Plan de Negocios Oasis Spa Campestre

PLAN DE NEGOCIOS OASIS SPA CAMPESTRE
MAYERLY RALLÓN BAUTISTA
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
BUCARAMANGA
2016
1
PLAN DE NEGOCIOS OASIS SPA CAMPESTRE
MAYERLY RALLÓN BAUTISTA
Plan de negocios
Directora
María Eugenia Marín Angulo

Magíster en Procesos de Dirección
UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

FACULTAD DE CIENCIAS ADMINISTRATIVAS Y ECONOMICAS
ADMINISTRACIÒN DE EMPRESAS
BUCARAMANGA
2016
2
Nota de Aceptación
Comité
Bucaramanga (25, 07, 2016)
3
Dedicatoria
A Dios por darme la oportunidad

de vivir y culminar esta etapa de
mi vida.
A mis padres Alonso y Rosa por

ser el pilar fundamental en todo
lo que soy y la fuente primordial
de amor, perseverancia,
constancia y apoyo incondicional.
A mis hermanas Lina y Janeth

por apoyarme siempre.
A mis sobrinos para que vean en

mí un ejemplo a seguir.
4
AGRADECIMIENTOS
A mi tutora María Eugenia por la orientación y ayuda que me brindo para la

realización de este proyecto.
A cada uno de los profesores de la facultad de administración de empresas de la

Universidad Cooperativa de Colombia por brindarme sus conocimientos en cada una
de las asignaturas.
A todas aquellas personas que de una u otra forma participaron en la realización de

este proyecto.
5
CONTENIDO
Pág.
1 INTRODUCCIÓN ............................................................................................ 22
2 OBJETIVOS ................................................................................................... 23
2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 23
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 23
3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ................................................................ 24
3.1 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 24
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ............................................................................... 24
3.3 ANÁLISIS DE MERCADO .............................................................................. 25
3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................ 26
4 ESTRATEGIAS DE MERCADO ..................................................................... 29
4.1 CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO .................................................. 29
4.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN.............................................................. 33
4.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS ....................................................................... 33
4.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN ................................................................. 34
4.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ........................................................... 34
4.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIOS .................................................................... 34
4.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO ........................................ 35
4.8 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO ................................................ 35
5 ESTUDIO TÉCNICO ....................................................................................... 36
5.1 TAMAÑO DEL PROYECTO ........................................................................... 36
6
5.1.1 Descripción del tamaño del proyecto. ............................................................. 36
5.1.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto ........................................... 36
5.1.3 Capacidad del proyecto .................................................................................. 37
6 PROYECCIÓN DE VENTAS .......................................................................... 39
6.1 PROYECCIÓN DE VENTAS .......................................................................... 39
6.2 JUSTIFICACIÓN DE VENTAS ....................................................................... 40
6.3 POLÍTICA DE CARTERA............................................................................... 40
7 OPERACIÓN .................................................................................................. 40
7.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIOS ...................................... 40
7.2 FICHA TÉCNICA ENCUESTA ....................................................................... 43
7.3 ESTADO DE DESARROLLO ......................................................................... 55
7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO .................................................................... 56
7.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ......................................................... 62
7.6 PLAN DE SERVICIOS.................................................................................... 69
8 PLAN DE COMPRAS ..................................................................................... 70
8.1 CONSUMOS POR UNIDAD DE SERVICIOS ................................................. 70
9 COSTOS DEL SERVICIO .............................................................................. 71
10 INFRAESTRUCTURA .................................................................................... 72
10.1 INFRAESTRUCTURA .................................................................................... 72
10.2 PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES ................................................... 72
11 ORGANIZACIÓN ............................................................................................ 72
11.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ............................................................... 72

11.1.1 Análisis DOFA ................................................................................................ 72
11.1.2 Organismos de apoyo ..................................................................................... 73
11.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................. 73
7
11.2.1 Organigrama ................................................................................................... 74
11.3 ASPECTOS LEGALES .................................................................................. 80

11.3.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales. .................................................... 80
11.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS ...................................................................... 85

11.4.1 Gastos de personal ......................................................................................... 85
11.4.2 Gastos de puesta en marcha .......................................................................... 86
11.4.3 Gastos anuales de administración .................................................................. 86
12 FINANZAS ...................................................................................................... 87
12.1 INGRESOS ..................................................................................................... 87

12.1.1 Fuentes de financiación .................................................................................. 87
12.2 EGRESOS ...................................................................................................... 87

12.2.1 Egresos........................................................................................................... 87
12.3 CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................ 88

12.3.1 Capital de trabajo ............................................................................................ 88
12.4 RAZONES FINANCIERAS ............................................................................. 88

12.4.1 Tasa Interna de Retorno (TIR) ........................................................................ 88
12.4.2 Valor Presente Neto (VPN) ............................................................................. 89
12.4.3 Razones financieras ....................................................................................... 90
12.4.4 Estados financieros proyectados .................................................................... 91
13 PLAN OPERATIVO ........................................................................................ 94
13.1 METAS SOCIALES ........................................................................................ 94

13.1.1 Aportes del plan de negocio al Plan Nacional de Desarrollo .......................... 94
13.1.2 Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo .......................... 94
13.1.3 Aportes del plan de negocio al Clúster ó Cadena Productiva ......................... 95
13.1.4 Empleo a generar calificado, mano de obra directa y clasificación por
vulnerabilidad ............................................................................................................ 95
13.1.5 Número de empleos indirectos ....................................................................... 95
13.1.6 Emprendedores con participación accionaria ................................................. 95
14 IMPACTO ....................................................................................................... 96
14.1.1 Impacto económico ......................................................................................... 96
14.1.2 Impacto regional ............................................................................................. 96
14.1.3 Impacto social ................................................................................................. 96
14.1.4 Impacto ambiental .......................................................................................... 97
8
15 RESUMEN EJECUTIVO................................................................................. 99
15.1.1 Concepto del negocio ..................................................................................... 99
15.1.2 Potencial del mercado en cifras. ................................................................... 100
15.1.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor.................................................. 100
15.1.4 Resumen de las inversiones Requeridas...................................................... 101
15.1.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad.......................................................... 102
15.1.6 Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad ................................. 102
16 EQUIPO DE TRABAJO................................................................................ 103
17 CONCLUSIONES ......................................................................................... 104
18 RECOMENDACIONES................................................................................. 105
19 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 106
20 ANEXOS....................................................................................................... 107
9
LISTA DE CUADROS
Pág.
Cuadro 1 Comparativo de los principales Spa del área metropolitana de 27
Bucaramanga.
Cuadro 2 Ficha técnica del servicio 40
Cuadro 3 Ficha técnica encuesta 41
Cuadro 4 Necesidades de muebles y enseres 61
Cuadro 5 Necesidades de insumos 63
Cuadro 6 Necesidades equipo y computo 64
Cuadro 7 Necesidades de adecuación de instalaciones 67
Cuadro 8 Necesidades de material publicitario y promocional 67
Cuadro 9 Consumo por unidad de servicios 68
Cuadro 10 Análisis de los servicios 71
Cuadro 11 Gerente 73
Cuadro 12 Contador 74
Cuadro 13 Secretaria 75
Cuadro 14 Técnico masajista 76
Cuadro 15 Operario 77
Cuadro 16 Guía ecológico 78
Cuadro 17 Empleo y clasificación por vulnerabilidad 93
Cuadro 18 Evaluación impacto ambiental 95
10
LISTA DE TABLAS
Pág.
Tabla 1 Presupuesto promoción y publicidad 34
Tabla 2 Capacidad diseñada de los servicios de Oasis Spa Campestre 37
Tabla 3 Capacidad total instalada 38
Tabla 4 Capacidad utilizada y proyectada 38
Tabla 5 Proyección de ventas 39
Tabla 6 Edad 43
Tabla 7 Sexo 44
Tabla 8 Estrato 44
Tabla 9 Visitas Spa 45
Tabla 10 Frecuencia que asiste a un Spa 47
Tabla 11 Resultado asistencia Spa por año 47
Tabla 12 Spa de la ciudad que visitan 48
Tabla 13 Estaría dispuesto a asistir a un Spa campestre 49
Tabla 14 Valor a pagar por el servicio de un Spa 50
Tabla 15 Resultado valor a pagar por el servicio de Spa 50
Tabla 16 Preferencia de días para asistir a un Spa 51
Tabla 17 Horario de asistencia un spa 51
Tabla 18 Medios para recibir información del Spa 53
Tabla 19 Proyección de plan de servicios 68
Tabla 20 Costos de los servicios 69
Tabla 21 Gastos de personal administrativo, salarios y factores 82
prestacionales
Tabla 22 Gastos de personal mensual y anual 82
Tabla 23 Derechos por registro de matrícula de establecimientos, 83
sucursales y agencias
Tabla 24 Gastos anuales de administración 83
Tabla 25 Fuentes de financiación 85
Tabla 26 Gastos administrativos 85
Tabla 27 Proyección de gastos administrativos 86
Tabla 28 Tasa interna de retorno 86
Tabla 29 Valor presente neto 87
Tabla 30 Razones financieras 89
Tabla 31 Estados financieros proyectados 89
Tabla 32 Resumen de las inversiones requeridas 99
Tabla 34 Proyección de ventas 100
11
LISTA DE GRÁFICAS
Gráfico 1 Edad 43
Gráfico 2 Sexo 44
Gráfico 3 Estrato 44
Gráfico 4 Visitas spa 45
Gráfico 5 Servicios que ha recibido en un spa 46
Gráfico 6 Frecuencia que asiste a un spa 47
Gráfico 7 Spa de la ciudad que visita 48
Gráfico 8 Estaría dispuesto a asistir a un spa campestre 49
Gráfico 9 Valor a pagar por el servicio de un spa 50
Gráfico 10 Preferencia de días para asistir a un spa 51
Gráfico 11 Horario de asistencia a un spa 51
Gráfico 12 Aspectos de mayor importancia para asistir a un spa 52
Gráfico 13 Medios para recibir del spa. 53
Gráfico 14 Diagrama flujo aromaterapia 55
Gráfico 15 Diagrama flujo masaje 55
Gráfico 16 Diagrama flujo mascarilla 57
Gráfico 17 Diagrama flujo depilación 58
Gráfico 18 Diagrama flujo baño turco 59
Gráfico 19 Diagrama flujo caminata ecológica 60
12
LISTA DE FIGURAS
Pág.
Figura 1 Organigrama 72
Figura 2 Consulta de homonimia 80
Figura 3 Logo 97
13
LISTA DE ANEXOS
Pág.
Anexo A. Formato de encuestas 59

Anexo B. Visualización Google Maps- kilómetro 10 vía Cúcuta 60
Anexo C. Copia Rut 68
Anexo D. Cotizaciones 73
14
GLOSARIO
AROMATERAPIA: Esta técnica es una de las más solicitadas por las mujeres. Su
uso es terapéutico, ya que ayudan a mantener el equilibrio y la armonía, a través del
uso de esencias que armonizan los estados psíquicos, emocionales y espirituales.
BAÑO TURCO: Es un habitáculo cerrado, diseñado para ser ocupado por varias
personas sentados, acostados o de pie, construido con la combinación de diversos
materiales cuya particularidad es la resistencia a la temperatura.
DEPILACIÓN: La depilación es un proceso que se lleva a cabo para eliminar el pelo

que recubre la piel. Lo habitual es que se desarrolle sobre ciertas regiones
corporales que, por motivos estéticos, sociales o higiénicos, se pretenden mantener
sin vello.
MASAJE: Conjunto de maniobras o manipulaciones que realizadas con las manos

sobre la totalidad, o en parte, de la superficie corporal tienen como objetivo lograr un
fin terapéutico.
MASCARILLAS: Las mascarillas son excelentes para limpiar la piel y balancear los
niveles naturales de aceite.
SERVICIO: Los servicios son las actividades que intentan satisfacer las necesidades
de los clientes. Los servicios son lo mismo que un bien, pero de forma no material.
Esto se debe a que el servicio solo es presentado sin que el consumidor lo posea.
SPA: Se define como el lugar dedicado al bienestar general a través de una variedad
de servicios profesionales que promueven la renovación del cuerpo, mente y
espíritu.
RELAJACIÓN: La relajación debe considerarse nuestro estado natural que nos

aporta fundamentalmente un profundo descanso, al mismo tiempo que nos ayuda a
equilibrar el metabolismo, el ritmo cardiaco y la respiración. La relajación también
nos libera de posibles tensiones, ya sean musculares o psicológicas que se van
acumulando con el paso del tiempo.
15
RESUMEN ANALÍTICO
A. TIPO DE DOCUMENTO: Plan de Negocios
B. TIPO DE IMPRESIÓN: Procesador de texto
C. NIVEL DE CIRCULACIÓN: Biblioteca de la Universidad Cooperativa de

Colombia
2. TÍTULO: Oasis Spa Campestre
3. AUTOR: Mayerly Rallón Bautista
4. PUBLICACIÓN: Bucaramanga, Universidad Cooperativa de

Colombia, (2016), (# PÁGINAS).
5. UNIDAD PATROCINANTE: Recursos propios
6. TEMAS RELACIONADOS: Servicio integral, bienestar, calidad de vida,

plantas medicinales.
6.1 PALABRAS CLAVE: Spa, Campestre, Masajes, Aromaterapia,

Mascarillas, Depilación, Servicio, Relajación,
Baño Turco.
7. DESCRIPCIÓN DE LA INVESTIGACIÓN
Esta idea de negocio fue realizada por la estudiante de Administración de Empresas;

Oasis Spa Campestre pretende ser una empresa líder a nivel regional.
8. FUENTES: Cámara de comercio, DANE, Base de datos UCC, programa de

trasformación productiva (Sector bienestar), observación directa y estudio de
mercados.
9. CONTENIDOS
9.1 JUSTIFICACIÓN
De acuerdo al estilo de vida que llevan las personas en la actualidad se ha

incrementado el nivel de estrés y deterioro en la salud, causada principalmente por
la presión laboral, ansiedad, tensión, entre otras, por estos motivos se identifica la
necesidad de crear un spa campestre que permita un ambiente de relajación,
descanso y contacto con la naturaleza.
16
El estrés se considera como el segundo problema de salud más frecuente y es la
causa mayor de ausentismo en el mundo desarrollado según la unión europea. Las
alteraciones que provoca en todos los sistemas psicorgánicos producen múltiples
trastornos y enfermedades.
Un ritmo de vida más acelerado, las jornadas de trabajo son más extensas, el tiempo
de desplazamiento al trabajo es mayor en las ciudades, las preocupaciones
laborales llenan el tiempo que debería ser de ocio o personal entre otros. Debido a
todos estos cambios, el número de personas afectadas por el estrés en las últimas
décadas ha aumentado de manera alarmante.
El ser humano necesita realizar un esfuerzo para adaptarse al medio. Las

respuestas físicas, psicológicas y emocionales ante las presiones externas que
rodean son necesarias para mejorar ante determinadas circunstancias de la vida.
Cierta cantidad de estrés es necesaria. El estrés en sí no tiene que tener una
connotación negativa, siempre que no sea constante o que la demanda no sea
mayor que nuestras posibilidades de adaptación.
9.2 ANTECEDENTES Y FORMULACIÓN DEL PROBLEMA.
Los países en los diferentes continentes se preocupan actualmente por el bienestar

de las personas, un ejemplo lo constituye la existencia de prácticas en diferentes
naciones del mundo que procuran por la salud mental y física de ellas.
A continuación se relacionan las mejores prácticas de 6 países líderes de bienestar

en el mundo:
•Alemania: Estaciones termales y centros de talasoterapia, el 75 % de los centros

termales son públicos, 350.000 empleados en el sector del bienestar, amplia
legislación aplicable a los centros de bienestar, existe también certificación y sellos
de calidad.
•Francia: Primer destino mundial de talasoterapia, 108 estaciones termales y 112

centros termales, los centros termales son públicos, existen cadenas privadas de
gestión de centros termales, los centros de talasoterapia son privados.
•Túnez: Segundo destino mundial de talasoterapia, oferta de talasoterapia reciente

1994, Los hammams (baños turcos) tradicionales son característicos de los países
del Norte de África.
•India: El bienestar forma parte de la cultura local (Ayurveda, tratamientos holísticos)

30% de los ingresos de Turismo son del Turismo de Bienestar, el Gobierno financia
67% de las campañas de promoción del Turismo de Bienestar.
17
•Argentina: 40 centros de termalismo en el país, el sector del termalismo tiene una
regulación “Directrices Termas Argentina”, la oferta de turismo de bienestar está muy
localizada especialmente la oferta de spa (Costa Atlántica, Patagonia y el Norte del
país).
•Rumania: El país tiene una tradición importante de termalismo, el sector está

enfocado en curas médicas pero los centros han empezado a diversificarse con
actividades lúdicas y de relajación solamente a partir de los últimos años en el 2009,
se hizo un plan de desarrollo del turismo de spa para fortalecer el sector.
Nacional:
Los spa/centros de bienestar se ubican en hoteles urbanos y la mayoría de centros

individuales son salones de belleza. Hay pocos spa en los destinos turísticos que
cumplen con la definición de lo que tiene que ser un spa a nivel internacional.
•En Bogotá existen 406 establecimientos definidos como Spa/ centros de Bienestar
que son más un servicio de masaje o salón de belleza que un spa.
•El 70% de las infraestructuras de spa y bienestar en Colombia se concentran

alrededor de la capital.
•Hay 3 categorías principales de spa: Spa relacionados con recuperación

(Principalmente administrados por clínicas) Spa relacionados belleza
(Principalmente administrados por centros de estética) Spa concepto relajación
(Principalmente administrados por hoteles).1
Regional:
Según información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga el número de

establecimientos del área metropolitana conformada por Bucaramanga,
Floridablanca, Girón y Piedecuesta que prestan servicios relacionados con
actividades de spa son 1703 que se dividen en dos códigos CIIU determinados como
fisioterapia y peluquerías y salones de belleza. 2
9.3 FUNDAMENTOS TEÓRICOS
N/A
BIBLIOGRAFÍA
1
https://www.ptp.com.co/contenido/contenido.aspx?catID=731&conID=597 [Plan de Negocio del
Sector Turismo de Bienestar en Colombia_Resumen Ejecutivo_15_Febrero_2016]
2
Consulta: Cabarique Gómez, Marlon Javier; Promotor Comercial Compite 360_CÁMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA15_Febrero_2016.
18
CASTILLO Aponte, José. Administración de personal: un enfoque hacia la calidad
(3a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2012. ProQuest ebrary. Web. 22 March 2016,
pgs. 84 – 87.
VARGAS Quiñones, Martha Elena, and Aldana de Vega, Luzángela. Calidad y

servicio: conceptos y herramientas (2a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011.
ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.
SNYDER, Mariah, and Lindquist, Ruth, eds. Terapias complementarias y alternativas

en enfermería. México: Editorial El Manual Moderno, 2011. ProQuest ebrary. Web.
31 March 2016.Copyright © 2011. Editorial El Manual Moderno.
SABATER, Inmaculada, and Mourelle, Lourdes. Cosmetología para estética y

belleza. España: McGraw-Hill España, 2013. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.
Copyright © 2013. McGraw-Hill España. All rights reserved.
WEBGRAFÍA
www.ptp.com.co
www.sintramites.com
www.dane.gov.co
www.bucaramanga.cov.co
http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.
aspx?id=14&source=/SitePages/HerramientasEmprendedores.aspx
9.4 METODOLOGÍA
Para determinar la viabilidad de mí idea de negocio realice un análisis de mercado

que permite identificar y segmentar los clientes potenciales, definir los tipos de
servicios de un spa, días y horario de asistencia según preferencia y los medios
principales para recibir información de los servicios a ofertar.
El tipo de investigación utilizado en el presente proyecto es descriptiva por que se

realizan las encuestas, se tabula, se gráfica y se analizan los resultados.
Como método de investigación fue utilizada la encuesta y observación directa de los

servicios que oferta la empresa.
9.5 ANÁLISIS DE RESULTADOS:
Los resultados obtenidos por las encuestas muestran que un gran porcentaje de
población del área metropolitana de Bucaramanga es usuaria de servicios que
ayudan al bienestar y calidad de vida.
CONCLUSIONES
19
La iniciativa empresarial de prestación de servicios es ofrecer una nueva alternativa
para el mejoramiento de la calidad de vida de los santandereanos, ante el
agotamiento y estrés de la sociedad actual, brindando con sus servicios bienestar al
cuerpo y mente de los clientes, es factible su creación el municipio de Floridablanca,
en el estudio de mercado existe un 92% de personas que estarían dispuestos a
adquirir servicios de un spa campestre que ofrezca un ambiente natural, ubicado
muy cerca de la ciudad, atención personalizada, múltiples servicios de relajación.
 Se identificaron múltiples establecimientos comerciales que prestan los servicios

de relajación los cuales están ubicados en zona urbana y no en áreas de
campestre, por esta razón nuestra empresa tendría un gran valor diferencial.
 Se ha diseñado el logotipo de la empresa Oasis Spa Campestre, el cual a través

de estrategias de publicidad y promoción generara un pensamiento de relajación
a lo natural.
 En el estudio administrativo, se definió la creación de empresa como persona

natural, actualmente se cuenta con Rut con el CIIU correspondiente a la
actividad.
 El proyecto presenta viabilidad ya que presenta una prima de $ 63.448.502, la

tasa de descuento utilizada fue de 11,17%. El proyecto se financiará con 4,65%
recursos propios y 95,35% provenientes de un crédito financiero.
 En la proyección de ventas se indexaron al IPC + un spread en las diferentes

líneas de negocio (masajes, aroma terapias, mascarillas, depilación, baño turco,
caminata ecológica). Las proyecciones se realizaron con un horizonte de 5 años.
 La recuperación de la inversión según el flujo de caja acumulado calculado la

inversión retornará aproximadamente en el 2019 lo cual equivale a 3 años.
 La ubicación de la empresa es en el Kilómetro 10 Vía Cúcuta a solo 25 minutos

de Bucaramanga.
Finalmente, de acuerdo con las conclusiones de cada estudio, técnico, mercadeo,

administrativo, financiero y de evaluación. Es una iniciativa empresarial viable,
factible y rentable.
9.5.1 RECOMENDACIONES
Se recomienda lo siguiente:
20
La implementación del proyecto Oasis Spa Campestre es una empresa en la cual los
clientes encontraran los servicios necesarios para la búsqueda de relajación y
bienestar para el mejoramiento en la calidad de vida de nuestros clientes.
Las estrategias de mercadeo, y toda la publicidad debe estar actualizándose

constantemente para que nuestros clientes cuenten con la información necesaria del
portafolio de servicios.
Es de gran importancia realizar capacitaciones a nuestros colaboradores para que

día a día mejoren la calidad de prestación del servicio, como atención a los clientes y
relaciones humanas.
10 LUGAR
Universidad Cooperativa de Colombia
11 REVISÓ Y APROBÓ
21
1 INTRODUCCIÓN
Oasis spa campestre es un plan de negocios que propone llenar un espacio social,
consistente en proporcionar a los habitantes del área metropolitana un punto donde
el esparcimiento, la salud, el bienestar físico y mental sean la prioridad.
El plan de negocios pretende establecer diversas opciones de medición, no todas

necesariamente cuantitativas, pero susceptibles de ser observadas en ese nivel, con
el fin de sacar conclusiones acerca de las posibilidades económicas reales del
mismo. Es así como se examinan las perspectivas del sector en que se llevará a
cabo el proyecto, las ventajas que se disponen, las posibilidades del mercado y la
propuesta de valor.
22
2 OBJETIVOS
2.1 OBJETIVO GENERAL
Analizar la viabilidad de la creación de un Centro de Spa Campestre en el Área

Metropolitana de Bucaramanga, como una nueva alternativa para el mejoramiento
de la calidad de vida de los santandereanos y para la generación de bienestar al
cuerpo y mente de los usuarios de los servicios.
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS
 Determinar las principales causas por las cuales las personas asisten a un centro
de bienestar para ofertar un servicio de acuerdo con los requerimientos de los
usuarios del servicio.
 Realizar un estudio de mercados para identificar los requerimientos físicos y

tecnológicos necesarios para la adecuación y desarrollo de un spa campestre.
 Analizar el mercado de spa campestres que existan en Bucaramanga y su área
metropolitana.
 Contribuir al desarrollo, fortalecimiento y crecimiento de la región a través de la

generación de empleo de las personas de la zona y la realización de alianzas
estratégicas con instituciones sin ánimo de lucro.
 Realizar un estudio de la demanda con el fin de conocer los posibles usuarios de

los SPA en la ciudad de Bucaramanga y la aceptación que este servicio tenga en
la comunidad.
 Identificar la competencia de SPA campestre existentes en la ciudad de

Bucaramanga con el fin de prestar servicios con valor agregado.
 Analizar el precio al cual se ofertan los diferentes servicios de relajación en

Bucaramanga para proponer estrategias de fijación del mismo.
23
 Diseñar un programa publicitario acorde a las necesidades del proyecto y
consecuente con las posibilidades de inversión y gustos de los demandantes de
los servicios.
 Analizar los canales de comercialización de acuerdo con las ventajas y

desventajas de su aplicabilidad a este tipo de negocio.
3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS
3.1 JUSTIFICACIÓN
De acuerdo al estilo de vida que llevan las personas en la actualidad se ha

incrementado el nivel de estrés y deterioro en la salud, causada principalmente por
la presión laboral, ansiedad, tensión, entre otras, por estos motivos se identifica la
necesidad de crear un spa campestre que permita un ambiente de relajación,
descanso y contacto con la naturaleza.
El estrés se considera como el segundo problema de salud más frecuente y es la

causa mayor de ausentismo en el mundo desarrollado según la unión europea. Las
alteraciones que provoca en todos los sistemas psicorgánicos producen múltiples
trastornos y enfermedades.
Un ritmo de vida más acelerado, las jornadas de trabajo son más extensas, el tiempo
de desplazamiento al trabajo es mayor en las ciudades, las preocupaciones
laborales llenan el tiempo que debería ser de ocio o personal entre otros. Debido a
todos estos cambios, el número de personas afectadas por el estrés en las últimas
décadas ha aumentado de manera alarmante.
El ser humano necesita realizar un esfuerzo para adaptarse al medio. Las

respuestas físicas, psicológicas y emocionales ante las presiones externas que
rodean son necesarias para mejorar ante determinadas circunstancias de la vida.
Cierta cantidad de estrés es necesaria. El estrés en sí no tiene que tener una
connotación negativa, siempre que no sea constante o que la demanda no sea
mayor que nuestras posibilidades de adaptación.
3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR
La Encuesta Anual de Servicios- EAS en el 2014p investigó a 5.351 empresas. En

este año los valores de producción bruta de las actividades investigadas de salud
humana privada son de $22,2 billones.
24
En el cuarto trimestre de 2015, los servicios de salud humana privada registraron un
crecimiento de 11,7 en los ingresos nominales y de 9,2 en el personal ocupado
respecto al mismo periodo en el 2014.
La variación de 11,7 en los ingresos totales, se explica por el incremento de 11,5%

de los ingresos por servicios que contribuye con 11,3 puntos porcentuales.
La variación de 9,2 en el personal total, se explica por incremento de 10,6 en el

personal permanente que contribuye con 8,0 puntos porcentuales y de 5,0 en el
personal temporal directo que contribuye con 1,2 puntos porcentuales.3
3.3 ANÁLISIS DE MERCADO
Los países en los diferentes continentes se preocupan actualmente por el bienestar

de las personas, un ejemplo lo constituye la existencia de prácticas en diferentes
naciones del mundo que procuran por la salud mental y física de ellas.
A continuación se relacionan las mejores prácticas de 6 países líderes de bienestar

en el mundo:
•Alemania: Estaciones termales y centros de talasoterapia, el 75 % de los centros

termales son públicos, 350.000 empleados en el sector del bienestar, amplia
legislación aplicable a los centros de bienestar, existe también certificación y sellos
de calidad.
•Francia: Primer destino mundial de talasoterapia, 108 estaciones termales y 112

centros termales, los centros termales son públicos, existen cadenas privadas de
gestión de centros termales, los centros de talasoterapia son privados.
•Túnez: Segundo destino mundial de talasoterapia, oferta de talasoterapia reciente

1994, Los hammams (baños turcos) tradicionales son característicos de los países
del Norte de África.
•India: El bienestar forma parte de la cultura local (Ayurveda, tratamientos holísticos)

30% de los ingresos de Turismo son del Turismo de Bienestar, el Gobierno financia
67% de las campañas de promoción del Turismo de Bienestar.
•Argentina: 40 centros de termalismo en el país, el sector del termalismo tiene una

regulación “Directrices Termas Argentina”, la oferta de turismo de bienestar está muy
localizada especialmente la oferta de spa (Costa Atlántica, Patagonia y el Norte del
país).
3
http://www.dane.gov.co/files/investigaciones/boletines/mts/bol_mts_IVtrim_15.pdf [Boletín técnico
muestra trimestral de servicios IV Trimestre de 2015_15_Febrero_2016]
25
•Rumania: El país tiene una tradición importante de termalismo, el sector está
enfocado en curas médicas pero los centros han empezado a diversificarse con
actividades lúdicas y de relajación solamente a partir de los últimos años en el 2009,
se hizo un plan de desarrollo del turismo de spa para fortalecer el sector.
Nacional:
Los spa/centros de bienestar se ubican en hoteles urbanos y la mayoría de centros

individuales son salones de belleza. Hay pocos spa en los destinos turísticos que
cumplen con la definición de lo que tiene que ser un spa a nivel internacional.
•En Bogotá existen 406 establecimientos definidos como Spa/ centros de Bienestar
que son más un servicio de masaje o salón de belleza que un spa.
•El 70% de las infraestructuras de spa y bienestar en Colombia se concentran

alrededor de la capital.
•Hay 3 categorías principales de spa: Spa relacionados con recuperación

(Principalmente administrados por clínicas) Spa relacionados belleza
(Principalmente administrados por centros de estética) Spa concepto relajación
(Principalmente administrados por hoteles).4
Regional:
Según información de la Cámara de Comercio de Bucaramanga el número de

establecimientos del área metropolitana conformada por Bucaramanga,
Floridablanca, Girón y Piedecuesta que prestan servicios relacionados con
actividades de spa son 1703 que se dividen en dos códigos CIIU determinados como
fisioterapia y peluquerías y salones de belleza. 5
3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA
Se realiza análisis de competencia de acuerdo a las siguientes características que

presentan los SPA más visitados en Bucaramanga y su área metropolitana:
4
Sector Turismo de Bienestar en Colombia_Resumen Ejecutivo_15_Febrero_2016]
5
Consulta: Cabarique Gómez, Marlon Javier; Promotor Comercial Compite 360_CÁMARA DE
COMERCIO DE BUCARAMANGA15_Febrero_2016.
26
Cuadro 1. Comparativo de los principales SPA del área metropolitana de
Bucaramanga.
Nombre Infraestructura Servicios que Precio Ubicación Facilidad de
prestan acceso
Buena Vista Amplias *Rituales (Cuerpo- Desde Calle 34 Vía vehicular,

SPA instalaciones, manos y pies) $35.000 No. 32 – en transporte
tecnología, *Masajes con piedras Hasta 22 público: bus,
decoración volcánicas. $400.000 Cabecera carro, moto.
agradable, música *Mascarillas
en el *Servicio de
establecimiento. peluquería.
*Depilación.
Vital Core SPA Edificio de 3 pisos. *Servicios estéticos. $60.000 Carrera. 23 Vía vehicular,
Alta tecnología, (Foto hasta #30-42, transporte
estructura rejuvenecimiento, foto $350.000 Cañaveral público en
adecuada. depilación y corporal). bus, carro,
* Tratamientos moto.
faciales.
*Masajes
*Tratamiento de SPA.
Bossco SPA Amplias *Diversas Terapias $75.000 Kilómetro A las afueras
instalaciones de SPA. hasta 24 del área
construidas con Se puede utilizar los $300.000 después metropolitana,
guadua como otros servicios de del vía vehicular,
elemento club como piscinas, municipio transporte
estructural canchas, entro otros). de intermunicipal
biológico. Rionegro o vehículo
vía al mar. particular.
María Magreth Amplias *Relajación (Diversos $85.000 Calle 46 Vía vehicular
SPA instalaciones en paquetes de SPA hasta No. 35A - en transporte
vivienda de un piso. corporal incluye zona $1.500.000 16 público bus,
húmeda). Cabecera carro, moto
*Masaje corporal y
facial.
*Mascarillas.
*Baño turco
terapéutico.
*Hidroterapia en
Jacuzzi con espuma.
*Servicios de
estética.
*Fisioterapia.
De acuerdo al cuadro comparativo realizado de los principales SPA del área

metropolitana se puede analizar que cuentan con amplias instalaciones y equipos de
alta tecnología lo que hace atractivo y agradable el lugar, se identifica variedad de
sus servicios esto indica que cuentas con personal idóneo y capacitado, manejan
27
diversos precios según la necesidad de las personas y se analiza la ubicación de
cada uno identificando las diversas opciones de uso de transporte para su acceso.
Los principales Spas y hoteles spa de Colombia se encuentran en los sitios

turísticos de más afluencia en el país, ellos son: Hotel castillo del viento- Paipa, Spa
Nirvana- Medellín, Tcherassi - Cartagena, hotel el refugio – Sasaima, Charaima spa
– Bogotá, con características similares en la prestación de servicios, terapias,
tratamientos y productos naturales con altos precios.
La mayoría de ingresos en la categoría de Spa (66% en 2011) se realizaron en

Hoteles Resort Spa.
-Colombia inicialmente se centró en el turismo médico y ha ampliado su oferta de

salud y bienestar.
-Dentro de la categoría de Spas, los Hotel Resort Spa son los que han generado el
66% de los ingresos en 2011, seguidos por los Spas de Destino con el 14% de los
ingresos y Otros Spas que correspondían con 20 millones de dólares al 20% de los
ingresos obtenido por la categoría Spa.
-Los ingresos por categoría muestran que el Turismo Médico es la parte que más
peso tiene dentro del Turismo de Salud, contribuyendo con 336 millones de dólares,
seguido por Spas que generaron unos ingresos de 101 millones de dólares y los
Otros tipos de Turismo de Salud y Bienestar que sólo generaron 10 millones de
dólares .6
Servicios sustitutos:
-Centros médicos de medicina natural y alternativa.
-Balnearios.
-Servicios profesionales de fisioterapeutas.
6
Sector Turismo de Bienestar en Colombia_Resumen Ejecutivo_Infraestructuras de Turismo de
Bienesta20r_Marzo_2016]
28
4 ESTRATEGIAS DE MERCADO
4.1 CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO
Oasis spa campestre es una idea de negocios que propone dar una respuesta a las
necesidades de la sociedad, con base en la oferta de un conjunto de servicios
naturales donde el esparcimiento, la salud, el bienestar físico y mental sean la
prioridad.
Según el libro calidad y servicios: conceptos y herramientas (2a. ed.).
Se define servicio como conjunto de actividades, actos o hechos aislados o

secuencia de actos trabajados, de duración y localización definida gracias a los
medios humanos, materiales puestos a disposición de un cliente individual o
colectivo, según procesos, procedimientos y comportamientos que tienen un valor
económico y por tanto, traen beneficios o satisfacciones como factor diferenciador.
Características de los servicios
 Carácter perecedero: Los servicios no se pueden almacenar. Implica que puede

ser difícil sincronizar la oferta con la demanda, los servicios no se pueden
devolver, los servicios generalmente no se pueden revender.
 Inseparabilidad: quiere decir que muy frecuentemente los servicios no se

pueden separar de la persona del vendedor que es quien lo produce. Implica que
los clientes participan en la producción del servicio, los servicios principalmente
se producen y consumen simultáneamente, la descentralización de funciones de
los trabajadores de empresas de servicios es muy importante, la producción
masiva puede ser difícil.
 Intangibilidad: Significa que no se puede apreciar con los sentidos antes de ser
adquirido; implica que los servicios no pueden almacenarse, no se pueden
patentar, es más fácil fijar precios a los servicios que a los bienes, es más difícil
comunicar servicios que bienes
29
 Heterogeneidad: Significa que es difícil estandarizarlos. Implica que la
producción del servicio depende de cómo interactúen el comprador y el
proveedor.7
La diversidad de servicios permite tener una mayor afluencia de clientes a
continuación se describen los servicios a ofrecer:
Aromaterapia:
Styles (1997) la definió como la utilización de aceites esenciales con propósitos

terapéuticos, incluyendo a la mente, al cuerpo y al espíritu; ésta es una definición
amplia y congruente con la práctica holística de la enfermería. La aromaterapia
clínica en esta práctica se define como la aplicación de aceites esenciales para
obtener resultados esperados y mensurables en la salud (Buckle, 2000). En EUA la
investigación clínica en aromaterapia aún se encuentra en su infancia, por ello la
base de evidencia para su uso en la práctica de la enfermería puede ser difícil de
establecer.
Es importante recordar que el empleo generalizado de esencias sintéticas en los

productos para el hogar y de uso personal no se considera aromaterapia.8
Aceites esenciales:
Albahaca, canela, eucalipto, jengibre, lavanda, menta, naranja y romero.
Descripción:
Primero se elige el aceite de preferencia, luego se colocan de 5 a 10 gotas del aceite

esencial en un paño o en un recipiente con agua caliente, para luego inhalar por 10
a 15 minutos.
Masaje:
El masaje es una terapia ancestral. Existe evidencia de que se empleaba en China

hace más de 5.000 años (McRee Noble y Pasvogel, 2003). Es una de las terapias
complementarias utilizadas con mayor amplitud, y durante siglos ha formado parte
de las estrategias de la enfermera. En un momento en el cual el uso público del
masaje va en aumento, las profesionales de la enfermería están abandonando el
manejo de esta intervención tradicional. Para compensar esto, algunas instituciones
7
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10552805 Vargas
Quiñones, Martha Elena, and Aldana de Vega, Luzángela. Calidad y servicio: conceptos y
herramientas (2a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.
8
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10853692
[Snyder, Mariah, and Lindquist, Ruth, eds. Terapias complementarias y alternativas en enfermería.
México: Editorial El Manual Moderno, 2011. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.Copyright © 2011.
Editorial El Manual Moderno. All rights reserved.Pág.40131_MARZO_2016]
30
de salud tienen entre su personal terapeutas en masaje; en la mayor parte de los
casos son los propios pacientes o sus familias los que pagan por este servicio.
El masaje suele combinarse con otras terapias, como música, aromaterapia,

acupresión o tacto suave; por ello es difícil diferenciar los efectos específicos del
masaje producidos por las otras terapias aplicadas. Los datos de los estudios
señalan los efectos positivos del masaje, ya sea aplicado en conjunto con otras
terapias o solo, al producir relajación, mejorar el sueño y reducir el dolor.9
Descripción
Se inicia con movimientos de vibración ya sea con toda la mano o con los dedos,
luego siguen los movimientos de percusión donde la muñeca actúa a manera de
soporte de la mano en tanto esta toca el tejido estos movimientos se realizan en una
área amplia del cuerpo, pueden ser repetitivos de los pies a la cabeza para relajar
los tejidos musculares. Duración de 30 a 45 minutos.
Mascarillas:
Las mascarillas son cosméticos complementarios a la limpieza de la piel, que tienen

un efecto tensor sobre esta y que también pueden realizar otras funciones, según su
composición.
Además, las mascarillas, para que sean consideradas como tales, tienen que
cumplir los siguientes requisitos físicos: Tener consistencia untuosa una vez
aplicadas, ser suficientemente adherentes y eliminarse con facilidad.
Tienen distinta función según el principio activo que se les adicione, pero todas ellas
tienen en común su acción tensora o de tirantez de la piel por la evaporación del
disolvente. Tras su aplicación, el aspecto de la piel mejora notablemente.
Las mascarillas se pueden clasificar teniendo en cuenta dos criterios: su excipiente,

y los principios activos que incorporan, y por tanto su función.10
Tipos de mascarilla: chocolate, miel, avena,
Descripción:
9
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10853692
[Snyder, Mariah, and Lindquist, Ruth, eds. Terapias complementarias y alternativas en enfermería.
México: Editorial El Manual Moderno, 2011. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.Copyright © 2011.
Editorial El Manual Moderno. All rights reserved.Pág.337]
10
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10692907 [Sabater,
Inmaculada, and Mourelle, Lourdes. Cosmetología para estética y belleza. España: McGraw-Hill
España, 2013. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016. Copyright © 2013. McGraw-Hill España. All
rights reserved.pág.74]
31
Primero se elige el tipo de mascarilla a usar, luego se inicia con una exfoliación para
limpiar los poros y remover células muertas de la piel, después se coloca el rostro
encima de un recipiente con agua caliente para abrir los poros, luego se procede a
aplicar con una brocha la mascarilla, se deja actuar por 20 minutos y se prosigue a
enjuagar el rostro y secarla con suaves golpecitos.
Depilación:
La depilación consiste en la eliminación del vello superfluo. Se denomina depilación

cuando se elimina de raíz, y depilación cuando se trata de un tratamiento que
implica la eliminación del vello solo en el exterior, mediante su rasurado o corte, o
mediante la utilización de cremas depilatorias o la abrasión, que rompen el tallo del
pelo por fricción. Actualmente, el término depilación se utiliza como genérico para
abarcar ambos métodos.
La eliminación del vello superfluo se ha convertido prácticamente en una necesidad.

Se consideran un signo de refinamiento, por ello, mujeres, y cada vez más hombres,
tratan de eliminarlo por todos los medios posibles.11
Área del cuerpo: Cejas, bigote, axilas, bikini, piernas.
Descripción
Se inicia eligiendo que parte del cuerpo se va a depilar, luego se debe mantener la
cera en una temperatura tibia, luego se aplica la cera con una espátula siguiendo la
dirección del vello, después de cubrir el área se empieza a retirar con un paño.
Baño turco:
Es un baño de calor húmedo, el cual es generado por vapor de agua, en el cual la

temperatura oscila entre los 25 – 50 grados, este tipo de baño aporta múltiples
beneficios para el organismo como oxigenación.
Como tomar el baño turco:
Primero se ingresa al cuarto del turco, se ducha el cuerpo con agua fría y lo expone
en la parte de calor deseada, que consta de tres partes: baja, media y alta. Toma el
calor por 10 a 15 minutos consecutivos posteriormente se ducha el cuerpo con agua
fría para cerrar los poros y así poder salir a tomar el aire fresco. Luego descansa de
5 a 10 minutos y repite sucesivamente de 1 a dos horas.
Caminata ecológica:
11
http://bbibliograficas.ucc.edu.co:2063/lib/ucooperativasp/reader.action?docID=10692907[Sabater,
Inmaculada, and Mourelle, Lourdes. Cosmetología para estética y belleza. España: McGraw-Hill
España, 2013. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.Copyright © 2013. McGraw-Hill España. All
rights reserved.pág.162]
32
Es un recorrido que se realiza por los senderos bordeados de un entorno natural en
compañía de un guía ecológico que brinda las especificaciones del terreno y
duración de este. De igual manera es un ejercicio que se basa en el caminar de
manera rítmica, constante a la velocidad o intensidad que uno desee.
Descripción.
La caminata se inicia desde la esquina del spa, orientado por el guía ecológico, se
empieza bajando aproximadamente unos 60 metros buscando la cabaña donde
encontrara bancas ecológicas construidas en bambú, se reposara por 10 minutos y
continuara hasta localizar la quebrada principal de 30 metros, se toma rumbo norte
bordeando la quebrada hasta encontrar el límite de la finca. Se realiza un receso de
5 minutos tomando aire puro de la montaña, posteriormente se toma el occidente
subiendo 100 metros hasta encontrar la planada que bordea con la vía
Bucaramanga – Cúcuta doble calzada, donde se encontrara un mini teleférico
guiado por guaya que lo entregara nuevamente en la esquina del spa. Duración: 1
hora y 20 minutos.
 Otra de las ventajas que se tiene es la tradición agrícola con la presencia en

la zona de cultivos que proveen el SPA de toda clase de hierbas.
4.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN
Se proponen diversas estrategias de mercado para hacer llegar el servicio al

consumidor final.
Para el lanzamiento del SPA se repartirán volantes y se realizaran cuñas

publicitarias por la emisora de mayor audiencia del área metropolitana.
De acuerdo a la encuesta realizada las personas prefieren recibir información por

medio de las redes sociales, se creara una página web donde se encuentre la
descripción de todos los servicios a ofertar, historia de la empresa, contacto y
ubicación de la misma. Se usaran también páginas como Facebook, Instagram,
Twitter.
El correo electrónico es otra fuente importante para la comercialización de nuestros

servicios, se contara con una base de datos de correos donde se enviara
información.
4.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS
Según el intervalo de precios seleccionado en la encuesta realizada se determina un

valor promedio para los servicios a ofertar es de $63.275.
33
4.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN
Se propone posicionar los servicios del SPA a través de publicidad enfocada en el

bienestar y calidad de vida que brindan los servicios ofrecidos.
Es muy importante dar a conocer a los clientes los descuentos y eventos especiales
que se realizaran en el SPA. Se programaran eventos para fechas especiales como:
día de san Valentín, día de la mujer, día de la madre, día del padre, despedida de
soltera y celebración de cumpleaños.
Los clientes frecuentes serán parte de nuestro sistema de fidelización del cual
podrán disfrutar de mayores beneficios.
4.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN
Las estrategias iniciales para difusión de OASIS SPA CAMPESTRE, será por cuñas
publicitarias en la emisora Todelar Radio Única de Bucaramanga en los horarios de
la mañana y tarde. Se repartirán volantes en los principales centros comerciales del
área metropolitana para dar a conocer el SPA.
Como mayor medio de comunicación se usara perfiles de cuentas en Facebook,

Instagram, Twitter con imágenes e información que genere expectativa, de igual
manera se contara con página web.
Se enviara vía correo electrónico los beneficios y descuentos vigentes.
4.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIOS
Es muy importante para el SPA la satisfacción del cliente por ello se implementaran
las siguientes estrategias:
 La mayor estrategia a utilizar será la instalación de un buzón de sugerencias

con el lema „‟Su opinión es muy valioso para nosotros‟‟ para atender todas las
inquietudes y sugerencias de los clientes, respondiendo de manera ágil y
veraz.
 Se habilitara un correo electrónico para dar respuesta oportuna de todas las
sugerencias de los clientes.
 Se cumplirá con todos los servicios ofertados y no se manejara publicidad
engañosa.
 Manejar una organización en la agenda para el cumplimiento del horario de
las citas.
34
4.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO
Según cada una de las estrategias definidas para la prestación de los servicios en
Oasis SPA Campestre se realiza el siguiente presupuesto de lanzamiento y
operación:
Tabla 1. Presupuesto promoción y publicidad.

Promoción y Publicidad
Medio Cantidad Valor
Cuñas radiales 10 $1.000.000
Volantes (Portafolio de 1000 $45.000
servicios)
Tarjetas de presentación 1000 $60.000
TOTAL $1.150.000
4.8 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO
De acuerdo a las cotizaciones solicitadas a los principales proveedores con los

cuales se tendrá relación comercial su forma de pago será en efectivo y se
cancelara contra pedido.
Posteriormente se realizarían alianzas estratégicas con la experiencia de los

mejores proveedores.
35
5 ESTUDIO TÉCNICO
5.1 TAMAÑO DEL PROYECTO
5.1.1 Descripción del tamaño del proyecto.

El tamaño del proyecto va relacionado con el comportamiento del mercado objetivo y
la capacidad de la iniciativa empresarial para atenderlo, teniendo en cuenta los
recursos disponibles. De acuerdo a esto se requiere realizar los factores que lo
determinar.
5.1.2 Factores que determinan el tamaño del proyecto

Para el cálculo del tamaño del proyecto se tendrán en cuenta los siguientes factores:
5.1.2.1 Tamaño del proyecto y la demanda.

Se determinó el mercado objetivo conformado por 9.196 hogares de los estratos 3,
4, 5, 6 y más, de los cuales se establecieron 369 como base para el análisis de la
idea de negocios.
5.1.2.2 Tamaño del proyecto, suministros e insumos

La empresa requiere de insumos, equipos y maquinaria adecuados para la
prestación de sus servicios los cuales se pueden obtener de empresas del área
metropolitana por medio de alianzas estratégicas y así apoyar el desarrollo regional.
5.1.2.3 Tamaño del proyecto, tecnología y equipos

Existen proveedores especializados que comercializan los equipos de alta
tecnología apropiados como TMR Technology sería uno de los principales
proveedores y se utilizara las TICS (Tecnologías de la información y la
comunicación) en el manejo de redes sociales.
36
5.1.2.4 Tamaño del proyecto y localización
En esta investigación se ha determinado la demanda de los estratos
socioeconómicos 3, 4, 5, 6 y más del área metropolitana, el SPA estará ubicado en
el kilómetro 10 vía Cúcuta a 20 minutos de la ciudad de Bucaramanga por la vía
principal.
5.1.2.5 Tamaño del proyecto y financiación
La información recopilada en los diferentes estudios, da como resultado insumos

para realizar el análisis financiero, que establecen los requerimientos económicos
para constituir la empresa. De esa manera estimar el monto de la inversión y tipos
de financiamiento, teniendo en cuenta el fondo emprender del SENA, el cual brinda
beneficios y apoya iniciativas empresariales.
5.1.3 Capacidad del proyecto
5.1.3.1 Capacidad total diseñada

Está determinada por la cantidad máxima de servicios de Oasis Spa Campestre, con
base en los recursos disponibles en la unidad productiva, principalmente maquinaria,
equipos, instalaciones físicas y talento humano. Esta actividad requiere de la
disposición de tiempo para la atención de los clientes diariamente o según citas
programadas.
El personal operativo está definido por un técnico masajista quien es el responsable

de la prestación directa del servicio, un guía ecológico quien será el encargado de la
organización de las caminatas los fines de semana, un operario quien es el
encargado de las actividades agrícolas y las instalaciones adecuadas, una secretaria
quien será la persona que tendrá el primer contacto con el cliente y el gerente
coordina diversas actividades.
La jornada laboral de trabajo disponible es de 8 horas.
Cada servicio requiere las siguientes actividades:
 Contacto con los proveedores.

 Análisis de proveedores respecto a la calidad de los productos.
En el siguiente cuadro se puede observar los datos para el cálculo respectivo de la

capacidad diseñada:
Tabla 2. Capacidad diseñada de los servicios de Oasis Spa Campestre.
Servicio Jornada Días Meses Dividido entre Número de
37
de promedio al año No. De horas servicios al
trabajo hábiles al ( c) para realizar el año
horas (a) mes (b) servicio (e )
(Minutos)
(a x b x c) /d
Masaje 8 27 12 1 (H) 2.592
Aromaterapia 8 27 12 0,20 (M)
12.690
Mascarilla 8 27 12 0,30 (M) 8.640
Depilación 8 27 12 0,20 (M) 12.690
Baño turco 8 27 12 0,95 (M) 2.728
Caminata 8 27 12 2 (H) 1.296
TOTAL 40.636
5.1.3.2 Capacidad total instalada

Es la cantidad de servicios de Oasis Spa Campestre, donde se incluye el tiempo de
planificación de los servicios.
Tabla 3. Capacidad total instalada.
Servicio Jornada Días Meses Dividido entre Número de

de promedio al año No. De horas servicios al
trabajo hábiles al ( c) para realizar el año
horas (a) mes (b) servicio (e )
(Hora/Minutos)
(a x b x c) /d
Masaje 7 27 12 1 (H) 2.268
Aromaterapia 7 27 12 0,20 (M)
11.340
Mascarilla 7 27 12 0,30 (M) 7.560
Depilación 7 27 12 0,20 (M) 11.340
Baño turco 7 27 12 0,95 (M) 2.387
Caminata 7 27 12 2 (H) 1.134
TOTAL 36.029
5.1.3.3 Capacidad utilizada y proyectada
Tabla 4. Capacidad utilizada y proyectada.

Capacidad Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5
utilizada
Masaje 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Aromaterapia 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Mascarilla 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Depilación 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Baño turco 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
38
Caminata 2.882 3.723 4.444 5.164 5.885
Total 17.294 22.338 26.661 30.985 35.308
capacidad
usada
Total 36.029 36.029 36.029 36.029 36.029
capacidad
instalada
% de 48% 62% 74% 86% 98%
utilización
6 PROYECCIÓN DE VENTAS
6.1 PROYECCIÓN DE VENTAS
La proyección de ventas se obtuvo de la capacidad instalada y después del primer

año se proyectaron al IPC +8,00%, 6,00%, 10,00%, 7,00%, 5,00%, 10,00% según
servicios.
Tabla 5. Proyección de ventas

Proyección de 2017 2018 2019 2020 2021
ventas
$ $ $ $ $
Masajes
72.000.000 79.992.000 88.823.117 98.593.660 109.438.962
Aroma
terapias 28.000.000 30.548.000 33.309.539 36.307.398 39.575.064
Mascarillas
22.500.000 25.447.500 28.765.854 32.505.415 36.731.119
Depilación
42.000.000 46.242.000 50.884.697 55.973.166 61.570.483
Baño Turco
9.350.000 10.107.350 10.919.981 11.793.579 12.737.066
Caminata
Ecológica 3.000.000 3.393.000 3.835.447 4.334.055 4.897.483
Total ventas
176.850.000 195.729.850 216.538.635 239.507.274 264.950.176
39
6.2 JUSTIFICACIÓN DE VENTAS
De acuerdo a la investigación de mercados se prevé realizar diferentes campañas

publicitarias y visitas a empresas para realizar convenios dando a conocer todo el
portafolio de nuestros servicios. Por medio del cálculo de la capacidad se pudieron
hallar las posibles ventas proyectadas al año 2021.
6.3 POLÍTICA DE CARTERA
Según el tipo de servicios que prestara OASIS SPA CAMPESTRE, se analizó y no

se otorgaran crédito a los clientes.
7 OPERACIÓN
7.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIOS
A continuación se realiza la ficha técnica del plan de negocios:
Cuadro 2. Ficha técnica servicio

FICHA TECNICA
1.Denominación del servicio Oasis Spa Campestre es una idea de negocio que propone
brindar una respuesta a las necesidades de la sociedad, con
base en la oferta de un conjunto de servicios naturales
donde el esparcimiento, la salud, el bienestar físico y mental
sean la prioridad.
2.Denominación técnica del servicio Servicio integral de técnicas y procedimientos para el
mejoramiento de la salud.
40
3.Unidad de medida Personal
*Gerente
*Contador externo
*Secretaria
*Técnico masajista
*Operador
*Guía ecológico
Realizaran sus labores en el kilómetro 10 vía Cúcuta, donde
contaran con los equipos y herramientas adecuadas para la
prestación del servicio.
Equipos
Se contara con tres Camillas y demás implementos para la
realización de masajes, aromaterapia, mascarillas y
depilación.
Dos baños de calor húmedo para la prestación del servicio
de baño turco.
Sendero para la realización de la caminata.
4.Descripción general Prestación integral de servicios en un ambiente campestre

como masajes, aromaterapia, mascarillas, depilación de las
diferentes partes del cuerpo, baño en calor húmedo y
caminata ecológica.
5.Especificaciones 1.Requisitos técnicos
*Servicio personalizado
*Ambiente natural
*Ética y responsabilidad
2. Diseño
Sobre la estructura existente se mantendrán zonas
húmedas, secas y área administrativa.
41
3. Característica de la prestación del servicio
Masaje
Descripción: Se inicia con movimientos de vibración ya sea
con toda la mano o con los dedos, luego siguen los
movimientos de percusión donde la muñeca actúa a manera
de soporte de la mano en tanto esta toca el tejido estos
movimientos se realizan en una área amplia del cuerpo,
pueden ser repetitivos de los pies a la cabeza para relajar los
tejidos musculares. Duración de 30 a 45 minutos.
Aromaterapia
Descripción: Primero se elige el aceite de preferencia, luego
se colocan de 5 a 10 gotas del aceite esencial en un paño o
en un recipiente con agua caliente, para luego inhalar por 10
a 15 minutos.
Mascarillas
Descripción: Primero se elige el tipo de mascarilla a usar,
luego se inicia con una exfoliación para limpiar los poros y
remover células muertas de la piel, después se coloca el
rostro encima de un recipiente con agua caliente para abrir
los poros, luego se procede a aplicar con una brocha la
mascarilla, se deja actuar por 20 minutos y se prosigue a
enjuagar el rostro y secarla con suaves golpecitos.
Depilación
Descripción: Se inicia eligiendo que parte del cuerpo se va a
depilar, luego se debe mantener la cera en una temperatura
tibia, luego se aplica la cera con una espátula siguiendo la
dirección del vello, después de cubrir el área se empieza a
retirar con un paño.
Baño turco
Descripción: Primero se ingresa al cuarto del turco, se ducha
el cuerpo con agua fría y lo expone en la parte de calor
deseada, que consta de tres partes: baja, media y alta. Toma
el calor por 10 a 15 minutos consecutivos posteriormente se
ducha el cuerpo con agua fría para cerrar los poros y así
poder salir a tomar el aire fresco. Luego descansa de 5 a 10
minutos y repite sucesivamente de 1 a dos horas.
Caminata ecológica
Descripción: Primero se ingresa al cuarto del turco, se ducha

el cuerpo con agua fría y lo expone en la parte de calor
deseada, que consta de tres partes: baja, media y alta. Toma
el calor por 10 a 15 minutos consecutivos posteriormente se
ducha el cuerpo con agua fría para cerrar los poros y así
poder salir a tomar el aire fresco. Luego descansa de 5 a 10
minutos y repite sucesivamente de 1 a dos horas.
• Otra de las ventajas que se tiene es la tradición agrícola
con la presencia en la zona de cultivos que proveen el SPA
de toda clase de hierbas.
42
7.2 FICHA TÉCNICA ENCUESTA
Para el desarrollo del estudio se realizó una investigación de mercados de acuerdo

con la encuesta del anexo A y cuya ficha se presenta en el cuadro siguiente:
Cuadro 3.Ficha Técnica Encuesta
FICHA TÉCNICA
Tipo de investigación El tipo de investigación utilizado en el presente proyecto es
descriptiva por que se realizan las encuestas, se tabula, se
gráfica y se analizan los resultados.
Método de Como método será utilizada la encuesta y observación
investigación directa de los servicios que oferta la competencia.
Fuentes de Primaria: Encuesta, visita a diferentes spa de la ciudad.
información
Secundaria: Consultas en bases de datos de la Universidad
cooperativa de Colombia (E-libro), Cámara de comercio,
Dane, Página web Alcaldía de Bucaramanga, programa de
transformación productiva.
Técnicas de Encuesta: Diseño, aplicación prueba piloto, modificación y

recolección de aplicación de la encuesta según la muestra determinada.
información
Observación directa: Según el resultado de la encuesta se
realizará a Buena Vista Spa como competidor principal, para
identificar los procesos, elementos y servicios que prestan.
Instrumento Formato de la encuesta (ver anexo A).
Modo de aplicación Forma directa
Definición de Según datos consolidados del DANE en el censo del año
población (Elemento 2005, en Santander (Bucaramanga, Floridablanca, Girón y
y unidad de Piedecuesta) tiene una población total de 9.196 personas,
muestreo) donde se toman solo los estratos 3, 4, 5, 6 y más.
Determinación del Z=Nivel de Confianza
tamaño de la P=Probabilidad de Éxito
muestra Q=Probabilidad de Fracaso
E=Margen de Error
N=Tamaño de la Población
n=Tamaño de la Muestra
Z=95% Factor= 1,96
P=50%
Q=50%
E=5%
N=9.196
Fórmula
43
n=369
Proceso de El tamaño total de la muestra es de 369 personas, según la
muestreo determinación por medio de la formula Marco muestral (para
población finita, menos de 100.000 habitantes).
Marco muestral La muestra se realizará de forma aleatoria.
Alcance Municipios Bucaramanga, Floridablanca, Girón y

Piedecuesta.
Tiempo de Veinte (20) días.
aplicación
 Tabulación encuesta. La encuesta que se aplicó a personas de los estratos

3, 4 y 5 para determinar sus gustos y preferencias en relación con el uso de
los SPA, arrojó los siguientes resultados.
1. Edad
Gráfico 1. Edad Tabla 6. Edad
18 - 29 29 - 39 40 - 49 50 +
Tabla de frecuencia
Número de personas
6%
14% 18-29: 192

29-39: 104
40-49: 51
50+ 22
52%
28%
De acuerdo con la gráfica el 52% de las personas encuestadas se encuentra entre el

rango de edad de 18 a 29 años, el 28% entre 29-39, el 14% en el rango de 40-49 y
por ultimo un 6% en el rango de 50 años en adelante.
Se identifica que nuestro mercado potencial serán las personas de 18 a 29 años

obteniendo el mayor porcentaje de resultado de la encuesta realizada.
44
2. Sexo
Gráfico 2. Sexo
Tabla 7.Sexo
Tabla de frecuencia
Número de personas
Hombre Mujer Mujer: 248
Hombre: 121
33%
Se identificó que el mayor

porcentaje de encuestados
67% fue el 67% del género
femenino y un 33% del
género masculino.
3. ¿A qué estrato
pertenece?
Gráfico 3. Estrato Tabla 8. Estrato
Tabla de frecuencia
Número de personas
3 4 5 6+ Estrato 3: 157
Estrato 4: 137
6% Estrato 5: 51
Estrato 6+: 24
14%
43%
37%
De los habitantes de
Bucaramanga y su Área
Metropolitana que se encuestaron el 43% pertenece al estrato 3, el 37% pertenece
al estrato 4, el 14% al estrato 5 y el 6% al estrato 6 y más.
Nuestro mayor objetivo de clientes se encuentra en el estrato 3.
4. ¿Alguna vez ha visitado un spa o algún lugar que ofrezca servicios

similares?
45
Gráfico 4. Visitas SPA
SI NO
28%
Tabla de frecuencia
Número de personas
Si: 266
No: 102
72%
Tabla 9. Visitas SPA
De acuerdo con los resultados de la encuesta, el 72% de las personas ya conoce los
servicios que prestan los SPA, porque los han visitado. El 28% no ha hecho uso de
estos servicios. Es un resultado favorable para el desarrollo de la idea de negocios
porque muestra la preferencia de las personas hacia el uso de este tipo de servicios
que generan bienestar personal.
Respecto a las personas que no han visitado un SPA, se realizara una campaña de
publicidad donde se resalten los beneficios de salud y calidad de vida que pueden
adquirir con nuestros servicios.
46
5. ¿Señale los servicios que usted ha recibido en un spa?
Gráfico 5. Servicios que ha recibido en un SPA.
Aromaterapia Servicio de masajes

Baños turcos Exfoliaciones
Terapia de relajación Programas de ejercicios físico
Servicio de hidroterapias Caminata ecológica
Otros
0%
8% 2% 14%
4%
17%
25%
17%
13%
Las respuestas dadas a esta pregunta en relación con los servicios que las personas
han recibido de los SPA que visitan, indica que el SPA OASIS, ofertará los servicios
de masajes, exfoliaciones, aromaterapia y baño turco con los equipos e insumos de
calidad y la excelente atención del personal.
Según la encuesta realizada se identificó otros servicios por los cuales las personas
visitan los SPA como depilación, sauna y Aero bronceado, es importante tenerlos en
cuenta para incluirlos más adelante en el portafolio de servicios.
47
6. ¿Con que frecuencia asiste a un spa?
Gráfico 6. Frecuencia que

asiste a un SPA.
Semanal Mensual Trimestral Semestral Anual
3%
16%
35%
Tabla 10. Frecuencia que
Tabla de frecuencia
Número de personas
26%
Semanal: 9
Mensual: 43
Trimestral: 67
20%
Semestral: 55
Anual: 92
asiste a un SPA.
De acuerdo al resultado de la encuesta se identificó el 50% asisten al año, el 24%

Trimestral, el 14% Semestral, el 10% Mensual y el 2% semanal.
Tabla 11.Resultado asistencia Spa por año.

N. de personas No. De veces Porcentaje Resultado
Semanal 9 52 3% 1,56
Mensual 43 12 16% 1,92
Trimestral 67 4 26% 1,04
Semestral 55 2 20% 0,4
Anual 92 1 35% 0,35
Frecuencia de visita al SPA 5,27
La frecuencia promedio de visita al SPA por año es de 5 veces. Mediante campañas

publicitarias se buscará motivar la asistencia al SPA.
48
7. ¿Cuál spa de la ciudad usted visita?
Gráfico 7. SPA de la ciudad que visitan.

Buena vista spa Vitalcore spa
Jawara spa Bossco spa campestre (El portal)
Otro
20%
36%
12%
7%
25%
Tabla 12. SPA de la ciudad que visitan.
Tabla de frecuencia
Número de personas
Buena vista spa: 96
Vital Core spa: 67
Otro: 53
Bossco spa: 32
Jawara spa: 18
Estos resultados se toman como base para el análisis de la competencia con el

propósito de ofertar servicios que en el SPA OASIS marquen la diferencia con
respecto a la competencia. Benchmarking con el SPA buena vista ya que fue el que
obtuvo el mayor número de visita por parte de los encuestados.
Los otros SPA visitados según los resultados son: María Magreth SPA, Life Center
SPA, Aqua SPA Center, SPA Wellness, Natural Imagen y Armonic, estos serán
motivo de análisis para identificar su potencial.
49
8. ¿Si en Bucaramanga existiera un spa campestre con las siguientes
características: un ambiente natural, ubicado muy cerca de la ciudad,
atención personalizada, múltiples servicios de relajación, estaría
dispuesto (a) a visitarlo?
Gráfico 8.Estaría dispuesto a asistir a un SPA campestre.
SI NO
8%
92%
Tabla 13. Estaría dispuesto a asistir a un SPA campestre.

Tabla de frecuencia
Número de personas
Si: 339
No: 30
Usuarios potenciales de los servicios del SPA. Del total de la población que es de
9.196 Se obtiene multiplicando el tamaño N de la población por el 92%.
50
9. ¿Qué valor estaría dispuesto a pagar por el servicio de un spa?
Gráfico 9. Valor a pagar por el servicio de un SPA.

$25000 - $45000 $45000 - $60000
$60000 - $90000 $90000 O MÁS
14% 16%
37% 33%
Tabla 14. Valor a pagar por el servicio de un SPA.

Tabla de frecuencia
Número de personas
$25.000-$45.000:60 60
$45.001-$60.000:120 120
$60.001-$90.000:138 138
$90.001 O MÁS:51 51
Tabla 15.
Promedio Porcentaje Resultado Resultado valor a
$25.000- 35.000 16% 5600 pagar por el
45.000 servicio de un
$45.001- 52.500 33% 17325
SPA.
$60.000
$60.001- 75.000 37% 27750
$90.000
$90.001 O 90.0000 14% 12600
MÁS:
Precio de los servicios del SPA 63275
51
Precio promedio por visita al SPA, es decir las personas que visitan los SPA,
estarían dispuestos a invertir aproximadamente de $63.275.
Mañana (8am a 12m)

Tarde (2pm a 6pm)
10. ¿Cuál sería la preferencia de

días para tomar los servicios del
17%
26% SPA?
Gráfico 10. Preferencia de días para

asistir a un SPA.
57% Tabla 16. Preferencia de días para

asistir a un
SPA. Tabla de frecuencia
Número de personas
Lunes: 0
Martes: 13
Miércoles: 18
Jueves: 26
Viernes: 57
Sábado: 129
Domingo: 73
Festivos: 53
Lunes Martes Miercoles Jueves

Viernes Sábados Domingos Festivos
[PORCENTA
[PORCENTA
JE] JE] Según resultados de encuesta las
0%
8% personas prefieren asistir a un SPA
20%
los sábados con un 53%, los
festivos con un 20% y los
domingos con un 17%. Entre
17% semana no son días tan afluentes
para tomar estos servicios.
53%
11. ¿En qué horario le
gustaría tomar los servicios del
spa?
Gráfico 11. Horario de asistencia a un SPA.
52
Tabla 17. Horario de asistencia a un SPA.
Tabla de frecuencia
Número de personas
Mañana: 63
Tarde: 209
Noche: 97
12. ¿Qué aspectos considera de mayor importancia para asistir a un spa?
Gráfico 12. Aspectos de mayor importancia para asistir a un SPA.

PRECIO HORARIO
UBICACIÓN INSTALACIONES Y EQUIPO
CAPACITACIÓN DEL PERSONAL VARIEDAD DE SERVICIOS
ATENCIÓN AL PERSONAL
16% 13%
13%
15%
13%
15%
15%
Al preguntar a los habitantes de Bucaramanga y su Área Metropolitana sobre los

factores que motivan la visita a los spa, los resultados indican que el 16% prefiere
excelencia en la atención personal, por lo cual el SPA OASIS, seleccionará el talento
humano orientado en la calidad del servicio al cliente y capacitado para la realización
de cada función, indican el 15% para la variedad de servicios, capacitación del
personal en instalaciones y equipos, lo cual se tendrá en cuenta con análisis de
nuestros principales competidores y un 13% la ubicación, horario, precio como
53
factores de análisis para llegar a ser la mejor opción y preferencia de nuestros
clientes.
13. ¿A través de que medio le gustaría recibir información sobre los

servicios que ofrecerá el spa campestre?
Gráfico 13. Medios para recibir información del SPA.

Radio Redes sociales Correo electrónico Volantes
9% 3%
35%
53%
Tabla 18. Medios para recibir información del SPA.
Tabla de frecuencia
Número de personas
Redes sociales: 196
Correo electrónico: 128
54
Volantes: 34
Radio: 11
Según datos obtenidos las personas prefieren recibir información de los servicios por
medio de redes sociales con un 53%, luego correo electrónico con un 35%, volantes
con un 9% y por último radio con un 3%. Por esto el SPA, tomará como fuentes de
divulgación del servicio las redes sociales se abrió una cuenta en twitter con el
nombre de Oasis Spa Campestre y se está creando una página web wix.com, correo
electrónico sin descartar los medios tradicionales de difusión como los volantes y la
radio.
7.3 ESTADO DE DESARROLLO
Actualmente cuenta con la mayoría de las instalaciones e infraestructura para la

realización del proyecto, el servicio de baño turco se encuentra a disponibilidad y en
funcionamiento, se requiere fortalecimiento para las adecuaciones de los nuevos
servicios a ofrecer como la sala de masajes, aromaterapia, depilación, arreglo de
zona para el cultivo y la caminata ecológica, en la parte de mercadeo no se tiene
actualmente publicidad en redes sociales ni otro medio publicitario, lo que es un
tema muy importante que se está realizando con la identificación del nombre y
definición de los nuevos servicios.
Relación con la organización del Spa campestre, actualmente no existe vinculación

de empleados, pero se pretende con el inicio del proyecto llevar a cabo la
contratación, en el aspecto legal se cuenta con Rut y posteriormente la inscripción
en la cámara de comercio.
55
7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO
El proceso de servicio se presenta en los siguientes diagramas con la descripción.
Diagrama flujo Aromaterapia
Gráfico 14. Diagrama flujo Aromaterapia
56
CLIENTE SECRETARIA TÉCNICO MASAJISTA
Indica procedimiento
Bienvenida
Llega al SPA
Es guiado a
la sala Inicia la vaporización
Tiene
cita
Termina el proceso
Informa sobre el portafolio de

servicios y descripción.
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita
Paga por el servicio

FIN
Diagrama de flujo masaje
57
Gráfico 15. Diagrama flujo SECRETARIA TÉCNICO MASAJISTA
masajeCLIENTE
Da la bienvenida
Llega al SPA
Es guiado a
la sala donde
Preparación
será atendido
Tiene
cita
Inicia el masaje
Se informa sobre el portafolio
de servicios y descripción.
Finaliza el masaje
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita

FIN
Diagrama de flujo mascarilla
Gráfico 16. Diagrama flujo mascarilla
58
Da la bienvenida
Llega al SPA
Es guiado a
la sala donde
Preparación
será atendido
Tiene
cita
Inicia la aplicación

Finaliza la mascarilla
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita

FIN
Diagrama de flujo depilación
Gráfico 17. Diagrama flujo depilación
59
Da la bienvenida
Llega al SPA
Es guiado a
la sala donde
será atendido Preparación
Tiene
cita
Inicia la depilación

Se termina el proceso
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita

FIN
Diagrama de flujo Baño Turco
Gráfico 18. Diagrama flujo baño turco
60
CLIENTE SECRETARIA
Da la bienvenida
Llega al SPA
Es guiado a
la sala donde Cliente ingresa al vestier.
será atendido
Tiene
Cliente se prepara para cita
tomar el baño, se ducha
al ingresar, permanece
10 minutos se ducha
para salir a tomar aire
fresco.
Repite el proceso por 2

a 3 veces.
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita
FIN Paga por el servicio
Diagrama de flujo Caminata
Gráfico 19. Diagrama flujo caminata
61
CLIENTE SECRETARIA GUÍA ECOLÓGICO
Brinda la información de la
ruta
Da la bienvenida
Llega al SPA
Es guiado a
la sala donde
Preparación
será atendido
Tiene
cita
Inicia la caminata

Regreso al punto de
encuentro
Cliente
decide
programar
cita
Agenda la cita

FIN
7.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS
Características técnicas de cada una de las necesidades y requerimientos del SPA.
62
 Necesidades de muebles y enseres
Cuadro. Necesidades de muebles y enseres.

PROVEEDOR PRODUCT FICHA TÉCNICA CAN V. UNIT. V. TOTAL
O T.
Líneas Divan para Medidas 1.80 mt x 60 mc, 2 $613.599 $1.227.198
Hospitalarias fisioterapia con cabecero graduable y
S.A.S pintado orificio facial.
Líneas Biombo De dos cuerpos pintado 2 $183.620 $367.240

Hospitalarias con tela anti fluido.
S.A.S
Líneas Escalerilla De dos pasos pintada. 2 $85.776 $171.552
Hospitalarias
S.A.S
Líneas Mesa Cuenta con dos repisas, 2 $135.000 $270.000
Hospitalarias auxiliar con dos puertas y ruedas de
S.A.S puertas plástico para su movilidad.
Rimax plast Basurero Diseño moderno y 2 $40.000 $80.000
20 litros funcional, sistema push;
Doble mecanismo de fácil
apertura, tamaño de bolsa
sugerida 50 x 70cm,
capacidad 40 litros
Rimax plast Basurero Diseño moderno, tres 1 $70.000 $70.000
Eco mundo canastas en un solo
Style 50Lts soporte.
Capacidad: 60 litros.
Rimax plast Basurero Diseño sencillo en 1 $19.900 $19.900

baño plástico, Alto: 35 cm
ancho:28 cm
Rimax plast Carro de Dimensiones: 88 cm × 25 1 $95.000 $95.000
servicios cm × 55 cm
Rimax plast Trapero Básico en base plástica. 1 $5.900 $5.900
Rimax plast Escoba Básico en base plástica. 1 $3.900 $3.900
Rimax plast Cepillo Básico en base plástica. 1 $2.900 $2.900

Rimax plast Recogedor Básico en base plástica. 1 $3.500 $3.500
Químicos y Jabón en Presentación: 1x 2.7 Kilos 1 $14.500 $14.500

sabores polvo
Químicos y Jabón 480 ml. Alta confiabilidad 2 $18.000 $36.000
sabores antibacterial de desinfección, no irrita ni
reseca la piel, mayor % de
agente antibacterial,
elimina el 99,9% de
microorganismos.
63
Químicos y Jabonera Plástica pet. bolita x 500 2 $2.000 $4.000
sabores ML
Químicos y Multiusos 1 GALON- aromas: pino 1 $14.000 $14.000
sabores para pisos limón, citronela, canela,
brisa, marina, lavanda.
Químicos y Hipoclorito 1 GALON-Conservar el 1 $8.500 $8.500

sabores de sodio producto en su empaque
original, bien cerrado, libre
de polvo y en un lugar
fresco y seco a una
temperatura constante
mayor de 12ºC y menor de
30ºC. Mantener alejado de
productos que lo
contaminen.
Químicos y Bolsa negra Tipo industrial 12 $550 $6.600

sabores de aseo
Químicos y Guantes Tallas: 7, 8, 9 3 $3.800 $11.400
sabores desechable
s
A.s. Precios Sabana Especial para base de 3 $15.000 $45.000
sencilla camilla.
A.s. Precios Toalla Medida: 50x90 cm, 100% 5 $5.900 $29.500
manos en algodón.
A.s. Precios Toalla facial Medida: 30x50 cm, 100% 5 $4.900 $24.500
en algodón.
A.s. Precios Toalla de Medida: 70x140cm 5 $14.900 $74.500
cuerpo
Distrimedicos del Gorro tipo Producto desechable, de 60 $1.250 $75.000
Oriente oruga azul un solo uso, sistema de
pliegue tipo oruga
Para uso industrial,
estética, fabricación de
alimentos, medicamentos,
laboratorios.
Protege de la
contaminación, no produce
reacciones alérgicas.
64
Distrimedicos del Guantes Producto desechable, no 60 $950 $57.000
Oriente multiusos estéril, de un solo uso,
para uso industrial,
profesionales de la
belleza, industria
farmacéutica y
manipulación de
alimentos, con relieve
exterior para mejor agarre.
TOTAL $2.717.590
 Necesidades de insumos
Cuadro 5. Necesidades de insumos

PROVEEDOR PRODUCT FICHA TÉCNICA CA V. UNIT. V. TOTAL
O NT.
Laboratorios León Aceites Presentación por: galón. 5 $33.000/$ $695.000
S.A.S. esenciales Líquidos a temperatura 38.000/$4
de coco, ambiente, volátiles, alto 2.000/$54
almendras, índice de refracción. 0.000
naranja,
caléndula y
eucalipto.
Químicos y Cremas Presentación: 1 Litro 3 $26.000 $78.000
sabores para Almacenamiento: Conservar
cuerpo: el producto en su empaque
Frutal love, original, bien cerrado, libre
floral de polvo y en un lugar
temptation y fresco y seco a una
oriental. temperatura constante
mayor de 12ºC y menor de
30ºC. Mantener alejado de
productos que lo
contaminen.
Biocorp Mascarillas Aporta propiedades 60 $3.800 $228.000
antioxidante nutritivas, antioxidantes,
de uva, limpia, remueve células
natural a muertas, se pueden aplicar
base de en todo tipo de piel.
lodo, Presentación 100 g.
mascarillas
de
chocolate,
avena, miel.
65
Distribuidor Cera Elaborada a base de resinas 2 $34.500 $69.000
Multicosmeticos caliente y ceras diversas que le
proporcionan plasticidad y
enriquecida con aceites
para mejorar sus
características y mantener
un bajo punto de fusión.
Presentación: 600 g.
TOTAL $1.070.000
 Necesidades de equipo y cómputo
Proveedor: Universal de tapizados
Cuadro 6. Necesidades de equipo y cómputo.

CAN DESCRIPCIÓN V. UNIT. V.TOTAL IMAGEN
.
1 VENTA DE ESCRITORIO $575.000 $575.000
TIPO GERENCIAL
REF. S 346
 Especificaciones
técnicas:
 Escritorio con estructura

en tubo pintado.
 Terminación en MDF con
porta impresora
 CPU incorporado EN
COLOR NEGRO
 Archivador en Mdf
 Medidas de 1.10 x 0.60
de fondo
1 VENTA DE ESCRITORIO $377.000 $377.000

EN MADERA
 Especificaciones
técnicas:
 Escritorio en MDF
 Archivador en Mdf
2x1
 Medidas de 1.20 x
0.60 de fondo
 Color Wuengue o
66
cedro.
VENTA DE ARCHIVADOR
METALICO
Ref.: 2x1
Especificaciones Técnicas:
 Archivador metálico 2x1

 2- Cajones y un Gaveta $ 330.000 $ 660.000
2 para Archivar Carpetas
Colgantes.
 Con tapa superior
metálica
 Riel full extensión
 Sistema de Seguridad
chapa tipo trampa
 Trafico pesados.
 Color gris o negro
VENTA DE TANDEM DE
TRES PUESTOS CON
MESA BASE CROMADA
Especificaciones técnicas:
1  Tándem de tres
puestos en tubo
rectangular 36 x 72 y $522.500 $522.500
oval 15 x 30 Calibre 16.
 Carcazas internas y
externas
 Espalda y asiento
tapizado en paño o
cuero sintético color a
elección.
 Base cromada
 Mesa en formica
VENTA DE SILLAS
INTERLOCUTORAS
REF. Stylo sin Brazos
4 Especificaciones Técnicas:
 Base en aluminio. $90.000 $360.000
 Concha en polipropileno
de alta resistencia.
 Especial para
EXTERIOR
 Medidas: 75 x 43 x 41
 color negro.
67
VENTA DE SILLA
EJECUTIVA REFERENCIA
TRIPOLI.
Especificaciones Técnicas:
2  Ergonómica.
 Ruedas en goma piso
duro.
 Base con diseño, 5 $275.000 $550.000
puntas, en Polipropileno
de Alto Impacto.
 Elevación Neumática.
 Brazos Fijos y tapizados.
 Sistema basculante en
una posición.
 Asiento Tapizada en
Malla Antitranspirante
color negro.
 Espaldar en malla color
negro, verde, vino tinto y
azul.
2 Portátil HP- Pavilion x2 $890.000 $1.780.000
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ángulos de visión
impresionantes en HD+,
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Escanea - Fax
• Velocidad Impresión -
copia: 20ppm Negro -
16ppm Color
• Resolución impresión: 600
x 300 dpi
• Resolución escáner: 1200
ppi
• Conectividad: Wifi. USB
2.0
TOTAL $5.123.500
68
 Necesidades de adecuación de instalaciones
Cuadro 7. Necesidades de adecuación de instalaciones.

PROVEEDO PRODUCTO FICHA TÉCNICA CANT. V. UNIT. V. TOTAL
R
ELECTRORA Pintura Pintura Vinil acrílica diluible 5 $257.000 $257.000
LLÓN E.U. Viniltex- con agua, de acabado galones
Acriltex satinado, máxima lavabilidad y
alta resistencia a la suciedad.
No contiene plomo ni
Cromo.
ELECTRORA Brocha Goya gris popular 2x2 2 $14.900 $29.800
LLÓN E.U. SKU:119835
ELECTRORA Cemento Presentación: empacado. 3 Bultos $32.000 $96.000
LLÓN E.U. Cemex- Para Beneficios: alta retención de
realizar agua que garantiza una
resanes excelente manejabilidad,
moderado calor de hidratación
que minimiza la aparición de
fisuras y brinda estabilidad en
sus propiedades de fraguado,
resistencia y color.
ELECTRORA Arena Tipo arena fina para resanes. 8 $6.500 $52.000
LLÓN E.U. carretilla
das
ELECTRORA Adecuacione Mano de obra 2 $360.000 $720.000
LLÓN E.U. s obreros
TOTAL $1.154.800
 Necesidades de material publicitario y promocional
Cuadro 8. Necesidades de material publicitario y promocional.

PROVEEDOR PRODU FICHA TÉCNICA CAN V. UNIT. V. TOTAL
CTO T.
RADIO TODELAR Pautas Horario: 9 A.m. y 4 P.m. 10 $100.00 $1.000.000
publicitarias Se mencionara el 0
portafolio de servicios y
ubicación del SPA.
INNOVA Volantes Incluye información y 1000 $85.000 $85.000
PUBLICIDAD características del SPA.
VISUAL S.A.S.
TOTAL $1.085.000
7.6 PLAN DE SERVICIOS
69
A continuación se relaciona la proyección de crecimiento anual por servicio.
Tabla 19. Proyección plan de servicios por servicio.

PROYECIÓN DE Tickets 1er año Vr. unitario Crecimiento
VENTAS anual
$
Masajes 1.200 60.000 IPC + 8,00%
Aroma terapias 350 80.000 IPC + 6,00%
Mascarillas 500 45.000 IPC + 10,00%
Depilación 700 60.000 IPC + 7,00%
Baño Turco 170 55.000 IPC + 5,00%
Caminata 100 30.000 IPC + 10,00%
Ecológica
8 PLAN DE COMPRAS
8.1 CONSUMOS POR UNIDAD DE SERVICIOS
A continuación se relacionan y se identifican los costos directos como son los

insumos, mano de obra directa y costos indirectos del servicio.
Cuadro 9. Consumo por unidad de servicios.

MASAJE
DESCRIPCIÓN CANTIDAD VALOR UNITARIO
Crema 30 ml $1.190
Gorro 1 $180
Personal 2 $13.450
TOTAL $14.820
AROMATERAPIA
Aceite 15 ml $550
Personal 2 $2.690
TOTAL $3.240
MASCARILLA
Mascarilla de frutas 1 $3.800
Personal 2 $2.690
TOTAL $6.490
70
DEPILACIÓN
Cera 1 $458
Paleta aplicador 1 $300
Guantes 1 $600
Personal 2 $2.690
TOTAL $4.048
BAÑO TURCO
Hierbas 1 $900
Equipo de calentamiento 1 $2.900
Personal 1 $1.345
TOTAL $5.145
CAMINATA ECOLOGICA
Mantenimiento sendero 1 $3.500
Personal 2 $2.690
TOTAL $6.190
9 COSTOS DEL SERVICIO
A continuación se relacionan y se identifican los costos directos como son los

insumos, mano de obra directa y costos indirectos del servicio, en valor unitario y
proyección de crecimiento anual según IPC y el uso de la capacidad instalada.
Tabla. Costos de los servicios

PROYECCION DE COSTOS
COSTOS Vr unitario Crecimiento anual
Masajes $ 14.820 IPC + 5,00%
Aroma terapias $ 3.240 IPC + 5,00%
Mascarillas $ 6.490 IPC + 7,00%
Depilación $ 4.048 IPC + 5,00%
71
Baño Turco $ 5.145 IPC + 3,00%
Caminata Ecológica $ 6.190 IPC + 10,00%
10 INFRAESTRUCTURA
10.1 INFRAESTRUCTURA
Las instalaciones se encuentran construidas de un nivel y físicamente terminadas en
pinturas, en la entrada se encuentra una oficina donde se ubicara el área
administrativa, en la parte superior un salón que se adecuaría para la realización de
los servicios: masajes, aromaterapias, mascarillas, depilación, en la siguiente
división se encuentran dos cuartos de baños húmedos, un vestier y batería de
baños, por ultimo esta la zona verde y el espacio natural para la realización de la
caminata ecológica.
10.2 PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES

De acuerdo a los servicios a ofertar se tiene la siguiente infraestructura dos cuartos
para los turcos uno con medidas de 8 M², el otro con medidas de 3 M², un vestier
para este servicios.
Se pretende adecuar una sala que cuenta con medidas de 35 M² para los servicios
de masajes, aromaterapia, depilación.
11 ORGANIZACIÓN
11.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL
11.1.1 Análisis DOFA

El análisis DOFA es una herramienta de comparación de factores internos y
externos del negocio.
 Interno: Corresponde a las fortalezas y debilidades del negocio y se tiene

algún tipo de control sobre los mismos.
 Externo: Representan las oportunidades que ofrece el mercado y las
amenazas que debe enfrentar el negocio en el mercado seleccionado.
Cuadro 10. Análisis DOFA

Análisis interno
72
Fortalezas Debilidades
F1.Ser un negocio innovador, al brindarle al D1.Poca experiencia y conocimiento del sector.
cliente variedad de servicios para bienestar y D2.Rotación del personal.
salud de las personas. D3. Significativa inversión.
F2.Su ubicación, ya que es un SPA campestre y
se encuentra a 30 minutos de Bucaramanga.
F3.El cultivo de las plantas medicinales.
F4.Diseño, equipamiento y zonas verdes de las
instalaciones.
Análisis externo
Oportunidades Amenazas
O1.Alianzas estratégicas con proveedores. A1.Entrada de nuevos competidores al
O2. Establecer convenios con empresas. mercado.
O3.Poca competencia en el área metropolitana. A2.Servicios sustitutos.
O4.El interés por el cuidado de la salud va
incrementado.
11.1.2 Organismos de apoyo

La primera entidad de apoyo para llevar a cabo esta idea de negocio es el fondo
emprender que es el fondo de capital semilla cuyo objetivo es el de financiar
iniciativas empresariales.
Otro organismo de apoyo será el Programa de Transformación Productiva que es

una de las herramientas dispuestas por el Gobierno Nacional para la ejecución de la
Política Industrial que se proyecta al desarrollo productivo del país y con la que
generan entornos más competitivos y empresas más fuertes y productivas.
El PTP es un aliado de los empresarios porque ofrece acompañamiento para

acelerar su productividad y competitividad, orientando sus capacidades y
aprovechando sus ventajas comparativas.
11.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL
73
11.2.1 Organigrama
GERENTE
CONTADOR
TÉCNICO GUIA
SECRETARIA OPERARIO
MASAJISTA ECOLÓGICO
Figura 1. Organigrama
11.2.2 Descripción y perfil de cargos

Manual de funciones y requisitos mínimos para los diferentes empleos que conforma
el spa oasis campestre.
 Gerente
Cuadro 11. Gerente
74
FORMATO PERFIL DEL CARGO
1. IDENTIFICACIÓN DEL CARGO
NOMBRE DEL CARGO: Gerente
NÚMERO DE PERSONAS EN ELCARGO: 1
2.OBJETIVO GENERAL DEL CARGO

El gerente general de Oasis spa campestre tiene como finalidad garantizar el debido
funcionamiento de la empresa.
3.FUNCIONES
*Planificar los objetivos generales y específicos de la empresa a corto y largo plazo.
*Controlar y dirigir cada área de la empresa.
*Tener conocimiento sobre las Normas Internacionales de Información Financieras.
*Guiar y motivar a los colaboradores directos mediante el ejercicio de liderazgo
participativo.
*Organizar las actividades y campañas promocionales de los servicios que ofrece el
spa.
*Dirigir las funciones de sus colaboradores.
*Controlar los recursos económicos y físicos de la empresa.
*Tomar decisiones de inversión y compras.
*Establecer contacto y estrategias para ampliar el número de clientes.
*Decidir respecto de contratar, seleccionar, capacitar y ubicar el personal adecuado
para cada cargo.
*Analizar los problemas de la empresa en el aspecto financiero, administrativo y de
personal.
4.RESPONSABILIDADES
*Toma decisiones de inversión y alianzas estratégicas con los proveedores.
*Supervisa el trabajo de los colaboradores.
*Manejo de la información y bienes de la empresa.
5.CONDICIONES AMBIENTALES
El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena
estructura.
6.REQUISITOS MINIMOS
Estudios: Superior
Título: Administrador de empresas
Estudios complementarios: Manejo paquete de datos.
Experiencia: Sin experiencia.
Sexo: Mujer
 Contador
75
Cuadro 12.Contador
NOMBRE DEL CARGO: CONTADOR

Registrar los movimientos financieros legales de la empresa.
3.FUNCIONES
*Asesorar al gerente con todos los temas relacionados a las Normas Internacionales
de Información Financiera.
*Registrar y cumplir con el pago de las obligaciones tributarias de la empresa.
*Presentar informes contables que requiera el gerente.
*Realizar mensualmente la nómina de la empresa.
4.RESPONSABILIDADES
*Tener conocimiento claro e informar del estado económico de la empresa.
Se indica que es un asesor externo por lo cual su puesto de trabajo no será dentro
del spa.
Estudios: Superior.
Título: Contador público.
Experiencia: Mínimo 1 año llevando la contabilidad en empresas.
Sexo: Hombre o mujer.
 Secretaria
Cuadro 13. Secretaria
76
NOMBRE DEL CARGO: Secretaria
NÚMERO DE PERSONAS EN EL CARGO: 1

Prestar un excelente servicio al cliente y labores administrativas.
3.FUNCIONES
* Establecer el contacto con los clientes y dar la bienvenida.
*Informar al cliente sobre los servicios existentes y nuevos.
*Controlar las llamadas entrantes y salientes.
*Actualizar y compartir información en las redes sociales.
*Mantener al día la correspondencia recibida y enviada.
*Recibir y registrar el dinero de pago de los clientes
*Informar al cliente sobre el portafolio de productos y servicios.
4.RESPONSABILIDADES
*Manejo adecuado de la caja menor.
*Atención de sugerencias, quejas y reclamos.
*Manejo adecuado de la información.
El trabajo se realiza en una oficina, con temperatura adecuada, humedad ambiental
natural, características de higiene normales, iluminación apta y una buena
estructura.
Estudios: Técnico
Título: Técnico en secretariado.
Estudios complementarios: Tener conocimiento en manejo de bases de datos y
programas de office.
Experiencia: Mínimo 6 meses.
 Técnico Masajista
Cuadro 14. Técnico masajista
77
NOMBRE DEL CARGO: Técnico Masajista

El masajista tiene como objetivo realizar cada uno de las terapias que ofrece el spa.
3.FUNCIONES
*Realizar de masajes y tratamientos corporales.
*Asesorar a los clientes.
* Comunicar a los clientes sobre los beneficios de los servicios para su salud.
*Preparar y adecua las instalaciones, medios y productos necesarios para el
tratamiento, a las condiciones requeridas para la aplicación de la técnica
seleccionada.
*Aplica el masaje al cliente, en función de las técnicas determinadas y de las
maniobras seleccionadas según los parámetros establecidos de localización,
intensidad y tiempo.
4.RESPONSABILIDADES
*Ejecuta de forma correcta todos los protocolos y procedimientos existentes del
bienestar corporal.
*Mantiene la zona de trabajo y el equipamiento en condiciones bioseguras según
normatividad sanitaria vigente en el spa.
El trabajo se realizara en un salón amplio, con temperatura adecuada, humedad
ambiente natural, características de higiene normal, iluminación apta, música
ambiental, aromas apropiados y buena estructura.
Estudios: Técnico
Título: técnico laboral en cosmetología y estética integral.
Experiencia: Mínimo 1 año en un spa, asesora de servicios de cosmetológicos.
Excelente actitud y presentación personal.
Sexo: Hombre o mujer.
 Operario
Cuadro 15. Operario
78
NOMBRE DEL CARGO: OPERARIO

Coordinar y llevar a cabo las actividades agrícolas para desarrollar los campos de
cultivo y mantener aseadas las instalaciones.
3.FUNCIONES
*Preparar la tierra a mano, esparcir fertilizantes y abonos.
*Inspeccionar, limpiar, recoger cultivo y clasificar las hierbas.
*Realizar y responder por la limpieza e higiene de las instalaciones.
*Habilidades para uso de herramienta como guadañadora, pico, pala, azadón, rula,
hacha.
4.RESPONSABILIDADES
*Realizar un control diario al cultivo de plantas medicinales para el uso del SPA.
*Mantener en buen estado cada uno de los equipos y herramientas.
* Manejo adecuado de herramientas como guadañadoras, pico, pala, azadón, rula, el
hacha.
El trabajo se realiza en las instalaciones del spa y en el área de cultivo de hierbas,
temperatura ambiente, se le brindara el uniforme y herramientas necesarias para
realizar la labor.
Estudios: Bachiller
Experiencia: Mínimo 1 año
Sexo: Hombre o mujer
 Guía Ecológico
Cuadro 16. Guía ecológico
79
NOMBRE DEL CARGO: GUIA ECOLÓGICO

Direccionar a las personas por el sendero de la caminata.
3.FUNCIONES
*Recibir al turista
*Indicar el recorrido.
*Orientar, acompañar, instruir y asistirlo durante todo el recorrido.
*Brindar información al caminante sobre los aspectos generales del sendero a
recorrer.
*Velar por la seguridad y bienestar de los clientes.
4.RESPONSABILIDADES
*Vela por la seguridad y bienestar de los caminantes.
*Tiene conocimiento de primeros auxilios (manejo de reanimación, fracturas, heridas
abiertas y cerradas, inmovilización, transporte de heridos).
El trabajo se realiza en un terreno faldudo.
Solo prestara los servicios los fines de semana. (Sábado, Domingo y Festivos).
Estudios: Técnico en turismo ecológico
Estudios complementarios: Curso en primeros auxilios.
Buen estado físico.
Experiencia: 1 año
Sexo: Hombre o Mujer
11.3 ASPECTOS LEGALES
11.3.1 Constitución Empresa y Aspectos Legales.
80
 Consulta definición persona natural
Según información del centro de atención empresarial:12
En esta clasificación no existen opciones de empresa. Para un emprendedor es la

opción ideal, ya que no tendrá que desplegar estructuras jurídicas ni de
administración complejas y responderá con su patrimonio ante cualquier acción
realizada.
DOCUMENTOS REQUERIDOS PARA EL REGISTRO COMO PERSONA

NATURAL
 Formularios de Registro Único Empresarial

 Formato único con otras Entidades
 Cedula de ciudadanía
 Pre Rut. Si ya posee Nit presenta fotocopia del RUT13
 Consulta del nombre comercial:

Esta consulta permite conocer si existen o no otras empresas o establecimientos en
el entorno nacional con el mismo nombre de la empresa que se va a crear. Como se
puede observar en la imagen siguiente, dicha consulta no existe por lo cual se
tomará como el nombre del negocio14
Figura 2. Consulta de Homonimia
12
file:///C:/Users/MAYERLY%20RALLON/Downloads/PASO%20A%20PASO%20PARA%20LA%20MA
TRICULA%20DE%20PERSONA%20NATURAL.pdf [Paso a paso como inscribirse como persona
natural20_Marzo_2016]
13
http://www.sintramites.com/sintramites/General/TipoDeEmpresa.aspx [Consulta tipo de
empresa20_Marzo_2016]
14
http://www.sintramites.com/sintramites/General/Homonimia.aspx [Consulta de
Homonimia20_Marzo_2016]
81
 Realizar consulta de beneficio de la ley 1429
 Consulta de código de la actividad comercial
*CIIU: Clasificación Industrial Internacional Uniforme.
No existe un código CIIU especial para los servicios de spa de acuerdo a esto se
llevara cabo con el código 9602 descripción peluquería y otros tratamientos de
belleza.15
 Consulta viabilidad de uso de suelo

La actividad comercial se realizara en el municipio de Floridablanca, Santander.16
 Diligenciamiento del formulario requisitos para matricula de persona natural

en la cámara de comercio.17
SEGURIDAD SANITARIA Y AMBIENTAL
Programa de IPS, Veterinarias y Spa
• Decreto 4126 de 2005: Las disposiciones del presente decreto se aplican a las
personas naturales o jurídicas que presten servicios de salud a humanos y/o
animales e igualmente a las que generen, identifiquen, separen, desactiven,
empaquen, recolecten, transporten, almacenen, manejen, aprovechen, recuperen,
transformen, traten y dispongan finalmente los residuos hospitalarios y similares.
• Ley 715 de 2001: Competencias de las entidades territoriales en el sector salud.
15
http://www.sintramites.com/sintramites/General/ActividadEconomica.aspx [Consulta CIIU código
actividad económica20_Marzo_2016]
16
http://www.sintramites.com/sintramites/General/UsoDeSuelo.aspx [Consulta uso de
suelo20_Marzo_2016]
17
http://www.sintramites.com/sintramites/General/Documentos.aspx#all [Formato requisitos para
matricula de persona natural25_Marzo_2016]
82
• Resolución 02263 de 2004: Por la cual se establecen los requisitos para la apertura
y funcionamiento de los centros de estética y similares y se dictan otras
disposiciones.
• Resolución 00002117 de 2010: Se establecen los requisitos para la apertura y

funcionamiento de los establecimientos que ofrecen servicio de estética ornamental
tales como, barberías, peluquerías, escuelas de formación de estilistas y
manicuristas, salas de belleza y afines y se dictan otras disposiciones.
• Decreto 2676 de 2000: Reglamenta en términos ambientales y sanitarios, la

gestión integral de los residuos hospitalarios y similares, generados por personas
naturales o jurídicas.
• Ley 711 de 2001: Se reglamenta el ejercicio de la ocupación de la cosmetología y

se dictan otras disposiciones en materia de salud estética.
• Ley 9 de 1979: Procedimientos y medidas que se deben adoptar para la regulación,

legalización y control de los descargos de residuos y materiales que afectan o
pueden afectar las condiciones sanitarias del ambiente.
• Resolución 002827 de 2006: Por la cual se adopta el Manual de bioseguridad para

establecimientos que desarrollen actividades cosméticas o con fines de
embellecimiento facial, capilar, corporal y ornamental.
• Resolución 2400 de 1979: Se establecen algunas disposiciones sobre vivienda,

higiene y seguridad en los establecimientos de trabajo.
• Decreto 2330 de 2006: Son las condiciones esenciales, técnicas de planeación y

gestión del servicio, procedimientos para cada uno de los procesos del servicio
farmacéutico y la elaboración de guías para actividades críticas.
• Decreto 2200 de 2005: Se reglamenta el servicio farmacéutico y se dictan otras

disposiciones.
• Resolución 1043 de 2006: Por la cual se establecen las condiciones que deben
cumplir los Prestadores de Servicios de Salud para habilitar sus servicios e
implementar el componente de auditoría para el mejoramiento de la calidad de la
atención y se dictan otras disposiciones.
• Resolución 4445: Por el cual se dictan normas en lo referente a las condiciones

sanitarias que deben cumplir los establecimientos hospitalarios y similares.
Estrategias
• Realizar visitas de vigilancia, seguimiento y control a Centros de Estética y

Belleza, Peluquerías, Veterinarias y similares.
83
• Realizar Visitas de vigilancia y control a IPS públicas, privadas y sujetos con
actividades forenses generadoras de residuos sólidos
• Acciones educativas en cuanto a las normas de bioseguridad y manejo de residuos

sólidos en estos establecimientos.
Control
Programa Cámara de Comercio
Es un convenio entre las entidades Alcaldía de Bucaramanga (Secretaria de Salud y

Ambiente de Bucaramanga, Secretaria del Interior, Cuerpo de bomberos de
Bucaramanga) y Cámara de Comercio de Bucaramanga, donde se realizan visitas
multidisciplinarias para evitar la tramitología, a aquellas empresas y establecimientos
matriculados en la Cámara de Comercio de Bucaramanga.
Normatividad
• Decreto 0237 de 2010: Matriz de riesgos como mecanismo para la priorización de

visitas de inspección vigilancia y control y se crea el Consejo Asesor como ente
encargado de monitorear el sistema de vistas multidisciplinarias de inspección,
vigilancia y control del municipio de Bucaramanga.
• Convenio de Cooperación Internacional entre el Municipio de Bucaramanga,

Cámara de Comercio de Bucaramanga y Corporación Financiera Internacional para
la simplificación de la gestión de los trámites asociados a la inspección, vigilancia y
control para los establecimientos de comercio.
• Decreto 011 de 2010: Procedimiento para la verificación y control de la seguridad,

salubridad pública y uso del suelo de las actividades y establecimientos comerciales,
industriales, de servicios y el sector financiero.
Estrategias
•Visitas de Inspección, vigilancia y control a las empresas registradas en la Cámara

de Comercio, con base en los riesgos implícitos en las actividades que éstos
realizan.
•Visitas de simplificación de la gestión de los trámites asociados a la inspección,

vigilancia y control para los establecimientos de comercio.18
18
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?param=339
[AlcaldiadeBucaramanga_Secretarias_SaludyAmbiente_SeguridadSanitariayAmbien
tal_Marzo312016]
84
11.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS
11.4.1 Gastos de personal

A continuación se detalla la nómina del personal de Oasis SPA Campestre:
 El tipo de contratación será fija excepto el contador será externo.

 La dedicación será completa excepto el guía logística que solo laborara los
fines de semana.
Tabla 21. Gastos de personal administrativo, salarios y factores prestacionales.

Cargo CA Salario SUBSIDIO RESTACION APORTES A PARAFISC
N. BÁSICO DE ES LA ALES
TRANSPO SOCIALES SEGURIDAD
RTE SOCIAL
Gerente 1 $1.500.000 - $313.950 $315.330 $135.000
Secretari 1 $689.455 $77.700 $121.805 $144.938 $62.051
a
Técnico 1 $980.000 $77.700 $213.934 $206.015 $88.200
Masajista
Operario 1 $689.455 $77.700 $121.805 $144.938 $62.051
Guía 1 $220.000 $38.850 $48.024 $$46.248 $19.800
Ecológic
o
Contador 1 $500.000 - - - -
TOTAL 6 $4.288.365 $271.950 $727.389 $796.392 $340.953
Tabla 22. Gastos de personal mensual y anual.

CARGO CAN SALARIO ASIGNACIÓN TOTAL ANUAL
. BÁSICO MENSUAL
Gerente 1 $1.500.000 $2.264.280 27.171.360
Secretaria 1 $689.455 $1.095.949 13.151.388
Técnico 1 $980.000 $1.565.849 18.790.188
Masajista
Operario 1 $689.455 $1.095.949 13.151.388
Guía 1 $220.000 $372.922 4.475.064
Ecológico
Contador 1 $500.000 $500.000 6.000.000
TOTAL 6 $4.578.910 6.894.949 82.739.388
85
11.4.2 Gastos de puesta en marcha
De acuerdo al monto de los activos los derechos liquidados causados anualmente
son los siguientes:
Cuando el establecimiento, la sucursal o la agencia se encuentren localizado dentro

de la misma jurisdicción de la cámara de comercio correspondiente al domicilio
principal de la sociedad, cancelará los siguientes derechos por su matrícula o
renovación.
Tabla 23. Derechos por registro de matrícula de establecimientos, sucursales y

agencias.
CONCEPTO DESDE HASTA VALOR
Registro de $2.068.366 $11.720.735 $77.00
matrícula
Derechos - - $2.400
certificado de
matrícula
TOTAL $79.400
11.4.3 Gastos anuales de administración

Registro de gastos administrativos mensual y anual.
Tabla 24. Gastos anuales de administración.

DESCRIPCIÓN MENSUAL ANUAL
Línea Telefónica $50.000 $600.000
Plan Internet $68.000 $816.000
Servicio de energía $95.000 $1.140.000
Suministro de oficina $75.000 $900.000
Mantenimientos $80.000 $960.000
TOTAL $368.000 $4.416.000
86
12 FINANZAS
12.1 INGRESOS
12.1.1 Fuentes de financiación

El financiamiento con crédito corresponde al 100% del valor de la inversión total.
Tabla 25. Fuentes de financiación.

CONCEPTO VALOR PORCENTAJE
Recursos de crédito $11.150890 100%
12.2 EGRESOS
12.2.1 Egresos
A continuación se relacionan los gastos administrativos se calculan por valor
promedio mensual, valor promedio anual y crecimiento IPC.
Tabla 26. Gastos administrativos

GASTOS Vr prom. Vr prom anual Crecimient
ADMINISTRATIVOS mensual o anual
Servicios $ $ $
Energía eléctrica 250.000 3.000.000 IPC + 0%
Agua 650.000 7.800.000 IPC + 0%
Telefonía (móvil y 130.000 1.560.000 IPC + 0%
fija)
Internet 68.000 816.000 IPC + 1%
Arriendo 2.000.000 24.000.000 IPC + 2%
Gastos de personal 6.313.375 75.760.495 Ajuste
SMMLV +
0%
Honorarios (contador) 500.000 6.000.000 IPC + 3%
Mantenimiento 80.000 960.000 IPC + 0%
Diversos 200.000 2.400.000 IPC + 5%
87
12.3 CAPITAL DE TRABAJO
A continuación se realiza la proyección de los gastos administrativos de acuerdo a

sus variables.
12.3.1 Capital de trabajo

Tabla 27. Proyección de gastos administrativos.
PROYECCION DE GASTOS 2017 2018 2019 2020 2021
ADMINISTRATIVOS
$ $ $ $ $
Servicios 13.176.000 13.592.616 14.014.326 14.443.594 14.886.093
Depreciaciones 1.120.156 1.120.156 1.120.156 1.120.156 1.120.156
Amortizaciones 884.933 884.933 884.933 500.000 500.000
Arriendo 24.000.000 25.224.000 26.495.290 27.820.054 29.211.057
Gastos de personal 75.760.495 80.622.139 86.175.990 91.793.240 97.950.795
Honorarios (contador) 6.000.000 6.366.000 6.750.506 7.155.537 7.584.869

Mantenimiento 960.000 989.760 1.019.849 1.050.444 1.081.957
Diversos 200.000 216.200 233.582 252.269 272.451
Total gastos administrativos 135.277.584 142.608.420 150.708.958 158.578.887 167.493.470
12.4 RAZONES FINANCIERAS
12.4.1 Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es la tasa porcentual, en la cual la diferencia entre los ingresos y egresos
actualizados con esa tasa, hacen el Valor Presente Neto VPN igual a cero (0). Es
aquella que sirve para determinar la rentabilidad del proyecto, facilitando la tasa de
interés con que el inversionista está recuperando lo que aporto y de esta manera
saber si vale la pena el proyecto o si es mejor invertir su dinero en otro tipo de
negocio que le resulte más rentable.
Tabla 28. Tasa Interna de Retorno

TASA INTERNA DE RETORNO
TIR Año 0 2017 2018 2019 2020 2021
$ $ $ $ $ $
TIR 84,8 (14.670.890) 5.365.620 9.000.071 20.683.982 37.629.750 56.696.963
%
La tasa interna de retorno arrojada fue de 84,8%, lo que indica que es un proyecto
factible.
88
12.4.2 Valor Presente Neto (VPN)
Es un valor que resulta de la suma delos flujos descontados a la inversión inicial.
Para realizar su cálculo es importante definir los factores macroeconómicos como
son:
TES: Es un título de deuda del gobierno colombiano, en tal sentido, es una deuda
que genera el estado para con el poseedor de dichos títulos; su vencimiento esta
entre uno y dieciséis años en promedio.
Prima de riesgo (EMBI): Es el principal indicador de riesgo de país y está calculado

por JP Morgan Chase. Es la diferencia de tasa de interés que pagan los bonos
denominados en dólares, emitidos por países subdesarrollados, y los bonos del
Tesoro de Estados Unidos, que se consideran „‟libres‟‟ de riesgo.
Tabla 29. Valor Presente Neto

VALOR PRESENTE NETO
INFORMACIÓN Valores
GENERAL DE
VALORACIÓN
TES 6,92%
Prima de riesgo (EMBI) 2,42%
Tasa de 34,00%
impuestos
Tasa de oportunidad 9,51%
calculada
Porcentaje recursos 4,65%
propios
Porcentaje recursos de 95,35%
crédito
Tasa de interés del 17,04%
crédito
Tasa de 11,17%
descuento
VALOR PRESENTE Año 0 2017 2018 2019 2020 2021

NETO
VPN ($) 63.448.502 $ $ $ $ $
(14.670.8 5.365.620 9.000.071 20.683.982 37.629.750 56.696.963
90)
El proyecto presenta viabilidad ya que presenta una prima de $ 63.448.502, la tasa

de descuento utilizada fue de 11,17%, y se estableció según el Excel adjunto. El
proyecto se financiará con 4,65% recursos propios y 95,35% provenientes de un
crédito financiero.
89
12.4.3 Razones financieras
Para la evaluación financiera del Plan de negocios se tomaron en cuenta las razones
financieras expuestas. Debe hacer un pequeño análisis de qué indican cada una de
ellas.
Capital de trabajo: Son los recursos de fácil conversión en efectivo que se pueden
considerar propia o mediante la rotación que obtiene de los ingresos. Este indicador
no es una razón pero sirve o es útil para el control, interno de la compañía. La
empresa tiene $7.177.600 como recursos disponibles para el primer año de
operaciones y para el quinto año se aumenta en $63.757.211.
Razón corriente: Es la capacidad que tiene la empresa para cubrir sus obligaciones
en el corto plazo, es decir el número de veces que cubre con sus activos los pasivos
a corto plazo. En este caso son 1,2 veces para el primer año de operaciones.
Margen bruto: Significa que las ventas de la empresa generan utilidad bruta, sin
tener en cuenta los gastos administrativos, financieros y de ventas. Por cada peso
vendido genera un 85,02% para el primer año de operaciones.
Margen operacional: Indicador de rentabilidad que se define como la utilidad

operacional sobre las ventas netas y nos indica, si el negocio es o no lucrativo, en sí
mismo, independientemente de la forma como ha sido financiado. Siendo para el
primer año -0,54% con proyecciones positivas desde el segundo año.
Marge neto: Es la diferencia entre los ingresos totales, los costos y gastos incurridos
en la operación del negocio. En el primer año es de -1,94%, pero se proyecta desde
el segundo año de manera positiva.
ROE: Es el indicador financiero que valora la rentabilidad de capital, para el primer

año se evidencia negativo -342,6%, con proyecciones positivas desde el segundo
año en adelante.
ROA: Es el indicador financiero que mide la rentabilidad de relación entre el

beneficio obtenido en un determinado periodo y los activos globales de la empresa.
Para el primer año es negativo -7,06%, con proyecciones positivas a partir del
segundo año.
90
Tabla 30. Razones financieras.
RAZONES FINANCIERAS
ANALISIS 2017 2018 2019 2020 2021
RAZONES
FINANCIERAS $ $ $ $ $
Capital de trabajo 7.177.600 10.237.609 23.408.537 42.445.765 63.757.211

Razón corriente 1,2x 1,3x 1,6x 2,1x 2,5x
Margen bruto 85,02% 85,33% 85,63% 85,93% 86,22%
Margen operacional -0,54% 3,69% 7,53% 11,64% 15,17%
Margen neto -1,94% 1,29% 4,23% 7,24% 9,81%
ROE -342,6% 43,5% 44,3% 41,1% 39,4%
ROA -7,08% 4,75% 13,86% 20,26% 24,14%
Endeudamiento total 97,93% 89,09% 68,72% 50,71% 38,70%
Endeudamiento 33,91% 23,19% 12,40% 4,79% 0,00%
financiero
12.4.4 Estados financieros proyectados

A continuación se elabora el Estado de Resultados para evaluar esta iniciativa
empresarial.
El estado de resultados, muestra las utilidades producidas en el negocio, en el

periodo de análisis (cinco años).
Tabla 31. Estados financieros proyectados.

ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
OASIS SPA CAMPESTRE
Cifras en pesos Colombianos, COP$ M
ESTADOS DE RESULTADOS (P&G)

P&G 2017 2018 2019 2020 2021
Proyectad $ $ $ $ $
o
Ingresos 176.850.000 195.729.850 216.538.635 239.507.274 264.950.176
operacionales
Costo de 26.490.250 28.714.317 31.110.848 33.698.232 36.504.434
ventas
Utilidad Bruta 150.359.750 167.015.533 185.427.787 205.809.041 228.445.742
Margen bruto 85,02% 85,33% 85,63% 85,93% 86,22%

(%)
Gastos (135.277.584) (142.608.420) (150.708.958) (158.578.887) (167.493.470)

Administrativos
Gastos de (16.028.333) (17.176.793) (18.404.474) (19.351.550) (20.768.369)
Ventas
UTILIDAD (946.167) 7.230.319 16.314.356 27.878.604 40.183.903
OPERACIONAL
91
(EBIT)
Margen -0,54% 3,69% 7,53% 11,64% 15,17%

Operacional (%)
$ $ $ $ $
Ingresos / gastos (4.244.811) (3.412.254) (2.423.849) (1.599.494) (799.747)
no operacionales
U. ANTES DE (5.190.978) 3.818.065 13.890.507 26.279.110 39.384.156
IMPUESTOS
Margen UAI -2,94% 1,95% 6,41% 10,97% 14,86%
(%)
$ $ $ $ $
Provisión para 1.764.933 (1.298.142) (4.722.772) (8.934.897) (13.390.613)
impuestos
UTILIDAD (3.426.046) 2.519.923 9.167.734 17.344.212 25.993.543
NETA
Margen neto -1,94% 1,29% 4,23% 7,24% 9,81%
(%)
BALANCE 2017 2018 2019 2020 2021

PROYECTADO $ $ $ $ $
Activo
Corriente
Clientes 29.475.000 32.621.642 36.089.772 39.917.879 44.158.363
Disponible 5.365.620 9.000.071 20.683.982 37.629.750 56.696.963
Inventarios 3.311.281 3.589.290 3.888.856 4.212.279 4.563.054
Activo No
Corriente
Propiedad 6.720.934 5.600.779 4.480.623 3.360.467 2.240.311
Planta y Equipo
Diferidos 3.506.533 2.253.267 1.000.000 500.000 0
Total Activo 48.379.369 53.065.048 66.143.234 85.620.375 107.658.692
Pasivo
Corriente
Proveedore 2.394.294 2.615.552 2.835.497 3.071.429 3.327.220
s
Cuentas x 12.608.826 14.366.170 15.289.967 16.101.700 17.030.295
pagar
Obligaciones 3.362.354 3.625.501 3.838.643 4.039.313 4.273.359
Laborales
Otros 12.608.826 14.366.170 15.289.967 16.101.700 17.030.295
pasivos
Pasivo No
Corriente
Obligaciones 16.405.068 12.303.801 8.202.534 4.101.267 $
Financieras -
Total Pasivo 47.379.369 47.277.194 45.456.608 43.415.410 41.661.169
Capital 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000 1.000.000

Social
Reservas $ 251.992 916.773 1.734.421 2.599.354
-
Utilidad del $ 2.267.931 8.250.961 15.609.791 23.394.189
Ejercicio -
Resultado $ 2.267.931 10.518.892 23.860.752 39.003.980
Ejercicios -
Anteriores
Total 1.000.000 5.787.853 20.686.626 42.204.965 65.997.523

Patrimonio
Check ok ok ok ok ok
BALANCE
FLUJO DE CAJA 2017 2018 2019 2020 2021

PROYECTADO
$ $ $ $ $
92
UTILIDAD (946.167) 7.230.319 16.314.356 27.878.604 40.183.903
OPERACIONAL
(EBIT)
(+) 1.120.156 1.120.156 1.120.156 1.120.156 1.120.156
Depreciacione
s
(+) 1.253.267 1.253.267 1.253.267 500.000 500.000
Amortizacion
es
EBITDA 1.427.255 9.603.741 18.687.778 29.498.760 41.804.059
Margen 0,81% 4,91% 8,63% 12,32% 15,78%

EBITDA (%)
(+/-) Capital de 10.519.510 2.842.373 4.244.022 2.082.666 (4.445.218)

Trabajo
Flujo de caja 11.946.766 12.446.114 22.931.800 31.581.426 37.358.841
operacional
Margen FCO 6,76% 6,36% 10,59% 13,19% 14,10%
%
(+/-) CAPEX $ $ $ $ $
- - - - -
(+/-) Gastos $ $ $ $ $
amortizables - - - - -
Flujo de Caja 11.946.766 12.446.114 22.931.800 31.581.426 37.358.841
Libre
Margen FCL 6,76% 6,36% 10,59% 13,19% 14,10%
%
(+) $ $ $ $ $
Capitalizacion - - - - -
es
Flujo de Caja 11.946.766 12.446.114 22.931.800 31.581.426 37.358.841
Libre antes de
Financiación
(+/-) $ $ $ $ $
Financiación - - - - -
(-) Servicio a la (8.346.078) (7.513.521) (6.525.116) (5.700.761) (4.901.014)
deuda
(-) Impuestos 1.764.933 (1.298.142) (4.722.772) (8.934.897) (13.390.613)
Saldo de caja $ 5.365.620 9.000.071 20.683.982 37.629.750

inicial -
Flujo de caja 5.365.620 3.634.451 11.683.912 16.945.767 19.067.214
NETO
Saldo de caja 5.365.620 9.000.071 20.683.982 37.629.750 56.696.963
final
93
13 PLAN OPERATIVO
13.1 METAS SOCIALES
13.1.1 Aportes del plan de negocio al Plan Nacional de Desarrollo

El Plan Nacional de Desarrollo 2014-2018 “Todos por un nuevo país”, que se expide
por medio de la presente Ley, tiene como objetivo construir una Colombia en paz,
equitativa y educada, en armonía con los propósitos del Gobierno Nacional, con los
estándares de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico
(OCDE), y con la visión de planificación de largo plazo prevista por la Agenda de
Desarrollo post 2015.19
De acuerdo al PND la empresa Oasis SPA Campestre aportara de manera positiva

de acuerdo a los pilares de paz ofreciendo un ambiente tranquilo y agradable para
todas las personas que adquieran los servicios, equidad ya que es un
establecimiento abierto al público en general y la convocatoria de empleo se llevara
a cabo de manera equitativa brindando oportunidad a la población sin ninguna
distinción y en el aspecto educativo se les brindara a nuestros empleados beneficios
y ayudas para su crecimiento profesional.
13.1.2 Aportes del plan de negocio al Plan Regional de Desarrollo

PILARES ESTRATÉGICOS PARA GENERAR DESARROLLO EN LA REGIÓN:
En el Plan Regional de Competitividad, con el propósito de que en el 2032

Santander sea el departamento más competitivo del país, se han identificado tres
pilares estratégicos para impulsar el desarrollo económico de la región:
 Desarrollo de Clúster
 Formalización y Desarrollo Empresarial
 Internacionalización20
Según estos pilares Oasis SPA Campestre contara con una excelente
infraestructura, utilizara las redes sociales como principal fuente de publicidad para
dar a conocer todos sus servicios y contara con todas las reglamentaciones legales
para su funcionamiento.
19
https://colaboracion.dnp.gov.co/CDT/Prensa/ArticuladoVF.pdf_[Plan_Nacional_De_Desarrollo_Cons
ulta_Web_Mayo_12_2016]
20
http://santandercompetitivo.org/secciones-7-s/plan-regional-de-
competitividad.htm[Pilares_Estrategicos_Para_Generar_Desarrollo_En_La_Region_Mayo_12_2016]
94
13.1.3 Aportes del plan de negocio al Clúster ó Cadena Productiva
Las iniciativas clúster son esfuerzos deliberados para catalizar el desarrollo de las
aglomeraciones económicas. Un ejemplo de ello son las Rutas Competitivas que
han desarrollado INPULSA junto a Cámaras de Comercio locales, por medio de las
que se construyen hojas de ruta y proyectos para dinamizar algunas de las apuestas
productivas regionales.21
Oasis SPA Campestre establecerá áreas de mejora en el desarrollo de una oferta de

servicios de calidad e incorporación de las tecnologías de la información y la
comunicación.
13.1.4 Empleo a generar calificado, mano de obra directa y clasificación por

vulnerabilidad
A continuación se establece el tipo de población a beneficiar.
Cuadro 17. Empleo y clasificación por vulnerabilidad.

MES EN EL QUE SE GENERARÁ EL TIPO DE POBLACIÓN A BENEFICIAR
EMPLEO
Enero 2017 Para la generación de empleo se tendrá
en cuenta las personas de la zona como
madres cabeza de horas, jóvenes de 18
a 24 años, negritudes e indígenas.
13.1.5 Número de empleos indirectos

Para la puesta en marcha de la empresa se establece que el número de empleos
indirectos que se generarían son aproximadamente 4 (proveedores).
13.1.6 Emprendedores con participación accionaria

El emprendedor será solo una persona, de acuerdo a esto la participación accionaria
será del 100%.
21
http://www.redclustercolombia.com/clusters-en-colombia/iniciativa/59
[Red_Cluster_Colombia_Mayo_12_2016]
95
14 IMPACTO
14.1 Impactos
14.1.1 Impacto económico

Oasis SPA campestre fomentara un desarrollo económico en la zona por los
siguientes factores:
 Creación generación de 4 empleos directos y 1 indirecto.

 Para la adecuación de las instalaciones se necesitara de personal para la
realización de dichos trabajos.
 Se pagaran impuestos al municipio donde se ubicara el SPA oasis campestre.
 La prestación de los servicios en esta zona incrementara la afluencia de
personas.
 Todos los proveedores serán del área metropolitana.
14.1.2 Impacto regional

Por la creación de Oasis SPA campestre se contribuirá con el desarrollo regional y
local, ya que se realizara una convocatoria de empleo a las personas que vivan en el
sector y cumplan con todas las condiciones y requisitos para cada perfil.
La población de este sector contara con una empresa que presta servicios para el
mejoramiento de la calidad de vida ya que esta zona no cuenta con un tipo de
empresa que ofrezca estos servicios, por su ubicación y fácil acceso.
14.1.3 Impacto social

Oasis SPA campestre contribuirá de manera positiva con el desarrollo social de la
región tendiendo en cuentas los siguientes aspectos.
 El ritmo de vida actualmente de las personas conlleva a que lleven apresurar

cada una de sus actividades diarias y presión ya sea en lo laboral, familiar,
académico entre otros. Oasis SPA campestre se caracterizara por buscar
bienestar y salud contribuyendo de esta manera al mejoramiento físico y mental
de la población.
 Se realizaran campañas de publicidad dando a conocer los beneficios e

importancia de cada uno de los servicios para el cuidado de la salud.
96
14.1.4 Impacto ambiental
El impacto ambiental que generara la implementación de estos servicios serán los
siguientes:
 En el establecimiento se contara con canastas de basurero Eco mundo

adecuado para el manejo de los diferentes desechos y desperdicios.
 Reciclaje de materiales.
 Manejo adecuado de los recursos naturales.
Cuadro 18.Evaluación impacto ambiental.

EVALUACIÓN AMBIENTAL DE OASIS SPA CAMPESTRE
FACTORES ENTRADAS TRANSFORMACIÓN SALIDA RESPONSABILIDAD
AMBIENTALES
Agua El servicio de La utilización de este El agua de la ducha La empresa realizara

agua se tomara recurso natural dentro de los baños turcos y una capacitación con
de un nacimiento del proyecto va lavamanos será sus empleados para
natural para el directamente reutilizada para el crear conciencia sobre
funcionamiento relacionado con la riego de las zonas del el ahorro de este
de sanitarios, prestación de los cultivo, limpieza de recurso preciado.
lavamanos, servicios ya que van exteriores. En las instalaciones se
duchas y demás. ligados con el uso dela Las aguas negras colocaran avisos sobre
gua. serán expulsadas la importancia del
De igual manera el hacia un pozo cuidado y ahorro del
aseo del séptico. agua.
establecimiento, las
necesidades básicas
de los clientes internos
y externos.
Aire El aire en el La temperatura es de La ventilación es El aire de todo el
sector es 18 grados, así que no fresca y adecuada. establecimiento estará
prácticamente es necesario usar apoyado con buenas
puro ya que todo ningún tipo de sistema prácticas de higiene,
el lugar está de enfriamiento de las evitando todo tipo de
rodeado de gran instalaciones. quema de materiales.
abundancia de
árboles y zona
boscosa.
Suelo El suelo estará En el establecimiento El suelo contara con Puede funcionar sin
ubicado en el se cuenta con el una estructura restricciones
Kilómetro 10 vía servicio de agua, adecuada y ambientales debido a
Cúcuta, de la servicio eléctrico, se confortable para la que la empresa no
vereda Vericute, adecuara un deposito prestación de los generara
perteneciente al con filtro de arena y servicios. contaminaciones.
municipio de grava para la
Floridablanca. reutilización de agua
de duchas y
lavamanos.
97
Residuos Las materias Características de las *Color verde: manejo Se debe contar con un
primas y canecas: de residuos ordinarios manual para el manejo
suministros no desechables. de los desechos y así
ingresaran en Serán instaladas en *Color rojo: manejo lograr una disposición
empaques de los puntos principales de residuos que de los mismos.
plástico, de del lugar, de color implique riesgos
vidrio, cajas de acorde a la biológicos, desechos
cartón y papel. clasificación del anatomopatológicos.
residuo, de material *Color gris: papel
plástico, livianas, con cartón y similares.
tapa, tamaño
adecuado.
Características de las
bolsas:
Material plástico.
Con un calibre de dos
milímetros.
Flora La flora estará Siembra de flores y Las zonas que se Se debe fomentar el
presente en los cultivo de plantas utilizaran para el cuidado de las plantas
jardines medicinales. cultivo se y siembra.
interiores, restablecerán para la
exteriores del siembra de árboles y
establecimiento y jardines.
cultivo de plantas
medicinales.
98
15 RESUMEN EJECUTIVO
15.1 RESUMEN EJECUTIVO
15.1.1 Concepto del negocio

Inicialmente se constituirá como persona natural, ya se cuenta con Rut a nombre de
Mayerly Rallón Bautista con código CIIU 8692 como actividades de apoyo
terapéutico.
Misión
Brindar un servicio integral de tratamientos corporales, aromaterapia y diferentes

tipos de baños con plantas medicinales y minerales ofrecidos por la naturaleza. En
un ambiente de relajación, bienestar y combinado de un lugar sereno, cumpliendo
con las expectativas de nuestros clientes.
Visión
Baños turcos medicinales será en el 2018 una empresa líder en la prestación de

servicios integrales, que permita crear un ambiente de bienestar y mejoramiento de
la calidad de vida de los santandereanos.
Logo
Figura 3. Logo
Objetivos organizacionales
Objetivo general
Ofrecer una nueva alternativa para el mejoramiento de la calidad de vida, ante el

cuerpo y mente de los clientes.
Objetivos específicos
 Lograr el reconocimiento y posicionamiento de nuestra empresa en la

prestación de servicios integrales.
99
 Fomentar la excelente atención al cliente
 Ayudar a mejorar la calidad del servicio.
Valores
 Calidad.
 Honestidad.
 Respeto.
 Discreción.
 Confianza.
Principios:
 Servicio.
 Calidad.
 Trabajo en equipo.
 Compromiso.
15.1.2 Potencial del mercado en cifras.

La Encuesta Anual de Servicios- EAS en el 2014p investigó a 5.351 empresas. En
este año los valores de producción bruta de las actividades investigadas de salud
humana privada son de $22,2 billones.
En el cuarto trimestre de 2015, los servicios de salud humana privada registraron un

crecimiento de 11,7 en los ingresos nominales y de 9,2 en el personal ocupado
respecto al mismo periodo en el 2014.
La variación de 11,7 en los ingresos totales, se explica por el incremento de 11,5%

de los ingresos por servicios que contribuye con 11,3 puntos porcentuales.
La variación de 9,2 en el personal total, se explica por incremento de 10,6 en el

personal permanente que contribuye con 8,0 puntos porcentuales y de 5,0 en el
personal temporal directo que contribuye con 1,2 puntos porcentuales.
15.1.3 Ventajas competitivas y propuesta de valor.

Las ventajas competitivas que tiene Oasis Spa Campestre es su diversidad de
servicios que ofertara para el mejoramiento de la calidad de vida de las personas, la
calidad en la prestación de estos, excelencia en el talento humano.
La propuesta de valor:
 Segmento de clientes: Hombres y mujeres que quieran disfrutar de un

descanso y ambiente sereno libre del estrés de la ciudad en edades desde los
18 años hasta los 50 y más.
100
 Alianzas: Nuestro aliado serán Químicos y Sabores quien nos proveerá los
principales insumos para la realización de la actividad.
 Oferta: Oasis Spa Campestre ofrecerá un plan diferente y lleno de armonía,
brindando a sus clientes un excelente ambiente de descanso y relajación,
donde saldrá de la monotonía y se liberara del estrés de la ciudad.
 Actividades claves: Se realizaran eventos para fechas especiales como: Día
de San Valentín, Día de la Mujer, Día de la Madre, Día del padre, Despedida
de soltera y celebración de cumpleaños.
Los clientes frecuentes serán parte de nuestro sistema de fidelización del cual
podrán disfrutar de mayores beneficios.
 Canales de distribución y comunicación: serán voz a voz, pauta
publicitaria en medio radial y redes sociales para enseñar nuestros servicios.
 Flujo de ingreso: Por medio del fondo emprender.
 Estructura de costos: Alquiler del inmueble, compra de maquinaria y equipo,
adecuaciones, suministro de servicios públicos (luz y teléfono), gastos de
personal y costes variables.
 Recursos claves: inmueble, equipos, recursos humanos y recursos
económicos.
15.1.4 Resumen de las inversiones Requeridas.

A continuación se relaciona el total de las inversiones requeridas según valor inicial,
vida útil y depreciación anual.
Tabla 32. Resumen de las inversiones requeridas.

INVERSION INICIAL
INFORMACION GENERAL CAPEX Vr. Inicial Vida útil Depreciación anual
$ $
Muebles y enseres 2.717.590 7 años 388.227
Equipo de computo 5.123.500 7 años 731.929
INFORMACION GENERAL INVENTARIOS Vr. Inicial
Insumos 1.070.000
INFORMACION GENERAL DIFERIDOS Vr. Inicial Periodos Amort. Amortización anual
Adecuaciones e instalaciones 1.154.800 3 años 384.933

Materia Publicitario y promocional 1.105.000 3 años 368.333
Gastos de registro y matrícula 2.500.000 5 años 500.000
INFORMACION GENERAL CAPITAL PROPIO Vr. Inicial
Aportes capital 1.000.000
101
15.1.5 Proyecciones de ventas y rentabilidad.
A continuación se relaciona la proyección de ventas en un periodo de 5 años, con
aumento según IPC y uso de capacidad instalada según servicio.
Tabla 33. Proyección de ventas.

PROYECCION DE VENTAS 2017 2018 2019 2020 2021
$ $ $ $ $
Masajes 72.000.000 79.992.000 88.823.117 98.593.660 109.438.962
Aroma terapias 28.000.000 30.548.000 33.309.539 36.307.398 39.575.064
Mascarillas 22.500.000 25.447.500 28.765.854 32.505.415 36.731.119
Depilación 42.000.000 46.242.000 50.884.697 55.973.166 61.570.483
Baño Turco 9.350.000 10.107.350 10.919.981 11.793.579 12.737.066
15.1.6 Conclusiones Financieras y Evaluación de Viabilidad

El proyecto presenta viabilidad ya que presenta una prima de $ 63.448.502, la tasa
de descuento utilizada fue de 11,17%, El proyecto se financiará con 4,65% recursos
propios y 95,35% provenientes de un crédito financiero, la tasa interna de retorno
arrojada fue de 84,8%, en la proyección de ventas se indexaron al IPC + un spread
en las diferentes líneas de negocio (masajes, aroma terapias, mascarillas,
depilación, baño turco, caminata ecológica). Las proyecciones se realizaron con un
horizonte de 5 años. Para la proyección de costos se estableció un costo fijo y
variable y también se indexó el crecimiento al IPC + un spread. Las proyecciones se
realizaron con un horizonte de 5 años. Para la proyección de gastos operacionales
se proyectaron partiendo de una base aproximada y su crecimiento se indexó al IPC
+ un spread. Las proyecciones se realizaron con un horizonte de 5 años.
La recuperación de la inversión retornara aproximadamente en el 2019 lo cual

equivale a 3 años.
102
16 EQUIPO DE TRABAJO
El equipo de trabajo estará conformado por un gerente, un contador externo, una

secretaria, un técnico masajista y un guía ecológico. Toda la información sobre
funciones y labores para cada uno se encuentra específico en la descripción y perfil
de cargos.
Esta idea de negocio tiene como principal promotor a mi padre quien lleva más de
10 años en la prestación de servicios como lo son los baños turcos, quien tiene
trayectoria e historia en la zona, conocido con el nombre de Baños Turcos
Medicinales Kilometro 10 vía Cúcuta.
103
17 CONCLUSIONES
La iniciativa empresarial de prestación de servicios es ofrecer una nueva alternativa

para el mejoramiento de la calidad de vida de los santandereanos, ante el
cuerpo y mente de los clientes, es factible su creación el municipio de Floridablanca,
en el estudio de mercado existe un 92% de personas que estarían dispuestos a
adquirir servicios de un spa campestre que ofrezca un ambiente natural, ubicado
muy cerca de la ciudad, atención personalizada, múltiples servicios de relajación.
 Se identificaron múltiples establecimientos comerciales que prestan los servicios

de relajación los cuales están ubicados en zona urbana y no en áreas de
campestre, por esta razón nuestra empresa tendría un gran valor diferencial.
 Se ha diseñado el logotipo de la empresa Oasis Spa Campestre, el cual a través

de estrategias de publicidad y promoción generara un pensamiento de relajación
a lo natural.
 En el estudio administrativo, se definió la creación de empresa como persona

natural, actualmente se cuenta con Rut con el CIIU correspondiente a la
actividad.
 El proyecto presenta viabilidad ya que presenta una prima de $ 63.448.502, la

tasa de descuento utilizada fue de 11,17%. El proyecto se financiará con 4,65%
recursos propios y 95,35% provenientes de un crédito financiero.
 La Tasa Interna de Retorno arrojada es de 84,8%, lo que indica que es un

proyecto viable.
 En la proyección de ventas se indexaron al IPC + un spread en las diferentes

líneas de negocio (masajes, aroma terapias, mascarillas, depilación, baño turco,
caminata ecológica). Las proyecciones se realizaron con un horizonte de 5 años.
 La recuperación de la inversión según el flujo de caja acumulado calculado la

inversión retornará aproximadamente en el 2019 lo cual equivale a 3 años.
 La ubicación de la empresa es en el Kilómetro 10 Vía Cúcuta a solo 25 minutos

de Bucaramanga.
104
Finalmente, de acuerdo con las conclusiones de cada estudio, técnico, mercadeo,
administrativo, financiero y de evaluación. Es una iniciativa empresarial viable,
factible y rentable.
18 RECOMENDACIONES
Se recomienda lo siguiente:
La implementación del proyecto Oasis Spa Campestre es una empresa en la cual los
clientes encontraran los servicios necesarios para la búsqueda de relajación y
bienestar para el mejoramiento en la calidad de vida de nuestros clientes.
Las estrategias de mercadeo, y toda la publicidad debe estar actualizándose

constantemente para que nuestros clientes cuenten con la información necesaria del
portafolio de servicios.
Es de gran importancia realizar capacitaciones a nuestros colaboradores para que

día a día mejoren la calidad de prestación del servicio, como atención a los clientes y
relaciones humanas.
105
19 BIBLIOGRAFÍA
CASTILLO Aponte, José. Administración de personal: un enfoque hacia la calidad

(3a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2012. ProQuest ebrary. Web. 22 March 2016,
pgs. 84 – 87.
VARGAS Quiñones, Martha Elena, and Aldana de Vega, Luzángela. Calidad y

servicio: conceptos y herramientas (2a. ed.). Colombia: Ecoe Ediciones, 2011.
ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.
SNYDER, Mariah, and Lindquist, Ruth, eds. Terapias complementarias y alternativas

en enfermería. México: Editorial El Manual Moderno, 2011. ProQuest ebrary. Web.
31 March 2016.Copyright © 2011. Editorial El Manual Moderno.
SABATER, Inmaculada, and Mourelle, Lourdes. Cosmetología para estética y

belleza. España: McGraw-Hill España, 2013. ProQuest ebrary. Web. 31 March 2016.
Copyright © 2013. McGraw-Hill España. All rights reserved.
http://www.bucaramanga.gov.co/Contenido.aspx?param=339[AlcaldiadeBucaramang
a_Secretarias_SaludyAmbiente_SeguridadSanitariayAmbiental_Marzo312016].
http://www.sintramites.com/sintramites/General/TipoDeEmpresa.aspx [Consulta tipo

de empresa20_Marzo_2016]
http://www.fondoemprender.com/Lists/HerramientasEmprendedores/DispForm.aspx?
id=14&source=/SitePages/HerramientasEmprendedores.aspx
106
20 ANEXOS
107
ANEXO A. FORMATO ENCUESTA
108
109
110
ANEXO B. VISUALIZACIÓN GOOGLE MAPS- KILOMETRO 10 VÍA CÚCUTA
111
ANEXO C. COPIA RUT
112
ANEXO D. COTIZACIONES
113
114
115

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MAYERLY RALLÓN BAUTISTA

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

MAYERLY RALLÓN BAUTISTA

María Eugenia Marín Angulo

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

María Eugenia Marín Angulo

Bucaramanga (25, 07, 2016)

A Dios por darme la oportunidad

A mis padres Alonso y Rosa por

A mis hermanas Lina y Janeth

A mis sobrinos para que vean en

A mi tutora María Eugenia por la orientación y ayuda que me brindo para la

A cada uno de los profesores de la facultad de administración de empresas de la

A todas aquellas personas que de una u otra forma participaron en la realización de

2.1 OBJETIVO GENERAL ................................................................................... 23

2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS .......................................................................... 23

3 INVESTIGACIÓN DE MERCADOS ................................................................ 24

3.1 JUSTIFICACIÓN ............................................................................................ 24

3.2 ANÁLISIS DEL SECTOR ............................................................................... 24

3.3 ANÁLISIS DE MERCADO .............................................................................. 25

3.4 ANÁLISIS DE LA COMPETENCIA ................................................................ 26

4 ESTRATEGIAS DE MERCADO ..................................................................... 29

4.1 CONCEPTO DE PRODUCTO O SERVICIO .................................................. 29

4.2 ESTRATEGIAS DE DISTRIBUCIÓN.............................................................. 33

4.3 ESTRATEGIAS DE PRECIOS ....................................................................... 33

4.4 ESTRATEGIAS DE PROMOCIÓN ................................................................. 34

4.5 ESTRATEGIAS DE COMUNICACIÓN ........................................................... 34

4.6 ESTRATEGIAS DE SERVICIOS .................................................................... 34

4.7 PRESUPUESTO DE LA MEZCLA DE MERCADO ........................................ 35

4.8 ESTRATEGIAS DE APROVISIONAMIENTO ................................................ 35

5 ESTUDIO TÉCNICO ....................................................................................... 36

5.1 TAMAÑO DEL PROYECTO ........................................................................... 36

6 PROYECCIÓN DE VENTAS .......................................................................... 39

6.1 PROYECCIÓN DE VENTAS .......................................................................... 39

6.2 JUSTIFICACIÓN DE VENTAS ....................................................................... 40

6.3 POLÍTICA DE CARTERA............................................................................... 40

7.1 FICHA TÉCNICA DEL PRODUCTO O SERVICIOS ...................................... 40

7.2 FICHA TÉCNICA ENCUESTA ....................................................................... 43

7.3 ESTADO DE DESARROLLO ......................................................................... 55

7.4 DESCRIPCIÓN DEL PROCESO .................................................................... 56

7.5 NECESIDADES Y REQUERIMIENTOS ......................................................... 62

7.6 PLAN DE SERVICIOS.................................................................................... 69

8 PLAN DE COMPRAS ..................................................................................... 70

8.1 CONSUMOS POR UNIDAD DE SERVICIOS ................................................. 70

9 COSTOS DEL SERVICIO .............................................................................. 71

10.1 INFRAESTRUCTURA .................................................................................... 72

10.2 PARÁMETROS TÉCNICOS ESPECIALES ................................................... 72

11.1 ESTRATEGIA ORGANIZACIONAL ............................................................... 72

11.2 ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL ............................................................. 73

11.3 ASPECTOS LEGALES .................................................................................. 80

11.4 COSTOS ADMINISTRATIVOS ...................................................................... 85

12.1 INGRESOS ..................................................................................................... 87

12.2 EGRESOS ...................................................................................................... 87

12.3 CAPITAL DE TRABAJO ................................................................................ 88

12.4 RAZONES FINANCIERAS ............................................................................. 88

13 PLAN OPERATIVO ........................................................................................ 94

13.1 METAS SOCIALES ........................................................................................ 94

16 EQUIPO DE TRABAJO................................................................................ 103

17 CONCLUSIONES ......................................................................................... 104

19 BIBLIOGRAFÍA ............................................................................................ 106

Anexo A. Formato de encuestas 59

DEPILACIÓN: La depilación es un proceso que se lleva a cabo para eliminar el pelo

MASAJE: Conjunto de maniobras o manipulaciones que realizadas con las manos