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ENTREGA DE MERCANCIAS
INICIO
PC. Falta de comunicación
Se recibe por medio de correo el (los)
PC. Formatos mal diligenciado
Correos
formato(s)
GIL-F-014_Formato_Solicitud_de_Bienes. GIL-F-014
PC. Personal de la bodega ocupado o
Se realiza el alistamiento de los elementos insuficiente
segun los GIL-F-014 PC. Falta de espacios dentro de la bodega
Se realiza la salida de bienes por medio salidas de
del aplicativo de almacen aplicativo PC. Falla de sistema
¿los elementos
son
devolutivos?
FIN
RECEPCION DE MERCANCIAS
INICIO
PC. Contrato no claro
Se recibe la comunicacion de Comunicacion
PC. Falta de comunicación
adquisicion de elementos por PC. Proveedor no llega a la fecha y/u
medio de un contrato Contrato hora indicada
Se realiza el alistamiento de
bodega para la recepcion de PC. Personal de la bodega ocupado o
los elementos
insuficiente
PC. Falta de espacios dentro de la bodega
se procede a realizar la
verificacion de los elementos
entregado con lo valorado en
el contrato acompañado del
supervisor del contrato
PC. Los elementos verificados pueden estar
en mal estado (que a simple vista no se
pueda observar)
¿los elementos PC. Que los elementos a contratar ya no se
son acordes a lo
anunciado en el consiguen en el mercado y el proveedor
contrato? entregue otro de caracteristicas similares
PC. Contrato numeroso que implica mas de
una jornada de verificacion.
no si
Se le informa al supervisor y
correos de
coordinadores beneficiciados
informacion
PC. Falta de comunicación
de la entrada del contrato
de entrada
FIN
SOLUCION A LOS PUNTOS CRITICOS