SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CÓDIGO: PG-SSOMA-07

APROBACIÓN: 5/01/2018
PROGRAMA DE CUMPLIMIENTOS
PÁGINA: 1 de 1
VERSIÓN: 01

PROYECTO: ÁREA: GERENCIA

ACTUALIZADO POR: CARGO: FECHA DE ACUALIZACIÓN

CUMPLIMIENTO MENSUAL P FECHA DE CUMPLIMIENTO ANUAL % DE

INDICCADOR VERIFICACI P/E CUMPLIMIE Registro
ACTIVIDAD ÁREA RESPONSABLE CUMPLIMIENTO CANTIDAD OBSERVACIÓN P/E 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 E ÓN Set Oct Nov Dic Ene Feb Mar NTO

p 1 (N°de inspecciones p p p p p p p 7 *FORMATO (FO-SSOMA-75)

INSPECCIÓN DE
1 ejecutadas*100/N°inspecciones MENSUAL 0 *INFORME: FOTOS DE HALLAZGOS NEGATIVOS Y
SEGURIDAD
E 1 Programadas) 0 POSITIVOS

P 0 (N°de inspecciones p p p p p p p 7 *FORMATO (FO-SSOMA-75)

INSPECCIÓN DE MEDIO
1 ejecutadas*100/N°inspecciones MENSUAL 0 *INFORME: FOTOS DE HALLAZGOS NEGATIVOS Y
AMBIENTE
E 0 Programadas) 0 POSITIVOS

P 0 (N°de OTejecutas*100/N°ot p p p p p p p 7
OBSERVACIÓN DE TAREAS 1 MENSUAL 0 * FORMATO DE OT (FO-SSOMA-75) y PETS
PROYECTOS: ( MANTENIMIENTO -SERVICIOS GENERALES)

programadas )
E 0 0
GERENTE GENERAL
P 0 (N°de reuniones Mensuales p p p p p p p 7
Puede participar en la
REUNIÓN MENSUAL 1 ejecutas*100/N°Reuniones Mensuales MENSUAL 0 *FORMATO DE REUNIÓN (FO-SSOMA-39)
reunión E 0 0
programadas )

P 0 (N°de reuniones Mensuales p p p p p p p 7

REUNIÓN DE MEDIO Puede participar en la
1 ejecutas*100/N°Reuniones Mensuales MENSUAL 0 *FORMATO DE REUNIÓN (FO-SSOMA-39)
AMBIENTE reunión E 0 0
programadas )

P 0 (N°de Interacciones p p p p p p p 7 * FORMATO DE INTERACCIONES (FO-

INTERACCIONES 4 ejecutas*100/N°Interacciones MENSUAL 0
0 0 SSOMA-76)
E programadas )

p 0 (N°de inspecciones p p p p p p p 7 *FORMATO (FO-SSOMA-75)

INSPECCIÓN DE
1 ejecutadas*100/N°inspecciones MENSUAL 0 *INFORME: FOTOS DE HALLAZGOS NEGATIVOS Y
SEGURIDAD
E 0 Programadas) 0 POSITIVOS

P 0 (N°de inspecciones p p p p p p p 7 *FORMATO (FO-SSOMA-75)

INSPECCIÓN DE MEDIO
1 ejecutadas*100/N°inspecciones MENSUAL 0 *INFORME: FOTOS DE HALLAZGOS NEGATIVOS Y
AMBIENTE
E 0 Programadas) 0 POSITIVOS
TRABAJOS EN
PROYECTO P 0 p p p p p p p 7
(N°de OTejecutas*100/N°ot
OBSERVACIÓN DE TAREAS 2 MENSUAL 0 * FORMATO DE OT (FO-SSOMA-75) y PETS
SUPERVISOR DE E 0 programadas ) 0
PROYECTOS Y
SERVICIOS P 0 (N°de reuniones Mensuales p p p p p p p 7
REUNIÓN MENSUAL 1 ejecutas*100/N°Reuniones Mensuales MENSUAL 0 *FORMATO DE REUNIÓN (FO-SSOMA-39)
E 0 programadas ) 0

P 0 (N°de reuniones Mensuales p p p p p p p 7

REUNIÓN DE MEDIO
1 ejecutas*100/N°Reuniones Mensuales MENSUAL 0 *FORMATO DE REUNIÓN (FO-SSOMA-39)
AMBIENTE
E 0 programadas ) 0

P 0 (N°de Interacciones p p p p p p p 7 * FORMATO DE INTERACCIONES (FO-

INTERACCIONES 4 ejecutas*100/N°Interacciones MENSUAL 0
E 0 0 SSOMA-76)
programadas )

P 0 (N°de inspecciones p p p p p p p 7 *FORMATO (FO-SSOMA-75)

INSPECCIONES DE MEDIO
4 ejecutadas*100/N°inspecciones MENSUAL 0 *INFORME: FOTOS DE HALLAZGOS NEGATIVOS Y
AMBIENTE
E 0 Programadas) 0 POSITIVOS

P 0 (N°de Interacciones p p p p p p p 7 * FORMATO DE INTERACCIONES (FO-

INTERACCIONES 4 ejecutas*100/N°Interacciones MENSUAL 0
E 0 0 SSOMA-76)
programadas )
SUPERVISOR SSOMA
P 0 (N°de reuniones Mensuales p p p p p p p 7
Puede participar en la
REUNION MENSUAL 1 ejecutas*100/N°Reuniones Mensuales MENSUAL 0 *FORMATO DE REUNIÓN (FO-SSOMA-39)
reunión 0 0
E programadas )

P 0 (N°de reuniones Mensuales p p p p p p p 7

REUNIÓN DE MEDIO Puede participar en la
1 ejecutas*100/N°Reuniones Mensuales MENSUAL 0 *FORMATO DE REUNIÓN (FO-SSOMA-39)
AMBIENTE reunión E 0 programadas ) 0

PROGRAMADAS MENSUAL P 16 16 16 16 16 16 16 112

PROGRAMADO EJECUTADAS MENSUAL E 0 0 0 0 0 0 0 0

P

EFECUTADO % DE CUMPLIMIENTO MENSUAL 0 0 0 0 0 0 0 0

E