de embalaje 24 und. 3.50 84.00
1.3.43 Foliador (04 digitos) 1 und. 105.00 105.00
1.3.44 Revelado de fotos (30 x mes), ejecución 150 und. 0.60 90.00
1.3.45 Revelado de fotos (10 x mes) post ejecución 30 und. 0.60 18.00
1.3.46 Fotocopias (ejecución de obra) 6 mes 120.00 720.00
1.3.47 Fotocopias (post ejecución de obra) 3 mes 40.00 120.00
1.4 GASTOS EN COMUNICACIÓN 600.00
1.4.1 Gastos en telecomunicación Etapa de Ejecución - Núcleo Ejecutor 6 mes 100.00 600.00
1.5 MOBILIARIO Y EQUIPOS 2,378.00
1.5.1 Alquiler de Computator personal e impresora laser (ejecución) 6 mes 350.00 2,100.00
1.5.2 Estabilizador de voltaje 1 und. 60.00 60.00
1.5.3 Supresor de Pico 1 und. 18.00 18.00
1.5.4 Pizarra acrílica (1.20x2.40m) 1 und. 200.00 200.00
COSTO TOTAL DE GASTOS GENERALES (S/) 22,481.00
ANEXO "D"
PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

PROYECTO: "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES, DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL PORTILLO, UCAYALI".

SUB PRESUPUESTO COMPONENTE SOCIAL

A. POR FASE
FASE DE EJECUCION:
1) BIENES 11,264.44

a. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 4,607.49

7 b. GESTION DEL SERVICIO 2,509.96

c. GESTION DEL DEL PROYECTO DEL N.E. (CAPACITACION ETC.) 4,146.98

SERVICIOS 58,350.00
2)
d. REMUNERACIONES 52,500.00
e. MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA 5,850.00
SUBTOTAL 69,614.44

3) f. SUPERVISIÓN SOCIAL - ETAPA EJECUCIÓN 61,850.00


COSTO EJECUCIÓN SOCIAL (S/) 131,464.44
FASE DE POST EJECUCION:
4) BIENES 19,173.43

g. COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 7,536.39

h. GESTION DEL SERVICIO 2,775.15

i. GESTION DEL DEL PROYECTO DEL N.E. (CAPACITACION ETC.) 99.90

j. ASISTENCIA TECNICA 8,762.00

5) SERVICIOS 72,250.00

k. REMUNERACIONES 63,750.00

l. MOVILIZACIÓN E INDUMENTARIA 8,500.00

SUBTOTAL 91,423.43

6) m SUPERVISIÓN SOCIAL - ETAPA POST EJECUCIÓN 61,850.00

COSTO POST EJECUCIÓN SOCIAL (S/) 153,273.43

COSTO TOTAL POR COMPONENTE SOCIAL (S/) 284,737.87


B. POR COMPONENTE
COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA (EDUCACION SANITARIA):
COMUNICACIÓN Y EDUCACION SANITARIA
DETALLE FASE EJECUCION FASE POST EJECUCION
COMUNICACIÓN Y EDUCACIÓN SANITARIA 4,607.49 7,536.39
SUELDOS Y SALARIOS 52,500.00 52,500.00
MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL 5,850.00 5,850.00
SUB TOTAL 1 62,957.49 65,886.39 128,843.88

GESTION DEL SERVICIO (FORTALECIMIENTO DE LA JASS Y ATM):


GESTION DEL SERVICIO

DETALLE FASE EJECUCION FASE POST EJECUCION

GESTION DEL SERVICIO 2,509.96 2,775.15

SUELDOS Y SALARIOS 0.00 0.00

MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL 0.00 0.00

SUB TOTAL 2 2,509.96 2,775.15 5,285.11

GESTION DEL SERVICIO (ASISTENCIA TECNICA):


ASISTENCIA TECNICA
DETALLE FASE EJECUCION FASE POST EJECUCION
ASISTENCIA TECNICA 0.00 8,762.00

SUELDOS Y SALARIOS 0.00 11,250.00

MOVILIZACION E INDUMENTARIA DEL PERSONAL 0.00 2,650.00

SUB TOTAL 3 0.00 22,662.00 22,662.00

GESTIÓN DEL PROYECTO DEL NÚCLEO EJECUTOR EN INTERVENCIÓN SOCIAL


GESTION DEL PROYECTO DEL NUCLEO EJECUTOR

DETALLE FASE EJECUCION FASE POST EJECUCION


ACTIVIDADES Y ACCIONES DE LA GESTION DEL
NUCLEO EJECUTOR SUB TOTAL 4 4,146.98 99.90
4,246.88

SUPERVISION DE COMPONENTE SOCIAL (SUPERVISION SOCIAL)


SUPERVISION SOCIAL
DETALLE FASE EJECUCION FASE POST EJECUCION

TOTAL COSTO SUPERVISION SOCIAL - SUBTOTAL 5 61,850.00 61,850.00 123,700.00

DETALLE FASE EJECUCION FASE POST EJECUCION


COSTO TOTAL POR COMPONENTE
SOCIAL (S/) SUBTOTAL 1+2+3+4+5 131,464.44 153,273.43 284,737.87

Nota: los nombres estarán sujetos a la denominación prevista en Formato SNIP 03 salvo un componente adicional (considerar en parentesis los nombres considerados en el PIP)
E. ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES,
DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, UCAYALI".

Descripcion Cantidad Costo Mes Parcial

ELABORACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO 1.00 44,394.05 1.00 44,394.05
S/ 44,394.05
F. DESAGREGADO DE PLAN DE MONITOREO ARQUEOLÓGICO

PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES,
DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, UCAYALI".

Descripcion Cantidad Costo Mes Parcial


Tramites ante el INC
SUPERVISION TECNICA DE CAMPO
M.C. 1.00 250.00 1.00 250.00
Elaboracion del Plan de Monitoreo
Arqueologico 1.00 2,000.00 1.00 2,000.00
S/ 2,250.00
G. EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE TÉCNICO

PROYECTO : "INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE Y


SANEAMIENTO EN EL CASERIO PAMPAS VERDES,
DISTRITO DE CAMPO VERDE, PROVINCIA DE CORONEL
PORTILLO, UCAYALI".

Descripcion Cantidad Costo Mes Parcial

EVALUACIÓN DE EXPEDIENTE
TÉCNICO 1.00 20,000.00 1.00 20,000.00
S/ 20,000.00