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Plan del Manejo del Riesgo del Proyecto

Rev. 0.0, 25/10/2018

Plan de Manejo del Riesgo


Plantilla

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Plan del Manejo del Riesgo del Proyecto
Rev. 0.0, 25/10/2018

Plan de Manejo del Riesgo

Nombre del Proyecto: DESARROLLO DE UN APLICATIVO PARA EL SEGUIMIENTO DE SATISFACCION Y


ANTECION DE INCIDENTES DE LA EMPRESA AMERICA MOVIL PERU S.A.C
Gerente del Proyecto: Juan Ubillus

Versión Histórica
Versión Implementado Fecha de Aprobado Fecha de Comentario
revisión por Aprobacion
0.1 J.Fernandez 20/10/2018 C.Huaman 21/10/2018 Plan de Gestion de Registro

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1. Objetivo del Negocio


1.1 Estrategia General
El presente negocio ha sido analizado detectando los principales riesgos y su impacto en el proyecto, así como
diferentes planes para su minimización.
1.2 Definición De Roles

Fabricación

Compras
Almacén

Calidad

Mantto.
Costos
Diseño
Actividad de gestión del riesgo

Falta de capacitación del personal P

Falta de conocimiento del negocio P

Interfaz hombre-máquina ambigua o inconsistente P

Disponibilidad del funcionamiento del aplicativo P J P

Fallas de actualización del aplicativo P J P

Virus y actualizaciones P J P

Leyenda
J= responsabilidad compartida
P = responsabilidad principal
S = responsabilidad participativa

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Plan del Manejo del Riesgo del Proyecto
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2. Evaluación de riesgos
2.1 Identificación de riesgos
Técnicas y métodos
Partiendo del plan de diseño y fabricación cada integrante del grupo identificara los riesgos en forma independiente
para luego por afinidad de ideas organizar los puntos en común para elegir el riesgo más acertado que impacte en
cada actividad del EDT. Para la elección de las diez principales causas de riegos se realizará el diagrama causa
efecto para luego distribuir las responsabilidades en cada área involucrada en el proceso productivo de la
empresa.
Riesgos Del Proyecto

Riesgo Descripción del riesgo

Control de Costos Variación fuerte del tipo de cambio de dólar


Organización de equipo de trabajo deficiente No contar con personal calificado
Control de Plazos Plazo optimo de entrega
Falta de Mantto. Preventivo Falla de maquina

2.2 Análisis de Riesgos


Técnicas Y Métodos

Probabilidad / escala de Los efectos serán considerados como amenazas clasificados en altos,
impacto moderado, bajo dando mayor importancia a los altos

Valores del riesgo Para riesgos altos el PI es mayor de 0.18, moderado entre 0.09 y 0.06

Descripción de análisis de
Se realizará el análisis causa efecto
riesgos
Análisis De Riesgos Y Priorización

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2. Evaluación de riesgos
Probabilidad (P),
Impacto (I),
Risk Statement Gravedad (P x I)

Ranking Evento Consecuencia (P) (I) (P x I)

Capacidad limitada de los


Muy Alto servidores para ejecutar las Retrasos en las consultas 0.7 0.5 0.35
consultas de reclamos
Falta de Satisfacción del
Moderado No cumplir las necesidades del cliente 0.3 0.2 0.06
cliente con la interfaz
Falta de un plan de marketing
Bajo Poco flujo de uso de la app 0.3 0.1 0.03
adecuado

Incompatibilidad del App con Alertas de usuarios con el


Alta 0.7 0.4 0.28
ciertos S. O funcionamiento del Aplicativo

2.3 Acciones de respuesta al riesgo

Riesgo Capacidad limitada de los servidores para ejecutar las consultas de reclamos

Identificación del
Muy Alta
riesgo

Acción de respuesta
Mantenimiento de los servidores.
al riesgo

Asignado a Jefe de Sistemas

fecha

Riesgo Falta de Satisfacción del cliente con la interfaz

Identificación del
Moderada
riesgo

Acción de respuesta
Mejoras en el desarrollo
al riesgo

Asignado a Analista de Sistemas

fecha

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2. Evaluación de riesgos

Riesgo Falta de un plan de marketing adecuado

Identificación del
Bajo
riesgo

Acción de respuesta
Invertir en marketing
al riesgo

Asignado a Gerente de Sistemas

fecha

Riesgo Incompatibilidad del App con ciertos S. O

Identificación del
Alta
riesgo

Acción de respuesta
Mejoras en el desarrollo
al riesgo

Asignado a Jefe de Sistemas

fecha

3. Control Y Monitoreo Del Riesgo


3.1 Seguimiento Del Riesgo
Describe como el equipo encargado del proyecto determinara si se esta llevando a cabo una efectiva gestión de
riesgos a lo largo de la duración del proyecto. Incluye específicamente como el proyecto asegurara que los que las
acciones de respuesta al riesgo mantiene los riesgos bajo control. Incluye indicadores de monitoreo para saber
cuando se deben de activar planes de contingencia.
Se monitorea el diariamente los avances programados reuniendo semanalmente a cada jefe de área generando
reportes y controles que permitan cuantificar la probabilidad de riesgo para ejecutar planes de contingencia
realizado por la misma empresa o terceros.
3.2 Reporte De Riesgos
Riesgos

Describe los métodos para reportar actividades de mitigación de riesgos. Describe de manera detallada el uso de
reportes para la revisión y seguimiento de acciones de mitigación de riesgos (como un riesgo único).
Se realiza una evaluación de todo el proyecto identificando en tarjetas rojas los riesgos, se procede al análisis
causa efecto, siendo atacadas las causas más importantes para luego eliminar las tarjetas rojas. Se genera
histogramas donde se comparará la superación y mitigación de riesgos identificados.
Estado Del Riesgo

Describe métodos para revisar y presentar los riesgos del proyecto. Describe el uso de reportes para revisar y
seguir las acciones de mitigación de riesgos de una manera resumida (colección de riesgos).

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3. Control Y Monitoreo Del Riesgo


 Para la revisión de un riesgo se realiza la revisión con los jefe de cada área, para realizar las acciones para su
mitigación se revisará los planes de contingencia identificando las consecuencias de esperar en cuanto se
aplique la respuesta y aquellas que no estuvieran dentro de las contempladas se realiza el análisis por
afinidad de ideas para la toma de acción.
 Para la realizar una acción de mitigación se deberá demostrar que el riesgo sea potencial o real siendo
registrado por documentos de no conformidades.

4. Glosario
Defina todos los términos y abreviaciones requeridas para interpretar adecuadamente el plan de gestión de
riesgos.
Tolerancia: Grado de aceptabilidad para cumplir la necesidad de un trabajo

5. Revisión Histórica
Identifica cambios en el plan de gestión de riesgos.
Versión Fecha Nombre Descripción

0.0 25.10.18 Análisis de Riesgo Formato de análisis de riesgo

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