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PROYECTO DE INVERSION PUBLICA "AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN LAS

COMUNIDADES DE PALLCCAPAMPA, HUAPCAYA, OCCOBAMBA Y CCOCHACCOCHA DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI PROVINCIA DE


ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC”

1. RESUMEN EJECUTIVO

A. INFORMACIÓN GENERAL

Nombre del proyecto

El Proyecto, materia del presente estudio de pre-inversión a nivel de perfil, se


denomina “AMPLIACION DEL SISTEMA DE ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y RED
SECUNDARIA EN LAS COMUNIDADES DE PALLCCAPAMPA, HUAPCAYYA,
OCCOBAMBA Y CCOCHACCOCHA DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI PROVINCIA DE
ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC” Se considera que esta denominación es
bastante clara, de manera que permite formarse una idea de lo que se
persigue con la ejecución del Proyecto; es decir, nos indica qué es lo que se va
a realizar, sobre qué y en dónde estará localizada tal intervención.

Ubicación del proyecto

Localización

El proyecto se localiza en la Región de Apurímac, Provincia de Andahuaylas, más


específicamente en el Distrito de Pampachiri en las localidades de
Pallccapampa, Huapcayya, Occobamba Y Ccochaccocha.

Ubicación Geográfica

Se encuentra localizado al sur de la provincia de Andahuaylas a 3 398 m.s.n.m.


en la coordenada territorial 74.73 y 14.14 de un clima frìgido y templado, siendo
su promedio de temperatura : día 29º a 39ºC (calor) y noche 0º a 11ºC (frío). Sus
tierras son altas y de planicies medios, carece de quebradas cálidas, es un
centro urbano que se levanta a ala margen derecha del río chicha, en una
meseta frígida y atestada de pedronas donde moran vistosas vizcachas en su
silvestre afán de vivir y procrear, es la zona más alta de la provincia de
andahuaylas.

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COMUNIDADES DE PALLCCAPAMPA, HUAPCAYA, OCCOBAMBA Y CCOCHACCOCHA DEL DISTRITO DE PAMPACHIRI PROVINCIA DE
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Esquema Nº 1-1: Macro Localización del Proyecto

Localización

Esquema Nº 1-2: Micro Localización del Proyecto

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SECTOR PALLCCAPAMPA

SECTOR HUAPCALLA

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SECTOR CCOCHACCOCHA

SECTOR OCCOBAMBA

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Institucionalidad

Unidad Formuladora
NOMBRE Municipalidad Distrital de Pacucha
SECTOR Gobiernos Locales
PLIEGO Municipalidad Distrital de Pacucha
Ing. ALAIN GALINDO FLORES
PROYECTISTA

FUNCIONARIO RESPONSABLE

Unidad Ejecutora
NOMBRE Municipalidad Distrital de Pampachiri
SECTOR Gobiernos Locales
FUNCIONARIO RESPONSABLE Waver Rodriguez Capcha
DIRECCIÓN Plaza de Armas S/N

La Unidad Formuladora del proyecto “AMPLIACION DEL SISTEMA DE


ELECTRIFICACION RED PRIMARIA Y RED SECUNDARIA EN LAS COMUNIDADES DE
PALLCCAPAMPA, HUAPCAYYA, OCCOBAMBA Y CCOCHACCOCHA DEL DISTRITO
DE PAMPACHIRI PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS REGION APURIMAC” es la
Municipalidad Distrital de Pacucha a través de la Gerencia de Desarrollo Urbano
y Obras que viene a ser su Unidad Formuladora, unidad respectivamente
registrada en el Banco de Proyectos del Sistema Nacional de Inversión Pública.
Tratándose de un Proyecto de Inversión Pública (PIP) de Electrificación Rural está
dentro de las competencias del Gobierno Local de acuerdo a las facultades
establecidas dentro de Ley Orgánica de Gobiernos Locales..

Se recomienda a la Distrital de Pampachiri como Unidad Ejecutora del


proyecto sustentado en que tiene las capacidades operativas para conducir el
proceso técnico y administrativo de los proyectos de Inversión y su ejecución
bajo las diversas modalidades en concordancia con los dispositivos legales
vigentes. Por la importancia de establecer las condiciones para el desarrollo
Local y regional equilibrado y sostenible, con adecuados marcos e instancias
de gestión y control de calidad de vida de sus habitantes.

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La Municipalidad Distrital de Pampachiri ejerce sus funciones principalmente en


el marco de la Constitución Política del Estado Peruano, la Ley de Bases de la
Descentralización y la Ley Orgánica de Municipalidades. En tal sentido posee
competencias constitucionales, exclusivas y compartidas que le otorgan
capacidad ejecutiva y administrativa para formular y ejecutar proyectos de
desarrollo en general. Entre sus competencias institucionales está el “formular y
aprobar el plan de desarrollo local concertado con la sociedad civil,
promover el desarrollo socioeconómico local” que alentó la identificación y
priorización del presente proyecto.

Como entidad de promoción del desarrollo, la Distrital de Pampachiri está


dotada de una organización interna y especializada, entre otros aspectos, en
la ejecución y supervisión de obras civiles. Cuenta con recursos humanos,
físicos y financieros en el orden asignado por su presupuesto.

Por ambas consideraciones legales y operativas la Municipalidad Distrital de


Pampachiri sustenta su competencia y capacidad para ser la unidad
ejecutora del presente proyecto.

Es necesario mencionar que se encuentra en concordancia con las


competencias del gobierno local que se enmarca en la Nueva Ley Orgánica
de Municipalidades Nº 27972, que estipula lo siguiente: Ejecutar directamente o
proveer la ejecución de obras de infraestructura urbana o rural que sean
indispensables para mejorar la calidad de vida de la población beneficiaria.

consideraciones previas para la formulación PIP de electrificación rural:

 El objeto de la Electrificación Rural es el abonado doméstico.

El PIP debe ser orientado principalmente para dicho abonado. Aquellos


abonados de cargas especiales, con consumos mayores a los de un abonado
doméstico, comercial o de uso general, constituyen cargas privadas, por lo que
no corresponde financiar su interconexión al sistema eléctrico con recursos
públicos.

 El PIP debe responder a un plan de ampliación de las redes eléctricas

a localidades dispersas y/o alejadas, elaborado por el Gobierno Local1, el cual


debe basarse en la visión de dicho Gobierno, que considere además, lo
propuesto por el Ministerio de Energía y Minas (MINEM) en el Plan Nacional de
Electrificación Rural (PNER) actual, por lo que se recomienda coordinar
cercanamente con dicha

entidad. De esta manera, los proyectos considerados en los planes de los


gobiernos locales deberán responder a un esquema de priorización y

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ordenamiento para que las redes eléctricas puedan expandirse de manera


sostenible y eficiente

 Los PIP deben seguir lo establecido en la Resolución Directoral Nº 051-


2007-EM/DGE para el diseño de su ingeniería, que precisa que tanto el desarrollo
de los proyectos y ejecución de obras de los Sistemas Eléctricos Rurales (SER),
como su operación y mantenimiento, deben cumplir con las normas aplicables a
la electrificación rural. Los Gobiernos Locales podrán formular/ejecutar PIP de
electrificación rural sobre localidades dentro de su ámbito de competencia; la
cual
 incluye áreas de concesión otorgadas a las empresas concesionarias; en
el marco de la Ley General de Electrificación Rural – Ley N° 28749, siempre que se
enmarquen en lo establecido en el Decreto Ley N°25844-Ley de Concesiones
Eléctricas.
 Los PIP de electrificación rural (instalación y ampliación) deben
generar beneficios sociales por los nuevos abonados que contarán con servicio
de electrificación; por tanto, la intervención debe llegar al abonado final
(incluyendo acometidas). No generan beneficios sociales la ejecución de obras
de infraestructura de manera separada (sólo líneas primarias, sólo redes primarias,
etc.) pues constituirían un fraccionamiento, salvo en los casos en que la
intervención consista
únicamente en la ampliación de redes secundarias (nuevos usuarios), mientras
que los demás componentes del PIP (línea primaria y red primaria) se encuentren
funcionando óptimamente, aspecto que debe sustentarse técnicamente.
 Los Gobiernos Locales podrán formular/ejecutar PIP de electrificación
rural sobre localidades dentro de su ámbito de competencia; la cual
incluye áreas de concesión otorgadas a las empresas concesionarias; en
el marco de la Ley General de Electrificación Rural – Ley N° 28749, siempre que se
enmarquen en lo establecido en el Decreto Ley N° 25844-Ley de Concesiones
Eléctricas.
 El Ministerio de Energía y Minas sólo puede formular/ejecutar PIP en
localidades ubicadas fuera del área de concesión otorgada
a las empresas concesionarias. Esto debe ser considerado desde la formulación
de PIP, más aún cuando la ejecución del proyecto será solicitada al MINEM.
 Las actividades de Generación o Transmisión orientadas a la
electrificación rural que se desarrollen sin incluir el sistema de distribución al
abonado final, no son competencia de los Gobiernos Locales, por tanto, no
constituyen un PIP de electrificación rural. Podrán ser formulados por dichos
Gobiernos en la medida que correspondan a sistemas de configuración aislada

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que impliquen la
actividad de distribución de energía (generación distribuida), como en como en
los casos de instalación de mini-centrales hidroeléctricas o térmicas.
Desarrolla esta sección de acuerdo al Anexo SNIP 19 “Contenidos
mínimos específicos para estudios de perfil de PIP de Electrificación Rural”.

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

El objetivo central:

El objetivo central del presente proyecto consiste en la “Adecuado


provisión del servicio de energía eléctrica en las localidades de Pallccapampa,
Huapcayya, Occobamba Y Ccochaccocha Del Distrito De Pampachiri
Provincia De Andahuaylas Región Apurímac.

Medios Fundamentales:

Los medios fundamentes son bases para el planteamiento de alternativas de


solución, así tenemos: A partir de este momento, será necesario establecer cuál
será el procedimiento para alcanzar la situación óptima esbozada en el árbol
de objetivos. Con este propósito, es necesario tomar como punto de partida los
medios fundamentales, que representan la base del árbol de objetivos. Se
deben revisar cada uno de los medios fundamentales ya planteados y
clasificarlos como imprescindibles o no. Un medio fundamental es
considerado como imprescindible cuando constituye el eje de la solución del
problema identificado y es necesario que se lleve a cabo al menos una acción
destinada a alcanzarlo. Medios fundamentales

1. Existe infraestructura para conectarse al sistema eléctrico más


cercano
2. Existencia infraestructura para generación de energía eléctrica no
convencional.

Alternativas de Solución:

La alternativa uno es de Sistema convencional, se construirán líneas primarias, y


Sub estaciones en 22.9 Kv de acuerdo a la siguiente relación:

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Cuadro Nº 1-1: Poblacion beneficiaria líneas primarias, y Sub estaciones en 22.9


Kv
Nº POBLADO Km. Linea Primaria Sistema
1 PALLCCAPAMPA 0.345 Bifasico
2 HUAPCAYA 0.912 Bifasico
3 OCCOBAMBA 0.993 Trifasico
4 CCOCHACCOCHA 1.521 Trifasico

Cuadro Nº 1-2: Población beneficiaria con Redes secundarias

Nº POBLADO LOTES POBLACION Km Red Secundaria


1 PALLCCAPAMPA 10 50 1.11
2 HUAPCAYA 15 75 0.54
3 O CCO BAMBA 35 175 0.65
4 CCO CHACCO CHA 13 65 1.03

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA


El análisis de oferta y demanda nos permite conocer cuál es el déficit
del bien o servicio a ser ofrecido por el pip, y así se podrá establecer las
metas del servicio a brindar.
Cuadro Nº 1-3: Brecha o déficit = demanda total – oferta

Años
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
DESCRIPCIÓN
2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035
Demanda (kW) 142.0 144.3 146.8 149.3 151.9 154.6 157.1 159.8 162.6 165.5 168.3 171.2 174.2 177.2 180.3 183.4 186.6 189.8 193.0 196.4 199.7
Oferta (kW)
Deficit -142.0 -144.3 -146.8 -149.3 -151.9 -154.6 -157.1 -159.8 -162.6 -165.5 -168.3 -171.2 -174.2 -177.2 -180.3 -183.4 -186.6 -189.8 -193.0 -196.4 -199.7

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP

Alternativa I

Instalación de sistemas eléctricos de energía convencional, Redes


Primarias de 22.9 kV para 150 Abonados con sección de 25 mm2
AAAC de 5.402 (Km) de red Primaria y de 3.34 Km., de Redes
Secundarias con nivel de tensión de 440-380-220V con
secciones de 3x35+ 16+ N25(km.), 3 x25+16+N25(km.) y
3x16+16+N25(km.), 0 2 Subestaciones de Distribución T r i fásica y 02
Subestaciones de Distribución B i fásica con neutro corrido y
rígidamente puesta a tierra con las siguientes características.

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a). RED PRIMARIA

 Tensión nominal : 22.9 KV.


 Sistema : Trifasico.
 Longitud total : 5.402 (Km).
 Conductor : Aleación de Aluminio.
 Sección : AAAC 25 mm².
 Soportes : Postes de Concreto Armado12/300/150/330
 Aislamiento : Aisladores de porcelana Tipo PIN Clase
ANSI
56-3 y de suspensión de Clase RPP-25
(Polimérico)
 Disposición : Horizontal.
 Seccionadores : Tipo CUT-OUT, 27KV., 100 A., 150 KV. BIL.
 Pararrayos : Oxido de Zinc, 24 KV., 10 KA, 150 KV. BIL.
 Relación Transformación : 22.9-13.2/0.44-0.38-0.23 KV

b) RED SECUNDARIA

b.1). SERVICIO PARTICULAR

 Tensión Nominal : 440/380/220. Voltios


 Sistema Adoptado : Aéreo - Autoportante.
 Tipo de Distribución : Trifasico Multiaterrado.
 Frecuencia : 60 Hz.
 Soportes : Poste de Co, Ao, Co.

 Tipo Conductor
 De fase: Aluminio cableado, de 7 hilos tipo Autoportante,
Aislado con polietileno reticulado, Temple Suave.
 Neutro o mensajero : Aleación de Aluminio cableado, de 7 hilos,
Aislado Temple Duro.
 Sección Nominal : 35-25-16 mm².
 Longitud Red S.P. : 3.34 Km. respectivamente
 Gancho de suspensión : Tipo perno pasante.

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b.2). ACOMETIDAS DOMICILIARIAS


 Nivel de tensión : 220V 1Ø
 Tipo de Distribución : Monofásico.
 Tipo Conductor : Concéntrico bipolar, tipo SET.
 Sección Nominal : 2x4 mm2,
 Longitud cable Concéntrico : 15-20 m.
 Conector : Bimetálico Aluminio/Cobre.
 Número de usuarios : 150 Usuarios

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E. COSTOS DEL PIP


Cuadro N° 1-4: Costo de Inversión del Proyecto alternativa Única

LINEAS REDES COSTO


ITEM DESCRIPCION Y REDES PARCIAL

PRIMARIAS SECUNDARIAS SOLES ( S /. )

A Suministro de Equipos y Materiales 290,215.06 154,131.25 444,346.31


B Montaje Electromecánico * 138,224.32 60,268.57 198,492.89
C Transporte de Equipos y Materiales (5% de Equipos y Materiales) 14,510.76 7,706.56 22,217.31

D COSTO DIRECTO (C.D.) 442,950.13 222,106.37 665,056.51


E GASTOS GENERALES (10% DEL CD) 44,295.01 22,210.64 66,505.65
F UTILIDADES (10% C.D.) 44,295.01 22,210.64 66,505.65

G COSTO TOTAL DE LA INFRAESTRUCTURA SIN IGV (S/.) 531,540.16 266,527.65 798,067.81

II. INVERSIONES INTANGIBLES


ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.

A CAPACITACION A AL POBLACION 3,600.00

INVERSIONES INTANGIBLES 3,600.00

ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.


A Gastos Financieros y de Administración (0,1% de G) 798.07
B Supervisión de Obra (6% del Costo Directo) 39,903.39
C Compensación por Servidumbre (pago pora tala de arboles,etc)ç 2,500.00
GASTOS PREOPERATIVOS 43,201.46

RESUMEN
Ítem Nº Descripción Subtotal S/.
A. Inversión de Activos 798,067.81
B. Inversiones Intangibles 3,600.00
C. Gastos Preoperativos 43,201.46
Costo Total del Proyecto inc. IGV 844,869.27
liquidacion de obra 10,411.62
Expediente tenico (6% CD) 39,903.39
COSTO TOTAL DEL PROYECTO S/. 895,184

IV. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO


ITEM DESCRIPCION TOTAL S/.
A Costo de Operación anual (compra de energia,etc) 31,922.71
B Costo de Mantenimiento anual (1.5 % del costo del proyecto) 13,427.76
C Total Costos de Operacion y Manteniemiento ( OyM ) 45,350.48
D % de Costos de Operacion y mantenimiento (% COyM) 5.07%
Fuente: Elaboración Propia

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F. EVALUACIÓN SOCIAL

Beneficios en la situación sin proyecto.

En la zona de influencia del proyecto, no se generan ningún tipo de beneficios


cuantitativos en la situación sin proyecto; debido a que los pobladores de la zona
seguirán percibiendo los mismos problemas de carencia de energía eléctrica, y
utilizando de otros tipos como fuente de energía, lo cual podrían generar algunos
beneficios cualitativos poco significativos debido que no existe servicio de energía
eléctrica.

Metodología de Evaluación Costo/Beneficio.

Se ha utilizado la metodología “Costo/Beneficio”, para comparar las alternativas y


tomar decisiones de conveniencia en relación con el objetivo planteado,
procurando alta rentabilidad posible para la asignación de los recursos escasos,
puesto que si el nivel de satisfacción de dichas alternativas es similar (en naturaleza,
intensidad y calidad), se espera que la más conveniente es la evaluación financiera
sea la que represente el mayor beneficio de los productores.

La evaluación se realizara para un horizonte de vida útil de 20 años, con una tasa
social de descuento 9% anual, para tal efecto se ha considerado los siguientes
indicadores.

PB = Población Beneficiada

VAN = Valor Actual Neto

TIR = Tasa Interna de Retorno

i = Tasa social de descuento 9%

a) Cálculo del Valor Actual Neto(VAN):


Para calcular el valor actual Neto (VAN). Es necesario estimar el Valor Actual
de los Costos: Para tal efecto se utiliza la relación siguiente:

VAN = INV + ∑ BN t
n

(1 + i)
t
t
t =1

Donde:

INVt : Inversión del período t.

BN t : Beneficios Netos por período.

n : Es la vida útil del proyecto.

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i : Tasa social de descuento 9% anual.

b) Tasa Interna de Retorno (TIR)

Es el indicador que se utiliza para comparar opciones de proyectos que


presentan similar vida útil. Este distribuye el valor actual neto en forma igual en
todos los periodos del proyecto, independizándose de este modo del variable
tiempo.

c) Relación Costo/Beneficio (C/B)

Este indicador facilita a identificar el costo por cada sol invertido, es decir, el
índice de productividad deberá ser mayor 1.

∑C t
C / B = t =0
t

∑B t
t =1

Beneficios sociales.

a) Parámetros para estimación de los beneficios.


Los parámetros utilizados para determinar los beneficios sociales con la
intervención del proyecto, se determina por concepto iluminación de viviendas
por la noches promedio de S/. 346.48 nuevos soles/año, por utilizar radio y
televisión S/. 204.61 nuevos soles/año y por refrigeración S/.623.10 nuevos soles,
por lo que se genera mayores costos en refrigeración, debido por registrar
mayor grado de temperatura de 15 a 20 °C, los productos perecibles necesitan
conservar, por ello se plantea los siguientes parámetros, ver cuadro.

Cuadro N° 1-5: Beneficios económicos de la electricidad (S/. Anual)

Parámetro Abonado/Año
iIuminación 346.4
Radio y televisión 8
204.6
Refrigeración 1
623.1

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b) Estimación de los beneficios.

Las estimaciones se determinan aplicando con los parámetros


establecidos de iluminación, radio y televisión y refrigeración
anualmente para cada alternativa planteada a lo largo de horizonte
del proyecto, asimismo también se consideran los abonados para
calcular los beneficios sociales, ver cuadro.

Cuadro N° 1-6: beneficios incrementales - sistema convencional (a


precios sociales s/.)

Años
RUBRO 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2032 2033 2034 2035 2036

A. SITUACION CON PROYECTO


Venta de energía domésticos 24116 24592 25074 25561 25901 26399 26903 27412 28086 28609 29138 29673 30215 30762 31317 31877 32612 33187 33768 34528
Venta de energía comerciales
Venta de energía uso general
Venta de energía peq. Industrial
Venta de energía alumbrado público 512 524 524 537 537 537 549 549 562 574 574 587 587 599 599 611 624 624 636 636
Cargo Fijo 7134 7222 7310 7398 7442 7530 7619 7707 7839 7927 8015 8103 8191 8279 8367 8455 8587 8675 8763 8896

Beneficios con Proyecto 31762 32339 32908 33496 33880 34466 35070 35668 36486 37110 37727 38363 38992 39640 40283 40944 41823 42486 43168 44060

B. SITUACION SIN PROYECTO

Beneficios sin Proyecto

C. BENEFICIOS INCREMENTALES (A-B) 31762 32339 32908 33496 33880 34466 35070 35668 36486 37110 37727 38363 38992 39640 40283 40944 41823 42486 43168 44060

A continuación se muestra el flujo de costos del valor actual de los costos


totales para la alternativa planteada.

Cuadro N° 1-7: flujo de costo de VAN y TIR

INDICADORES Indicadores
Sistema Sistema
ECONOMICOS
Convencional Fotovoltaico
Tasa de Descuento % 9% 9%
VAN S/. 812,952
TIR (%) 22.5%

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP

Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación y


operación.

Después de instalación de energía eléctrica, los costos de operación y


mantenimiento será asumida de acuerdo a la ley de concesiones eléctricas,
ELECTRO SUR ESTE S.A.A el cual será encargada de administrar y operar los
sistemas de distribución eléctrica, entidad con que cuenta con solvencia
económica y capacidad técnica y operativa para desarrollar la actividad de
distribución y comercialización de la energía eléctrica en la Región Apurímac.

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La capacidad de gestión de la organización en las etapas de inversión y


operación.

En esta etapa de estudio los beneficiarios participaran con un comité gestión, en


la etapa del estudio definitivo estará a cargo de la Municipalidad y ELECTRO SUR
ESTE S.A.A aprobada el estudio correspondiente y en la etapa de inversión
participaran la municipalidad provincial y ELECTRO SUR ESTE S.A.A., así como el
Ministerio de Energía y Minas bajo las normas de energía y minas.

Etapa de inversión

La Municipalidad. La capacidad de gestión de esta institución, está determinado


por los siguientes factores:

Capacidad Técnica: la municipalidad mediante gerencia de infraestructura tiene


la capacidad de proponer, organizar, dirigir y controlar todas las acciones
inherentes a la ejecución de los proyectos. Durante la etapa de Inversión, La
municipalidad en coordinación con la Gerencia de Infraestructura se
responsabilizará de llevar a cabo la ejecución de la obra mediante la
contratación de un residente de obra y un supervisor.

Capacidad financiera: El Gobierno local cuenta con escasos recursos proveniente


de diversas fuentes para el financiamiento del presente proyecto y puede aportar
con recursos adicionales para la culminación del proyecto en caso de ser
necesario.

Etapa de operación

La capacidad de gestión durante la etapa de operación del proyecto estará


garantizada mediante el ELECTRO SUR ESTE S.A.A mediante sus áreas
correspondientes y su equipamiento e implementación y el desarrollo de
capacidades de los operadores y la parte administrativa.

Análisis de la capacidad de pagos de la población.

Los habitantes de la zona de estudio tienen la capacidad de pagar las tarifas que
serán aplicadas por consumo de energía eléctrica, sabiendo que cada habitante
percibe ingresos económicos en promedio S/. 246. 00 nuevos soles mensual, y nivel
de ingresos económicos de cada familia oscila entre S/. 492.00 – 615.00 nuevos
soles

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Por tanto se garantiza la capacidad de pago oportunamente por el consumo de


energía eléctrica, puesto que la mayoría de los habitantes se dedican al cultivo
papa, cevada, oca, masua , olluco y otros, comercio y otras actividades que son
la principal fuente de ingresos económicos.

Participación de los beneficiarios.

Fase de pre inversión: Los pobladores tienen el interés de participar


oportunamente durante el estudio del proyecto, proveyendo de toda la
información necesaria de las zonas que se intervendrá con el proyecto, asimismo
dan opinión respecto a las alternativas que se plantean para solucionar el
problema de suministro de energía el eléctrica a través del sistema convencional,
por otra lado las autoridades están muy interesados que se logre el objetivo del
proyecto organizándose con los beneficiarios y en participar cualquier
actividad.

Fase de inversión: los habitantes de la zona durante la ejecución de la obra de


electrificación, disponen con suficiente mano de obra no calificada ya sean
como trabajador y también como aporte en cualquier actividad, asimismo están
prestos para el traslado de materiales, proporcionar ambientes para materiales y
de los cuidados necesarios, también se signarán personal indicado para
identificar para instalación de postes y para los tendidos los mismo pobladores se
organizarán para hacer limpieza en faenas de las rutas establecidas.

Fase de operación: El pago por servicio de energía de eléctrica se realizará de


manera oportuna, puesto que los habitantes se comprometen pagar por los
servicios.

Probables conflictos durante la operación y mantenimiento.

No existe ninguna oposición por parte de los moradores ni terceras personas de las
zonas que serán intervenidas por el proyecto, puesto que los moradores
garantizan la ejecución del proyecto y asimismo durante el mantenimiento del
servicio de energía eléctrica.

Los riesgos de desastres.

El Análisis del Riesgo (AdR) es una metodología para identificar y evaluar el tipo y
nivel de daños y pérdidas probables que podrían afectar una inversión, a partir de
la identificación y evaluación de la vulnerabilidad de esta con respecto a los
peligros a los está expuesta; así, el AdR es una herramienta que permite diseñar y
evaluar las alternativas de inversión o acción con la finalidad de mejorar la toma

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de decisiones; a continuación se muestra un resumen del AdR realizado al


proyecto.
a. Análisis de los Peligros

La identificación de los peligros se hace usando el formato Nº01 del manual


de “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del riesgo de
desastres en los Proyectos de Inversión Pública” publicado por la DGIP.

Identificación de peligros en la zona de ejecución del proyecto Cuadro


N° 1-8: Aspectos Generales Sobre La Ocurrencia De Peligros En La Zona

1. ¿Existen antecedentes de Peligros en la 2. ¿Existen estudios que pronostican la


zona en la cual se pretende ejecutar el probable ocurrencia de peligros en la zona bajo
proyecto? análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios

Inundaciones X Inundaciones X
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Heladas X
Friaje / Nevada Friaje / Nevada
Sismos X Sismos X
Sequías Sequías
X X
Huaycos Huaycos
Derrumbes/ X X Taludes Derrumbes/ X X
Deslizamientos deleznables Deslizamientos
Tsunami X Tsunami X
Incendios urbanos Incendios
urbanos
Derrames tóxicos X Derrames X
tóxicos
Otros Otros
3. ¿Existe la probabilidad deX ocurrencia de algunos de los peligros X S NO
señalados en las preguntas anteriores durante la vida útil del proyecto? IX
X la ocurrencia de peligros naturales en la zonaX
4. La información existente sobre S NO
¿Es suficiente para tomar decisiones para la formulación y evaluación de I
proyectos? X

X X

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Cuadro N° 1-9: Preguntas Sobre Características Específicas De Peligros


Frecuencia (a) Intensidad (b) Resultado
(c)=(a)*( b)
Peligros SI NO S. I
B M A B M A

Inundación
¿Existen zonas con problemas de
X
inundación?
¿Existe sedimentación en el río o
X
quebrada?
¿Cambia el flujo del río o acequia
principal que estará involucrado X
con el proyecto?
Lluvias Intensas X 3 3 9
Derrumbes / Deslizamientos X 1 2 2
¿Existen procesos de erosión? X 2 1 2
¿Existe mal drenaje de suelos? X 2 2 4
¿Existen antecedentes de
inestabilidad o fallas geológicas en X 1 1 1
las laderas?
¿Existen antecedentes de
X 1 2 2
deslizamientos?
¿Existen antecedents de
X 2 2 4
derrumbes?
Heladas X
Friajes / Nevadas X
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
¿Existen antecedentesde huaycos?
X
Incendios urbanos X
Derrames tóxicos X
Otros X
B = Bajo(1) ; M = Medio (2) ; A = Alto (3) ; S.I. = Sin Información

De los resultados encontrados en el presente ítem, se concluye finalmente que el


mayor peligro a que está expuesto el Proyecto, está referido al fenómeno de lluvias
intensas, esto sumado al mal drenaje del terreno en zonal de alta pendiente que
origina la erosión por escorrentía superficial de la zona de interés.
Es necesario que en el Proyecto se incluyan algunas medidas para hacer frente a
situaciones de riesgo de desastres, aunque estas sean de mediana a baja
intensidad y frecuencia

b. Análisis de la Vulnerabilidad

La verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición,


fragilidad o resiliencia en el proyecto se hace usando el formato Nº 02 y Nº 03,
del manual de “Pautas metodológicas para la incorporación del análisis del
riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública” publicado por la
DGPM

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Lista de verificación sobre la generación de vulnerabilidades por exposición,


fragilidad o resiliencia en el proyecto
Cuadro N° 1-10: Análisis de Vulnerabilidades por Exposición (localización)
Preguntas Si No Comentarios
1. ¿La localización escogida para la ubicación del
X
proyecto evita su exposición a peligros?
2. Si la localización prevista para el proyecto lo La zona del
expone a situaciones de peligro, ¿Es posible, proyecto es una
X
técnicamente, cambiar la ubicación del zona que posee una
proyecto a una zona menos expuesta? topografía que va
de ondulada
a accidentada, por
la presencia de
pendientes
elevadas.

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Cuadro N° 1-11: Análisis de Vulnerabilidades por Fragilidad (tamaño, tecnología)


Preguntas Si No Comentarios
Sigue el las normas para
1. ¿La construcción de la infraestructura sigue la normativa el diseño de caminos
vigente, de acuerdo con el tipo de infraestructura de X no
que se trate? pavimentados de bajo
volumen de tránsito
Los materiales a utilizar,
pueden ser adquiridos
2. ¿Los materiales de construcción consideran las en la zona y si se ajustan
características geográficas y físicas de la zona de X a sus características
ejecución del proyecto? físicas y geográficas.

El diseño de las obras


3. ¿El diseño toma en cuenta las características geográficas de arte, y geometría de
y físicas de la zona de ejecución del proyecto? la carretera va de
X acuerdo, a la
topografía y
pluviosidad de la zona

Las obras de arte y


drenaje han sido
4. ¿La decisión de tamaño del proyecto considera las diseñadas considerando
características geográficas y físicas de la zona de que hay épocas de
X
ejecución del proyecto? abundantes lluviasy
por ende de grandes
volúmenes de agua.

La tecnología propuesta
5. ¿La tecnología propuesta para el proyecto considera se adecua a la realidad
las características geográficas y físicas de la zona de X y condiciones de la
ejecución del proyecto? zona.

Las fechas
recomendables de inicio
de obra fueron
6. ¿Las decisiones de fecha de inicio y de ejecución del
consideradas dentro
proyecto toman en cuenta las características
X de los meses de
geográficas, climáticas y físicas de la zona de
setiembre a Diciembre,
ejecución del proyecto?
por ser épocas de menor
intensidad de
lluvias.

Cuadro N° 1-12: Análisis de Vulnerabilidades por Resiliencia


Pregunta Si No Comentarios
s
1. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen
mecanismos técnicos (por ejemplo, sistemas
X
alternativos para la provisión del servicio) para hacer
frente a la ocurrencia de peligros?
2. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen Existen los instrumentos
mecanismos financieros (por ejemplo, fondos para X metodológicos más no
atención de emergencias) para hacer frente a los los recursos financieros

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Daños ocasionados por la ocurrencia de peligros? para ello.

Se prevé la
implementación de
3. En la zona de ejecución del proyecto, ¿Existen comités para el
mecanismos organizativos (por ejemplo, planes de mantenimiento del
X
contingencia), para hacer frente a los daños ocasionados camino, cuyas
por la ocurrencia de peligros? emergencias también
estarán a cargo de
apoyar para su solución.
Las 3 preguntas anteriores sobre resiliencia se refirieron a la zona de ejecución del proyecto, ahora la
idea es saber si el PIP, de manera específica, está incluyendo mecanismos para hacer frente a una
situación de riesgo.
4. ¿El proyecto incluye mecanismos técnicos, financieros
y/o organizativos para hacer frente a los daños X
ocasionados por la ocurrencia de peligros?
Son conscientes del peligro
5. ¿La población beneficiaria del proyecto conoce los
que
potenciales daños que se generarían si el proyecto se ve
X Ocasionarían, si continúa el
afectado por una situación de peligro?
camino con las
características actuales.

Cuadro N° 1-13: Identificación Del Grado De Vulnerabilidad Por Factores De Exposición,


Fragilidad Y Resiliencia

Grado de Vulnerabilidad
Factor de Vulnerabilidad Variable
bajo medio alto
A) Localización del proyecto respecto de la
Exposición condición de peligro. X
B) Características del terreno X
Fragilidad C) Tipo de construcción X
D) Aplicación de normas de construcción X
E) Actividad económica de la zona X
F) Situación de pobreza de la zona X
G) Integración institucional de la zona X
H) Nivel de organización de la población X
I) Conocimiento sobre ocurrencia de
Resiliencia desastres por parte de la población X
J) Actitud de la población frente a la
ocurrencia de desastres
X
K) Existencia de recursos financieros para
respuesta ante desastres.
X

De los resultados se desprende que el Proyecto ha de enfrentar


vulnerabilidad alta respecto a la respuesta que tendrá la población
beneficiada, en respuesta algún desastre ocurrido para esto el gobierno
local de Andahuaylas deberá velar para que estos estén debidamente
organizados y poder dar solución rápida a estos eventos.
c. Análisis del Riesgo
El riesgo de desastres del Proyecto se ha de estimar tomando en cuenta los
resultados encontrados para el Grado de Peligro y Vulnerabilidad del área del
Proyecto y su cruce de acuerdo a la escala mostrada a continuación:

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Cuadro N° 1-14: Escala de Nivel de Riesgo, considerando Nivel de peligros y


Vulnerabilidad

Grado de Vulnerabilidad
Definición de Peligros / Vulnerabilidad

Bajo Medio Alto


Bajo Bajo Bajo Medio
Medio Bajo Medio Alto
Grado de Peligros
Alto Medio Alto Alto

De acuerdo a la escala antes citada se desprende que el Nivel de Riesgo de


Desastres del Proyecto es Medio y requiere por consecuencia actividades y/o
medidas adecuadas para Gestión del Riesgo, basada en la propuesta de
medidas estructurales y no estructurales de reducción del riesgo preexistente
para la Obra principal del Proyecto.
d. Estimación de los Daños y sus Costos Probables

Los daños probables que se han de producir en el Proyecto ante una


situación de Riesgo de Desastres, son los siguientes:

- Colapso o pérdida parcial de la infraestructura

- Emergencias en situación de desastre

- Interrupción de la actividad principal del Proyecto.

Se presenta una matriz que proporciona lineamientos para recopilar


información acerca de los daños generados por situaciones de riesgo que se
han presentado en la zona de intervención del proyecto.

En la determinación del costo de los daños probables del Proyecto que se


sucederían ante la situación de Riesgo de Desastres, se ha utilizado el Formato
Nº 04 (Anexos AdR).
Cuadro N° 1-15: Costo de los daños ocasionados por una
situación de Riesgo de Desastres
DESCRIPCION COSTO (S/.)
Reconstrucción y Rehabilitación de 80,000.00
la infraestructura original
Interrupción de la capacidad del 100,000.00
Proyecto en brindar el bien o el servicio
TOTAL 180,000.00

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H. IMPACTO AMBIENTAL

El Análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como


resultado de la ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características
particulares de la obra y la pequeña envergadura física de la infraestructura, no
generará efectos negativos relevantes. Sin embargo, se han identificado los
impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción principalmente, así
como se ha planteado las mediadas de mitigación de dichos impactos, los que se
detallan a continuación.

Identificación de los componentes y variables que serán afectados:

Los tres componentes del ecosistema son:

– El medio físico natural, referido a los elementos de la naturaleza considerados


como inorgánicos: el agua, el suelo y el aire entre los más importantes.

– El medio biológico, referido a los elementos de la naturaleza considerados


orgánicos (exceptuando al ser humano), es decir, la flora y la fauna.

– El medio social, Constituido por el ser humano (los hombres y las mujeres) y sus
atributos culturales, sociales y económicos. En forma general, este medio lo
constituye la sociedad en su conjunto.

En el presente estudio, la ejecución del proyecto afectará al medio físico natural y


social.

Incrementos de emisión de partículas de polvo por acciones como movimiento de


tierras, transporte de materiales, maniobras de vehículos y equipos, entre otros.

Inhabilitación del tránsito en la zona donde se ejecutará el proyecto.

Perturbación de los habitantes de la zona por ruidos, maniobra de vehículos y


trabajo.

Caracterización del impacto ambiental:

– Tipo de efecto: que puede ser positivo, cuando el impacto favorece el medio en
el que se manifiesta; neutro, cuando no afecta el medio, permitiendo sólo la
sostenibilidad del mismo; y, negativo, cuando el impacto perjudica al medio,
reduciendo o limitando las características de los ecosistemas.

– Temporalidad: considerando si los efectos son permanentes o transitorios; y, en


este último caso, si son de corta, mediana o larga duración.

– Espacio: de acuerdo a si los efectos son de tipo local, regional o nacional.

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– Magnitud: considerando que los efectos pueden ser leves, moderados o fuertes.

A continuación, toda la información recogida puede ser sistematizada en el cuadro


siguiente:

CUADRO Nº 1-16: Medidas de Mitigación

Efecto Temporalidad Especiales Magnitud


Variables de Incidencia transitorio
Positivo Negativo Neutro permanentes Local Regional Nacional Leves Moderadas Fuertes
Corta Media Larga

Medio Físico Natural

Aire (Excavació n del


Suelo, Generand0 X X X X
Polvo)

Agua y Suelo (Desmontes


y
deshechos Extraído
Durante el X X X X
proceso de
Construcción de la
obra)
Medio Social

Salud (Generaci ón de
Polvo, Ruido y
Vibraciones durante la X X X X
Ejecución
de la Obra

Medidas de mitigación:

- Realizar un adecuado mantenimiento de los caminos de acceso a la obra, con el


fin de evitar la emisión de partículas de polvo.
- Los materiales excedentes serán evacuados a botaderos.
- Toda la maquinaria, vehículos motorizados, funcionarán con los silenciadores en
buen estado.
- La superficie de tierra suelta que genera polvo, se mantendrá húmeda con agua.
- El material usado en la obra deberá humedecerse para evitar mayor emisión de
polvo.
- El desmonte se deberá eliminar permanentemente para evitar la acumulación de
basura.
- Se deberá concluir la obra en el plazo previsto según el cronograma de
ejecución del proyecto.

Se instalarán eco inodoros para la disposición de excretas del personal que


laborará en la ejecución de la obra.

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I. GESTIÓN DEL PROYECTO

Para la fase de ejecución


La Municipalidad distrital de Pampachiri comprometida con el desarrollo local del Distrito,
en los siguientes cuadros se detalla la programación de actividades previstas para el logro
de las metas del proyecto:

El cronograma de avance financiero de similar forma que el cronograma según metas


físicas, se distribuye en un periodo de 05 mes; el avance financiero para efectos de
ejecución está relacionado con el avance físicos; en el cuadro siguiente se muestra el
detalle del cronograma del avance financiero.

Cuadro N° 1-17: Cronograma de Avance Financiero

BI MESTRES
2do 3er 4to
I TEM METAS Total por
Bimestre Bimestre Bimestre
meta
2016 2016 2016
1 Expediente Tecnico 39,903 39,903
2 Gastos Preoperativos (Supervision, etc) 14,400 14,400 14,400 43,201

3 Líneas y redes Primarias 177,180 177,180 177,180 531,540

4 Redes Secundarias y Conexión Domicliaria 88,843 88,843 88,843 266,528

5 Intangibles (Capacitacion) 1,200 1,200 1,200 3,600


6 Liquidación de obra 10,412 10,412
Total por periodo 895,184

Se presenta también el avance de las metas físicas en forma bimestral.

Cuadro N° 1-15: Cronograma según metas Físicas (Bimestral)

BIMESTRES
2do 3er 4to
ITEM METAS Unidad de Total por
Bimestre Bimestre Bimestre
medida meta
2016 2016 2016
1 Expediente Tecnico 100% 100%
2 Gastos Preoperativos (Supervision, etc) Global 33.33% 33.33% 33.33% 100%

3 Líneas y redes Primarias Global 33.33% 33.00% 33.00% 100%

4 Redes Secundarias y Conexión Domicliaria Global 33.33% 33.33% 33.33% 100%

5 Intangibles (Capacitacion) Global 33.33% 33.33% 33.33% 100%


6 Liquidación de obra Global 100.00% 100%

Para la fase de post inversión

Asimismo ELECTRO SUR ESTE S.A.A financiará los costos de operación y mantenimiento de
la infraestructura a implementarse a lo largo del horizonte del proyecto.

Financiamiento

La entidad en mención será la encargada para financiar de los costos de inversión y


supervisar la ejecución del proyecto con el uso de los recursos de la fuente de
financiamiento

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J. MARCO LÓGICO

Para el desarrollo y ejecución de la matriz definitiva del marco lógico del proyecto, se
ha considerado los parámetros necesarios para un adecuado planteamiento de la
misma.

Por un lado se ha considerado, los aspectos de control para la realización de este


proyecto, en los cuales se puede enumerar:

– Los objetivos de las actividades que van a permitir la realización del proyecto
desde la etapa de su concepción

– Planteamiento de los indicadores a considerarse

– La forma y medios de verificación

– Supuestos considerados para cada actividad

Por otro lado los aspectos y actividades que van a permitir la realización del
proyecto, los cuales se pueden enumerar

– Los fines y propósitos del proyecto

– Los componentes del proyecto, en este caso se refiere a los componentes de una
infraestructura

– Las acciones a considerar para la ejecución y obtención de los resultados


previstos

En la tabla adjunta, se observa la Matriz Marco Lógico, para la Puente peatonal de la


zona en estudio:

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MARCO LÓGICO
DE LA ALTERNATIVA ELEGIDA
Resumen de objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos

Aumento del consumo unitario de El estado implementa políticas


energía eléctrica anual (KWh/año). Estadísticas oficiales del INEI eficaces para promover la
Crecimiento económico , social
FIN Incremento de la población Registros de consumo de energía inversión en los ámbitos rurales,
y cultural de la población
económicamente activa Creación de de la empresa eléctrica local aprovechando la energía eléctrica
pequeños talleres y agroindustrias disponible
PROPOSITO Provisión de energía eléctrica de Incremento en el Número de usuarios de Estadísticas de usuarios de la Crecimiento económico con
forma confiable y con mayor electricidad empresa de distribución eléctrica indicadores previstos
cobertura
Existencia de infraestructura Documento de balance de gestión
Inventario de Infraestructura eléctrica
para instalación de redes anual emitida por la Empresa
efectuado anualmente por Electro Sur Se cuentan con recursos
eléctricas Buena organización Electro Sur Este S.A.A. Lista de
COMPONENTES Este S.A.A. Implementación de los cursos financieros para la ejecución del
de la población, con asistencia a capacitadores Acta de
de Capacitación en la parte Técnica y proyecto La población participa
conocimiento de organización y entrega de obra, Liquidación de
social
gestión Obra
Costo directo (c.d.) S/. 665,056.51
Gastos genes (10% del cd) S/. 66,505.65
Instalación de 5,402 Km línea Utilidades (10% c.d.) S/. 66,505.65 El proyecto representa beneficios
primaria, 04 Sub Estaciones , capacitacion a la población S/. 3,600.00 Informes de Avance de obra por la
económicos para los pobladores y
3.34 Km de redes secundarias Supervisión de Obra y otros (6% del CD) supervisión y liquidación final de
S/. 43,201.46 tiene indicadores económicos
lográndose una cobertura de obra
Expediente tenico (6% CD) S/. 10,411.62 positivos
ACCIONES 868 lotes beneficiados Liquidación de obra S/. 39,903.39
TOTAL S/. 895,184.00
Capacitación de la población en
organización y gestión y Transferencia de presupuesto para El estado dispone de los recursos
actualización técnica durante la ejecución de la obra para financiar el proyecto
140 Horas

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