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SIG PLANILLA CONTROL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

OBRA: ADMINISTRADOR:
CONTRATISTA (si aplica): PREVENCIONISTA:
INSPECCIONA: JEFE TERRENO:
FECHA: COORDINADOR ESPECIALIDADES:
HORA: BODEGUERO:
RECURSOS HUMANOS:
OFICINA TÉCNICA:

PLANILLA
ITEM FORMA DE EVALUACIÓN -FORMATO RESPONSABLE (S) NOTA ( 1 a 7)
1 SEGURIDAD, PREVENCIÓN E HIGIENE
1.1 DS 594 / inspección de obra revisión de informe PREV prevención
1.2 matriz de riesgos y su control revisión de documento PREV prevención
1.3 ODI (ds 40 art 21) revisión de documentos PREV prevención
1.4 existencia y certificación EPP reg. guías despacho y cert. PREV prevención y administración
1.5 uso EPP inspección visual - prevención y administración
1.6 repaldo charlas diarias y especiales revisión de charlas firmadas PREV prevención
1.7 medidas contra incendio inspección visual - prevencion
1.8 control estado herramientas y maquinarias rev. fichas de control firmadas PREV prevención
1.9 procedimientos de trabajo riesgoso revisión de documento PREV prevención
1.10 procedimiento de andamios y certificado revisión del documento firmado PREV prevención
1.11 permisos de trabajos riesgosos revisión solicitudes PREV prevención y administración
1.12 estadísticas generales revisión de informe PREV prevención
1.13 orden de la faena inspección visual - prevención y administración
1.14 limpieza de la faena inspección visual - prevención y administración
1.15 retiro de escombros / manejo residuos inspección visual / protocolo PREV prevención y administración
1.16 orden e higiene instalación de faena inspección visual - prevención y administración
NOTA PROMEDIO SEGURIDAD, PREVENCIÓN E HIGIENE: 0.00

ITEM FORMA DE EVALUACIÓN RESPONSABLE (S) NOTA (1 a 7)


2 RECURSOS HUMANOS
2.1 contratos al día revisión de documentos PREV prevención / RH
2.2 otros documentos al día (mutual, otros) revisión de documentos PREV prevención / RH
2.3 exámenes de altura (si aplica) revisión de documentos PREV prevención
2.4 certificado manejo elevadoras revisión de documentos PREV prevención
2.5 certificado soldadores calificados revisión de documentos PREV prevencion
2.6 comité paritario (si aplica) revisión de documentos PREV prevención
2.7 calificación subcontratos (pizarra y correo) revisión pizarra y correos PCS prev/adm/c.espe/j.terr/RH
2.8 libro asistencia al día revisión libro - prevención / RH
2.9 F30 y F30-1 subcontratos revisar documentos PREV prevención / RH
NOTA PROMEDIO PERSONAL DE OBRA: 0.00

ITEM FORMA DE EVALUACIÓN RESPONSABLE (S) NOTA (1 a 7)


3 PROGRAMACIÓN Y RECURSOS
3.1 existencia carta gantt general revisión de carta gantt - administración
3.2 existencia programaciones semanales revisión de programas semanales - administración / j. terreno
3.3 control de cartas gantt y programaciones revisión de avances PAC-AO administración / j. terreno
3.4 PAC (% de actividades cumplidas semanal) revisión de programaciones PAC-AO administracion / J.terreno
3.5 cumplimiento plazos y metas parciales revisión plazos avances PAC-AO administración / j. terreno
3.6 cumplimiento hitos contractuales revisión hitos y cumplimiento PAC-AO terreno, administración
3.7 medidas para revertir retrasos revisión de medidas PAC-AO administración / j. terreno
3.8 proyección/anticipación recursos materiales carta de recursos PR terreno, administración, of. tecnica
3.9 planilla de suministros especiales revisión de planilla SE administración, of. Técnica
3.10 planilla suministros mandante revisión de planilla SU.MA of técnica/administración
3.11 planilla compra activos por obra revisión de planilla CAO of técnica/administración
3.12 planilla vitácora de obra revisión de planilla VIT administración
3.13 flujo solicitudes materiales / herramientas revisión de cuadro FSM terreno, administración, of. técnica
3.14 control recepción materiales / herramientas revisión de control recepciones RM bodeguero
3.15 control bodegaje materiales / herramientas revisión de control bodega BM bodeguero / j. terreno
3.16 dev. materiales / herramientas / excedentes revisión de planillas de despacho DM bodeguero y administración
3.17 control de entregas a terceros bodega revisión de planilla CSB bodeguero
3.18 proyección/anticipación recurso humano carta de recursos PR terreno/administración
NOTA PROMEDIO PROGRAMACIÓN Y RECURSOS: 0.00

ITEM FORMA DE EVALUACIÓN RESPONSABLE (S) NOTA (1 a 7)


4 CALIDAD DE EJECUCIÓN
4.1 planilla de obras a controlar (plan calidad obra) revisión planilla PCO administración
4.2 protocolos por partida OOCC revisión protocolos PCP PCC terreno y administración
4.3 protocolos por partida especialidades inspección visual PCC terreno, administración, c.espe
NOTA PROMEDIO CALIDAD: 0.00

ITEM FORMA DE EVALUACIÓN RESPONSABLE (S) NOTA (1 a 7)


5 COMUNICACIÓN E INFORMACIÓN
5.1 libro de obra revisión libro - administración
5.2 mantener obra en Dropbox revisión dropbox - administración / of. Tec
5.3 entrega semanal informe general obra revisión entrega de informe IO administración
5.4 entrega semanal informe prevención riesgos revisión entrega de informe PREV prevención
5.5 lista resumen RDI revisión documento RES RDI terreno / administración /c. esp / of tec
5.6 RDIs revisión documentos RDI TIPO terreno/ administración / c. esp / of tec.
5.7 lista adicionales / disminuciones / aumento plazo revisión documentos A-D administración
NOTA PROMEDIO COMUNICACIÓN E INFORMACION: 0.00

ITEM FORMA DE EVALUACIÓN RESPONSABLE (S) NOTA (1 a 7)


6 RECEPCIÓN FINAL Y ENTREGA OBRA
6.1 listado de documentos para recepción final revisión listado DRF of. Técnica
6.2 programa de entrega final revisión programa - terreno / administración
6.3 recursos humanos para entrega final revisión de solicitudes PR terreno / administración
6.4 recursos materiales para entrega final revisión pedidos materiales PR terreno / administración
6.5 certificados de instalaciones revisión documento - administración / coordinador esp.
6.6 catálogos / garantías revisión documento - administración / of. Técnica
6.7 procedimiento recepción final y detalles revisión procedimiento PRF terreno / administración
6.8 acta recepcíon final revisión documento ARF administración
NOTA PROMEDIO PRESUPUESTO Y PAGOS: 0.00

ITEM FORMA DE EVALUACIÓN RESPONSABLE (S) NOTA (1 a 7)


7 PRESUPUESTOS, OC Y PAGOS
7.1 contrato DLB/mandante revisión de documento O. CENT administración / of Técnica
7.2 contratos DLB/subcontratos revisión de documento RH administración / RH / of Técnica
7.3 ordendes de compra subcontratos al día revisión de OC ICONST administración / of Técnica
7.4 estados de pago subcontratos al día revisión de EEPP EPS administración / of Técnica
7.5 pagos subcontratos al día y según avances revisión planilla control costo CC administración / of Técnica
7.6 control de pagos personal por casa revisión planilla de pago RH administración / RH
7.7 ordenes de compra con mandante al diá revisión de OC O. CENT administración / of Técnica
7.8 estados de pago con mandante al día revisión planilla EPM EPM administración / of Técnica
7.9 pagos mandante a DLB al día revisión de planilla pagos O. CENT administración / of Técnica
7.10 planilla de control de costos de la obra revisión de planilla control costos CC administración / of Técnica
NOTA PROMEDIO PRESUPUESTO Y PAGOS: 0.00

PROMEDIO GENERAL OBRA (NOTA 1 A 7) SUMAS PERSONALES:

0.00 PROMEDIOS PERSONALES:


--------------------------------------- EVALUADOS EQUIPO DE TRABAJO:
FIRMA DE QUIEN INSPECCIONA MAXIMOS ITEM EVALUABLES:

RESUMEN ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS/MEJORAS;


PCS CALIFICACIÓN SUBCONTRATOS
OBRA:
ADMINISTRADOR:
__________________________________________ FECHA:
FIRMA RESPONSABLE

SUBCONTRATO NOTA
COMPROMISO CALIDAD EJECUCIÓN
1
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NOTA DE 1 A 7 ASPECTOS A CALIFICAR - (PUBLICAR EN PIZARRA DE OBRA)
CUMP. PLAZOS COMPORTAMIENTO ASPECTOS PREVENCIÓN DOCUM. AL DÍA PAGOS/IMPOS AL DÍA PROMEDIO
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
SE SUMINISTROS ESPECIALES
OBRA:
SOLICITANTE:
FECHA DE SOLICITUD:
PERSONA QUE RECIBE EN OBRA:
_________________________________________ HORARIO DE DESPACHO A OBRA:
FIRMA RESPONSABLE DIRECCIÓN DE DESPACHO:

ITEM / PROVEEDOR / INFORMACIÓN PARA COMPRA UNIDAD


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CANTIDAD PLAZO SUMIN. POR EXTERNOS FECHA MATERIAL EN OBRA
COMENTARIOS/FECHA REAL LLEGADA
SU.MA PLANILLA CONTROL SUMINISTROS MANDANTE
OBRA:
SOLICITANTE:
FECHA DE SOLICITUD:
ENCARGADO DE LA ENTREGA:
PERSONA QUE RECIBE EN OBRA:
_________________________________________ HORARIO DE DESPACHO A OBRA:
FIRMA RESPONSABLE DIRECCIÓN DE DESPACHO:

ITEM / ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO


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NTE

UNIDAD CANTIDAD FECHA MATERIAL EN OBRA


COMENTARIOS/FECHA REAL LLEGADA
CAO PLANILLA COMPRA ACTIVOS POR OBRA
OBRA:
SOLICITANTE:
FECHA DE SOLICITUD:
ENCARGADO DE LA COMPRA:
PERSONA QUE RECIBE EN OBRA:
_________________________________________ HORARIO DE DESPACHO A OBRA:
FIRMA RESPONSABLE DIRECCIÓN DE DESPACHO:

ITEM / ESPECIFICACIÓN DEL PRODUCTO


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UNIDAD CANTIDAD FECHA MATERIAL EN OBRA
COMENTARIOS
VIT

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VITÁCORA DE OBRA
OBRA:
ENCARGADO DE VITÁCORA:
FECHA ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN DEL SUCESO / SITUACIÓN / ASUNTO RELEVANTE


FECHA DOCUMENTOS DE RESPALDO
PAC-AO PROCENTAJE ACTIVIDADES CUMPLIDAS + AVANCE DE OBRA
OBRA:
1
CONTROLA:
FECHA DE INFORME:
HORA DE INFORME:

PARTIDAS GENERALES SEGÚN CARTA GANTT % AVANCE REAL % AVANCE PROYECTADO


1 0% 0%
2 0% 0%
3 0% 0%
4 0% 0%
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6 0% 0%
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OBRA GENERAL 0% 0%
EQUIVALENCIA EN DIAS CORRIDOS

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS / SEMANAL FECHA DESDE FECHA HASTA


SEMANA1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10

------------------------------------------------------------
FIRMA ADMINISTRADOR DLB
+ AVANCE DE OBRA
PLAZO OBRA DIAS CORRIDOS: 0
DIAS TRANSCURRIDOS A LA FECHA; 0
% PLAZO TRANSCURRIDO A LA FECHA; #DIV/0!

% DIFERENCIA (+ O -) DESCRIPCIÓN DE FAENAS CON RETRASO / MOTIVOS DEL RETRASO / MEDIDAS PARA RECUPERAR RETRASOS;
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%
0%

0%
0

% CUMPLIDO COMENTARIOS
RAR RETRASOS;
PR PROGRAMA DE RECURSOS MATERIALES Y HUMANOS
OBRA:
ADMINISTRADOR
FECHA DE PROGRAMA:
PERÍODO CONSIDERADO EN PROGRAMA: 8 SEMANAS (DEPENDE DEL PLAZO Y FORMATO DE CADA OBRA)

SEMANA 1 / DEL XX-XX-XX AL XX-XX-XX FAENAS PRINCIPALES PROGRAMADAS


1
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5
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9
10

SEMANA 2 / DEL XX-XX-XX AL XX-XX-XX FAENAS PRINCIPALES PROGRAMADAS


1
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SEMANA 3 / DEL XX-XX-XX AL XX-XX-XX FAENAS PRINCIPALES PROGRAMADAS


1
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SEMANA 4 / DEL XX-XX-XX AL XX-XX-XX FAENAS PRINCIPALES PROGRAMADAS


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10

SEMANA 5 / DEL XX-XX-XX AL XX-XX-XX FAENAS PRINCIPALES PROGRAMADAS


1
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3
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SEMANA 6 / DEL XX-XX-XX AL XX-XX-XX FAENAS PRINCIPALES PROGRAMADAS


1
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10

SEMANA 7 / DEL XX-XX-XX AL XX-XX-XX FAENAS PRINCIPALES PROGRAMADAS


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7
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SEMANA 8 / DEL XX-XX-XX AL XX-XX-XX FAENAS PRINCIPALES PROGRAMADAS


1
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MANOS

A)

RECURSO HUMANO NECESARIO / POR CASA O SUBCONTRATO RECURSO MATERIAL / EQUIPOS NECESARIOS

RECURSO HUMANO NECESARIO / POR CASA O SUBCONTRATO RECURSO MATERIAL / EQUIPOS NECESARIOS

RECURSO HUMANO NECESARIO / POR CASA O SUBCONTRATO RECURSO MATERIAL / EQUIPOS NECESARIOS

RECURSO HUMANO NECESARIO / POR CASA O SUBCONTRATO RECURSO MATERIAL / EQUIPOS NECESARIOS
RECURSO HUMANO NECESARIO / POR CASA O SUBCONTRATO RECURSO MATERIAL / EQUIPOS NECESARIOS

RECURSO HUMANO NECESARIO / POR CASA O SUBCONTRATO RECURSO MATERIAL / EQUIPOS NECESARIOS

RECURSO HUMANO NECESARIO / POR CASA O SUBCONTRATO RECURSO MATERIAL / EQUIPOS NECESARIOS

RECURSO HUMANO NECESARIO / POR CASA O SUBCONTRATO RECURSO MATERIAL / EQUIPOS NECESARIOS
RESPONSABLE DE GESTION

RESPONSABLE DE GESTION

RESPONSABLE DE GESTION

RESPONSABLE DE GESTION
RESPONSABLE DE GESTION

RESPONSABLE DE GESTION

RESPONSABLE DE GESTION

RESPONSABLE DE GESTION
IO INFORME GENERAL DE OBRA
OBRA: COORDINADOR ESPECIALIDADES:
FECHA DEL INFORME: BODEGUERO:
ADMINISTRADOR: RECURSOS HUMANOS:
PREVENCIONISTA: OFICINA TÉCNICA:
JEFE DE TERRENO:

RESUMEN DE AVANCES
PARTIDAS GENERALES SEGÚN CARTA GANTT % AVANCE REAL
1 0%
2 0%
3 0%
4 0%
5 0%
6 0%
7 0%
8 0%
9 0%

OBRA GENERAL 0%
EQUIVALENCIA EN DIAS CORRIDOS

PORCENTAJE DE ACTIVIDADES CUMPLIDAS (SEMANAL)


FECHA DESDE
SEMANA1
SEMANA 2
SEMANA 3
SEMANA 4
SEMANA 5
SEMANA 6
SEMANA 7
SEMANA 8
SEMANA 9
SEMANA 10

FOTOGRAFIAS AVANCES
RESUMEN DE COSTOS VENTA Y COMPRA
NETO
PRESUPUESTO ORIGINAL PROYECTO $ -
ADICIONALES EN SUMA $ -
TOTAL PROYECTO $ -

VENTAS (PAGOS MANDANTE A DLB) NETO


ANTICIPO $ -
EEPP1 $ -
EEPP2 $ -
EEPP3 $ -
EEPP4 $ -
EEPP5 $ -
TOTALES VENDIDOS (PAGADOS POR MANDANTE A DLB) $ -

COMPRAS (PAGADO POR DLB) NETO


SUBCONTRATOS EN SUMA $ -
MATERIALES/INSUMOS/HERRAMIENTAS/EQUIPOS (ICONSTRUYE) $ -
MANO OBRA POR CASA $ -
CAJAS CHICAS $ -
TOTALES COMPRAS (PAGADO POR DLB) $ -

RESUMEN ESTATUS RDI


N° DESCRIPCIÓN RDI FECHA RDI
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20

COMENTARIOS GENERALES / DEFINICIONES PENDIENTES / CONFLICTOS / ASUNTOS DE IMPORTANCIA / INCONGRUENCIAS / FALTA DE PLANOS O PROYECTOS /
1
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_____________________________________________________________________________
FIRMA ADMINISTRADOR OBRA DLB
DINADOR ESPECIALIDADES:
GUERO:
RSOS HUMANOS:
NA TÉCNICA:

% AVANCE PROYECTADO % DIFERENCIA (+ O -) PLAZO OBRA DIAS CORRIDOS 0


0% 0% DIAS TRANSCURRIDOS A LA FECHA 0
0% 0% % PLAZO YTRANSCURRIDO A LA FECHA #DIV/0!
0% 0%
0% 0% COMENTARIOS;
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%
0% 0%

0% 0%
0

FECHA HASTA % CUMPLIDO COMENTARIOS;


IVA TOTAL
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

IVA TOTAL SALDO PENDIENTE VENTA (PAGO MANDANTE A DLB)


$ - $ - NETO $ -
$ - $ - IVA $ -
$ - $ - TOTAL $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -

IVA TOTAL SALDOS PENDIENTES COMPRAS (ESTIMADOS/PROYECTADOS) NETOS


$ - $ - SUBCONTRATOS $ -
$ - $ - MATERIALES/INSUMOS/HERRAMIENTAS/EQUIPOS $ -
$ - $ - MANO DE OBRA POR CASA $ -
$ - $ - CAJAS CHICAS $ -
$ - $ - TOTALES ESTIMADOS/PROYECTADOS $ -

FECHA RESPUESTA CONFORMIDAD RESP. COMENTARIOS


A / INCONGRUENCIAS / FALTA DE PLANOS O PROYECTOS / ETC.
RDI REQUERIMIENTO DE INFORMACIÓN

MANDANTE:
OBRA:

INFORMACION REQUERIDA
Área: LIBRO DE OBRA: BAG
Especialidad: BAE
Plano N° E. Técnica
Plano N° E. Técnica
DETALLE INFORMACION REQUERIDA

FECHA REQUERIDA DE RESPUESTA: XX-XX-XXX


EMISIÓN DE CONSULTA RECEPCION DE CONSULTA
DLB ITO/MANDANTE/ARQUITECTO
Administrador de Obra
Nombre Nombre
Firma/Timbre Firma/Timbre
Fecha Fecha

RESPUESTA AL REQUERIMIENTO

2 6G 2 6G
G G
2 6G 2 6G
RECEPCIÓN DE RESPUESTA
G G
EMISIÓN DE RESPUESTA RECEPCION DE RESPUESTA
ITO DLB
Administrador de Obra
Nombre Nombre
Firma/Timbre Firma/Timbre
Fecha Fecha
Registro N°:

Rev : Fecha:

RECEPCION DE CONSULTA
/MANDANTE/ARQUITECTO
RECEPCION DE RESPUESTA
DLB
Administrador de Obra
RES-RDI

RDI N°

1
2
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29
30
PLANILLA RESUMEN RDI
OBRA:
CONTROLA RDI:
ÚLTIMA ACTUALIZACIÓN:

RESUMEN DE INFORMACIÓN REQUERIDA


FECHA RECEPCIÓN FECHA EMISIÓN
FECHA EMISIÓN FECHA RECEPCIÓN
CONSULTA RESPUESTA RESPUESTA CONFORME
CONSULTA POR DLB RESPUESTA DLB
ITO/MANDANTE INTO/MANDANTE

SI NO (GENERA NUEVA RDI)


A-D LISTA RESUMEN ADICIONALES / DISMINUCIONES
OBRA:
1
ADMINISTRADOR:
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN:

DESCRIPCIÓN ADICIONAL/DISMINUCIÓN
1

10

11

MONTO PRESUPUESTO ORIGINAL


MONTO SUMA ADICIONALES/DISMINUCIONES
PORCENTAJE DE MONTO ADICIONALES SOBRE MONTO PPTO ORIGINAL
SOLO SI AMERITA AUMENTO DE PLAZO (SEGÚN BASES)
PLAZO ORIGINAL OBRA DIAS CORRIDOS
AUMENTO PLAZO EN DIAS CORRIDOS SEGÚN % DE ADICIONALES Y PLAZO ORIGINAL

----------------------------------------------------------------------------
FIRMA REPRESENTANTE DLB
UCIONES

DOCUMENTO RESPALDO FECHA DE SOLICITUD MONTO NETO IVA MONTO TOTAL


$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

$ - $ - $ -

TOTALES $ - $ - $ -

NETO IVA TOTAL


$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
#DIV/0! #DIV/0!

30
#DIV/0!

----------------------------------------------------------------------------
FIRMA REPRESENTANTE ITO / MANDANTE
ESTADO (EJEUCTADO O NO)
DRF DOCUMENTACIÓN PARA RECEPCIÓN FINAL
OBRA:
1
ADMINISTRADOR:
FECHA DE ULTIMA ACTUALIZACIÓN PLANILLA:

DOCUMENTO A CONSIDERAR
1
2
3
4
5
6
7
8
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DONDE SE SOLICITA O GESTIONA RESPONSABLE DE GESTIÓN FECHA DOCUMENTO EN OBRA
COMENTARIOS