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PLAN DE CALIDAD PARA EL PROCESO DESCARGUE Y CARGUE DE

PETROLEO CRUDO DE LA EMPRESA C.I OILTECH COLOMBIA S.A

ALCANCE

El siguiente plan de calidad abarca las actividades relacionadas al proceso de


cargue y descargue del petróleo crudo, desde su salida de las instalaciones de
Pacific Rubiales hasta el descargue en las barcazas de C.I OILTECH COLOMBIA
S.A ubicadas en el muelle Sociedad Portuaria del Dique en Zona Franca Industrial
Km 13 Mamonal.

DURACIÓN DEL PROYECTO

Este proyecto tiene una duración de 15 días, en los cuales 13 días, son para
descargue y cargue de carrotanques, y 2 días para la exportación del producto.

DESCRIPCIÓN DEL CONTENIDO DEL PLAN DE CALIDAD

El presente plan de calidad se desarrolla con el fin de brindar a la empresa C.I


OILTECH COLOMBIA S.A las herramientas necesarias para la formalización de la
planeación de las actividades desarrolladas en el marco de la prestación del
servicio.
Este plan debe ser socializado y comunicado a todo el personal de la organización
ya que en él se encuentran determinadas las responsabilidades y autoridades de
cada uno de los cargos que intervienen en el proceso productivo.
CONTENIDO

1. Contenido del plan de calidad


1.1 Objetivos de la calidad
1.2 Política de calidad
1.3 Responsabilidades (Organigrama de la empresa) (Organigrama del proyecto)
1.4 Documentación
1.5 Registro
1.6 recursos
1.7 Comunicación del cliente
1.8 Compras
1.9 Instalaciones y Prestación de servicios
1.10 Identificación y trazabilidad
1.11 Propiedad del cliente
1.12 Manejo de producto
1.13 Control de productos no conformes
1.14 Seguimiento y medición
1.15 Auditoria Interna

2. Revisión, aceptación, implementación del plan de calidad


2.1 Revisión y aceptación.
1. Contenido del plan

1.1 Objetivo Del Plan De Calidad

 Mantener clientes satisfecho e incrementar ventas


 Fomentar una cultura de cuidado y protección al ambiente
 Garantizar una cultura de trabajo saludable y seguro
 Mejorar continuamente el sistema de gestión.

1.2 Política De Calidad

C.I OILTECH COLOMBIA S.A establece su permanente compromiso con: Prestar


un servicio eficaz de Recibo, Almacenamiento, Transporte Marítimo y entrega de
Crudo por Barcaza, con estricto cumplimiento de los requisitos legales y de los
Sistemas de Gestión de Calidad (SGC), Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) y
Ambiente, para la satisfacción de nuestros clientes y la comunidad en general.
Contando para ello con un personal competente, motivado y comprometido,
proveedores confiables, Recursos financieros, físicos y tecnológicos, y ambientes
de trabajo seguros que propician la salud y bienestar de las personas, y la
protección del medio ambiente, en la búsqueda del mejoramiento continuo del
Sistema Gestión Integrado de la Organización.

1.3 Responsabilidades De La Dirección

La alta dirección debe velar por el fiel cumplimiento, la eficacia y la eficiencia de este
plan de calidad, así como la mejora continua de sus procesos. Por ello son
responsables de.

 Asegurar que se planifiquen, se implementen y controlen las actividades del


sistema de calidad requeridas en el proceso. La elaboración e
implementación de este plan de calidad incluye la planificación.
.
Organigrama de C.I Oiltech Colombia S.A
Proceso de prestación del servicio de descargue y cargue de petróleo
Crudo

 El conductor llega y se presenta en la puerta No 1, en donde debe entregar


al vigilante los documentos donde consta que viene a Oiltech Colombia.

 en ese momento el enturnador registra en la minuta de ingreso y salida de


vehículos los datos del conductor tal como aparecen a continuación: fecha,
nombre y apellido, placa del vehículo, número de remesa de transporte, tipo
de producto.
 Una vez ingresa el carro se dirige a la Báscula 1.
 El conductor entrega al personal de Báscula 1 los documentos de remisión y
copia del manifiesto de carga, los cuales como mínimo deben contener la
siguiente información: Peso reportado, Procedencia, Despachador,
Conductor.
 Se verifica nombre y número de cedula del conductor y placa del vehículo.
 Se recoge el original de la orden de despacho, copia de la remesa de carga
y del manifiesto de carga que trae el conductor.
 En una esquina de la remisión se anota el peso que arroja la báscula, hora
de entrada y el número de cedula del conductor.
 Se Ingresan los datos de la remisión en el computador de acuerdo a lo que
solicite la base de datos.
 Una vez el vehículo pase por Báscula No.1 es ubicado en el parqueadero
interno, si es necesario.
 En el sitio de parqueo se hace una primera verificación (inspección técnica)
(lista de chequeo mecánica) en el cual los bomberos de patio corroboran que
los sellos de seguridad estén intactos y se diligencia la planilla de
enturnamiento, registrando estado y numero de sellos o precintos.
 Cuando el vehículo ingresa a descargar el conductor le entrega el documento
que elaboran en báscula a la cuadrilla que lo va a descargar los cuales una
vez culminada la operación deben entregarlas al Supervisor de Operaciones.
 Entra a zona de muestreo, donde son tomadas las muestras para el análisis
de contenido de agua (inspección del producto) para verificar si el producto
cumple o no con las especificaciones establecidas (menor a 0.5% de agua)
 Si el producto cumple, el vehículo pasa a zona de descargue donde se hace
la conexión de mangueras, actividad realizada por los inspectores y
bomberos encargados, posterior a esto se inicia el descargue en Barcaza
Energy 11101 (supervisado por los tripulantes de la barcaza).
 Luego se realiza la desconexión de mangueras, cuando se verifique que el
carrotanque ha sido descargado en su totalidad.
 Se realiza en pesaje N° 2 en Báscula.
 En el programa se busca la hoja de cálculo correspondiente a la placa del
conductor.
 Se coloca el peso y la hora de salida en el comprobante y luego se imprime.
 Se le entrega copia del comprobante firmado y sellado al conductor, y se le
firman los cumplidos, dejando los originales en el archivo del puerto.
 Se realiza el cálculo de cantidad descargado, información necesaria para
suministrar al cliente el balance general de la cantidad total descargada en el
día. De acuerdo a los balances presentados se determina en cuantos días la
Barcaza se encuentra completamente cargada, e iniciar el proceso de
permisos y autorizaciones requeridas para la exportación a Buque, luego de
esto se inicia nuevamente el ciclo.

Organigrama del Proyecto

Funciones de los Responsables de las actividades del proceso.

Gerente General:

 Determinar el cumplimiento de los objetivos de calidad del servicio.


 Revisar los resultados de las auditorías internas.
 Velar por la correcta implementación de las acciones correctivas o
preventivas.
 Definir Las funciones, responsabilidades obligaciones respectivas tanto en
el interior de la organización como con el cliente.
 Atender y dar tratamiento a las quejas reclamos realizados por el cliente.
 Comunicar y Concientizar a todo el personal involucrado en la prestación del
servicio, los lineamientos que deben seguir de acuerdo a lo establecido en el
plan de calidad.
 Realizar seguimiento y medición del plan de calidad.

Gerente de operaciones:

 Verificar el cumplimiento de lo establecido en este plan de calidad y evolución


misma del proceso de acuerdo a lo planeado.
 Que cada uno de los responsables de las actividades realizadas en los
procesos de prestación del servicio cumpla con las funciones asignadas.
 Coordinar todas las actividades que se desarrollaran durante la prestación
del servicio ( proceso Operativo)
 Realizar turnos de trabajo de los empleados de la organización, de acuerdo
a las actividades programadas.

Gerente Técnico:

El gerente técnico es el encargado realizar programa de mantenimiento de las


máquinas y equipos utilizados durante todo el proceso (Barcaza, Bombas
mecánicas, Mangueras, Manifold, etc) y de velar por el correcto funcionamiento de
cada uno de ellos, ya que es obligatorio el buen estado de estos para garantizar la
prestación de un buen servicio.

Jefe de operaciones Marinas:

Su responsabilidad es organizar todas las actividades que se llevan a cabo en la


barcaza, requerimientos, y velar por el cargue de crudo, controlando el producto y
propiedad del cliente abordo.

Jefe de operaciones terrestres:

El jefe de operaciones terrestre, es el lider del proceso de conexión de mangueras,


e inspección final de carrotanques para comprobar su total descargue de producto.
Además supervisa todas las actividades con el carrotanque, desde su ingreso a los
patios para descargue hasta su cierre de compuertas.

Tripulantes de Barcaza:

Reciben las instrucciones del jefe de Op marinas, con respecto a la supervisión de


los tanques cargados en barcaza.
En el momento de cargue de Buque ellos son los que se encuentran en toda la
operación en fondeo: Conexión de mangueras, Cambio de mangueras de tanques
ya cargados en buque etc,

Inspectores:

Los inspectores realizan la inspección mecánica del vehículo, verificación de sellos,


y muestreo del producto para realizar en análisis de calidad % de contenido de agua.

Analista de calidad:

Los analistas realizan la medición del % de agua del crudo a descargar.


Ellos Comprueban si el producto cumple con las especificaciones requeridas, menor
a 0.5% del agua.

Enturnador:

Este funcionario es el encargado de enturnar todos los vehículos que lleguen a las
instalaciones para ser descargados, y realiza la comparación con los datos enviados
por el cliente y la guía que entrega el conductor.
Este enturne se lleva a cabo en la planilla de enturne en donde se diligencian fecha,
nombre y apellido, placa del vehículo, número de remesa de transporte, tipo de
producto.

Cliente:

Es el encargado de enviar el listado de carrotanques que han sido cargados en sus


campos, y que estarán llegando a las instalaciones de Oiltech para ser descargado.
Esto es enviado en un formato de Excel, donde se encuentran los datos del
conductor, del vehículo y producto.

1.4. Documentación
INICIO

ENTURNE
CARROTANQUES

LLEGADA DE
CARROTANQUE

PESAJE #1 EN
BÁSCULA

INP TEC
CARROTANQUE

SELLOS DE
SEGURIDAD NO SE DEVUELVE
INTACTOS? CARROTANQUE

SI

ANALISIS DE % DE NEGOCIACION
AGUA CON CLIENTE

DRENAJE DE
ES MENOR A
N CARROTANQUE
0,5%?
O

SI

CONEXIÓN DE
MANGUERAS

DESCARGUE EN
BARCAZA
DESCONEXIÓN DE
MANGUERAS

PESAJE #2 EN
BÁSCULA

DET.DE CANTIDAD
DESCARGADA

SALIDA
CARROTANQUE

HABRA
EXPORTACI NO ALMACENAJE
ON?

SI

CARGAR BUQUE CUSTODIA

FIN

El gerente de operaciones velara por la revisión y aprobación de los documentos


relacionados a continuación:

 Plan de calidad: En este se encuentran las herramientas necesarias para la


formalización de la planeación de las actividades desarrolladas en el marco
de la prestación del servicio de la organización.
 Manual de Calidad: El Manual de Calidad es el documento que define la
estructura organizativa y de responsabilidades del Sistema de Gestión de
Calidad a través de capítulos, haciendo referencias explícitas o implícitas a
los procedimientos que desarrolla la organización.

 Instrucciones de trabajo: aquí están contenidas todas las pautas e


instrucciones que se deben tener en cuenta al momento de la realización de
las actividades que hacen parte de los procesos de interés.

 Manual de procedimientos: es el documento que contiene la descripción de


actividades que deben seguirse en la realización de las funciones generales
de la empresa.

 Manual de responsabilidades del cargo de cada uno de los empleados: Están


estipuladas todas las responsabilidades y funciones que deben llevar a cabo
los empleados de la organización, dependiendo al cargo desempeñado.

 Plan de emergencia en casos de imprevistos: Este plan de emergencia es de


carácter obligatorio. Es un conjunto de medidas destinadas a hacer frente a
situaciones de riesgo, minimizando los efectos que sobre las personas y
enseres se pudieran derivar y, garantizando la evacuación segura de sus
ocupantes, si fuese necesaria.

 Procedimiento Acciones correctivas: En este documento está descrito el


procedimiento que se debe realizar en el manejo que se le debe dar a las
acciones Correctivas de Oiltech Colombia.

 Procedimiento de acciones preventivas: En este documento está descrito el


procedimiento que se le debe realizar en el manejo de las acciones
preventivas de Oiltech Colombia.

 Control de los documentos y datos. La organización ha establecido un


procedimiento para el control de sus datos y documentos. Aprobación,
Revisión, e identificación de cambios.

El gerente de operaciones será el encargado de distribuir los documentos y notificar


su disponibilidad, solo se podrá tener acceso a estos documentos el personal
competente y autorizado.

1.5 Registros

La organización debe llevar un control de registros necesarios en los procesos y


actividades realizadas, y así poder proporcionar evidencia documentada.
Se utilizaran
 Registros de inspección de calidad
 Check List de inspección mecánica
 Formato de entorne de carrotanques
 Registro de balance de cantidad descargada
 Cronograma diario de actividades
 Planillas de enrute
 Documento de exportación

Los requerimientos serán manejados por versiones, donde los comentarios


realizados por las áreas involucradas deberán estar registrados dentro del
espacio y formato establecido para ello.
Serán almacenadas en forma física en carpetas identificadas, que reposaran en
la oficina garantizando el acceso restringido y la confidencialidad de la
información allí contenida.
Estos registros se manejaran por versiones, cada vez que se haga una
actualización de registro el anterior quedara obsoleto, se recogerán las
existentes de las versiones anteriores, se destruirán quedando sin ninguna
validez.
Los registros diligenciados se guardaran por un año, y estarán disponibles para
cualquier requerimiento del cliente.

1.6 Recursos

Los recursos necesarios para el pleno desarrollo del plan de calidad que garantiza
el cumplimiento de los requisitos del cliente son:
Materiales y Recursos humanos:
La gestión de los recursos humanos es supervisada por el Gerente Administrativo
en conjunto con la Asistente Administrativa y los Jefes de cada área a través del
proceso Administrativo y se basa en las actividades de: Selección, Inducción y
Reinducción, Evaluación de desempeño y Formación.

El personal necesario para llevar a cabo el proceso operativo de Oiltech son:


 Gerente de operaciones ( Dirigir todo el procesos operativo)
 Asistente de operaciones (Asistir las actividades operativas)
 Bomberos ( Conexión desconexión de mangueras ara descargue)
 Inspectores ( Inspección mecánica de sellos de carrotanques)
 Tripulación de Barcaza ( Supervisar llenado de Barcaza con el producto)
 Analista de laboratorio ( Análisis de calidad del producto- % agua)
 Enturnador ( encargado de organizar el ingreso de los vehículos)

Los materiales necesarios para el desarrollo del plan de calidad


 Químicos determinantes del agua en crudo
 Recipientes para toma de muestra
 Elementos de protección personal de los inspectores, analistas, bomberos,
tripulación de la barcaza. (Guantes, botas, arnés)
 Celular con minutos para una constante comunicación con los conductores.
Infraestructura:
Cada proceso identifica cuando es pertinente la infraestructura y ambiente de
trabajo necesario para el cumplimiento de los requisitos del cliente, las metas y
objetivos. El mantenimiento de esta infraestructura está soportado en el Proceso de
Gestión Técnica quien a su cargo maneja las actividades de mantenimiento de las
Barcazas sistema de recepción de crudo.

La infraestructura comprende:
 Instalaciones Generales: (Oficinas.)
 Equipos de Cómputo.
 Infraestructura de Comunicación
 Software: Administrativo, Programación, Comunicación.
 Barcazas
 Flauta (Manifiold)
Ambiente de trabajo:
CI Oiltech Colombia S.A debe garantizar que las condiciones de trabajo son las
apropiadas y adecuadas, ya que se brinda al personal de la organización todo lo
necesario para su desempeño y comodidad en el ambiente de trabajo.

1.7 Comunicaciones Con El Cliente

 En casos particulares el encargado de la comunicación con el cliente es el


gerente de operaciones José Otero Grisales, Gerente de administrativo
Pedro Castellanos.
 Los medios utilizados son e-mail, vía telefónica, videoconferencias,
reuniones programadas (ya que los representantes de la compañía Pacific,
se encuentran en Bogotá).
 Las evidencias que se tienen de la comunicación con el cliente son los
correos electrónicos, actas de reuniones levantamientos de
inconformidades.
 Se levantarán actas para documentar los puntos tratados en dichas
reuniones, las cuales serán enviadas al equipo de trabajo vía correo
electrónico. Asimismo, serán almacenadas en digital en una carpeta en red
llamada Actas de reuniones
 Cuando se recibe una queja se procede inmediatamente a conocer las
causas y darle una solución conveniente.
1.8 Compras

Las compras que afectan la calidad de la prestación del servicio solo serán
realizadas a proveedores y subcontratistas que hayan aprobado la evaluación
previa a la gestión de compras de la organización, procedimiento que se llama
“selección y evaluación de proveedores”.
Para llevar a cabo el proceso de compras primeramente se debe realizar las
respectivas requisiciones, especificando la prioridad de la compra, luego con los
proveedores seleccionados se realizan las respectivas cotizaciones,
posteriormente se hace el pedido de compra, y cuando los materiales, insumos,
servicios técnicos se hayan recibido se comprueba con una inspección la calidad de
estos.
Formatos Utilizados en el proceso de compra:
Requisiciones
Formato de cotizaciones
Evaluación de proveedores
Checklist de recibo de compra u servicio recibido.

La organización C.I OILTECH COLOMBIA S.A para la selección de sus


proveedores tiene en cuenta los siguientes factores como son:
Selección y evaluación de proveedores.

COMPRAS

COMPRAS Y/O SUMUNISTROS

• Cumplió con las especificaciones técnicas y de


funcionalidad requeridas de acuerdo la orden de
Calidad del suministros/contrato
producto • Los productos entregados estaban en buenas
condiciones físicas y su apariencia satisface las
expectativas
Cumplimiento • La entrega se realizó en los tiempos pactados en la orden
en los tiempos de compra/contrato
de entrega
Cumplimiento • Cumplió con la entrega total de las cantidades solicitadas
en cantidad en los tiempos dados
• Dio respuesta a los requerimientos o reclamos
realizados
Servicio • Es oportuna la respuesta a los requerimientos realizados
posventa
Las garantías del producto fueron atendidas

satisfactoriamente

Servicios

SERVICIOS

• Logística: conto con la logística


necesaria en cuanto transporte,
equipos y herramientas menores para
cumplir con el objeto del contrato
• Durante la ejecución del servicio
Calidad del servicio contó con personal técnico calificado
para cumplir las actividades propias
del servicio
• El servicio se prestó de acuerdo a lo
pactado con el contratista o
proveedor del servicio
• Equipos y herramientas: se contó con
los equipos y herramientas
adecuados para las tareas propias de
la ejecución del servicio

Cumplimiento en los tiempos de Cumplió con los tiempos de entrega


entrega • pactados para la prestación del
servicio

Cumplimiento en cantidad • Cumplimiento con la entrega de las


cantidades solicitadas.

Servicio durante y posventa • Dio respuesta a los requerimientos o


reclamos realizados
• La respuesta dada a los
requerimiento realizados fue
oportuna

1.9 Instalaciones Y Prestación Del Servicio

C.I Oiltech Colombia lleva a cabo el proceso de prestación del servicio bajo
condiciones controladas, se incluye descripción del proceso a prestar, uso de
equipos y herramientas apropiadas, parámetros a controlar durante la prestación
del servicio, esta información se encuentra por medio de los procedimientos
documentados de cada uno de los procesos.

Se deben realizar instructivos de trabajo, para evitar cadenas rotas, ya que la


información e instrucciones son dadas directamente de gerente de operaciones a
Supervisor de bomberos, posteriormente a los bomberos, sin evidencia física de lo
dicho.
Se deben realizar pruebas previas de motores y bombas antes de iniciar descargue
de carrotanques, para medir presiones, flujo de aire, controlando esas variables
para prevenir fallas en la actividad.
Establecer claramente los carrotanques que están programados para descargar,
optimizando tiempos realizando actividades como enturne, muestreo, inspección
mecánica. Con esto solo se tendría que esperar que el manifold sea desocupado
para ingresar sin ningún inconveniente un nuevo vehículo.
1.10 Identificación Y Trazabilidad

Se realizará la debida identificación y caracterización de actividades, las cuales por


medio de los documentos y registros definidos para este proceso, y soportadas en
las estadísticas generadas permitirán tener referencias y realizar comparativos.
La trazabilidad en este caso también permitirá oportunamente dar finalización a las
actividades relacionadas con pruebas y documentación.

1.11 Propiedad Del Cliente

C.I Oiltech Colombia se encarga de almacenar comercializar petróleo crudo, el cual


este producto es propiedad del cliente es decir que la empresa solo mantiene la
custodia del producto.
En este orden de ideas la organización debe controlar y proteger el crudo Rubiales
(propiedad del cliente). Debe responder por las cantidades descargadas y
almacenadas en la Barcaza; puesto que como diariamente se envía un balance
general, ambas partes están actualizadas en cuanto a que cantidad total se tiene.
Para Verificar que el producto del cliente cumple con los requisitos especificados,
se realiza un análisis de contenido de agua, por el método de Karl Fischer;
determinando si este está o no cumpliendo con el requisito mínimo para ser
descargado y posterior almacenado. El crudo que no pueda ser descargado por sus
condiciones de calidad, se procederá a diligenciar el registro de rechazo de
carrotanque, el cual será entregado al conductor, enviado al cliente y por ultimo
archivado como evidencia.
El control del crudo no conforme lo hace el cliente, a que después de ser informado
que no se podrá hacer el descargue, son ellos los que deciden qué hacer con el
producto en el carrotanque.
La información recibida por parte del cliente (información de exportaciones y bases
de datos) esta almacenada de forma segura con copia de respaldo, además de esto
quincenalmente se realiza un informe de las estadísticas de la operación.

1.12 Manejo De Producto

La empresa preserva la conformidad del producto, mediante el buen uso y adecuado


almacenamiento.
Desde que el producto es descargado Oiltech es el responsable del producto, los
bomberos están encargados de verificar que el carrotanque sea totalmente
descargado, en la barcaza la tripulación tiene la responsabilidad de mantener
cerradas los techos de cada tanque que contenga producto, puesto que así es
protegido de lluvias, alteraciones en cantidades y alteraciones en calidad.
1.13 Control De Productos No Conformes

En caso de presentarse un servicio no conforme durante los procesos, El Gerente


de operaciones José Otero será el responsable del tratamiento de estas, los cuales
serán reportados e investigados. Las acciones correctivas y preventivas quedaran
registradas en el formato de investigación de no conformidades, dándole el
tratamiento pertinente.

1.14 Seguimiento Y Medición

El seguimiento o monitoreo del proceso operativo será realizado por el personal


responsable de la solución, es decir el Jefe de operaciones, él debe garantizar en
el caso de peticiones de servicio o de cambios generadas por el cliente, la
documentación de cada actividad de seguimiento, respuestas del cliente,
respuestas de las áreas responsables; para obtener una información más precisa
acerca de su proceso de solución. Las planillas de enturne y cronograma de
operaciones, además de los resultados de análisis de agua hechos a los productos
deben ser revisados diariamente por el gerente de operaciones para verificar que
todo se cumpla de acuerdo a lo planeado.

1.15 Auditoria Interna

Las auditorías Internas se realizan periódicamente por auditores internos o externos


(Subcontratados) según lo estipulado en el Procedimiento de Auditorías Internas,
asegurando la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría.
Como resultado de la auditoria, se elabora un informe el cual contiene los hallazgos
encontrados durante el proceso y las conclusiones del mismo. Estos hallazgos
pueden ser fortalezas, no conformidades u oportunidades de mejora.
El Líder del proceso que esté siendo auditado debe asegurarse de que se realizan
las correcciones y se toman las acciones correctivas necesarias sin demora
injustificada para eliminar las causas de no conformidades detectadas. Las
actividades de seguimiento deben incluir la verificación de las acciones tomadas y
el informe de los resultados de la verificación

En C.I. OILTECH COLOMBIA S.A.se ha dispuesto de un equipo auditor conformado


por personal de todas las áreas de la Organización con la competencia necesaria
para llevar a cabo las auditorías internas.

.
PLAN INTERNO DE AUDITORIAS DE C.I. OILTECH COLOMBIA S.A.

La organización contara con un plan de auditorías internas que se llevaran a cabo


cada tres meses, donde se tendrá en cuenta el seguimiento, control y medición del
plan de calidad.

Plan de auditorias

PROCESO
FECHA AUDITAR OBJETIVO AUDITORES AUDITORES

Dar seguimiento a la Funcionario Interno


Proceso implementación y eficacia ISO 10005: 2005 encargado de la Calidad
para la del plan de calidad 9001: 2008 y el SGI
Por definir prestación
del servicio.

Proceso -Dar seguimiento a la


para la implementación y eficacia
prestación del plan de calidad. ISO 10005: 2005 Funcionario Interno
Por definir del servicio. 9001: 2008 encargado de la Calidad
-Verificar la conformidad con requisitos legales y el SGI
los requisitos especificados
en el plan de calidad.

-Dar seguimiento a la ISO 10005: 2005


Proceso implementación y eficacia del 9001: 2008 Funcionario Interno
Por definir para la plan de calidad. requisitos legales encargado de la Calidad y
prestación el SGI
del servicio. -Verificar la conformidad con
los requisitos especificados
en el plan de calidad.

Las fechas de auditorías están por definir, debido a que no se cuenta con la fecha
exacta de implementación de este plan de calidad en la organización.
2. Revisión, aceptación, implementación del plan de calidad

2.1 Revisión y aceptación

Este plan de calidad será revisado con respecto a su adecuación y eficacia cada
trimestre, en donde se evaluara el plan y se le realizaran las modificaciones
necesarias según las especificaciones del cliente.

P: Se planifica la revisión del plan de calidad, realizando un cronograma con fechas


y activadas a realizar.

H: Se realiza la revisión del plan de calidad de acuerdo a las actividades


establecidas en el cronograma.

V: Se verifica el plan de calidad de la organización, para establecer acciones de


mejoras necesarios para garantizar su efectividad y eficacia.

A: De acuerdo a la verificación, se tomara las decisiones necesarias para la


realización de las mejoras a realizar dentro del plan de calidad y del proceso.