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1. Tema
Aplicación de una auditoria en el sistema planilla dos ubicado en
el área de la planta en Cooperativa Masiguito en el periodo del
mes de julio -2017.
Introducción
2. Objetivos
Los mercados
Masiguito fue una de las primeras cooperativas que empezó a exportar queso a El
Salvador, hace 20 años, posteriormente logró incursionar en los Estados Unidos
por la calidad del producto, lo que les permite un precio estable por sus
productos.Los primeros años fueron duros, había serios problemas con la
exportación del queso a El Salvador, porque les bloqueaban la entrada y retenían
la entrada de los furgones con el producto hasta por un mes y eso ocasionaba
pérdidas a la cooperativa, así como experiencias tristes, como el accidente al
inaugurar el puente colgante donde perdió la vida el socio Ronaldo Valle.Orfa del
Socorro Robleto, socia de la cooperativa, ingresó a la cooperativa en el año 92 y
desde esa época fue electa como miembro de la directiva del consejo de dirección
de Masiguito.
"El que venía, nos 'daba nuca' con el precio y eso nos llevaba a la quiebra, porque
no se podían regresar a sus fincas con el queso, ante esto, un grupo de
productores se reunió y ahí surgió la idea de formar la cooperativa Masiguito, y
desde entonces hemos salido adelante con los precios, hemos ido quitando las
piedras del camino y hemos triunfado gracias al Señor",
Recordó que en el inicio se tenía que salir a vender el queso en lomo de bestias
al puerto de montaña La Viuda, gracias a Dios tenemos buenas carreteras, esa
odisea la vivieron mi papá y mis hermanos mayores, tener que salir de esa forma y
con la incertidumbre de cómo les pagarían el producto el siguiente fin de semana.
Gracias a Dios, la cooperativa cayó en las manos de la gente que ha sido pionera
en muchas cosas en el municipio, y el que me indujo a entrar en la cooperativa fue
el doctor Mario Aragón
6. Marco Teórico
7. Auditoria
7.1. Planeación de la Auditoria
7.2. Hipótesis
Aumentar la eficiencia de registros de información siendo más segura cumpliendo
todas las reglas de sistema de información equilibrando los procedimientos.
Encuesta
6) ¿Cuáles son los accesos que tienen el usuario a los sistemas por área?
Acceso Total
Cierto acceso
Todas las anteriores
7) ¿Cuántas computadoras tienen acceso al sistema?
Una
Varias
Ninguna
8) ¿Las computadoras o los equipos tienen habilitados los puerto USB?
Si
No
9) ¿Los sistemas están en un servidor?
Si
No
10) ¿Existen copia de seguridad de la base de datos?
Si
No
11) ¿Qué permiso tiene el administrador de la base de datos?
Acceso Restringido
Acceso Específico
Acceso Total
12) ¿Quiénes tienen el acceso al sistema planilla dos del área de la planta?
Digitadores
Gerente General
Administrador
Todos los anteriores
13) ¿Qué tipo de acceso tienen a los otros sistemas el personal del área de la
planta?
Acceso Restringido
Acceso Específico
Acceso Total
18) ¿El lugar donde esta ubicado el sistema esta seguro de inundaciones, robo
o cualquier otra situación que pueda poner en peligro los equipos?
Si
No
19) ¿Existe lugar suficiente para los equipos físicos del sistema?
Si
No
20) ¿Es suficiente la iluminación donde se encuentra el sistema?
Si
No
Objetivo Especifico
No tienen objetivos específicos.
Visión
Ser una Empresa Cooperativa reconocida a nivel nacional e internacional
en pro de la excelencia en procesamiento y comercialización de productos
lácteos de alta calidad e inocuidad, brindando a sus consumidores,
asociados y proveedores los mejores beneficios. Comprometidos siempre
en la búsqueda de la mejora continua sirviendo eficientemente a sus
clientes y comunidad con buenas prácticas ambientales y atendidos por un
personal calificados.
Misión
Contribuir al desarrollo integral y sostenible de las familias ganaderas de
camoapa y municipios aledaños, brindando servicios de Acopio de leche,
Transformación y comercialización de productos Lácteos a nivel Nacional e
internacional, complementando con servicios de créditos y ahorros,
abastecimiento de insumos, mecanización y otros con sentido de
sostenibilidad financiera, social y ambiental
Asamblea General
Gerente General
Seguridad
Servicios Técnicos
Servicio General
Consejería
Acopio Contabilidad
Caja
Planta Industrial
Almacén
Maquinas
7.7. Objetivos de la Auditoria a aplicar
7.8. Evaluación
7.8.1. Adquisición e implantación de Equipos instalado
Edición de Windows:
Windows 7 Ultimate
Copynght @2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos
Periodo de
Ingreso
Periodo de Pago
FECHA_INI
FECHA_INI
FECHA_FIN FECHA_FIN
NOM_EMP1
Detalle de
NOM_EMP2 Deducción
LUGAR Resumen FECHA_INI
REPRESENTA Semanal In
FECHA_FIN
DIRECCION FECHA_INI
COD_PROD
FECHA_FIN
COD_DEDUC
Catalogo de
ruta COD_PROD
VALOR_DED Calidad y
COD_RUTA GALONES Precio
Acopio Diario USUARIO
NOM_RUTA CALIDAD CALIDAD
de Leche
VALOR_ING VAL_BAS
NUM_HOJA Catologo de
NETO_TRA Product VAL_EXC
FECHA
COD_PROD VAL_ACI
COD_RUTA
NOMBRE_PRO HORA_INF
COD_COND Catalogo de D
USUARIO conduct HORA_SUP
CANT_BASI
COD_COND
CUENTA_ACT
VEHICULO
CUENTA_PAS
CONDUCTOR
IP.
VAL_LITRO
ING_IR
VAL_VIAJE
CTA_CONT
7.8.5. Diccionario de Datos
Catalogo de ruta Tipo de datos Acopio Diario de Leche Tipo de datos Resumen Semanal In Tipo de datos
FECHA_FIN fecha/hora
Calidad y Precio Tipo de datos
COD_PROD texto
CALIDAD texto
COD_DEDUC texto
VAL_BAS texto
VALOR_DED Moneda
VAL_EXC texto
USUARIO
VAL_ACI texto
HORA_INF Número
HORA_SUP Número
7.8.6. Seguridad de datos
Se realizan copia de seguridad almacenándola en un disco duro externo,
copiando la reserva de la información de seguridad de los datos originales de la
infraestructura que se procede con el fin de disponer al recuperarlos en caso de
pérdida. Antes de que los datos sean enviados a su lugar de almacenamiento se
lo debe seleccionar, extraer y manipular. Se han desarrollado muchas técnicas
diferentes para optimizar el procedimiento de efectuar los backups. Estos
procedimientos incluyen entre otras optimizaciones para trabajar con archivos
abiertos y fuentes de datos en uso y también incluyen procesos de compresión,
cifrado, y procesos de duplicación, entendiéndose por esto último a una forma
específica de compresión. Las copias de seguridad garantizan dos objetivos
integridad y disponibilidad. Donde la Cooperativa Masiguito si cumple con este
protocolo.
7.9. Amenazas
7.9.1. Seguridad
7.9.2. Ambiente
Se encuentra localizado en área de la planta procesadora de leche ubicado en
una oficina con aire condicionados con amplios espacios, seguro con vigilancias
de guardias de seguridad y con infraestructura solidad
Relación entre personal