PLAN DE CALIDAD

CONTRATISTA: CONSORCIO ABC SAC

FECHA: 01/10/2018

OBRA: “CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA HUANCAMACHAY”

1. INTRODUCCIÓN

EL CONSORCIO ABC SAC presenta su plan de gestión de calidad donde muestra como
planeara, como controlara, como documentara y como verificara la gestión de calidad de la
obra “CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA HUANCAMACHAY” cumpliendo con los requisitos
de la norma ISO 9001:2005, los requisitos del cliente, los requisitos de diseño, los requisitos de
las especificaciones técnicas tanto de materiales como de procedimiento, y las normas legales
vigentes en el Perú.
Si cumple con dichos requisitos se dará por cumplido el objetivo del CONSORCIO ABC SAC,
del cliente y las normativas.

2. ALCANCE
El presente plan de calidad se aplicará durante la ejecución de la siguiente obra:
“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA HUANCAMACHAY” en etapa de ejecución.

Este requisito es aplicable a todas las actividades que impliquen estar dentro del plan de
control de calidad.
La validez del plan de calidad es igual al tiempo previsto para la entrega de la obra objeto de la
presente contratación.

3. DEFINICIONES

• Acción Correctiva: Acción tomada para eliminar la causa de una no conformidad

detectada u otra situación no deseada. Una corrección puede realizarse junto con una
acción correctiva.

• Auditoría: Proceso sistemático, independiente y documentado para obtener

evidencias, y evaluarlas de manera objetiva con el fin de determinar la extensión en
que se cumplen los criterios de la misma.

- Las auditorías internas, denominadas en algunos casos como auditorías de

primera parte, se realizan por, o en nombre de la propia organización para fines
internos; y puede constituir la base para la auto-declaración de conformidad de una
organización.
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- Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente "auditorías de

segunda o tercera parte".
- Las auditorías de segunda parte se llevan a cabo por partes que tienen un interés en
la organización, tal como los clientes o por otras personas en su nombre. Para el caso
de CLIENTE, son las auditorías que realizamos a nuestros proveedores /
CONSORCIO ABC SACs.

- Las auditorias de tercera parte se llevan a cabo por organizaciones independientes

externas. Tales organizaciones proporcionan la certificación o el registro de
conformidad con requisitos como los de la Norma ISO 9001:2008.

• Auditor: persona que lleva a cabo la auditoría.

• Calibración: Conjunto de operaciones que establecen, en condiciones especificadas,

la relación entre los valores indicados por un instrumento de medición o por un sistema
de medición, o los valores representados por una medida física o un material de
referencia y los valores correspondientes de una magnitud realizados por un patrón de
referencia.

• Cliente: Persona u organización que podría o no recibir un producto o un servicio

destinado a esta persona u organización, o requerido por ella

• CONSORCIO ABC SAC de Obra: Empresa contratada por CLIENTE para las obras
civiles, construcción y montaje según aplique el alcance de su contrato.

• Corrección: Acción tomada para mitigar los efectos de una no conformidad detectada.

• Desviación: Variación lenta en el tiempo, de una característica metrológica de un

instrumento de medición.

• Disposición: Acción que se ejecuta con el registro una vez cumplido el tiempo de
retención. Por ejemplo: destrucción, archivo en otro lugar, etc.

• Documentos Internos: Son todos los documentos que han sido creados por
CLIENTE.

Ejemplo: políticas, manuales, procedimientos, instructivos y formatos.

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• Documentos Externos: Son todos los documentos de origen externo que CLIENTE
ha determinado necesarios para sus Sistemas de Gestión y aplicables a sus procesos
involucrados. Ejemplo: normas técnicas, normas legales, manuales técnicos, etc.

• Evidencia de Auditoría: Registros, declaraciones de hechos o cualquier otra

información que es pertinente para los criterios de auditoría y que es verificable. La
evidencia de la auditoria puede ser cualitativa o cuantitativa.

• Hallazgos de Auditoría: Resultados de la evaluación de la evidencia de la auditoría

recopilada frente a los criterios de auditoría. Para el caso de las auditorías de segunda
parte realizadas por CLIENTE, los hallazgos que se obtengan serán en temas de
calidad, medio ambiente, seguridad y salud en el trabajo.

• Inspección: Ejecución de una evaluación o una medición para verificar si una

actividad, componente, producto, resultado o servicio cumplen con ciertos requisitos
específicos. Esta evaluación se realiza comparando procesos (patrones) ya
establecidos con los procesos ejecutados.

• Instrumentos de Medición: Todos los instrumentos de medición, patrones de

medición, materiales de referencia, equipos auxiliares que son necesarios para
efectuar mediciones.

• Medición: Actividad o conjunto de actividades que tienen por objetivo determinar el

valor de una magnitud.

• No Conformidad: Incumplimiento de un requisito.

• Patrón de Medición: Medida física, instrumento de medición, material de referencia o

sistema cuyo objeto es definir, realizar, conservar o reproducir una unidad o uno o más
valores de una magnitud para transmitirlos por comparación a otros instrumentos de
medición.

• Plan de Calidad: Documento que especifica qué procedimientos y recursos asociados

deben aplicarse, quién debe aplicarlos y cuando deben aplicarse a un proyecto,
proceso, producto o contrato específico.

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• Procedimiento de trabajo: Son documentos que especifican o describen cómo se

tiene que realizar determinadas actividades, incluyendo los métodos que se van usar,
las herramientas, el desarrollo de las operaciones de los procesos, las condiciones
trabajo, etc.

• Procedimiento: Forma especificada para llevar a cabo una actividad o procesos.

• Proceso: Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que interactúan, las

cuales transforman elementos de entrada en resultados.

• Producto: Resultado de un proceso.

• Proyecto: Proceso único consistente en un conjunto de actividades coordinadas y

controladas con fechas de inicio y de finalización, llevadas a cabo para lograr un
objetivo conforme con requisitos específicos, incluyendo las limitaciones de tiempo,
costo, y recursos.

• Protocolo: Registro de pruebas o lista de Chequeo que evidencia aceptación.

• Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

• Producto No Conforme: Resultado de un proceso que no es conforme con los

requisitos previamente establecidos.

• Programa de auditoría: Detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías

planificadas para un período de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito
específico.

• Recuperación: Se indican los cargos, áreas o sectores que están autorizados para el
uso y/o manipulación de los registros y la manera como se pueden recuperar.

• Registros: Son elementos que proveen evidencia objetiva de las actividades

efectuadas o de los resultados obtenidos en los procesos incluidos en el alcance de
los Sistemas de Gestión.

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• Revisión: Actividad emprendida para asegurar la conveniencia, adecuación o eficacia

del tema u objeto de la revisión. Las revisiones de los documentos no necesariamente
involucran un cambio en el documento, es decir, se puede revisar un documento más
no cambiar necesariamente de versión.

• Supervisión del proyecto: Es el responsable de verificar el cumplimiento del plan de

calidad durante la ejecución del proyecto. El equipo de supervisor de proyectos puede
ser propio de CLIENTE o contratado.

• Tiempo de Retención: Es el periodo de tiempo durante el cual se mantendrá el

registro

• Verificación: Comprobación de la veracidad de la medición efectuada con un

instrumento, utilizando como referencia los patrones que se encuentran calibrados.

• Versión: Producto de la modificación del contenido del documento ya sea de forma

parcial o total; este cambio es producto de una revisión.

4. OBJETIVOS DE CALIDAD

El CONSORCIO ABC SAC, garantiza a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUANCAMACHAY, la realización del proyecto, para lo cual fija los siguientes directrices,
objetivos generales, objetivos específicos, metas a obtener e indicadores.
EL CONSORCIO ABC SAC, establece el plan de puntos de inspección, para tener un control
adecuado del desarrollo del proyecto en las fases de diseño y ejecución, lo que permitirá tomar
acciones correctivas y preventivas oportunamente. Lo anterior tiene por finalidad alcanzar la
calidad establecida y cumplir con las necesidades y expectativas de “LA MUNICIPALIDAD
HUANCAMACHAY” sobre los productos suministrado por el constructor.
La medición del grado de cumplimiento de los Objetivos de Calidad será efectuada por la
Gerencia General a intervalos planificados: Informe del Estado del SGC (trimestral) y de la
Revisión Formal de la Dirección (semestral).
Los objetivos del Sistema de Gestión de Calidad del proyecto en términos cuantitativos
medibles son:

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FRECUENCIA DE
No. OBJETIVO DE CALIDAD INDICADOR
MEDICION
Número de clientes con
Alcanzar un nivel de satisfacción de los clientes satisfacción superior al 95%
1 Anual
igual o superior al 95%. Total de clientes encuestados
Cumplir con la oportunidad establecida en los Número de días utilizados en
2 tiempos de entrega de las obras o proyectos ejecución Semestral
Número de días planificados
Alcanzar un nivel mínimo de reclamaciones por Número de reclamaciones del
incumplimiento de
3 cliente por incumplimiento de Semestral
especificaciones
especificaciones.
Lograr que todos los empleados alcancen un
Empleados con calificación
nivel de calificación superior al 90% en la superior a 90%
4 Anual
evaluación de desempeño anual. Empleados evaluados

El seguimiento a los indicadores se realizará en el informe mensual en base a los informes

semanales presentados por los CONSORCIO ABC SACs en base a los resultados obtenidos
se realizaran mejoras continuas.

5. Contexto de la organización

Para determinar las cuestiones internas y externas pertinentes al propósito y la gestión de

CONGOSAS, se realizó un análisis de las debilidades, oportunidades, fortalezas y amenazas:

CONTEXTO EXTERNO
Oportunidad Amenaza

Sector en crecimiento constante Dependencia del sector público

Conocimiento de municipio y
Competencia de precios
entidades publicas
Conocimiento de mandatarios Condiciones de la economía nacional

Facilidad de comunicación Reforma tributaria 2016

Políticas de inversión e infraestructura por parte de

Alta carga impositiva de impuesto
los mandatarios regionales
Planes de desarrollo departamentales
Ley de garantías
y municipales
CONTEXT O INTERNO
Fortaleza Debilidad
Buen nivel de satisfacción de clientes Escases de recursos económicos

Experiencia en el negocio. Capacidad directiva Poco personal para todas las funciones

Dificultad para conseguir mano de obra no calificada

Sistema de gestión de calidad certificado

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Cumplimiento con tiempos y calidad

Buena nombre y buena organización

Generación de empleo en la zona de influencia

6. Necesidades y expectativas de partes interesadas

CONGOSAS ha identificado las partes interesadas pertinentes al sistema de gestión de

calidad, y ha establecido a cada una de ellas las expectativas y necesidades, como se
relaciona en el siguiente cuadro:

Parte interesada Descripción Expectativas y Necesidades

 Capacidad técnico financiera
 Cumplimiento de la normatividad establecida para la
prestación de servicios
 Cumplimiento de las condiciones
CLIENTES contractuales pactadas.
▪ Prestación de servicios con calidad y cumplimiento

 Retroalimentación al desempeño
 Oportunidades para desarrollar habilidades
y conocimientos Capacitaciones
 Estabilidad laboral
Personal administrativo y  Pago equitativo y oportuno
EMPLEADOS operativo de CONGOSAS 
▪ Horarios y jornadas flexibles
▪ Comunicación efectiva
▪ Programas de bienestar laboral
▪ Relaciones sociales en el trabajo

 Rentabilidad
 Seguridad del negocio
Accionistas y dueños de  Buenas prácticas por parte de empleados
SOCIOS la empresa  Cumplimiento de las metas de los procesos
▪ Cumplimiento de metas institucionales
▪ Crecimiento de la empresa

 Cumplimiento de requerimientos en el tiempo y

Ministerio de Trabajo, calidad definidos
ESTADO Ente certificador, DIAN  Pago de impuestos
▪ Cumplimiento de normatividad y legislación aplicable

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 Pago justo y oportuno

 Estabilidad
Proveedores de bienes y  Permanencia
PROVEEDORES servicios  Facilidad de contacto y comunicación
▪ Retroalimentación al desempeño

Empresas con la misma  Competencia leal

COMPETENCIA
actividad económica  Alianzas para el fortalecimiento del sector

 Adecuada gestión de los residuos generados

Personas naturales y  No afectación del área o de la zona con la actividad
jurídicas vecinas de las realizada
COMUNIDAD obras de la empresa  Contribución al desarrollo de la zona
▪ Apoyo para establecer estrategias de seguridad

7. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES

Responsabilidad del representante legal

 La Empresa integra personal competente con los requisitos establecidos para el
proyecto. La Empresa se asegura de que su personal entienda la importancia y el
impacto que tienen sus funciones en la organización. La difusión es realizada en
forma constante y permite lograr un compromiso en el logro de las metas del
proyecto.
 Salvo que se encuentre especificado de otra manera, las funciones y
responsabilidades del personal principal asignado al proyecto se encuentran
establecidas de la siguiente manera:

Gerente de Proyecto
 Es la autoridad más alta para este contrato en el lugar de trabajo
 Asegurar la efectividad de la administración del equipo de trabajo liderando y
guiando los esfuerzos para el cumplimiento de las actividades.
 Coordinar y supervisar las actividades del proyecto.
 Asegurar que el proyecto está cumpliendo con los estándares de calidad,
seguridad, costo y tiempo.
 Establecer y mantener una comunicación y coordinación constante con el cliente
 Establecer reuniones de coordinación durante la ejecución del proyecto
identificando problemas y aplicando las acciones

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Residentes de Obra

En gestión de la Calidad:
 Conocer los lineamientos del Plan de Calidad de la Obra.
 Poner en práctica los procedimientos específicos de la obra incluyendo los
formatos de control definidos como parte del Sistema de Gestión de Calidad.
 Cuidar que los procedimientos y los formatos de control sean adecuadamente
seguidos en el campo.
 Reportar al Gerente del Proyecto sobre posibles modificaciones o cambios de los
documentos contractuales previos al inicio y durante la ejecución de la obra,
Informando además sobre los reclamos potenciales en relación a cambios en el
alcance del proyecto.
 Revisar los resultados de los documentos del programa para disponer medidas
orientadas a que se logren los niveles de calidad esperados.
 Controlar y distribuir a sus supervisores de Especialidad información técnica
actualizada.

En planificación:
 Liderar la planificación de la calidad de los trabajos a efectuar en la ingeniería del
proyecto y la producción.
 Dirigir, coordinar y controlar los procesos de la construcción de acuerdo a la
planificación de obra.

En el campo
 Analizar e interpretar los siguientes documentos contractuales: planos,
especificaciones técnicas, procedimientos, instrucciones de trabajo.
 Asegurar que en todas las áreas de trabajo se cumplan los lineamientos
establecidos por el Programa de Salud, Seguridad y Medio Ambiente del proyecto.
 Coordinar con el representante del cliente las autorizaciones para el inicio de un
trabajo.
 Evaluar las prácticas, sistemas y métodos constructivos, estableciendo medidas
correctivas cuando sea requerido.
 Evaluar los índices de producción de grupos o cuadrillas de trabajo, estableciendo
medidas de mejoramiento.
 Revisión de la valorización mensual de los procesos que maneja.
 Analizar el informe de producción y sugerir acciones preventivas y correctivas para
los procesos que maneja.

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Ingeniero Supervisor de Campo

 Contribuir en implementar y mantener el plan de calidad en lo concerniente a las

actividades de su área (civil, mecánica o eléctrica).
 Conocer y dominar las especificaciones técnicas del proyecto y verificar su
cumplimiento durante la ejecución de las obras.
 Es Administrar el uso de recursos y mano de obra para la ejecución de los
procesos productivos necesarios para desarrollar el proyecto en conformidad a los
requerimientos del cliente.
 Autorizar el uso de materiales si y sólo si, cuentan con la aprobación de Control de
Calidad.
 Cumplir con los procedimientos operativos de calidad (POC) aprobados, mantener
al día los formatos de registro de calidad aplicables a los procesos de producción
aplicables al proyecto
 Asegurar la disponibilidad de los recursos adecuados para cumplir con el Plan de
Calidad.
 Autorizar la asignación de recursos para la calificación de procedimientos y
personal.
 Elaborar los procedimientos de trabajo necesarios, cumpliendo con los
requerimientos y especificaciones del proyecto.
 Mantener el orden, la limpieza y seguridad, y cumplimiento de los niveles de
calidad en todos los trabajos a cargo de.

Ingeniero de Control de Calidad.

 Elaborar el plan de calidad del proyecto de acuerdo a los estándares y obtener la

aprobación del cliente de ser necesario.
 Responsable del mantenimiento e implementación del plan de calidad y
documentos referentes para lo cual contara con el apoyo del área de producción
del proyecto
 Apoyar al Gerente del Proyecto e Ingenieros Supervisores para la plena
implementación del Programa de Calidad.
 Verificar el cumplimiento y ejecución de las diferentes pruebas de calidad
aplicables a los trabajos de los cuales es responsable la empresa.
 Coordinar los aspectos de calidad relacionados al proyecto.
 Verificar el empleo de documentos, planos y demás especificaciones técnicas,
debidamente aprobados para la fabricación.

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 Retirar toda documentación obsoleta que pueda generar confusión y por ende
afectar el proceso normal de los trabajos.
 Verificar el seguimiento al tratamiento a los productos no conformes del proyecto,
así como también la implementación de las acciones correctivas que eliminen las
causas de la no conformidad.

Ingeniero de Seguridad y Medio Ambiente.

 Establecer los planes de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente al inicio

del proyecto, analizando los riesgos específicos del proyecto bajo su cargo y
controlando su implementación de acuerdo a lo establecido.
 Controlar el cumplimiento de las exigencias legales de Seguridad, Salud
Ocupacional, y Medio Ambiente relativas al proyecto.
 Conducir inspecciones planificadas, utilizando los formatos estandarizados para
medir y registrar el desempeño en Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.
 Realizar la investigación de accidentes y procedimientos de acción correctiva.
 Llevar a cabo el procedimiento de capacitación a todo el personal del proyecto,
manteniendo los registros correspondientes.
 Recoger y reportar información acerca de la implementación del Plan de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente a la Residencia de Obra.
 Asesorar a la línea de mando operativa del proyecto en temas relacionados a la
prevención de riesgos laborales y participar activamente en la planificación de los
trabajos.
 Establecer los mecanismos adecuados para asegurar y evidenciar que la línea de
mando operativa del proyecto está cumpliendo con sus responsabilidades respecto
a la seguridad y salud ocupacional en la obra.
 Solicitar la compra oportuna de los equipos de protección personal y dispositivos
de seguridad que se requieran para mantener una óptima seguridad operativa.
 Velar porque las reuniones del comité de seguridad de la obra se realicen en las
fechas planeadas y que se cumplan sus acuerdos en los plazos establecido y por
los responsables de cada acción a ejecutar

Logística.

 Atender órdenes de suministros.

 Solicitar cotizaciones a proveedores
 Realizar análisis de ofertas, a fin de poder seleccionar el proveedor adecuado.

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 Emitir órdenes de compra y enviarlas a los proveedores.

 Verificar y coordinar la entrega de material al almacén.
 Controlar los saldos correspondientes a entregas parciales.
 Recepcionar documentos de compra y entregarlos al personal correspondiente
para su archivo.
 Realizar reclamos de material en caso sea necesario
 Actualizar base de datos de proveedores

8. POLÍTICA DE SSOMAC

El CONSORCIO ABC SAC, garantiza a LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUANCAMACHAY, la ejecución de las obras dentro del presupuesto estimado y el plazo
propuesto, cumpliendo las especificaciones y diseños del proyecto contando con personal
idóneo e incorporando la tecnología adecuada.

Objetivos de calidad para el proyecto

El CONSORCIO ABC SAC, garantiza a la MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE

HUANCAMACHAY, la realización del proyecto, para lo cual fija los siguientes directrices,
objetivos generales, objetivos específicos, metas a obtener e indicadores:

Directriz de la política Meta del

de calidad del Objetivo general Objetivo específico objetivo general
proyecto

Cumplir presupuesto Entregar las obras con el Controlar Realizar las obras
presupuesto estimado semanalmente el con el presupuesto
flujo de inversión del estimado.
proyecto.

Cumplir plazo Cumplir el plazo Establecer un No sobrepasar el

establecido para la obra, cronograma tiempo estipulado
semanal para el de las obras, en
control de las obras circunstancias
normales de

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trabajo.

Directriz de la política Objetivo general Objetivo específico Meta del objetivo

de calidad del general
proyecto.

Cumplir Una vez terminadas las Verificar Que las obras a

Especificaciones y obras, éstas cumplan con periódicamente que ejecutar, cumplan
diseños. los diseños y las actividades de la con los diseños y
especificaciones. obra, se ajusten a especificaciones
sus respectivos para las cuales
diseños y fueron concebidas.
especificaciones.
Establecer el Plan
de puntos de
inspección para las
actividades críticas
de calidad que
serán sometidas a
control.

Darle seguridad de Durante la ejecución, Reforzar la Al concluir la obra,

funcionamiento a la ofrecer, garantía de seguridad de las esta cumpla con los
obra. funcionamiento de las vías. requerimientos del
vías. objetivo.

Contar con personal Ejecutar la obra con Seleccionar el Durante el

idóneo en la obra personal capacitado. personal a laborar transcurso de la
tanto técnico, obra, todo el
administrativo y de personal a laborar
cuadrillas; teniendo serán obreros
en cuenta los calificados.
requisitos del
contrato.

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9. PLANIFICACIÓN DE CALIDAD

9.1. Sistema de calidad

Para garantizar la calidad esperada por “LA MUNICIPALIDAD HUANCAMACHAY” en la
ejecución del proyecto.
Para garantizar la calidad esperada por el contratante para la ejecución del proyecto
“CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA HUANCAMACHAY”, se establece el presente plan
de calidad en concordancia con la norma ISO 9001:2015.
Para el aseguramiento de la obra se tendrá en consideración los siguientes:

a) Verificar
 Que se cumplan todos los procesos de gestión de calidad durante la obra.
 Que se cumpla con el levantamiento de los productos no conformes.
 Que se cumpla las acciones correctivas recomendadas.
 Que se cumplan los cambios solicitados.

b) Actuar
 Definir controles, responsabilidades y tratamiento del producto no conforme.
 Identificar y analizar las causas de las no conformidades tanto existentes como
potenciales e implementar las acciones correctivas y/o preventivas a fin de
eliminarlas o evitar su ocurrencia.

9.2. Mapa de procesos

Debido a que la norma ISO-2015 Está enfocada en los procesos el contratista presenta
su mapa de procesos que muestran los principales procesos que garantizaran la
calidad de la obra:

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9.3. Revisión del Contrato con el cliente (CLIENTE-CTM)

En base al contrato firmado entre las partes (CLIENTE - EMPRESA), el Coordinador
SSOMAC tiene como responsabilidad elaborar un cuadro de requisitos contractuales
CLIENTE - EMPRESA, el cual sirve de apoyo para realizar el seguimiento al
cumplimiento.
A la vez, se solicitará que el contratista de obra determine los requisitos del contrato
entre
Contratista – CLIENTE mediante un cuadro de apoyo.
Nuestra empresa se compromete a cumplir con los requisitos especificados por el
cliente, incluyendo los requisitos de contrato y los no establecidos por el cliente, pero
que sean necesarios para el buen desempeño de las labores a realizar según lo
estipulado en la contratación. También nos comprometemos a cumplir en los requisitos
legales y reglamentarios relacionados en el producto y cualquier requisito adicional
determinado por las partes.
Documento relacionado:
- Anexo 2: Requisitos Contractuales
9.4. Normas estándares del cliente anexadas al contrato
La Documentación Técnica-Legal aplicable en la ejecución de la obra, se realizara por
orden de prelación, y de acuerdo al tipo de contrato ya sea por suma alzada o precios
unitarios.
Además tenemos los siguientes documentos normativos que contienen disposiciones o
conceptos que serán utilizados en el desarrollo de la obra:
− NTP - ISO 9001:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Requisitos.
− ISO 9000:2015, Sistemas de Gestión de la Calidad, Principios y Vocabulario.
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− Norma GE.030 - Calidad en la construcción

− Norma ISO/IEC 17025 - Gestión de la calidad para laboratorios de ensayo.
− Ley de Contrataciones con el Estado y su Reglamento
− Reglamento Nacional de Edificaciones.
− Manual de Ensayo de Materiales (EM 2000)
− NTP Norma Técnica Peruana

9.5. Organigrama del Proyecto

Estructura organizacional para la ejecución del contrato.

CONTRATANTE

CONSORCIO ABC SAC

ASEGURAMIENTO DE
CALIDAD

DIRECTOR DE OBRA

RESIDENTE DE OBRA

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Responsabilidades

El tipo de responsabilidades de las personas que intervienen por parte del CONSORCIO ABC
SAC en el proyecto se define a continuación:

Tipo de responsabilidad Convención

Planificación de actividades PL
Implementación de actividades IM
Control de actividades y avance CO

Responsables

Las responsabilidades de las personas que intervienen por parte del CONSORCIO ABC SAC
en el Proyecto, para cada uno de los elementos de la norma ISO 10005, son:

PERSONAS RESPONSABLES
DIRECTOR EJECUTIVO
Aseguramiento de calidad
Es coordinador del proyecto y principal comunicador en la obra.

Elemento de la Norma ISO-10005 TIPO DE RESPONSABILIDAD

1. Responsabilidades gerenciales PL-IM
2. Plan de calidad y sistema de calidad PL-IM CO-
3. Revisión del contrato IM
4. Control del diseño CO-
5. Control de documentos y datos IM-CO
6. Compras PL
7. Control de calidad IM-CO

9.6. Control de Documentación y Datos

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9.6.1. Información Documentada

Para no emplear documentos obsoletos, para que se tenga disponibilidad inmediata y evitar el
deterioro, el director del proyecto implementará y mantendrá la codificación de identificación,
administración y actualización del siguiente listado maestro de documentos referentes al
proyecto.

Listado maestro de documentos

Código Nombre
1 Plan de Calidad
2 Plan de Puntos de Inspección
3 Lista maestra de documentos
4 Contrato De Construcción
5 Contratos adicionales o modificaciones al contrato.
6 Propuesta económica aprobada.
7 Cronograma de ejecución del contrato
8 Acta de iniciación del contrato
9 Actas de iniciación y reiniciación, si las hay
10 Informes y final
11 Actas dé pagos
12 Acta de entrega
13 Acta de liquidación
14 Actas de visita o comités de obras.

Todo documento del listado maestro de documentos deberá identificarse con el código
correspondiente y fecharse en la primera página. Igualmente deberá-llevar la firma del
coordinador o del residente del proyecto al píe del código y debidamente numeradas las
páginas. El residente retirará todo documento o fotocopia que se declare obsoleto.

Toda fotocopia de cualquier documento deberá llevar visto bueno del residente. Cuando se
manejen fotocopias de documentos obsoletos éstas serán debidamente identificadas.

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La correspondencia enviada se codificará de la siguiente manera:

XXX-XXXX-YY-XXX

Tres dígitos del número consecutivo

Dos dígitos del año

CACA que identifica el proyecto

INICIALES DEL CONSORCIO ABC SAC que identifica a el CONSORCIO ABC
SAC.

Una vez entregada la carta, la copia debidamente visada con el recibo se registrará en la
relación de correspondencia entregada.

En la correspondencia recibida se registrará la fecha y hora de recibido con el nombré y la

firma de la persona que recibe y se registrará en la relación de correspondencia recibida.

9.6.2. Control de Registros

El Coordinador del Proyecto es responsable por implementar el listado maestro de documentos
relacionado en el numeras 5.4 "Control de documentos del proyecto".

Lo anterior permite evitar el uso de documentos inadecuados y conocer la historia desde el

inicio de las actividades hasta la entrega de la misma, con el propósito de tener en cualquier
momento una rápida y adecuada respuesta sobre cualquier inquietud que tenga el Municipio o
el Departamento acerca del proyecto.

Igualmente en el plan de calidad del CONSORCIO ABC SAC constructor se exigirá el

establecimiento de procedimientos documentados y registros para asegurar la identificación y
la tras habilidad de materiales y productos que sean considerados como factores importantes y
críticos para la calidad durante las diferentes etapas de ejecución.
9.6.3. Control del Archivado y Distribución de Información – Contratista de Obra
Control del proceso

El CONSORCIO ABC SAC, evitará el riesgo de daños de los documentos legales y técnicos
involucrados de acuerdo al contrato correspondiente a la construcción, mediante el
establecimiento del sistema para el control de documentos.

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CONTRATISTA: CONSORCIO ABC SAC

FECHA: 01/10/2018

OBRA: “CONSTRUCCION LOSA DEPORTIVA HUANCAMACHAY”

El Coordinador del Proyecto es responsable por el buen uso y preservación de originales y

copias de documentos físicos y magnéticos correspondientes al proyecto hasta la entrega de la
obra, momento a partir del cual la responsabilidad sobre dichos documentos es del Director
Técnico.

En el contrato suscrito entre “LA MUNICIPALIDAD HUANCAMACHAY” y EL CONSORCIO

ABC SAC o en sus documentos, se establece la forma de entrega de la obra a “LA
MUNICIPALIDAD HUANCAMACHAY”.
EL CONSORCIO ABC SAC es responsable por las obras hasta la entrega a “LA
MUNICIPALIDAD HUANCAMACHAY”, dentro de las condiciones normales.

El acceso a los registros de calidad será controlado, pero la gobernación tendrá derecho de
acceso a los mismos para fines pertinentes de inspección e información.

Los registros serán claramente clasificados y codificados para tener facilidad de archivo y
recuperación y se mantendrán en sitios donde se eviten riesgos de deterioro; para una mayor
facilidad en el manejo se tendrá un listado maestro de registros de calidad, en el cual se
consignará código y clasificación.

 La supervisión del proyecto/empresa verificará que el contratista implemente una

Información Documentada y registros de obra de la siguiente manera, en digital o
impreso:
 Archivo de Procedimientos de trabajo: Para el inicio de trabajos en campo se debe
tener los procedimientos de trabajo aprobados por el contratista y validados por la
supervisión.
 Archivo de certificados: Se archivan copias de los certificados de fabricación,
pruebas, calibración, diseño, entre otros; referido a todo equipo, material o semi
producto que el proyecto solicite; los cuales deberán de estar alineados a las
especificaciones técnicas del proyecto.
 Archivo de Protocolos: El responsable de Calidad del contratista de Obra recibirá
cada fin de semana o cada quincena todos los registros correctamente llenados y
firmados
 por los responsables para ser archivados. Se lleva el control y seguimiento de
protocolos debidamente aprobados por la supervisión.
 Archivo de Documentos Externos: Son los documentos de gestión para la obra
“válida para construcción”, el cual es utilizado para la construcción del proyecto
(planos, especificaciones técnicas, etc.).
 Otros documentos

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 PLAN DE CALIDAD

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 Para la difusión de la información en obra, el Contratista de Obra designará un

responsable de Calidad para la distribución de documentos vigentes.

9.7. Comunicación con el Cliente

Los mecanismos de comunicación para con EL CLIENTE, respecto a solicitudes de información
sobre el avance de obra, consultas, pedidos, observaciones, quejas, se realizará mediante el
Cuaderno de Obra, Cartas, Actas de reunión, Informes y/o correos electrónicos emitidos por el
Residente de Obra y/o responsable del área, los registros en mención serán archivados de
manera física y digital según corresponda.
9.8. Elaboración de Formatos de Protocolos de Construcción
El contratista es responsable de elaborar formatos, ficha de verificación necesaria para dar
liberación a las actividades de la ejecución de una determinada actividad de acuerdo a las
especificaciones técnicas, planos y alcance de su contrato, el supervisor de proyecto debe
asegurarse que estos documento este de acuerdo con las especificaciones técnicas del
contrato.
La aprobación de formatos y fichas de verificación para la etapa constructiva lo realizará el
responsable de SSOMAC Coordinador de Proyecto de CLIENTE y/o quien designe.

9.9. Auditorías e Inspecciones

El contratista llevará a cabo, en intervalos planificados, auditorías e inspecciones para
determinar la conformidad del sistema de gestión de calidad:
- Es conforme con las disposiciones planificadas, con los requisitos de la Norma ISO
9001:2015 y con los requisitos del sistema de gestión de la calidad establecidos por la
organización.
- Se ha implementado y se mantiene de manera eficaz.

Se llevarán a cabo los siguientes eventos:

1. Auditoría Interna: Son realizadas por el área SSOMAC a sí misma para la mejora
continua.
2. Inspección a Contratista de Obra: Son realizadas por la Supervisión del Proyecto a los
Contratistas de Obra.

El periodo de la realización de las auditorías e inspecciones se verá reflejado en el Programa

de Auditorías e Inspecciones del presente plan.

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9.10. Producto o Servicio No Conforme

Entre las no conformidades además de las referentes al control de cumplimiento de términos
de referencia o especificaciones de diseños, materiales y obras, se encuentran las de
incumplimiento al programa general de ejecución del proyecto, por lo que el seguimiento
realizado con el diagrama GANT permite conocer los puntos de incumplimiento, investigar las
causas, tomar acciones correctivas y preventivas, o modificar el programa general de Ejecución
cuando el incumplimiento o la no ejecución de una o varias etapas del proyecto no es posible
corregirlo con el alcance del contrato.
El producto o servicio no conforme es la desviación o incumplimiento de cualquiera de los
requisitos y especificaciones establecidos por el cliente para la obra. Se identifica durante la
ejecución de la obra, por parte del personal de la obra o por parte del cliente.

Una vez se presente, debe notificarse al Ingeniero Residente, quien iniciará la investigación y
gestión de los hechos, para definir las acciones pertinentes, las cuales pueden ser:
 Reparación o Reproceso: consiste en ajustar los requisitos del producto o servicio
no conforme para que cumpla con los originales.
 Disposición: las acciones necesarias para eliminar el producto o servicio no
conforme por estar fuera de especificaciones.

El tratamiento al producto o servicio no conforme se considera cerrado, cuando se evidencie la

satisfacción del cliente o el cumplimiento de las especificaciones técnicas originales.

9.11. Tratamiento de las No Conformidades, Acciones Correctivas y Acciones

Inmediatas
Las acciones correctivas y preventivas establecidas para eliminar las causas de las no
conformidades generales reales o potenciales identificadas en la ejecución del proyecto son
aprobadas por el Coordinador del Proyecto comprobando que se estudien las causas.

9.12. Calibración de Equipos de Medición y Ensayo

Control de Equipos de Medición
Los equipos de medición y ensayo que se utilizarán en cada proyecto deberán encontrarse
calibrados o en su defecto estos dispositivos son sujetos de verificaciones periódicas con la
finalidad de realizar los ajustes necesarios estas verificaciones se harán según la metodología
establecida por el fabricante y las normas relacionadas.

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Los consultores, proveedores y contratistas, presentarán un certificado de calibración que

evidencie controles de calibración para todos sus equipos de medición, según el formato
“Cuadro Control de Calibración de Equipos de Medición” donde se indique principalmente lo
siguiente:
- Una relación de todos los equipos de medición utilizados en el llenado de protocolos.

- Identificación o código de cada equipo de medición.

- Fecha de calibración inicial, fecha de próxima calibración.

- Frecuencia de calibración para cada equipo de medición.

Control de Ensayo (Laboratorio y Campo).

La supervisión verificará que el contratista de obra presente la lista de ensayos de laboratorio
que deberá realizar según lo indicado en su plan de calidad y/o las especificaciones técnicas
del proyecto.

Se solicitará al contratista que indique la metodología (normas de referencias) para realizar el

control de ensayos, además de los registros de su aplicación.

10. PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTAS

El Plan de Calidad de las empresas Contratistas y subcontratistas seguirá la estructura del

presente documento y cumplirá con los requisitos contractuales y especificaciones técnicas
del proyecto.

11. CONTROL DE CALIDAD

9.1 Revisión de requisitos del producto

Se encuentra definido en el alcance del proyecto a través de las especificaciones técnicas,

planos aprobados para construcción, contrato y todo documento referido al correcto
planeamiento, ejecución y desarrollo del proyecto en su totalidad.

Todos los cambios en alcance, plazo y costo se realizarán de acuerdo al Control Integrado de
cambios según el procedimiento de Gestión de Cambios en el Proyecto. Para cambios de
orden menor se manejan con actas de reunión.

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9.2 Control de ejecución en obra

Para el control durante la etapa de construcción, el proyecto elabora una matriz, Plan de
Puntos de Inspección, la cual se puede actualizar durante la etapa de construcción. En esta
matriz de Puntos de Inspección control se establece tareas, objetivos, identificaciones de
registro, responsables y entregables.

El contratista debe elaborar los procedimientos y formatos necesarios que requiera la matriz de
Puntos de Inspección para que los procesos o actividades a ejecutar se puedan verificar por el
supervisor del proyecto.

9.3 Reuniones de Control de Obra

Se realizarán reuniones semanales en campo entre supervisión y la contratista de obra; para

revisar el avance de la obra; en temas de Calidad, técnica, SSOMAC.

Se realizarán reuniones mensuales en las oficinas de CLIENTE entre la supervisión, CLIENTE

y el contratista de obra.

9.4 Trazabilidad

Este proceso será validado con el Dossier de Calidad el cual es un conjunto de archivos, en
los cuales se almacenan los registros (ficha de verificación) elaborados durante la ejecución del
proyecto de acuerdo a las exigencias de los requerimientos del cliente.

El contratista de obra es responsable de la elaboración y entrega del dossier de calidad de

obra. La supervisión revisará y aprobará el dossier de calidad elaborado por el contratista de
obra. De haber observaciones, es el contratista quien levanta las observaciones de la
supervisión del proyecto, hasta su aprobación.

El Dossier de la Obra incluirá.

• Plan de la Calidad

• Plan de Puntos de Inspección de Control de Calidad.

• Certificados de Calibración de Equipos.

• Registros de calidad debidamente firmados

• Certificados de Calidad y/o Protocolos de Ensayo de calidad del producto.

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• Certificados de Garantía según aplique.

• Informe de Ensayos

• Manual de Operaciones (según aplique)

• Planos As-Built (Post – Constructivos)

• Acta de recepción de obra

• Otros que se consideren necesarios

Para llevar a cabo la trazabilidad a los accesorios y materiales instalados se tendrán en cuenta
registros de ingeniería tales como: listados de líneas, tablas de cableado, órdenes de compra,
certificados de calidad, protocolos de prueba y registros de ejecución.

Solo productos o servicios que han pasado inspección, ensayos, pruebas o han sidos liberados
bajo una autorización concedida, serán utilizados o instalados en el proyecto.

Los proveedores y contratistas deberán seguir estos lineamientos, así como el suministro de
registros asociados a su servicio.

9.5 Gestión de Compra

La gestión de compras de suministros se llevará a cabo según el (Procedimiento De Control

De Productos Y Servicios Suministrados Externamente) de Gestión de Logística, que forma
parte del Plan de Gestión del Proyecto.

Verificación de los productos adquiridos

La verificación de los productos adquiridos se realizará haciendo uso de los
registros proporcionados por el proveedor (guías de remisión y/o facturas u otros)
en el cual se detalle la información del producto. Dicha verificación se llevará a cabo
con la colaboración del personal de almacén, quién colocará un sello en señal de
conformidad, el personal del Área de Control de Calidad y con el apoyo de los
especialistas de las diferentes áreas que requieren el material si fuese necesario.

Calificación de proveedores
• Certificación de los productos provistos;

• Referencias actuales de empresas para las cuales suministró sus productos

o servicios;

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• Capacitación Técnica/ Calificación de la Mano de Obra;

criterios para la calificación de proveedores

• Quien consiga el mejor puntaje será el mejor proveedor.

9.7 Gestión de Almacenamiento, Control y Despacho

Para materiales:

CONTRATISTA contratará a un responsable de almacén (auxiliar de obra) para el

servicio de almacenamiento y control de inventarios de materiales del proyecto. La
gestión del control de materiales, antes y durante la etapa de construcción, se realizará
de la siguiente manera:

- El responsable del almacén (auxiliar de obra) desarrollará la gestión de ingreso de

materiales y/o equipos con un procedimiento aprobado por la supervisión del
proyecto. Este procedimiento deberá abarcar: el proceso de recepción de orden,
llegada de vehículo, recepción de guía de remisión, posicionamiento de la carga,
trazabilidad, control de ingreso, manejo de archivo físico, además un procedimiento
para la identificar y gestión de producto no conforme.

Documento relacionado:
- Almacenamiento Y Preservación De Productos Suministrados Externamente.

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9.8 Planificación, Producción y prestación del Servicio

El proyecto planifica y lleva a cabo la producción y prestación del servicio bajo

condiciones controladas. Las condiciones incluyen, cuando sea aplicable:
- La disponibilidad de información que describa las características del servicio
prestado.

- La disponibilidad de procedimientos e instrucciones de trabajo.

- El uso de equipo apropiado y en condiciones óptimas de operabilidad.

- La disponibilidad y uso de dispositivos de seguimiento y medición.

- La implementación de actividades de liberación, entrega y posterior a la

entrega. Las actividades de construcción comienzan desde que se inicia el
proyecto, al involucrarse el personal de construcción con los documentos y
planos de ingeniería, planificación de requisiciones, elaboración de paquetes
de contratación y subcontratación.

La empresa puede realizar las obras por delegación en subcontratistas o por medio
de ejecución directa.
La organización mantiene su atención al cliente y presta su apoyo, una vez el
cliente acepte definitivamente las instalaciones mediante acta de entrega.

Se identificarán los productos en el momento de la recepción para hacer

seguimiento durante las diferentes fases o etapas del proyecto. Las condiciones de
almacenamiento deben permitir conservar la identificación de las partes, con la
asistencia del almacenista y el especialista de calidad. Cuando aplique se registrará
en los formatos de ejecución la identificación de los materiales y accesorios
utilizados.

9.9 Diseño y Desarrollo del Servicio

Identifica los cambios de diseño y desarrollo y mantiene registros. Los cambios se

revisan, verifican y validan, según sea apropiado y se aprueban antes de su
implementación. La revisión de los cambios y desarrollo incluyen la evaluación del
efecto.
Para este caso lo mejor es tener un procedimiento de verificación e diseño y
desarrollo, donde se describa la forma de verificar, realización y aprobación.

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9.10 Preservación del Producto

El proyecto preserva la conformidad del servicio y/o producto prestado durante el

proceso interno y la entrega al destino previsto incluyendo despachos. Esta
preservación incluye la identificación, manipulación, embalaje, almacenamiento y
protección de los equipos, materiales, accesorios suministrados en instalados hasta
la entrega al cliente.
Para dar cumplimiento a lo anterior se implementarán lo estipulado en el
procedimiento de “Almacenamiento y Preservación de Productos Suministrados
Externamente, propios y del Cliente.

12. FORMATOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS

- Tablero de Control de Indicadores de Calidad

- Requisitos Contractuales

- Información Documentada y Control de

Registro.
- Lista Maestra de Documentos Internos

- Lista Maestra de Registros

- Lista Maestra de Documentos Externos

- Lista de Distribución De Documentos

- Auditorías Internas

- Programa Anual de Auditorías

- Procedimiento De Identificación Y Tratamiento De No Conformidades Y Mejoras.

- Reporte de Hallazgo

- Análisis de Causa

- Panel Fotográfico

- Control de los Recursos de Seguimiento y Medición

- Control de Calibración de Equipos de Seguimiento y Medición.

- Verificación de Calibración de la Estación Total

- Verificación de Calibración del Nivel Automático

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- Plan de Puntos de Inspección

- Procedimientos de Control de Productos y Servicios Suministrados Externamente.

- Ficha de calificación de proveedores de productos y/o servicios

- Ficha de evaluación de Proveedores/ Subcontratistas.

- Almacenamiento Y Preservación De Productos Suministrados Externamente.

10 ANÁLISIS DE DATOS

Los principales insumos utilizados para determinar la idoneidad y eficacia del sistema son:
• Satisfacción de clientes.
• Auditorias de calidad (internas y externas).
• Medición y análisis de indicadores de gestión.
• Evaluación de proveedores.
• Evaluación del desempeño.

13. MEJORA

EL CORSORCIO ABC SAC mejora continuamente la eficacia de su Sistema de Calidad

mediante la aplicación de la política de calidad, los objetivos de la calidad, los resultados de las
auditorias, el análisis de datos, las acciones de mejora y la revisión por la dirección.

En el procedimiento Acciones correctivas, preventivas y de mejora, se establecen las

disposiciones para la identificación, tratamiento y seguimiento de las no conformidades
generadas, no conformidades potenciales y oportunidades de mejora.

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INDICE

1. INTRODUCCIÓN .................................................................................................................. 1

2. ALCANCE ............................................................................................................................. 1

3. DEFINICIONES .................................................................................................................... 1

4. OBJETIVOS DE CALIDAD ................................................................................................... 5

5. CONTEXTO DE LA ORGANIZACIÓN ................................................................................. 6

6. NECESIDADES Y EXPECTATIVAS DE PARTES INTERESADAS .................................... 7

7. RESPONSABILIDADES Y FUNCIONES ............................................................................. 8

8. POLÍTICA DE SSOMAC ..................................................................................................... 12

9. PLANIFICACIÓN DE CALIDAD ......................................................................................... 14

9.6. Control de Documentación y Datos ......................................................................... 17

10. PLAN DE CALIDAD DE CONTRATISTAS...................................................................... 23

11. CONTROL DE CALIDAD ................................................................................................ 23

9.1 Revisión de requisitos del producto ................................................................................ 23

9.2 Control de ejecución en obra .......................................................................................... 24

9.3 Reuniones de Control de Obra ........................................................................................ 24

9.4 Trazabilidad ..................................................................................................................... 24

9.5 Gestión de Compra ......................................................................................................... 25

9.7 Gestión de Almacenamiento, Control y Despacho ................................................. 26

Para materiales: ...................................................................................................................... 26

9.8 Planificación, Producción y prestación del Servicio ................................................ 27

9.9 Diseño y Desarrollo del Servicio ............................................................................. 27

9.10 Preservación del Producto ......................................................................................... 28

12. FORMATOS Y DOCUMENTOS RELACIONADOS ........................................................ 28

10 ANÁLISIS DE DATOS ........................................................................................................ 29

13. MEJORA .......................................................................................................................... 29

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