1.1.

Plan de gestión de costos

PLAN DE GESTIÓN DEL

COSTO

PROYECTO

PATROCINADOR
PREPARADO POR: Camacho Arrieta Henry FECHA 26 10 18

REVISADO POR: FECHA 26 10 18

APROBADO POR: FECHA 26 10 18

Persona(s) autorizada(s) a solicitar cambios en el costo:

NOMBRES Cargo
- Camacho Arrieta Henry
-
-
-
- Equipo de trabajo.

Persona(s) que aprueba(n) requerimiento de cambio de costo interno ofrecido:

Gerente de Operaciones.
Gerente de logistica
Gerente de Calidad.

Razones aceptables para cambios en el Costo del Proyecto Adecuación en el Alcance del
Proyecto (cambios)
- Ampliaciones en el Alcance del Proyecto
- Incremento de los costos de los sub contratistas
- Incremento de costo de los materiales
- Incremento de costo de mantenimiento
- Cambios en las fechas de entrega (aceleraciones)
- Restricción presupuestal
- Otros debidamente sustentados.
Describir como calcular e informar el impacto en el proyecto por el cambio en el costo

Para reportar el impacto por cambios en el costo se utilizará el formato N° CGC-01-A que
incluye la siguiente información:

7) Persona que solicita el cambio.

8) Descripción de las características de la situación que requiere una solicitud
de cambio de costos.
9) Impacto del mismo sobre el proyecto (Costo, Calidad, tiempo y alcance).
10) Descripción de las alternativas de solución detallando el impacto en las
diferentes áreas (costo, calidad, tiempo y alcance).
11) Recomendación en la selección de la alternativa de solución (Propuesta).
12) Documentos sustentatorios.
13) El tiempo máximo de respuesta que tiene el o las personas encargadas
para dar la aprobación.

1.2. ESTIMACION DE COSTOS DE LAS ACTIVIDADES

Se ha considerado usar costos en base a proyectos similares anteriores,

además de bibliografía de CAPECO, considerando un costo por unidad de
metrado donde se incluye el costo de materiales, insumos, maquinaria y
mano de obra tanto calificada como no calificada.
 Código de cuentas

Código del Paquete de Trabajo

Costo por
Código de Cant. Costo
Descripción unidad de Metrado Costo Total
Actividad Recursos Actividad
metrado
1.0 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1 S/10,000.00 1 S/10,000.00 S/10,000.00
2.0 EXPEDIENTE TECNICO 1 S/10,000.00 1 S/10,000.00 S/10,000.00
3.0 CONSTRUCCION
3.1 MOVILIZACION DE EQUIPOS 1 S/59,885.54 1 S/59,885.54 S/59,885.54
OBRAS PROVISIONALES Y TRABAJOS
3.2 PRELIMINARES 1 S/151,161.89
3.2.1 LIMPIEZA DE TERRENO MANUAL 1 S/2.44 14492.5 S/35,361.70
3.2.2 INSTALACION DE CARTEL DE OBRA 1 S/1,803.19 1 S/1,803.19
3.2.3 CONSTRUCCION DE ALMACEN 1 S/2,234.00 1 S/2,234.00
3.2.4 CONSTRUCCION DE CERCO PROVISIONAL 1 S/0.94 24800 S/23,312.00
INSTALACION DE AGUA E INSTALACION DE
3.2.5 ENERGIA ELECTRICA 1 S/1,000.00 1 S/1,000.00
3.2.6 POSTES DE MADERA 1 S/28.21 3100 S/87,451.00
3.3 MOVIMIENTO DE TIERRA S/131,552.53
3.3.1 TRAZO Y REPLANTEO 1 S/1.65 24800 S/40,920.00
EXCAVACION MANUAL DE ZANJAS PARA
3.3.2 ESTRUCTURA 1 S/43.35 714.24 S/30,962.30
3.3.3 NIVELACION Y COMPACTACION DE TERRENO 1 S/3.79 6046.29 S/22,915.44
ACARREO Y ELIMINACION DE MATERIAL
3.3.4 EXCEDENTE 1 S/51.46 714.24 S/36,754.79
3.4 OBRAS DE CONCRETO SIMPLE S/515,443.38
HABILITACION DE AGUA Y AGREGADOS PARA LA
3.4.1 MEZCLA 1 S/500.00 1 S/500.00
3.4.2 VACIADO DE CONCRETO EN LOS CIMIENTOS 1 S/354.55 967.2 S/342,920.76
ENCOFRADO NORMAL DE SOBRE CIMIENTO
3.4.3 HASTA ALTURA DE 30 cm 1 S/18.70 855.6 S/15,999.72
VACIADO DE CONCRETO EN LOS
3.4.4 SOBRECIMIENTOS 1 S/392.09 357.12 S/140,023.18
3.4.5 DESENCOFRADO 1 S/18.70 855.6 S/15,999.72
3.5 ESTRUCTURA DE MADERA Y COBERTURA S/629,428.10
3.5.1 HABILITACION DE MADERA DE EUCALIPTO 1 S/20.00 8447.5 S/168,950.00
3.5.2 CONSTRUCCION DE LA VIGA DE AMARRE 1 S/20.00 3100 S/62,000.00

CONSTRUCCION DE LAS COLUMNAS DE MADERA

3.5.3 1 S/23.20 4409.75 S/102,306.20
3.5.4 COLOCACION DE LAS CORREAS DE MADERA 1 S/11.30 13640 S/154,132.00
HABILITACION CALAMINAS, CLAVOS PARA EL
3.5.5 TECHADO 1 S/1.00 1 S/1.00
3.5.6 COLOCAR CALAMINAS 1 S/17.40 7750 S/134,850.00
COSTRUCCION DE PUERTA DE CALAMINA Y
3.5.7 COLOCACION 1 S/15.46 465 S/7,188.90
3.6 MURO Y TABIQUERIA S/180,249.40
ACARREO DEL SUELO ADECUADO PARA EL
3.6.1 TAPIAL 1 S/158.00 1140.8 S/180,246.40
3.6.2 ACARREO DE LA PAJA PARA LA TAPIA 1 S/1.00 1 S/1.00
ENCOFRADO, RELLENO DE LOS MOLDES EN
3.6.3 CAPAS DE 15 cm Y COMPACTADO 1 S/1.00 1 S/1.00
APLICACIÓN DE AGUA PARA EVITAR EL
3.6.4 FISURAMIENTO 1 S/1.00 1 S/1.00
3.7 SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL S/43,801.45
COLOCAR CANALETAS Y TUBERIA DE BAJADA DE
3.7.1 3" 1 S/31.85 465 S/14,810.25
3.7.2 COLOCAR ACCESORIOS 1 S/5.92 310 S/1,835.20
3.7.3 LIMPIEZA FINAL 1 S/2.19 12400 S/27,156.00
TOTAL S/1,731,522.29
1.3. LINEA BASE DE COSTO
 Según Analisis de costos Mes Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril TOTAL
ITEM EDT Presupuesto
Und Metrado Precio Unitario Duración Inicio Fin 1 2 3 4 5 6 7
Base

1.0 ESTUDIO DE FACTIBILIDAD 1 1 S/10,000.00 S/10,000.00 24 días lun 01/10/18 jue 01/11/18 S/5,000.00 S/5,000.00 S/10,000.00
2.0 EXPEDIENTE TECNICO 1 1 S/10,000.00 S/10,000.00 30 días vie 02/11/18 jue 13/12/18 S/5,000.00 S/5,000.00 S/10,000.00

3.0 CONSTRUCCION lun 17/12/18 vie 19/04/19 S/0.00

3.1 MOVILIZACION DE EQUIPOS 1 1 S/59,885.54 S/59,885.54 5 días lun 17/12/18 vie 21/12/18 S/59,885.54 S/59,885.54
OBRAS PROVISIONALES Y
3.2 TRABAJOS PRELIMINARES
16 días lun 24/12/18 lun 14/01/19 S/0.00
LIMPIEZA DE TERRENO
3.2.1 MANUAL 1 14492.5 S/2.44 S/35,361.70 2 días lun 24/12/18 mar 25/12/18 S/35,361.70 S/35,361.70
INSTALACION DE CARTEL DE
3.2.2 OBRA 1 1 S/1,803.19 S/1,803.19 1 día mié 26/12/18 mié 26/12/18 S/1,803.19 S/1,803.19

3.2.3 CONSTRUCCION DE ALMACEN

1 1 S/2,234.00 S/2,234.00 2 días jue 27/12/18 vie 28/12/18 S/2,234.00 S/2,234.00
CONSTRUCCION DE CERCO
3.2.4 PROVISIONAL 1 24800 S/0.94 S/23,312.00 4 días mié 02/01/19 lun 07/01/19 S/23,312.00 S/23,312.00
INSTALACION DE AGUA E
INSTALACION DE ENERGIA 4 días mar 08/01/19 vie 11/01/19
3.2.5 ELECTRICA 1 1 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00 S/1,000.00
3.2.6 POSTES DE MADERA 1 3100 S/28.21 S/87,451.00 2 días vie 11/01/19 lun 14/01/19 S/87,451.00 S/87,451.00

3.3 MOVIMIENTO DE TIERRA 16 días jue 10/01/19 jue 31/01/19 S/0.00

3.3.1 TRAZO Y REPLANTEO 1 24800 S/1.65 S/40,920.00 3 días jue 10/01/19 lun 14/01/19 S/40,920.00 S/40,920.00
EXCAVACION MANUAL DE
3.3.2 ZANJAS PARA ESTRUCTURA 1 714.24 S/43.35 S/30,962.30 4 días mar 15/01/19 vie 18/01/19 S/30,962.30 S/30,962.30
NIVELACION Y
3.3.3 COMPACTACION DE TERRENO 1 6046.29 S/3.79 S/22,915.44 4 días sáb 19/01/19 jue 24/01/19 S/22,915.44 S/22,915.44
ACARREO Y ELIMINACION DE
3.3.4 MATERIAL EXCEDENTE 1 714.24 S/51.46 S/36,754.79 5 días vie 25/01/19 jue 31/01/19 S/36,754.79 S/36,754.79

3.4
OBRAS DE CONCRETO SIMPLE 17 días lun 04/02/19 mar 26/02/19 S/0.00
HABILITACION DE AGUA Y
3.4.1 AGREGADOS PARA LA MEZCLA 1 1 S/500.00 S/500.00 4 días lun 04/02/19 jue 07/02/19 S/500.00 S/500.00
VACIADO DE CONCRETO EN
3.4.2 LOS CIMIENTOS 1 967.2 S/354.55 S/342,920.76 5 días vie 08/02/19 jue 14/02/19 S/342,920.76 S/342,920.76
ENCOFRADO NORMAL DE
SOBRE CIMIENTO HASTA ALTURA 8 días vie 15/02/19 mar 26/02/19
3.4.3 DE 30 cm 1 855.6 S/18.70 S/15,999.72 S/15,999.72 S/15,999.72
VACIADO DE CONCRETO EN
3.4.4 LOS SOBRECIMIENTOS 1 357.12 S/392.09 S/140,023.18 9 días mar 05/02/19 vie 15/02/19 S/140,023.18 S/140,023.18
3.4.5 DESENCOFRADO 1 855.6 S/18.70 S/15,999.72 3 días lun 18/02/19 mié 20/02/19 S/15,999.72 S/15,999.72
ESTRUCTURA DE MADERA Y
3.5 COBERTURA
23 días jue 21/02/19 lun 25/03/19 S/0.00
HABILITACION DE MADERA
3.5.1 DE EUCALIPTO 1 8447.5 S/20.00 S/168,950.00 4 días jue 21/02/19 mar 26/02/19 S/168,950.00 S/168,950.00
CONSTRUCCION DE LA VIGA
3.5.2 DE AMARRE 1 3100 S/20.00 S/62,000.00 10 días vie 22/02/19 jue 07/03/19 S/31,000.00 S/31,000.00 S/62,000.00
CONSTRUCCION DE LAS
3.5.3 COLUMNAS DE MADERA 1 4409.75 S/23.20 S/102,306.20 8 días vie 22/02/19 mar 05/03/19 S/51,153.10 S/51,153.10 S/102,306.20
COLOCACION DE LAS
3.5.4 CORREAS DE MADERA 1 13640 S/11.30 S/154,132.00 7 días mié 27/02/19 jue 07/03/19 S/77,066.00 S/77,066.00 S/154,132.00
HABILITACION CALAMINAS,
3.5.5 CLAVOS PARA EL TECHADO 1 1 S/1.00 S/1.00 7 días lun 11/03/19 mar 19/03/19 S/1.00 S/1.00
3.5.6 COLOCAR CALAMINAS 1 7750 S/17.40 S/134,850.00 3 días lun 11/03/19 mié 13/03/19 S/134,850.00 S/134,850.00
COSTRUCCION DE PUERTA DE
3.5.7 CALAMINA Y COLOCACION 1 465 S/15.46 S/7,188.90 9 días mié 13/03/19 lun 25/03/19 S/7,188.90 S/7,188.90
3.6 MURO Y TABIQUERIA 13 días mar 26/03/19 jue 11/04/19 S/0.00
ACARREO DEL SUELO
3.6.1 ADECUADO PARA EL TAPIAL 1 1140.8 S/158.00 S/180,246.40 3 días mar 26/03/19 jue 28/03/19 S/180,246.40 S/180,246.40
ACARREO DE LA PAJA PARA
3.6.2 LA TAPIA 1 1 S/1.00 S/1.00 6 días vie 29/03/19 vie 05/04/19 S/1.00 S/1.00
ENCOFRADO, RELLENO DE
LOS MOLDES EN CAPAS DE 15 cm 5 días vie 05/04/19 jue 11/04/19
3.6.3 Y COMPACTADO 1 1 S/1.00 S/1.00 S/0.00
APLICACIÓN DE AGUA PARA
3.6.4 EVITAR EL FISURAMIENTO 1 1 S/1.00 S/1.00 5 días vie 05/04/19 jue 11/04/19 S/0.00
SISTEMA DE DRENAJE PLUVIAL 7 días jue 11/04/19 vie 19/04/19
3.7 S/0.00
COLOCAR CANALETAS Y
3.7.1 TUBERIA DE BAJADA DE 3" 1 465 S/31.85 S/14,810.25 4 días jue 11/04/19 mar 16/04/19 S/14,810.25 S/14,810.25
3.7.2 COLOCAR ACCESORIOS 1 310 S/5.92 S/1,835.20 5 días vie 12/04/19 jue 18/04/19 S/1,835.20 S/1,835.20
3.7.3 LIMPIEZA FINAL 1 12400 S/2.19 S/27,156.00 1 día vie 19/04/19 vie 19/04/19 S/27,156.00 S/27,156.00
S/10,000.00 S/10,000.00 S/99,284.43 S/243,315.53 S/843,612.48 S/481,506.40 S/43,801.45 S/1,731,520.29
 Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril
Total mes S/10,000.00 S/10,000.00 S/99,284.43 S/243,315.53 S/843,612.48 S/481,506.40 S/43,801.45
Acumulado S/10,000.00 S/20,000.00 S/119,284.43 S/362,599.96 S/1,206,212.44 S/1,687,718.84 S/1,731,520.29

% Acumulado 1% 1% 7% 21% 70% 97% 100%

VALORES ACUMULADOS
S/2,000,000.00

S/1,800,000.00
S/1,731,520.29
S/1,687,718.84
S/1,600,000.00

S/1,400,000.00

S/1,200,000.00 S/1,206,212.44

S/1,000,000.00

S/800,000.00

S/600,000.00

S/400,000.00
S/362,599.96

S/200,000.00
S/119,284.43
S/0.00 S/10,000.00 S/20,000.00
Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril