Tabla 2-6 Cálculo del Reparto Mensual

Histórico 20V0 20W0 20X0

Producto X 28,000 32,000 30,000 Promedio %Promedio
Enero 2,380 2,720 2,550 2,550 8.50%
Febrero 2,464 2,816 2,640 2,640 8.80%
Marzo 2,184 2,496 2,340 2,340 7.80%
Abril 2,352 2,688 2,520 2,520 8.40%
Mayo 2,240 2,560 2,400 2,400 8.00%
Junio 2,380 2,720 2,550 2,550 8.50%
Julio 2,100 2,400 2,250 2,250 7.50%
Agosto 1,932 2,208 2,070 2,070 6.90%
Septiembre 2,408 2,752 2,580 2,580 8.60%
Octubre 2,520 2,880 2,700 2,700 9.00%
Noviembre 2,520 2,880 2,700 2,700 9.00%
Diciembre 2,520 2,880 2,700 2,700 9.00%
28,000 32,000 30,000 30,000 100.00%

Tabla 2-7 Producciones Globo S. A. - Presupuesto de Ventas Mensual 20X1

TOTALES ÁREA 1 ÁREA 2

PRODUCTO X Unidades Valores Unidades Valores Unidades
Estimado Precio
Año 20X1 % Reparto 36,000 65.00 50% 50%
Enero 8.50% 3,060 198,900.00 1,530 99,450.00 1,530
Febrero 8.80% 3,168 205,920.00 1,584 102,960.00 1,584
Marzo 7.80% 2,808 182,520.00 1,404 91,260.00 1,404
Abril 8.40% 3,024 196,560.00 1,512 98,280.00 1,512
Mayo 8.00% 2,880 187,200.00 1,440 93,600.00 1,440
Junio 8.50% 3,060 198,900.00 1,530 99,450.00 1,530
Julio 7.50% 2,700 175,500.00 1,350 87,750.00 1,350
Agosto 6.90% 2,484 161,460.00 1,242 80,730.00 1,242
Septiembre 8.60% 3,096 201,240.00 1,548 100,620.00 1,548
Octubre 9.00% 3,240 210,600.00 1,620 105,300.00 1,620
Noviembre 9.00% 3,240 210,600.00 1,620 105,300.00 1,620
Diciembre 9.00% 3,240 210,600.00 1,620 105,300.00 1,620
36,000 2,340,000 18,000 1,170,000 18,000
ÁREA 2
Valores

99,450.00
102,960.00
91,260.00
98,280.00
93,600.00
99,450.00
87,750.00
80,730.00
100,620.00
105,300.00
105,300.00
105,300.00
1,170,000
Tabla 2-8 BBB S. A. Estimaciones del Plan Táctico y Estratégico de Ventas

Años Enero - Junio Julio - Diciembre Total Anual

1 20V0 Datos Históricos 857,600 1,072,000 1,929,600
2 20W0 Datos Históricos 931,200 1,164,000 2,095,200
3 20X0 Datos Históricos 1,014,400 1,268,000 2,282,400
4 20X1 Plan Táctico 1,091,200 1,364,000
Incremento por 10% 136,400
Línea Hogar
Total 20X1 1,091,200 1,500,400 2,591,600
5 20X2 Plan Estratégico 1,169,600 1,462,000
Incremento por 10% 116,960 146,200
Línea Hogar
Total 20X1 1,286,560 1,608,200 2,894,760

Tabla 2-9 BBB S. A. Plan Táctico y Estratégico de Ventas

Años Enero - Junio Julio - Diciembre Total Anual

4 20X1 Plan Táctico 1,091,200 1,500,400 2,591,600
5 20X2 Plan Estratégico 1,286,560 1,608,200 2,894,760

Plan Táctico y Estratégico

3,500,000

3,000,000

2,500,000

2,000,000

1,500,000

1,000,000

500,000

-
Enero - Juni o Jul i o - Di ci embre Total Anual
20X1 Pl an Táctico 20X2 Pl an Estratégico
 1,091,200

Total Anual