IPER INTEGRADO - CALIDAD Y SEGURI

IDENTIFICACIÓN DE CALIDAD

Nº PARTIDA ACTIVIDADES PRINCIPALES PELIGRO

(Efectos Potenciales)

Uso de equipo topográfico descalibrado.

1 Trazo y replanteo
Operario inexperto en el uso de equipos.

Excavación de zanja para Mayor fondo de cimentación.

2 Cimentaciones c/maquina Menores fondos de excavación

Deficiente colocación de acero principal de

Colocación de acero zapatas y columnas y de estribosde
3 habilitado para zapatas y columnas.
columnas con grúa
Material sin certificado de calidad.

Material de encofrado deficiente.

Encofrado de columnas -
4 primer nivel Inadecuado control topografico. Diseño de
encofrado erróneo
- PRIMER NIVEL
 No cumple con lo especificado en la
prueba de asentamiento.
Colocación de Concreto
5 f'c=210 kg/cm2 en Zapatas Deficiente vibrado del concreto.
(Vaciado directo)
Deficiente toma de muestras para
laboratorio.
CONSTRUCCIÓN DE ESTRUCTURAS DE OFICINA - PRIMER NIVEL

No cumple con lo especificado en la

Colocación de Concreto prueba de asentamiento.
f'c=210kg/cm2 en
6 Columnas Deficiente vibrado del concreto.
(Vaciado con bomba
pluma) Bomba pluma sin mantenimiento

Material de encofrado deficiente.

Encofrado de losa aligerada Inadecuado control topografico.

7 - h=2.10 m
Inadecuado dimensionamiento de Pie
derechos y arriostresde encofrado

Deficiente e insuficiente colocación de

Colocación de acero acero en vigas y viguetas.
8 habilitado y ladrillos de
techo en losa aligerada Colocación de ladrillos rajados y/o
deteriorados

Instalaciones eléctricas, de
comunicaciones y
9 sanitarias en losa
aligerada , realizado por
subcontratistas
Salidas de desague descentradas o sin
pendiente.
Caída de concreto dentro de las tuberías
No existen bajadas para interruptores.

No cumple con lo especificado en la

prueba de asentamiento.
Concreto f'c=210kg/cm2 en
10 losa aligerada Deficiente vibrado del concreto.

Bomba pluma sin mantenimiento

Desaplomado y desnivelado de muro de

ladrillo KK.
Construcción de muro de
11 soga en primer nivel Espesor de mortero fuera de rango =1-
1.5cm

CONCLUSION DE LA EVALUACION DE RIESGOS

* Se ha identificado tres Riesgos de categoría CRÍTICO, los cuáles requieren un pronto tratamiento de la Alta D

Considerar los siguientes Riesgos:

Riesgos Técnicos y/o operativos y/o de ejecución de la Obra

Riesgos en Estudios y/o Diseños E.T.
Riesgo en Saneamiento Físico Legal y Autorizaciones Municipales y Organismos
Riesgos en Estudios de Suelos: Geológico y/o Geotécnico
Riesgos de Interferencias o Servicios Afectados
Riesgos Sociales y/o Ambientales y/o de Seguridad y Salud Ocupacional
Riesgos Arqueológicos
Riesgos de Obtención de Permisos y Autorizaciones
Riesgos por fuerza mayor o caso fortuito
EGRADO - CALIDAD Y SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN
NTIFICACIÓN DE CALIDAD Situación EVALUACION DE CALIDAD

Probabilidad
Emergencia

Severidad
Anormal
Normal
RIESGO PxS significancia
(Efectos del defecto)

*Trazo deficiente -retrabajo

*NC rechazo de cliente x 4 3 12 CRITICO

* Re-trabajos

Mayor consumo de materiales, NC.

x 3 2 6 MODERADO
Re-trabajos

Riesgo de inestabilidad de la estructura.

Corrosión del acero x 3 2 6 MODERADO

Re-trabajos

Falla de la resistencia de encofrado en

colocación de concreto. (Flexo-
compresión)
x 3 3 9 GRAVE
Desplome de encofrado vertical.

Re-trabajo
Segregación de materiales,
descomposición del concreto.

Cangrejeras -fisuraciones y/ o grietas. X 3 2 6 MODERADO

Rechazo del cliente

Re-trabajos

Segregación de materiales,
descomposición del concreto.

Cangrejeras -fisuraciones y/ o grietas.

X 4 2 8 GRAVE
Inadecuada colocación de concreto, que
genera mayor desperdicio.

Re-trabajos

Flexocompresión de encofrado

Rechazo del Cliente por desnivel del

techo -

Retrabo de alineamiento horizontal. X 4 2 8 GRAVE

Deficiente superficie de concreto en vigas

y viguetas.

Re-trabajos

Colapso de estructura.
Resanes de losa aligerada por falla de X 3 2 6 MODERADO
ladrillos luego del vaciado de concreto.

Re-trabajos NC
 Picado del concreto de losa aligerada
-afectación a estructura.

Obstrucción de salida de las tuberías de X 4 3 12 CRITICO

luz y agua

Re-trabajos

Segregación de materiales,
descomposición del concreto.

Cangrejeras -fisuraciones y/ o grietas.

X 4 3 12 CRITICO
Inadecuada colocación de concreto, que
genera mayor desperdicio.

Re-trabajos

Muro inestable.

Resistencia a la flexión y axial menor a lo X 2 2 4 MODERADO

especificado por el RNE

Re-trabajos

áles requieren un pronto tratamiento de la Alta Dirección a fin de mitigar y/o eliminar los riesgos.

y/o de ejecución de la Obra

gal y Autorizaciones Municipales y Organismos

Geológico y/o Geotécnico
cios Afectados
s y/o de Seguridad y Salud Ocupacional

os y Autorizaciones
ÓN

Medidas de control propuestas

Evaluar y mejorar los controles existentes

Inspecciones periódicas a la ejecución del

trabajo. Incrementar recursos humanos al
area de calidad. Seguimiento de
cumplimineto de PPIE. Mayor coordinacion
con area de produccion.

Registro de Control de excavaciones.

Supervisión constante de Capataz y/o

ingeniero de campo. Seguimiento del PPIE.
Mayores recurs humanos al equipo de
calidad.

Supervisión constante de Capataz y/o

ingeniero de campo. Seguimiento del PPIE.
Mayores recurs humanos al equipo de
calidad.

Supervisión constante de Capataz y/o

ingeniero de campo. Seguimiento del PPIE.
Mayores recurs humanos al equipo de
calidad.
Supervisión constante de Capataz y/o
ingeniero de campo. Seguimiento del PPIE.
Mayores recurs humanos al equipo de
calidad. Incrementar coordinacion con
produccion para acciones preventivas

Supervisión constante de Capataz y/o

ingeniero de campo. Seguimiento del PPIE.
Mayores recurs humanos al equipo de
calidad. Incrementar coordinacion con
produccion para acciones preventivas

Verificación in-tu de Ing. De campo e Ing.

Residente.

Verificación de desnivel de losa con altura de

entrepiso (cielo raso -piso).Seguimiento del
PPIE. Mayores recurs humanos al equipo de
calidad. Incrementar coordinacion con
produccion para acciones preventivas

Verificación in-tu de Ing. De campo e Ing.

Residente.

Check List de liberación de losa aligerada.

Check list de Instalación de tuberías - previo
al vaciado. Recurso Humano para
verificación in-situ durante el desarrollo de la
actividad.

Check list de Instalación de tuberías - post

vaciado.Seguimiento del PPIE. Mayores
recursos humanos al equipo de calidad.
Incrementar coordinacion con produccion
para acciones preventivas

Protocolo de Albañilería.Seguimiento del

PPIE. Mayores recursos humanos al equipo
de calidad.
Matriz de Criterios integrados: Calidad, Seguridad de la Información

CRITERIOS: Probabilidad Gestion de Calidad

VALOR ITEM Probabilidad de frecuencia

1 REMOTO Ocurrencia una vez durante todo el proyecto

2 OCASIONAL Ocurrencia tres veces durante todo el proyecto

Ocurrencia cinco veces durante todo el

3 MODERADO proyecto (considerando que la actividad o
proceso se ejecuta diariamente)

Ocurrencia más de 10 veces durante todo el

4 FRECUENTE proyecto (considerando que la actividad o
proceso se ejecuta diariamente)

5 CONSTANTE Cada vez que se ejecuta la actividad

CRITERIOS: Severidad Gestion de Calidad

VALOR ITEM
No hay impacto sobre los requisitos del
1 INSIGNIFICANTE cliente.
Potencial incumplimiento de los requisitos del
2 MENOR cliente, perdida económica mínima. (0.5% de
la utilidad)

Incumplimiento de los requisitos del cliente,

3 MODERADO perdida financiera alta (> 0.5% de la utilidad
pero < 1%), quejas y reclamos del cliente

Perdida del Cliente, rechazo del producto,

4 DESASTROSO penalidades del contrato, mala imagen de la
empresa

Demanda legal del cliente, negativa imagen

5 CATASTROFICO empresarial, Suspensión de registro de
ejecutores - OSCE
 EVALUACION Gestion de Calidad

VALOR ITEM

1a3 TRIVIAL Mejora continua de los procesos

Monitoreos anuales, mantener el nivel y

4a6 MODERADO calidad de servicio

Monitoreo mensual, Levantar no

7 a 10 GRAVE conformidades, seguir procedimientos
operativos de control

Monitoreo de riesgo diario, evaluar la

11 a 16 CRITICO reingenieria de procesos, ejecutar planes de
contingencia

Intervencion de la alta direccion, estudio de

17 a 25 INADMISIBLE estrategias inmediatas de accion y reduccion
de daños
 PxS Probabilidad
Severidad 1 2 3 4

1 1 2 3 4

2 2 4 6 8

3 3 6 9 12

4 4 8 12 16
SIGNIFICATIVO

5 5 10 15 20
SIGNIFICATIVO
5

10

15

20

25