A.4 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE MATERIALES Núm.

Total de Indicadores: 5

INDICADOR DE LA PRODUCTIVIDAD DE LAS VENTAS

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑑𝑒 𝑙𝑎 𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎 $
Fórmula 𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎

MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO
Gastos de venta. 20000 25000 19000 22000 21000 18000 19500 19000 22000

Ganancia total 100000 84000 91000 125000 100000 150000 115000 100000 130000

Indicador de
5 3,36 4,78947368 5,68181818 4,76190476 8,33333333 5,8974359 5,26315789 5,90909091
productividad de renta

Ventas
9

6 Indicador de
productividad
5
Linear (Indicador
4 de productividad)

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 INDICADOR DE DEVOLUCIONES.

𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑑𝑒𝑣 𝑒𝑙𝑡𝑎

Fórmula
𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎 𝑒𝑛𝑡𝑟𝑒𝑔𝑎𝑑𝑎

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Devoluciones. 3 1 2 4 1 2 2 3 1

Entregas totales 115 96 104 125 115 143 121 115 132

Indicador de
productividad 0,02608696 0,01041667 0,01923077 0,032 0,00869565 0,01398601 0,01652893 0,02608696 0,00757576

Devoluciones
0.035

0.03

0.025

0.02

0.015

0.01

0.005

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 INDICADOR PRODUCTIVIDAD DE LAS COMPRAS.

𝐺𝑎𝑛𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎𝑠 𝑡𝑜𝑡𝑎𝑙𝑒𝑠
Fórmula
𝐺𝑎𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑑𝑒 𝑒𝑟𝑐𝑎𝑛𝑐𝑖𝑎

MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Compras 250000 200000 235000 300000 200000 297000 290000 258000 300000

Ganancia total 100000 84000 91000 125000 100000 150000 115000 100000 130000

Indicador de
0,400 0,420 0,387 0,417 0,500 0,505 0,397 0,388 0,433
productividad

Mercancias.
0.600

0.500

0.400
Indicador de
productividad
0.300

0.200 Linear (Indicador

de productividad)

0.100

0.000
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 INDICADOR DE ENTREGAS TARDIAS

Fórmula Plazo entregado-Plazo de entrega

MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Entregas que no cumplieron

con el plazo 1 1 2 3 1 3 1 2 2

Entregas totales 115 96 104 125 115 143 121 115 132

Indicador de productividad 0,86956522 1,04166667 1,92307692 2,4 0,86956522 2,0979021 0,82644628 1,73913043 1,51515152

Dias de retraso.
3.5

2.5

1.5

0.5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16
 INDICADOR DE GESTION DE INVENTARIO

𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑙𝑜 𝑣𝑒𝑛𝑑𝑖𝑑𝑜 $
Fórmula
𝑐𝑜𝑠𝑡𝑜 𝑑𝑒𝑙 𝑖𝑛𝑣𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑖𝑜 $

AÑO
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Costo de lo
vendido 400000 378000 416000 415000 384000 389000 396000 433000 379000

Inventario
275000 189000 234000 276000 198000 212000 170000 200000 186000
Cambios de
1,45454545 2 1,77777778 1,50362319 1,93939394 1,83490566 2,32941176 2,165 2,03763441
inventario

Cambios de inventario
2.5

1.5

0.5

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9
 A.5 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE CAPITAL Núm. Total de Indicadores: 4

INDICADOR DE INTENSIDAD DE LA INVERSIÓN

Fórmula

MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO
Activos fijos

Activos totales 51700 44580 40700 35000 52800 45530 48000 40000 32200
Indicador de la
intensidad de la 0 0 0 0 0 0 0 0 0
inversión
 INDICADOR DE VELOCIDAD DEL TRABAJO

Fórmula

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Venta neta 20000 25000 19000 22000 21000 18000 19500 19000 22000

Activos circulantes

Indicador de veloidad
#¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0! #¡DIV/0!
del trabajo
 INDICADOR DE RENTABILIDAD DE LA INVERSIÓN

Fórmula

MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Utilidad Neta 100000 84000 91000 125000 100000 150000 115000 100000 130000

Activo total 51700 44580 40700 35000 52800 45530 48000 40000 32200

Indicador de
Rentabilidad de la 19.342 18.843 22.359 35.714 18.939 32.945 23.958 25.000 40.373
inversión

Indicador de Rentabilidad de la inversión

45.000
40.000 y = 1.7171x + 17.801
R² = 0.3457
35.000
30.000
25.000
Indicador de Rentabilidad de la
20.000 inversión
15.000 Linear (Indicador de
Rentabilidad de la inversión)
10.000
5.000
0.000
 INDICADOR DE ESTADO DE ACTIVOS FIJOS

Fórmula

MES
Enero, Febrero,Marzo Abril, Mayo, Junio Julio, Agosto, Septiembre
CONCEPTO

Costo de
5500 6100 4990
mantenimiento

Activo total 136980 133330 120200

Indicador de
Estado de activos 4.015184698 4.575114378 4.151414309
fijos

Indicador de Estado de Activos Fijos

4.7
4.6
y = 0.0681x + 4.111
4.5 R² = 0.0544
4.4
4.3 Indicador de
4.2 productividad
4.1 Linear (Indicador de
productividad)
4
3.9
3.8
3.7
1 2 3
A.6 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE OTROS INSUMOS Núm. Total de Indicadores: 6

INDICADOR DE RENTA

Fórmula
Fórmula

MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO
Renta 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000 22000

Utilidad Neta 100000 84000 91000 125000 100000 150000 115000 100000 130000

Indicador de
0.22 0.26190476 0.24175824 0.176 0.22 0.14666667 0.19130435 0.22 0.16923077
productividad de renta

Renta
0.3
y = -0.0077x + 0.2435
R² = 0.32
0.25

0.2
Indicador de
0.15 productividad

Linear (Indicador de
0.1 productividad)

0.05

0
 INDICADOR DE CUMPLIMIENTO DE PLAZOS DE ENTREGA

Fórmula

MES Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Entregas que no
cumplieron con 1 1 2 3 1 3 1 2 2
plazo

Entregas totales 115 96 104 125 115 143 121 115 132

Indicador de
0.86956522 1.04166667 1.92307692 2.4 0.86956522 2.0979021 0.82644628 1.73913043 1.51515152
productividad

Incumplimiento de plazos de entrega

3
y = 0.0363x + 1.2942
2.5 R² = 0.0277

2
Incumplimiento
de plazos de
1.5 entrega

1 Linear
(Incumplimiento
0.5 de plazos de
entrega)

0
 INDICADOR DE QUEJAS Y RECLAMOS

Fórmula

MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Cantidad de quejas 7 8 3 1 1 1 0 0 0

Cantidad de
encuestas 180 180 180 180 180 180 180 180 180
realizadas
Indicador de
3.889 4.444 1.667 0.556 0.556 0.556 0.000 0.000 0.000
productividad

QUEJAS Y RECLAMOS
5.000
y = -0.537x + 3.9815
R² = 0.7377
4.000

3.000
Indicador de
2.000 productividad

1.000
Linear
(Indicador de
0.000 productividad)
1 2 3 4 5 6 7 8 9
-1.000

-2.000
 INDICADOR DE PARTICIPACIÓN DEL GOBIERNO

Fórmula

MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Impuestos
35000 25200 31850 50000 35000 67500 28750 35000 45500
pagados

Utilidad Neta 100000 84000 91000 125000 100000 150000 115000 100000 130000

Indicador de
35 30 35 40 35 45 25 35 35
productividad

IMPUESTOS
50

45 y = 35
R² = 0
40

35

30
Indicador de
25 productividad
20

15 Linear (Indicador
de
10 productividad)
5

0
INDICADOR DE FIDELIDAD DEL CLIENTE
INDICADOR DE SEGUROS DE AUTOMÓVIL

Fórmula

AÑO
2014 2015 2016 2017
CONCEPTO

Seguros de coches 17000 17000 18500 18500

Activo total 620000 535000 487950 420000

Indicador de
2.74193548 3.17757009 3.79137207 4.4047619
productividad

Indicador de productividad
5
4.5
4
3.5
3 Indicador de
2.5 productividad
2 Linear (Indicador de
1.5 productividad)
1
0.5
0
2014 2015 2016 2017
 A.7 INDICADORES DE PRODUCTIVIDAD DE FACTOR TOTAL Núm. Total de Indicadores: 1

INDICADOR DE FACTOR TOTAL

Fórmula

MES
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiembre
CONCEPTO

Ventas totales 400000 378000 416000 415000 384000 389000 396000 433000 379000

Insumos de capital 51700 44580 40700 35000 52800 45530 48000 40000 32200

Indicador de
7.736943907 8.479138627 10.22113022 11.85714286 7.272727273 8.543817263 8.25 10.825 11.77018634
productividad

Indicador de Factor Total

14

12
y = 0.2652x + 8.1133
10 R² = 0.172

8
Indicador de productividad
6

4 Linear (Indicador de
productividad)
2