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PROCEDIMIENTO DEL PLAN DE PPGC


GESTION DE LA CALIDAD Válido desde:
27.09.2018
APROBADO POR: DAVID PEREZ MONZON Revisión N° 1

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1. OBJETIVO
Establecer los procesos que sustentan el Procedimiento del Plan de la
Calidad, esto es, control de documentos, control de registros, gestión de
acciones correctivas, análisis de datos, gestión de proveedores.

2. ALCANCE
Este Procedimiento del Plan de Gestión de la Calidad, se aplica a los
procesos de:
 Control de documentos
 Control de registros
 Gestión de los recursos
 Control de los equipos de seguimiento y medición
 Medición, análisis y mejora

3. REFENCIAS

Manual de la calidad

4. RESPONSABILIDADES
5. DESCRIPCIÓN DE LOS PROCESOS DEL PLAN DE GESTIÓN
DE LA CALIDAD

5.1 Proceso para el control de documentos

5.1.1 Revisión y aprobación de documentos:

 Identificar y definir los documentos controlados para el sistema


de calidad.
 Se revisarán y actualizarán los documentos de forma periódica.
 Si el documento es inadecuado se modificará el documento en
el acto y se informará por escrito a los afectos de estas
modificaciones.
 Solo los documentos aprobados y verificados formaran parte en
el Litado de documentos y Registros del sistema de gestión de
calidad.

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5.1.2 Control de documentos:

 Los documentos obsoletos serán removidos de los puntos de


emisión y uso.

5.2 Proceso para control de registros


5.2.1 Archivar el registro:
 Al ingresar datos a un documento se considera como registro.
 Los registros se archivarán en carpetas identificadas en el lomo
con el logotipo de Volkswagen, el nombre del registro que
contiene y la fecha de la que se trate.
 Para esta actividad se asignará un archivador.

5.2.2 Conservar los registros:

 Los registros estarán disponibles durante 3 – 5, para demostrar


la conformidad del sistema de gestión de calidad.
 Solo se conservarán documentos que, por normas,
reglamentos, requisitos legales o contractuales deban ser
conservados por más tiempo.

5.2.3 Almacenar los registros:

 Los registros que hayan cumplido su tiempo de conservación


para demostrar conformidad, efectividad y mejora del sistema
de gestión de calidad se les agregara una etiqueta que indique
que el registro ya NO es vigente, con la fecha de
almacenamiento. Se colocarán en una bodega hasta que
cumplan su tiempo de retención.

5.2.3 Protección de los registros de daño y deterioro:

 Se respetarán los lineamientos respecto al archivo, compilación


y conservación y almacenamiento.

5.3 Proceso para gestión de recursos

5.3.1 Selección de proveedores:

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 Se seleccionarán los proveedores en base a su capacidad


inicial para satisfacer las necesidades del proceso.
 Cumplimiento de los productos o servicios en relación a
las especificaciones técnicas y requisitos de compra
establecidos específicamente el caso de cursos con
subsidio de herramientas.
 Modalidad y Facilidad de pago: se considera la
modalidad de pago que otorga el proveedor, para
compras de grandes volúmenes se prefiere a aquellos
proveedores que dan crédito y como forma de pago,
cheques a 30, 60 y 90 días.
 Calidad y precio de los productos: debido al carácter de
las actividades prácticas de capacitación se busca la
mejor calidad en los productos y el precio acorde con lo
considerado aceptable dentro de los presupuestos de
cada proyecto/ curso/ programa.
 Plazo de entrega: El tiempo de despacho que se solicita
a los proveedores es de 72 horas, existiendo
excepcionalidades dependiendo del tipo de producto y
su procedencia.

5.3.2 Proceso del Scrap

 De todos los recursos que no se hayan utilizado o se hayan


desperdiciado debido a errores inesperados en el proceso se
les asignara un destino de acuerdo a las cualidades de dicho
scrap:
 Si este puede ser reutilizado por está u otra empresa, se
priorizará su venta u reorganización dentro de la
empresa para su uso posterior.
 Si esta ya no puede ser utilizado de nuevo se vera la
forma de deshacerse de él siguiendo las normas de
protección ambiental que se hayan dictado con
anterioridad.
5.4 Control de los equipos de seguimiento y medición

 El responsable del laboratorio o área mantiene actualizado el


registro de todos los equipos de laboratorio y otros que le han
sido asignados
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 El mantenimiento preventivo de los equipos debe basarse en la


documentación proporcionada por el fabricante o proveedor y
debe incluir la verificación y estado de sus componentes, partes,
accesorios e instalaciones y el mantenimiento correctivo: debe
realizarse como respuesta a una avería o falla del equipo o
instrumento del laboratorio
 Para asegurar el correcto funcionamiento y uso de los equipos,
el laboratorio debe contar con instructivos de operación de todos
los equipos de su área.
 Antes de empezar operaciones con el equipo se debe leer el
instructivo de operación y se debe asegurar que el instrumento
tenga su certificado de calibración actualizado.

5.5 Medición, análisis y mejora


5.5.1 Planificación de objetivos
 Se planificarán cada uno de los objetivos, señalados
a que aspecto de la política de calidad está orientado.

5.5.2 Análisis de los datos


 Los datos serán analizados y comparados con los
objetivos de la empresa para corroborar que el
proceso va en orden.