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N° Actividad a Realizar Documentos o Información requerida

Diagramas de Flujo de Procesos (DFP´s)


Inspección visual del
proceso en busqueda de Diagramas de tuberías e instrumentación
1 condiciones de riesgo
(oportunidades de Censo de equipos principales y auxiliares
mejoras)
Manual de operación y mantenimiento del fabricante de los equipos

Revision de la Análisis de riesgo realizados ( Original de diseño y los posteriores


Implementacion de los mas actualizados)
resultados de los análisis
de Riesgos Documentacion de los manejos del cambio

Registros de parametros de operación disponibles de los sistemas


analizados
Evaluación de las
variables de proceso y Diagrama de Balance de masa y Energia
parámetros de operación Bitacora de Reportes diarios de Operaciones
de los Sistemas
Datos de la logica de Causa y Efecto

Bitácora de Operaciones
Revision de condiciones Entrevista personal responsable de las operaciones
inadecuadas durante
entrega de guardias Revision de historico a valores de sistema Sacada

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Datos de diseño de los equipos principales y auxiliares (Ficha


técnica).
Planos de localización de los equipos y equipos periféricos o
auxiliares (layout).
Balances de masa y energía.
Perfil Topografico de gasoducto
Caracterización de las corrientes de fluido
Diagramas de Flujo de Procesos (DFP´s)
Diagramas de tuberías e instrumentación (DTI´s)
Censo de equipos principales y auxiliares.
Revision de la Bitácoras de Operación
disponibilidad y Diagrama de causa y efecto
accesabilidad de la Ajustes de parámetros de control y protección
informacion de Análisis de riesgo de la instalación (hazop, what if, etc)
Operaciones Soporte de seguimiento a las recomendaciones de los análisis de
riesgo y manejo del cambio.
Manual de Operación y de las instrucciones de trabajo
Filosofía de operación
Manual de Respuestas de emergencia
Programa y registro de cumplimiento de simulacros contra incendios.
Histórico de manejo de producción y objetivos mensuales de
producción
Programa de corridas de herramienta de limpieza o remoción de
líquidos

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¿Cómo se evaluará la actividad? Norma de referencia

Recorridos por la instlacion para


detectar condiciones anormales de
diseño, operación y/o riesgo, que Buenas Practicas Operativas y de seguridad
pudieran influir en la seguridad del
personal y al mal funcionamiento
de la instalacion

Revisión de las recomendaciones


emitida en los analisis de riesgo
realizadas a la instalacion y la Buenas Practicas Operativas y de seguridad
implementacion de las mismas a
Nivel Operativo

Revisión de las tendencias de los


parametros de operación de los
equipos a fin de detectar
condiciones indicadoras de mal Buenas Practicas Operativas y de seguridad
funcionamiento de los sistemas

Entrevista pesonalizada al personal


de Operaciones

Se evaluarán los detalles dejados


durante la entrega de las guardias y
se verificaran en las anotaciones
siguientes si es reportado el Buenas Practicas Operativas y de seguridad
seguimiento del mismo, Se
comprobara de ser posible algun
registro de los historicos de la
scada
Verivicar que se tenga una
adecuada cobertura de
procedimientos para cada una de
las operaciones/actividades que los
requieran.  Se cuente con
información correcta y consistente
en todas las áreas y/o
departamentos y,  Se definan
claramente prioridades; en base al
riesgo e impacto que tengan los
procedimientos para establecer
criterios de revisión
Calidad ISO 9001: 2008

Inventario de operaciones o actividades


Análisis de riesgo realizados ( Original de diseño y los
posteriores mas actualizados)

Documentacion de los manejos del cambio