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MANUAL DE GESTIÓN

INTEGRADO
SGI-M01

ELABORÓ Johan Medina

MODIFICÓ REVISÓ APROBÓ

NOMBRE Christian Christian Ángel Pajsi


Chambi Anco Chambi Anco

CARGO RAD (e) RAD (e) Gerente


General

FIRMA

FECHA 02/01/2016 04/01/2016 06/01/2015


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 2

CONTROL DE CAMBIOS

FECHA DE
RESPONSABLE VERSIÓN MODIFICACIÓN
MODIFICACIÓN

Se modificó el alcance del


Sistema de Gestión Integrado

Se modificó todo el documento


15/10/2013 Junior Rodríguez 01 adecuándolo a las Normas
Internacionales ISO 9001:2008.
ISO 14001:2004 y OHSAS
18001:2007
Se modificó el cuadro de la
Caratula de Revisión y
aprobación de acuerdo al
Procedimiento de Control de
Documentos SGI-PG01.

Se modificó en Ítem 1.3 Alcance


y exclusiones de las normas,
para llamarse solo Alcance y
formar el Ítem 1.4. Normas
referenciales y exclusiones de
las normas.

En el Ítem 1.4.1. Se agregó


30/10/2014 Noelia Peña S. 02 normas referenciales.

En el Ítem 4.3, se actualizó la


Política del Sistema Integrado de
Gestión.

En el Ítem 7.3. Control de


Producto no conforme; se
cambia “Procedimiento de
acciones Correctivas –
Preventivas SGI-PG05 en el cual
debe decir Procedimiento para
el Control de producto /
servicio No Conforme SGI-
PG06.”
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En el ítem 1.1 Estructura


organizacional de Transportes
Elio SAC se actualiza
29/10/2015 Christian Chambi 03 organigrama.

Revisión Periódica.

Actualización del organigrama de


la empresa de Transportes Elio.

Actualización de la Política y
02/01/2016 Christian Chambi 04
Objetivos de Calidad, Seguridad,
Salud en el trabajo y Medio
Ambiente.
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CONTENIDO

INTRODUCCION.......................................................................................................................8

1. PRESENTACION DE LA EMPRESA.............................................................................9

1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TRANSPORTES ELIO S.A.C.............9

1.2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA......................................................................10

1.3. ALCANCE....................................................................................................................10

1.4.1. NORMAS REFERENCIALES.............................................................................10

1.4.2. EXCLUSIONES - NORMAS OHSAS 18001:2007, ISO 9001:2008, ISO


14001:2004..........................................................................................................................11

2. TÉRMINOS Y DEFINICIONES......................................................................................11

2.1. Términos y definiciones de la Norma ISO 9001:2008 en base a la norma


ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la calidad-Fundamentos y vocabulario...11

2.2. Términos y definiciones de la Norma ISO 14001:2004 que aplican a este


Manual de Gestión Integrado.............................................................................................18

2.3. Términos y definiciones de la Norma OHSAS 18001:2007 que aplican a


este Manual de Gestión Integrado....................................................................................20

3. REQUISITOS DEL SGI...................................................................................................22

3.1. REQUISITOS GENERALES DEL SGI......................................................................22

3.2.1. GENERALIDADES..................................................................................................23

3.2.2. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.......................................23

3.2.3. MAPA DE PROCESO DE GESTION SIG............................................................24

3.2.4. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS....................................................................26

3.2.5. CONTROL DE LOS REGISTROS.........................................................................27

4. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL


RIESGO....................................................................................................................................27

4.1. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN........................................................................27

4.2. ENFOQUE AL CLIENTE.............................................................................................28

4.3. POLITICA DE GESTIÓN INTEGRADA....................................................................28


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4.4. PLANIFICACIÓN.........................................................................................................31

4.4.1. ASPECTOS AMBIENTALES..................................................................................31

4.4.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y


DETERMINACIÓN DE CONTROLES..................................................................................31

4.4.3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS............................................31

4.4.4. OBJETIVOS DEL SISTEMA...................................................................................32

4.4.5. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO.........................34

4.5. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN.....................................35

4.5.1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD...................................................................35

4.5.2. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN....................................................36

4.5.3. COMUNICACIÓN INTERNA..................................................................................36

4.6. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN..............................................................................37

4.6.1. GENERALIDADES..................................................................................................37

4.6.2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN.......................................37

4.6.3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN.........................................................................38

5. GESTIÓN DE LOS RECURSOS...................................................................................39

5.1. PROVISIÓN DE RECURSOS....................................................................................39

5.2. RECURSOS HUMANOS............................................................................................39

5.2.1. GENERALIDADES..................................................................................................39

5.2.2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN.............................39

5.3. INFRAESTRUCTURA.................................................................................................40

5.4. AMBIENTE DE TRABAJO..........................................................................................41

6. REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y CONTROL OPERACIONAL................................42

6.1. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y CONTROL


OPERACIONAL.......................................................................................................................42

6.2. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE................................................42


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6.2.1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON EL


SERVICIO................................................................................................................................42

6.2.2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON SERVICIO..........43

6.2.3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE...................................................................43

6.3. DISEÑO Y DESARROLLO.........................................................................................43

6.4. COMPRAS...................................................................................................................44

6.4.1. PROCESOS DE COMPRAS..................................................................................44

6.4.2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS...................................................................44

6.4.3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS Y SERVICIOS


CONTRATADOS......................................................................................................................44

6.5. PRESTACIÓN DE SERVICIO....................................................................................45

6.5.1. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO..............................................45

6.5.2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS OPERACIONALES..................................45

6.5.3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD...................................................................45

6.5.4. PROPIEDAD DEL CLIENTE..................................................................................46

6.5.5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO.....................................................................46

6.5.6. CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD..........................46

6.5.7. PREPARACION Y RESPUESTA ENTE EMERGENCIA....................................47

6.6. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN................47

7. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA................................................................................48

7.1. GENERALIDADES......................................................................................................48

7.2. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN....................................................................................48

7.2.1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.............................................................................48

7.2.2. AUDITORIA INTERNA............................................................................................48

7.2.3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS.........................................49

7.2.4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO...................................................49


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7.2.5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL.....................................................49

7.3. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.......................................................49

7.4. ANÁLISIS DE DATOS.................................................................................................50

7.5. MEJORA.......................................................................................................................51

7.5.1. MEJORA CONTINUA..............................................................................................51

7.5.2. ACCIÓN CORRECTIVA..........................................................................................51

7.5.3. ACCIÓN PREVENTIVA...........................................................................................52


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INTRODUCCION

El presente manual tiene como finalidad describir el Sistema de Gestión Integrado


(SGI) implantado por Transportes Elio S.A.C. mediante metodologías, herramientas y
mejores prácticas, complementadas entre sí para el cumplimiento de los propósitos
organizacionales de manera eficiente.

El marco normativo que rige el SGI incluye las normas Nacionales los requisitos ISO
9001 – 2008 (Sistema de Gestión de Calidad), ISO 14001 – 2004 (Sistema de Gestión
Ambiental) y OHSAS 18001 – 2007 (Sistemas de Gestión de la Seguridad y salud en
el trabajo), considerando la descripción detallada de los Procesos y Procedimientos
que conforman el Sistema Integrado de Gestión, para fines aplicativos e inducción del
mismo, logrando bases de mejora continua y desarrollo sostenible en Transportes Elio
S.A.C.
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1. PRESENTACION DE LA EMPRESA

La empresa se encuentra inscrita como transportista de carga Combustibles


Líquidos (Gasolinas, DB5, B-100, Asfalto RC 250, PI-500), mediante Constancia De
Registro GREM Arequipa como Transportista de Combustibles Líquidos Según D.
S. Nº 054-99-EM- DS Nº 026-94 EM-DS Nº 090-98-EM, CON EXPEDIENTE Nº 09-
3224.

Transportes Elio S.A.C., es una empresa Peruana que presta Servicio de Apoyo a
la Industria y Minería de Perú, tiene una trayectoria en la prestación de servicios,
iniciándose el 18 de Abril del 2005, extendida ante Notario público de Arequipa Dr.
Fernando Denis Begazo Delgado, Según Partida Nro. 11053717, Zona Registral
Nro. XII – Sede Arequipa; con (RUC) Nro. 204986938.

Tiene como actividad principal la prestación de servicio de transporte de carga de


Combustibles, por vía terrestre, cuya especialidad es el transporte de combustibles
líquidos, para la cual cuenta con una flota de unidades nuevas adquiridas en los
últimos años.

1.1. ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL DE TRANSPORTES ELIO S.A.C.

1.2. MISIÓN Y VISIÓN DE LA EMPRESA


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MISION
Somos una empresa especializada en el servicio de transporte
terrestre de HIDROCARBUROS a fin de satisfacer la demanda a
nivel Regional, con estándares de calidad, seguridad, salud
Ocupacional y Medio Ambiente, con un parque automotor en
excelentes condiciones y recursos económicos adecuados para
atender con oportunidad y eficiencia las necesidades de nuestros
proveedores y clientes.

VISION
Ser una empresa de Transporte Terrestre de Hidrocarburos Líder a
Nivel Nacional cubriendo las principales rutas de nuestro país;
reconocida por la excelencia en el servicio a través de la
certificación de sus procesos y la capacitación constante de su
personal.

1.3. ALCANCE

Los Sistemas de Gestión de Calidad, Ambiental y Seguridad y Salud


Ocupacional son aplicables a todo Transportes Elio S.A.C. que incluye la
prestación del servicio, gestionados a través de la mejora continua para el
Transporte Terrestre de Hidrocarburos de las siguientes rutas.

1. Planta de Petro Perú – Mollendo, a Mina Xstrata Tintaya

1.4. NORMAS REFERENCIALES Y EXCLUSIONES DE LAS NORMAS

1. NORMAS REFERENCIALES
 ISO 9001:2008. Sistema de Gestión de Calidad.

 ISO 9000:2005. Sistema de Gestión de la Calidad. Principios y


Vocabulario.

 ISO 14001:2004. Sistema de Gestión Ambiental.

 ISO 14031:1999. Gestión Medioambiental. Evaluación del comportamiento


medioambiental. Directrices Generales
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 OHSAS 18001:2007. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el


Trabajo.

2. EXCLUSIONES - NORMAS OHSAS 18001:2007, ISO


9001:2008, ISO 14001:2004.

Transportes Elio S.A.C. excluye los Siguientes requisitos normativos, según


cada norma:
• Para OHSAS 18001:2007
No existen exclusiones que apliquen OHSAS 18001:2007 – “Sistemas
de Gestión -. Seguridad y salud en el trabajo - Requisitos”.

• Para ISO 9001:2008:

- 7.3 de la norma “Diseño y desarrollo” en los trabajos consistentes


en ordenación, toma o recopilación de datos o similares, cuya
finalidad sea la presentación de información y no requieran la
transformación de necesidades en especificaciones, en principio,
por si solos, no implican la existencia de diseño y desarrollo.,
debido que el servicio ya se encuentra definido (transportes de
carga) y los camiones son los estándares de la industria del
transporte.
- 7.5.2 de la norma “Validación de los procesos” en los trabajos
realizados pueden controlarse o verificarse antes de la toma de
datos o entrega del servicio.

• Para ISO 14001:2004

No existen exclusiones que apliquen ISO 14001:2004 – “Sistemas de


Gestión -. Ambiental- Requisitos”.

II. TÉRMINOS Y DEFINICIONES

1.5. Términos y definiciones de la Norma ISO 9001:2008 en base a la norma


ISO 9000:2005 Sistemas de Gestión de la calidad-Fundamentos y
vocabulario.

 Acción.- Preventiva acción tomada para eliminar la causa de una no


conformidad potencial u otra situación potencial no deseable.

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad


potencial.
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NOTA 2 La acción preventiva se toma para prevenir que algo suceda,


mientras que la acción correctiva se toma para prevenir que vuelva a
producirse.

 Acción correctiva.- Acción tomada para eliminar la causa de una no


conformidad detectada u otra situación indeseable.

NOTA 1 Puede haber más de una causa para una no conformidad.

NOTA 2 La acción correctiva se toma para prevenir que algo vuelva a


producirse, mientras que la acción preventiva se toma para prevenir que
algo suceda.

NOTA 3 Existe diferencia entre corrección y acción correctiva.

 Alta dirección.- Persona o grupo de personas que dirigen y controlan al


más alto nivel una organización.

 Ambiente de trabajo.- conjunto de condiciones bajo las cuales se realiza el


trabajo

NOTA Las condiciones incluyen factores físicos, sociales, psicológicos y


ambientales (tales como la temperatura, esquemas de reconocimiento,
ergonomía y composición atmosférica).

 Aseguramiento de la calidad.- Parte de la gestión de la calidad orientada a


proporcionar confianza en que se cumplirán los requisitos de la calidad.

 Auditoría.- Proceso sistemático, independiente y documentado para


obtener evidencias de la auditoría y evaluarlas de manera objetiva con el fin
de determinar el grado en que se cumplen los criterios de auditoría.

NOTA 1 Las auditorías internas, denominadas en algunos casos auditorías


de primera parte, se realizan por, o en nombre de, la propia organización
para la revisión por la dirección y otros fines internos, y puede constituir la
base para la declaración de conformidad de una organización. En muchos
casos, particularmente en organizaciones pequeñas, la independencia
puede demostrarse al estar libre el auditor de responsabilidades en la
actividad que se audita.
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NOTA 2 Las auditorías externas incluyen lo que se denomina generalmente


auditorías de segunda y tercera parte. Las auditorías de segunda parte se
llevan a cabo por partes que tienen un interés en la organización, tal como
los clientes (3.3.5), o por otras personas en su nombre. Las auditorías de
tercera parte se llevan a cabo por organizaciones auditoras independientes
y externas, tales como las que proporcionan la certificación/registro de
conformidad con las Normas ISO 9001 o ISO 14001.

 Corrección.- acción tomada para eliminar una no conformidad detectada.

NOTA 1 Una corrección puede realizarse junto con una acción correctiva.

NOTA 2 Una corrección puede ser, por ejemplo, un reproceso o una


reclasificación.

 Calidad.- Grado en el que un conjunto de características inherentes cumple


con los requisitos.

NOTA 1 El término "calidad" puede utilizarse acompañado de adjetivos tales


como pobre, buena o excelente.

NOTA 2 "Inherente", en contraposición a "asignado", significa que existe en


algo, especialmente como una característica permanente.

 Capacidad.- Aptitud de una organización, sistema o proceso para realizar


un producto que cumple los requisitos para ese producto.

 Característica.- Rasgo diferenciador.

Nota 1: Una característica puede ser inherente o asignada, cualitativa o


cuantitativa.

Nota 2: Existen varias clases de características tales como: Físicas,


sensoriales, de comportamiento, de tiempo, ergonómicas y funcionales.

 Clase.- Categoría o rango dado a diferentes requisitos de la calidad para


productos, procesos o sistemas que tienen el mismo uso funcional.

Nota: Cuando se establece un requisito de la calidad, generalmente se


especifica la clase.
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 Cliente: Organización o persona que recibe un producto.


 Contrato.- Acuerdo vinculante.
 Competencia.- Aptitud demostrada para aplicar los conocimientos y
habilidades.
 Conformidad.- Cumplimiento de un requisito
 Criterios de Auditoría.- Conjunto de políticas, procedimientos o requisitos
que se utilizan como referencia frente a la cual se compara las evidencias
de la auditoría.
 Auditor.- persona con competencia para llevar a cabo una auditoría.
 Desecho.- Acción tomada sobre un producto No Conforme para impedir su
uso inicialmente previsto.
NOTA 1 En el caso de un Servicio No Conforme, el uso se impide no
continuando el servicio.
 Documento.- Información y su medio de soporte.

EJEMPLO Registro, especificación, procedimiento documentado, plano,


informe, norma.

NOTA 1 El medio de soporte puede ser papel, disco magnético, óptico o


electrónico, fotografía o muestra patrón o una combinación de éstos.

NOTA 2 Con frecuencia, un conjunto de documentos, por ejemplo


especificaciones y registros, se denominan "documentación".

NOTA 3 Algunos requisitos (por ejemplo, el requisito de ser legible) están


relacionados con todos los tipos de documentos, aunque puede haber
requisitos diferentes para las especificaciones (por ejemplo, el requisito de
estar controlado por revisiones) y los registros (por ejemplo, el requisito de
ser recuperable).

 Especificación.- documento que establece requisitos.

NOTA Una especificación puede estar relacionada con actividades (por


ejemplo, un procedimiento documentado, una especificación de proceso y
una especificación de ensayo/prueba), o con productos (por ejemplo, una
especificación de producto, una especificación de desempeño y un plano).

 Eficacia.- Grado en que se realizan las actividades planificadas y se


alcanzan los resultados planificados.
 Eficiencia.- Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados.
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 Evidencia de la auditoría.- registros, declaraciones de hechos o cualquier


otra información que son pertinentes para los criterios de auditoría y que son
verificables.
NOTA La evidencia de la auditoría puede ser cualitativa o cuantitativa.
 Estructura de Transportes Elio S.A.C.- Disposición de responsabilidades,
autoridades y relaciones entre el personal.
NOTA 1 Dicha disposición es generalmente ordenada.
NOTA 2 Una expresión formal de le estructura de la organización se incluye
habitualmente en el manual del sistema o en el plan del sistema para un
proyecto.

NOTA 3 El alcance de la estructura de Transportes Elio S.A.C. puede incluir


interfaces pertinentes con organizaciones externas

 Gestión de la calidad.- actividades coordinadas para dirigir y controlar una


organización en lo relativo a la calidad.

NOTA La dirección y control, en lo relativo a la calidad, generalmente incluye


el establecimiento de la política de la calidad y los objetivos de la calidad, la
planificación de la calidad, el control de la calidad, el aseguramiento de la
calidad y la mejora de la calidad.
 Sistema de Gestión.- Sistema para establecer la política y los objetivos y
para lograr dichos objetivos

NOTA Un sistema de gestión de una organización podría incluir diferentes


sistemas de gestión, tales como un sistema de gestión de la calidad, un
sistema de gestión financiera o un sistema de gestión ambiental.

 Sistema de gestión de la calidad.- sistema de gestión para dirigir y


controlar una organización con respecto a la calidad.
 Información.- Datos que poseen Significado.
 Infraestructura.- Sistema de instalaciones, equipos y servicios necesarios
para el funcionamiento de una Organización.
 Mejora continua.- Actividad recurrente para aumentar la capacidad para
cumplir los requisitos.

NOTA El proceso mediante el cual se establecen objetivos y se identifican


oportunidades para la mejora es un proceso continuo a través del uso de los
hallazgos de la auditoría, las conclusiones de la auditoría, el análisis de los
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datos, la revisión por la dirección u otros medios, y generalmente conduce a


la acción correctiva y preventiva.

 No Conformidad: Incumplimiento de un requisito. Una no conformidad


puede ser una desviación de:
- Las normas de trabajo, prácticas, procedimientos, requisitos legales, etc.
pertinentes.
- Los requisitos del sistema de gestión integral.
 Objetivo de la calidad.- algo ambicionado o pretendido, relacionado con la
calidad.

NOTA 1 Los objetivos de la calidad generalmente se basan en la política de


la calidad de la organización.

NOTA 2 Los objetivos de la calidad generalmente se especifican para los


niveles y funciones pertinentes de la Organización.

 Política de la calidad.- intenciones globales y orientación de una


organización relativas a la calidad tal como se expresan formalmente por la
alta dirección.

NOTA 1 Generalmente la política de la calidad es coherente con la política


global de la organización y proporciona un marco de referencia para el
establecimiento de los objetivos de la calidad.

 Procedimiento forma especificada para llevar a cabo una actividad o un


proceso.

NOTA 1 Los procedimientos pueden estar documentados o no.

NOTA 2 Cuando un procedimiento está documentado, se utiliza con


frecuencia el término “procedimiento escrito” o “procedimiento
documentado”.

El documento que contiene un procedimiento puede denominarse


"documento de procedimiento".

 Proceso.- Conjunto de actividades mutuamente relacionadas o que


interactúan, las cuales transforman elementos de entrada en resultados.

 Proveedor.- Organización o persona que proporciona un producto.


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NOTA 1: Un proveedor puede ser interno o externo a Transportes Elio


S.A.C.

NOTA 2: En una situación contractual un proveedor puede denominarse


“Contratista”.

 Registro.- Documento que presenta resultados obtenidos o proporciona


evidencias de las actividades desempeñadas.

 Requisito.- Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u


obligatoria.

NOTA1: “Generalmente implícita” Significa que es habitual o una práctica


común para Transportes Elio S.A.C., sus clientes y otras partes interesadas,
que la necesidad o expectativa bajo consideración este implícita.

NOTA 2: Pueden utilizarse calificativos para identificar un tipo específico de


requisito, por ejemplo, requisito de un producto, requisito de la gestión de la
calidad, requisito del cliente.

NOTA 3: Un requisito especificado es aquel que está establecido, por


ejemplo en un documento.

NOTA 4: Los requisitos pueden ser generados por las diferentes partes
interesadas.

 Satisfacción del Cliente.- Percepción del cliente sobre el grado en el que


se han cumplido sus requisitos

NOTA 1: Las quejas de los clientes son un indicador habitual de una baja
satisfacción del cliente, pero la ausencia de las mismas no implica
necesariamente una elevada satisfacción del cliente.

NOTA 2: Incluso cuando los requisitos del cliente se han acordado con el
mismo y estos han sido cumplidos, esto no asegura necesariamente una
elevada satisfacción del cliente.

 Trazabilidad.- Capacidad para seguir la historia, la aplicación o la


localización de todo aquello que está bajo consideración.
 Organización.- conjunto de personas e instalaciones con una disposición
de responsabilidades, autoridades y relaciones
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EJEMPLO Compañía, corporación, firma, empresa, institución, institución de


beneficencia, empresa unipersonal, asociación, o parte o una combinación
de las anteriores.

NOTA 1 Dicha disposición es generalmente ordenada.

NOTA 2 Una organización puede ser pública o privada.

1.6. Términos y definiciones de la Norma ISO 14001:2004 que aplican a este


Manual de Gestión Integrado.

 Medio ambiente.- Entorno en el cual una organización opera, incluidos el


aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres
humanos y sus interrelaciones

NOTA El entorno en este contexto se extiende desde el interior de una


organización hasta el sistema global.

 Aspecto ambiental.- elemento de las actividades, productos o servicios de


una organización que puede interactuar con el medio ambiente.

NOTA Un aspecto ambiental significativo tiene o puede tener un impacto


ambiental significativo.

Impacto ambiental cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o


beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de
una organización.

 Sistema de gestión ambiental (SGA).- Parte del sistema de gestión de una


organización, empleada para desarrollar e implementar su política ambiental
y gestionar sus aspectos ambientales.

NOTA 1 Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados


usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos
objetivos.

NOTA 2 Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la


planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos.
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 Objetivo ambiental.- Fin ambiental de carácter general coherente con la


política ambiental, que una organización se establece.

 Desempeño ambiental.- resultados medibles de la gestión que hace una


organización de sus aspectos ambientales.

NOTA En el contexto de los sistemas de gestión ambiental, los resultados


se pueden medir respecto a la política ambiental, los objetivos ambientales y
las metas ambientales de la organización y otros requisitos de desempeño
ambiental.

 Política ambiental.- Intenciones y dirección generales de una organización


relacionadas con su desempeño ambiental, como las ha expresado
formalmente la alta dirección.

NOTA La política ambiental proporciona una estructura para la acción y para


el establecimiento de los objetivos ambientales y las metas ambientales.

 Meta ambiental.- Requisito de desempeño detallado aplicable a la


organización o a partes de ella, que tiene su origen en los objetivos
ambientales y que es necesario establecer y cumplir para alcanzar dichos
objetivos.

 Parte interesada.- Persona o grupo que tiene interés o está afectado por el
desempeño ambiental de una organización.
 Prevención de la contaminación.- Utilización de procesos, prácticas,
técnicas, materiales, productos, servicios o energía para evitar, reducir o
controlar (en forma separada o en combinación) la generación, emisión o
descarga de cualquier tipo de contaminante o residuo, con el fin de reducir
impactos ambientales adversos

NOTA La prevención de la contaminación puede incluir reducción o


eliminación en la fuente, cambios en el proceso, producto o servicio, uso
eficiente de recursos, sustitución de materiales o energía, reutilización,
recuperación, reciclaje, aprovechamiento y tratamiento.

1.7. Términos y definiciones de la Norma OHSAS 18001:2007 que aplican a


este Manual de Gestión Integrado.
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 Riesgo aceptable.- Riesgo que se ha reducido a un nivel que puede ser


tolerado por la organización teniendo en consideración sus obligaciones
legales y su propia política de SST.

 Peligro.- Fuente, situación o acto con potencial para causar daño en


términos de daño humano o deterioro de la salud o una combinación de
éstos.

 Identificación de peligros.- Proceso mediante el cual se reconoce que


existe un peligro y se definen sus características.

 Deterioro de la Salud.- Condición física o mental identificable y adversa


que surge y/o empeora por la actividad laboral y/o por situaciones
relacionadas con el trabajo

 Incidente.- Suceso o sucesos relacionados con el trabajo en el cual ocurre


o podría haber ocurrido un daño, o deterioro de la salud (sin tener en cuenta
la gravedad), o fatalidad.

Nota 1: un accidente es un incidente que ha dado lugar a un daño. Deterioro


de la salud o fatalidad.

Nota 2: Se puede hacer referencia a un incidente donde no se ha producido


daño, deterioro de la salud o fatalidad como cuasi accidente.

Nota 3: Una situación de emergencia es un tipo particular de incidente.

 Seguridad y Salud en el Trabajo.- Condiciones y factores que afectan, o


podrían afectar a la salud y la seguridad de los empleados o de otros
trabajadores (incluyendo a los trabajadores temporales y personal
contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.

 Sistema de gestión de la SST.- Parte del sistema de gestión de una


organización, empleada para desarrollar e implementar su política de SST y
gestionar sus riesgos para la SST.

Nota 1: Un sistema de gestión es un grupo de elementos interrelacionados


usados para establecer la política y los objetivos y para cumplir estos
objetivos.

Nota 2: Un sistema de gestión incluye la estructura de la organización, la


planificación de actividades, las responsabilidades, las prácticas, los
procedimientos, los procesos y los recursos.

 Objetivo de SST.- Fin de SST, en términos de desempeño de la SST, que


una organización se fija alcanzar.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 21

Nota 1: Los objetivos deberían cuantificarse cuando sea posible

 Desempeño de la SST.- Resultados de la gestión que hace una


organización de sus riesgos para la SST.

Nota 1: La medición del desempeño de la SST incluye la medición de la


eficacia de los controles de la organización.

Nota 2: En el contexto de los sistemas de gestión de la SST, los resultados


se pueden medir respecto a la política de SST, los objetivos de SST de la
organización y otros requisitos de desempeño de la SST.

 Política de SST.- Intenciones y dirección generales de una organización


relacionada con su desempeño de la SST, como las ha expresado
formalmente la alta dirección.

Nota 1: La política de SST proporciona una estructura para la acción y para


el establecimiento de los objetivos de SST.

Riesgo.- Combinación de la probabilidad de que ocurra un suceso o


exposición peligrosa y la severidad del daño o deterioro de la salud que
puede causar el suceso o exposición.

 Evaluación de riesgos.- Proceso de evaluar el riesgo o riesgos que surgen


de uno o varios peligros, teniendo en cuenta lo adecuado de los controles
existentes, y decidir si el riesgo o riesgos son o no aceptables.

 Lugar de trabajo.- Cualquier lugar físico en el que se desempeñan


actividades relacionadas con el trabajo bajo el control de la organización.

Nota: Cuanto se tiene en consideración lo que constituye el lugar de trabajo,


la organización debería tener en cuenta los efectos de la SST del personal
que está, por ejemplo, de viaje o en tránsito (por ejemplo conduciendo,
volando, en barco, o en tren), trabajando en las instalaciones del cliente, o
trabajando en casa.

III. REQUISITOS DEL SGI

ISO 9001 Cláusulas 4.1 – ISO 14001 4.1 – OHSAS 18001 4.1

A. REQUISITOS GENERALES DEL SGI

Transportes Elio S.A.C. establece, documenta, implementa, mantiene y mejora


continuamente su Sistema de Gestión Integrado operacional de Calidad,
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 22

Por lo anterior Transportes ELIO SAC

a) Iidentifica los procesos necesarios para el SGI, y su aplicación dentro la


Empresa, estos se encuentran descritos en los documentos
“Procedimientos”.

b) Determina la secuencia e interacción de los procesos identificados, a


través medios gráficos (Ver 3.2.3).

c) Realiza el seguimiento, medición y análisis de procesos, mediante criterios,


metodologías e indicadores establecidos.

d) Asegura la disponibilidad de recursos y de información necesaria para


apoyar la operación y verificación de los procesos, comunicando la
importancia de satisfacer los requisitos del cliente, así como los requisitos
legales y reglamentarios, por medio de los programas “Programa de
Seguridad y Medio Ambiente SGI-PRG01” y “Programa de Salud
Ocupacional SGI-PRG02” y a través del “Compromiso de la
Dirección” (Anexo Nº01).

e) Realiza el seguimiento, medición y análisis de los procesos, mediante las


auditorías internas; “Informe de Auditorías SGI-FG10” y la
retroalimentación del Cliente a través de la encuesta para la medición de
su satisfacción “Encuesta de Satisfacción al cliente SGI-F43”

f) Implementa las acciones necesarias para alcanzar los resultados


planificados y con esto lograr la mejora continua de sus procesos, por
medio de las acciones correctivas y preventivas tomadas y a través de los
resultados las Reuniones de Revisión por la Gerencia.

Transportes Elio S.A.C. identifica los requisitos legales y otros aplicables al


sistema y evalúa su cumplimiento Siguiendo el “Evaluación de
Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros Requisitos SGI-P04”.

1.8. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN

1. GENERALIDADES

ISO 9001 Cláusulas 4.2.1 – ISO14001 4.1 – OHSAS 18001 4.1

La documentación del Sistema incluye:

a) Las declaraciones documentadas de una Política Integrada.

b) El manual del SGI;

c) Los procedimientos documentados y registros requeridos.


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 23

d) Los documentos y registros necesarios para asegurar la eficaz


planificación, operación y control de los procesos del sistema.

ESTRUCTURA DOCUMENTARIA DEL SGI

2. MANUAL DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Transportes Elio S.A.C. establece y mantiene actualizado el presente


“Manual del Sistema de Gestión Integrado SGI-M01” como soporte
implementación del SGI.

Es un documento general, de aplicación a todas las áreas de la Empresa.


Constituye un documento tanto interno como externo que puede ser
utilizado para los fines que el RAD considere pertinentes.

Describe la Política integrada de la Empresa, la estructura y métodos


generales de conservación del Sistema Integrado y entrega una
descripción de la interacción de los procesos mediante métodos gráficos.

El Manual del Sistema de Gestión Integrado, hace referencia a los


procedimientos que son parte del Sistema de Gestión Integrado.

Este manual incluye:

a) Presentación de la Empresa

b) Política y objetivos integrados


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 24

c) El Alcance del Sistema de Gestión del SGI y exclusiones

d) Organigrama de la Empresa y Funciones

e) La descripción de la interacción entre los procesos del SGI mediante


mapas de proceso.

f) Las exclusiones del Sistema de Gestión Integrado.

g) Los procedimientos documentados establecidos para el SGI.

3. MAPA DE PROCESO DE GESTION SIG

Transportes Elio S.A.C. mantiene un Sistema de Gestión Integrado


diseñado para mejorar continuamente la eficacia y eficiencia de sus
procesos.

Los procesos identificados para el Sistema de Gestión de Calidad de


Transportes Elio S.A.C. se representan de manera gráfica en los
siguientes mapas de procesos:
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 25

 MAPA DE PROCESO DE GESTION DE CALIDAD

EXCLUIDO DEL ALCANCE


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 26

MAPA DE PROCESO DE GESTION DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y


MEDIO AMBIENTE

4. CONTROL DE LOS DOCUMENTOS

ISO 9001 Cláusulas 4.2.3 – ISO 14001 4.4.5 – OHSAS 18001 4.4.5

Los documentos requeridos por el SGI se controlan mediante el


“Procedimiento Control de Documentos SGI-PG-01”.

Dicho procedimiento especifica los Controles necesarios para:

a) Aprobar de los documentos antes de su emisión.


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 27

b) Revisar y actualizar los documentos cuando sea necesario y


aprobarlos nuevamente.

c) Asegurar que se identifique los cambios y el estado de revisión actual


de los documentos.

d) Asegurar que las versiones vigentes de los documentos aplicables se


encuentren disponibles en los puntos de uso.

e) Asegurar que los documentos permanecen legibles y fácilmente


identificables.

f) Asegurar que se identifiquen los documentos de origen externo y


se controla su distribución.

g) Prevenir el uso no intencionado de documentos obsoletos y


aplicarles una identificación adecuada en el caso de que se
mantengan por cualquier razón.

5. CONTROL DE LOS REGISTROS

ISO 9001 Cláusulas 4.2.4 - ISO 14001 4.5.4 - OHSAS 4.5.4

TRANSPORTES ELIO S.A.C., establece y mantiene registros que


proporcionan evidencia de la conformidad de los requisitos así como de la
operación eficaz del SGI según el “Procedimiento Control de Registros
SGI-PG02”, el cual establece que los registros deben permanecer
legibles, fácilmente identificables y recuperables, incluyendo los controles
para la identificación, el almacenamiento, la protección, el tiempo de
retención y la disposición de los registros del SGI.

IV. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCIÓN, PLANEACIÓN Y GESTIÓN DEL


RIESGO

A. COMPROMISO DE LA DIRECCIÓN

ISO 9001 Cláusulas 5.1 - ISO 14001 4.4.1 - OHSAS 18001 4.4.1

Gerencia General proporcionará evidencia de su compromiso con el desarrollo


e implementación del SGI así como, con la mejora continua de su eficacia,
Gerencia General:

a) Comunica al personal de la importancia de satisfacer tanto los requisitos


del cliente, los aplicables al Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud
Ocupacional, también les informa de los requisitos legales y
reglamentarios.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 28

b) Define y aprueba la Política Integral

c) Aseguran que se establezcan y cumplan los objetivos y metas de Calidad,


Medio Ambiente y a la Seguridad y Salud Ocupacional.

d) Revisará anualmente la misma. “Procedimiento Revisión por la


Gerencia SGI-PG03”.

e) Asegura la disponibilidad de Recursos para el correcto funcionamiento del


Sistema.

f) Aprueban el Plan de auditorías internas del Sistema.

g) Proporciona formación de Calidad, Medio Ambiente y a la Seguridad y


Salud Ocupacional, de todo el personal que gestiona, ejecuta o verifica
actividades que tienen una incidencia sobre la Política y Objetivos
Planeados.

B. ENFOQUE AL CLIENTE

ISO 9001 Cláusulas 5.2 - ISO 14001 4.3.1 / 4.3.2 / 4.6 – OHSAS 18001 4.3.1 /
4.3.2 / 4.6

La alta dirección con el propósito de aumentar la satisfacción del cliente, se


asegura que los requisitos del cliente estén definidos y de que estos se
cumplen, y establece un sistema que define las actuaciones en las
necesidades y expectativas del cliente. “Procedimiento para Medición de
Satisfacción al Cliente SGI-P21”, Este enfoque determinara posibles
revisiones, modificaciones de procedimientos.

Con el fin de resolver posibles problemas o quejas y dar un mejor servicio al


cliente Transportes ELIO SAC, recogerá las reclamaciones y las tratara como
una no conformidad aplicándose, el “Procedimiento de Quejas y/o
Comentarios SGI-P07” y el “Procedimiento de Acciones Correctivas y
Preventivas SGI-PG05”.

C. POLITICA DE GESTIÓN INTEGRADA

ISO 9001 Cláusulas 5.3 – ISO 14001 4.2 – OHSAS 18001 4.2

Transportes ELIO S.A.C., dispone de una política de gestión integrada de


Calidad, medio Ambiente y Seguridad y Salud Ocupacional, aprobada por la
dirección, que la expone públicamente, que sirve de referencia para establecer
y revisar los objetivos del sistema.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 29

El sistema de gestión de Transportes ELIO S.A.C., está orientado a satisfacer


las necesidades actuales y futuras de los clientes, así como de las partes
interesadas,

Para ello, la alta dirección fija los principios de la calidad, de protección del
medio ambiente y la seguridad y salud ocupacional, comprometiéndose a
implantar y mantener el sistema integrado de gestión.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 30


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 31

D. PLANIFICACIÓN

1. ASPECTOS AMBIENTALES

En el “Procedimiento de Identificación de Aspectos Ambientales y


Evaluación Impactos Ambientales SGI-P01A”, se Identifican los aspectos
ambientales de sus actividades, instalaciones y servicios, con el objetivo de
identificar los impactos significativos que pueden ocasionar en el medio
ambiente. Los aspectos ambientales se registran, se relaciona los aspectos
ambientales con las actividades que los originan

Se definen los Objetivos y metas ambiente y los programas de gestión


ambiental, en función de los resultados obtenidos en la evaluación de
impacto sobre los aspectos ambientales significativos.

En la evaluación ambiental se tiene en cuenta las condiciones de


funcionamiento normal, anormal y en condiciones de emergencia. Se
analiza los aspectos ambientales emisiones, vertidos, residuos, ruidos y
vibraciones. Contaminación del suelo y consumo de recursos naturales y
energía.

2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS, EVALUACION DE RIESGOS Y


DETERMINACIÓN DE CONTROLES

En el “Procedimiento de Identificación de Peligros, Evaluación de


Riesgos SGI-P01” se determina el proceso para identificar los peligros
sobre los que se puede actuar y controlar y se evalúa los riesgos para
implantar las medidas de prevención o acciones correctivas.

3. REQUISITOS LEGALES Y OTROS REQUISITOS

Transportes ELIO S.AC., Identifica todos los requisitos legales,


reglamentarios y normativos que le son aplicables para el desarrollo de su
actividad, estos son registrados y comunicados al personal para que
desempeñen su función de acuerdo a ella

El proceso de identificación y registros de los requisitos legales,


reglamentarios otros requisitos aplicables se describen en el
“Procedimiento de Evaluación de Cumplimiento de Requisitos legales
y otros SGI-P04”.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 32

4. OBJETIVOS DEL SISTEMA

ISO 9001 Cláusulas 5.4.1 – ISO 14001 4.3.3 – OHSAS 18001 4.3.3

La alta Dirección aprueba anualmente los Objetivos de Calidad, Medio


Ambiente, seguridad y Salud ocupacional, en base a la política definida,
fijando responsabilidades en su consecución, estableciendo los criterios de
actuación, asignando los recursos y humanos necesarios y fijando el
seguimiento a realizar.

El cumplimiento de los objetivos se revisa en la “Revisión del sistema” por


parte de la Gerencia General

El cumplimiento de la Legislación Ambiental y de Seguridad y Salud


Ocupacional, la prevención de la contaminación mediante la mejora de
nuestros consumos y la segregación de residuos utilizando, todo ello con
criterios de sostenibilidad y mediante el proceso de planificación y mejora
continua. También están dirigidos a la prevención de la seguridad y salud
ocupacional, teniendo en cuenta la evaluación de riesgo laboral.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 33


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 34

5. PLANIFICACIÓN DEL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

ISO 9001 Cláusulas 5.4.2 – ISO 14001 4.3.3 – OHSAS 18001 4.3.3

Transportes Elio S.A.C. establece una planificación del SGI, a través de una
serie de planes coherentes con los demás requisitos del sistema, entre dichos
planes podemos destacar los siguientes: Formación, Auditorías Internas
Revisiones del Sistema por la Dirección, planificación preventiva y seguimiento
y medición. Todas las actividades de Transportes Elio S.A.C., serán
planificadas.

 INDICADORES DE CALIDAD

ISO 9001 Cláusulas 5.4.2

Transportes Elio S.A.C. asegura que la planificación del SIG, se realiza con
el fin de cumplir los requisitos normativos de la norma ISO 9001, así como
los Objetivos Integrados, a través de su Seguimiento de Indicadores de
Calidad.

 PROGRAMA DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL

OHSAS 18001 4.3.3

Transportes Elio S.A.C. para dar cumplimiento a los objetivos relacionados


con seguridad y salud ocupacional, establece el Programa de Seguridad y
Salud Ocupacional, que deriva de la Matriz de Identificación de Peligros y
Evaluación de Riesgos y “Identificación de Peligros, Evaluación y
Control de Riesgos SGI-P01”.

 PROGRAMA DE GESTION AMBIENTAL

ISO 14001 4.3.3

Con el fin de alcanzar los objetivos y metas relacionados con la prevención


de la contaminación se implementó el Programa de Gestión Medio
Ambiental, el que se deriva de la Matriz de Identificación de Aspectos y
Evaluación de Impactos Ambientales.

E. RESPONSABILIDAD, AUTORIDAD Y COMUNICACIÓN


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 35

1. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD

ISO 9001 Cláusulas 5.5.1 / 5.5.2 –ISO 14001 4.4.1 – OHSAS 4.4.1

Transportes Elio S.A.C. asegura que las responsabilidades, autoridades están


definidas y son comunicadas de acuerdo a la estructura de la misma.

Las responsabilidades individuales para el personal que ejecuta y verifica los


trabajos de la empresa que puedan afectar la Calidad, Medio Ambiente,
Seguridad y Salud Ocupacional, se encuentran descritos en el documento
“Manual de Funciones SGI-MOF02”.

1 Gerencia General.

 Es el máximo responsable del funcionamiento del SGI.

 Define y aprueba la política y los objetivos.

 Revisa la revisión del sistema

2 Responsable del Sistema de Gestión Integrado

 Elabora y revisa los procedimientos

 Supervisa y controla las actividades del sistema de gestión integrado

 Asegura el control de los registros.

 Determina y aprueba las acciones correctoras y/o preventivas y realizar el


seguimiento y el cierre de la no conformidad

3 Responsable de Área.

 Realiza su actividad de acuerdo a lo establecido en los procedimientos.

 Control, de los registros de área.

4 Conductores, Mecánicos, Ayudantes, etc.

 Realizar su actividad de acuerdo a lo establecido en los procedimientos.

 Rellenar los registros de forma legible y protegerlos.

 Informar de cualquier incidencia detectada o no conformidad al jefe de


área.

Transportes Elio S.A.C., Según el “Procedimiento Comunicación,


Participación y Consulta SGI-P05” comunica el nombramiento del comité
seguridad, el cual está integrado por:

 Un Presidente
 Un Secretario
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 36

 Un Representante Administrativo

 Y Tres Representantes de Seguridad de los Trabajadores

2. REPRESENTANTE DE LA ALTA DIRECCIÓN

La Gerencia General designa al Jefe de SSOMA como su representante en la


Gestión del SGI, teniendo la responsabilidad de:

 Asegurarse de que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del


cliente en todos los niveles de Transportes Elio S.A.C.

 Asegurarse de que se establecen, implementan y mantienen los procesos


necesarios para el SGI.

 Informar a la Alta Dirección sobre el desempeño del SGI para su análisis y


que sirva como base para el mejoramiento continuo del Sistema.

 Asegurarse que los requisitos del SGI, sean establecidos, implementados y


mantenidos.

3. COMUNICACIÓN INTERNA

ISO 9001 Cláusula 5.5.3 – ISO 14001 4.4.3 – OHSAS 4.4.3

La Alta Dirección con el “Procedimiento Comunicación, Participación y


Consulta SGI-P05”, asegura se establezcan los medios de comunicación
interna, con partes interesadas ajenas a Transportes Elio S.A.C., considerando
la eficacia del SGI.

 Comunicación Interna: Transportes Elio S.A.C, establece canales de


comunicación interna entre los distintos niveles y funciones de la
organización con el fin de favorecer la fluidez y el intercambio de la
información relacionada con la gestión, la política, y la actuación. La
comunicación puede ser correos electrónicos, comunicados internos,
reuniones, periódico mural, charlas y formación interna.

 Comunicación Externa: Se debe a la solicitud de los clientes proveedores,


autoridades, autoridades administrativas, de asuntos relacionados con
nuestra gestión, política o actuación.

 Participación y consulta: Todos los trabajadores en el desarrollo de su


actividad, colabora en la identificación de peligros, investigación de
incidentes, en el desarrollo y revisión de los objetivos y política y consulta
para evaluar y realizar los cambios que ofrecen a su seguridad y salud
ocupacional.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 37

F. REVISIÓN POR LA DIRECCIÓN

ISO 9001 Cláusulas 5.6/5.6.1/5.6.2/5.6.3 – ISO 14001 4.6 – OHSAS 18001 4.6

1. GENERALIDADES

La Gerencia General efectúa por lo menos una vez al año la revisión del SGI
de Transportes Elio S.A.C. después de las Auditorias del sistema de Gestión
para asegurar su conveniencia, adecuación y eficacia continuas, en esta
revisión la Gerencia evalúa las oportunidades de mejora y la necesidad de
efectuar cambios en el sistema de gestión, incluyendo la política y los objetivos.

Las revisiones se realizaran por lo menos una vez al año siempre y cuando no
haya circunstancias especiales que evidencien un mal funcionamiento del
sistema y origen una revisión extraordinaria (Ejemplo pérdida de clientes,
número elevado de reclamaciones, o de no conformidades o detección de no
conformidades mayores en auditorias de certificación)

La revisión de Gerencia General se efectúa conforme a “Procedimiento


Revisión por la Gerencia SGI-PG03”.

2. INFORMACIÓN DE ENTRADA PARA LA REVISIÓN

1. Acciones de seguimiento de las anteriores revisiones

2. Resultados de las auditorías internas y externas realizadas.

3. Revisión de informes de no conformidades, de su estado y de las acciones


correctivas y preventivas (Pendiente o ya realizado) y de su eficacia.

4. Quejas y reclamaciones de clientes indicadores de satisfacción y


reclamaciones

5. Revisión del grado de cumplimiento objetivo y metas (desempeño de los


procesos)

6. Desempeño de los procesos y conformidad de los servicios, desempeño


ambiental y en materia de seguridad y salud.

7. Cambios que podría afectar al sistema de gestión integrado, Circunstancias


cambiantes, incluidas los cambios en los requisitos legales y otros
relacionados.

8. Evolución y evaluación de los requisitos legales y otros requisitos


relacionados con los aspectos ambientales, conformidad del servicio y
seguridad y salud ocupacional y con los otros requisitos que Transportes
Elio S.A.C. suscriba;
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 38

9. Recomendaciones empleados o partes interesadas para la mejora Continua


de los procesos y de Transportes Elio S.A.C.

10. Adecuación de la política de calidad, medio ambiente y seguridad salud


ocupacional y definición de nuevos objetivos

11. Investigación de incidentes, el estado de las investigaciones de incidentes

12. Revisión de los recursos humanos y materiales

13. Programas de Capacitación.

14. Otros asuntos planes futuros referentes a nuevos proyectos, procesos,


puntos de mejora

15. La eficacia del sistema de gestión y los procesos que componen el mismo;
estas mejoras y acciones se deben planificar, incluyendo la planificación la
necesidad de recursos (humanos, económicos o infraestructuras)

16. Los resultados de la participación y consulta (La eficacia del proceso de


inspección y, El estado de preparación ante emergencias)

17. Los niveles actuales de riesgos y la eficacia de las medidas de control


existentes;

Las salidas de las revisiones por la dirección deben ser coherentes con el
compromiso de Transportes Elio S.A.C. con la mejora continua y deben incluir
las decisiones y acciones relacionadas con los posibles cambios en:

a) desempeño;

b) política y objetivos;

c) recursos, y;

d) otros elementos del sistema de gestión

3. RESULTADOS DE LA REVISIÓN

Los Resultados de la Revisión por Gerencia General, se encuentran en el Acta


de Reunión, que incluye todas las decisiones y acciones relacionadas con:

 Mejorar la eficiencia del SGI y sus procesos.

 Mejorar el servicio en relación con los requisitos del cliente

 Necesidad de recursos.

Las decisiones tomadas en esta reunión pueden generar acciones de mejora


(CORRECTIVAS Y/O preventivas). Por lo que se debe definir claramente quién
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 39

las debe llevar acabo, así como los responsables de su seguimiento y el plazo
de implantación.

V. GESTIÓN DE LOS RECURSOS

A. PROVISIÓN DE RECURSOS

ISO 9001 Cláusulas 6.1 – ISO 14001 4.4.1 – OHSAS 18001 4.4.1

Gerencia General de Transportes Elio S.A.C. tiene un sólido compromiso en


implementar y mantener el SGI, para lo cual proporcionará los recursos
necesarios para:

 Implantar y mantener actualizado el sistema de Gestión.

 Mejorar continuamente el desempeño del sistema en cuanto a calidad,


seguridad, salud ocupacional y medio ambiente

 Aumentar la satisfacción del cliente mediante el cumplimiento de sus


requisitos.

 Fomentar el respecto al del entorno de medio ambiente

 Fomentar la seguridad en el trabajo.

B. RECURSOS HUMANOS

ISO 9001 Cláusulas 6.2.1/6.2.2 – ISO 14001 4.4.2 – OHSAS 18001 4.4.2

1. GENERALIDADES

El personal que realizará trabajos que afecten al Sistema debe ser competente
en cuanto a formación, habilidades y experiencia apropiadas, las cuales están
reflejadas en la descripción de Cargo correspondiente que se encuentra
descrito en el Manual de Funciones y en los procedimientos de referencia.

2. COMPETENCIA, TOMA DE CONCIENCIA Y FORMACIÓN

Transportes Elio S.A.C.:

a) Determina la competencia necesaria para el personal que realiza trabajos


que afectan a la Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio
Ambiente.

b) Proporciona formación y determina otras acciones para satisfacer dichas


necesidades.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 40

c) Evalúa la eficacia de las acciones tomadas.

d) El personal de Transportes Elio S.A.C debe ser consciente de la


importancia de cumplir con la Política Integrada

e) Asegura de que su personal es consciente de la pertinencia e importancia


de sus actividades y de cómo contribuyen al logro de los objetivos de la
Calidad, Seguridad, Salud Ocupacional y Medio ambiente.

f) Mantiene los registros apropiados de la educación, formación, habilidades


y experiencia.

Según los Procedimientos:

 “Selección y Contratación de Personal SGI-P08”

 “Capacitación del Personal SGI-P09”

 “Inducción del Personal Nuevo SGI-P24”

C. INFRAESTRUCTURA

ISO 9001 Cláusulas 6.3/6.4 – ISO 14001 4.4.1/4.5.1 – OHSAS 18001 4.4.1/
4.5.1

TRANSPORTES ELIO S.A.C. determina, proporciona y mantiene la


infraestructura necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del
servicio.

La Infraestructura incluye, cuando sea aplicable:

a) Oficinas Administrativas y almacén apropiados.

b) Equipo para los procesos (tanto hardware como software)

c) Servicios de apoyo (telefonía, Mensajería, Mantenimiento, etc.)

d) Unidades de Transportes

e) Cisternas

Procedimientos

 “Mantenimiento de Tractos, Cisternas y Camionetas SGI-P12”

 “Manipulación y Almacenamiento de Productos Químicos SGI-PO02”

 “Señalización SGI-PO04

 “Almacenamiento SGI-P14”

 “Gestión del Cambio”


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 41

D. AMBIENTE DE TRABAJO

ISO 9001 Cláusulas 6.3/6.4 – ISO 14001 4.4.1 – OHSAS 18001 4.4.1

TRANSPORTES ELIO S.A.C. determina y gestiona las condiciones del


ambiente de trabajo necesarias para lograr la conformidad con los requisitos
del servicio y del SGI, habiendo implementado lo Siguiente:

 Condiciones de seguridad y protección personal

 Condiciones ambientales

 Servicios higiénicos

 Algunos Servicios adicionales.

Procedimientos:

 “Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos SGI-P01”

 “Plan de Contingencia en el Transporte de Hidrocarburos SGI-PLC01”

 “Plan de Contingencia en las instalaciones SGI-PLC02”

 “Uso y Manejo de Equipos de Protección Personal SGI-PO05”

 “Permiso de Trabajo Seguro SGI-PO01”

 “Análisis de Trabajo Seguro SGI-P03”

 “Negarse a Trabajar en Condiciones Inseguras SGI-PO07”

 “ “Manejo y Uso de Extintores SGI-P18”

 “Descarga de la Energía Estática SGI-P27”

 “Prevención y Control de Enfermedades SGI-P28”

VI. REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y CONTROL OPERACIONAL

A. PLANIFICACIÓN DE LA REALIZACIÓN DEL SERVICIO Y CONTROL


OPERACIONAL.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 42

ISO 9001 Cláusulas 7.1/7.2 – ISO 14001 4.3.1/4.3.2/4.4.6 – OHSAS 18001


4.3.1/4.3.2/4.4.6

Transportes Elio S.A.C. Planifica y desarrolla los procesos necesarios para la


realización del servicio, garantizando el cumplimiento de los requisitos del SGI,
esta planificación es coherente con los requisitos de los otros Procesos del
SGI.

Durante la Planificación de la Operación, Transportes Elio S.A.C. determina,


cuando sea apropiado, lo siguiente:

a) Los objetivos del SGI y los requisitos para el Servicio.

b) La necesidad de establecer Procesos, Documentos y de proporcionar


recursos específicos para el servicio.

c) Las actividades requeridas de verificación, validación, medición,


inspección, seguimiento y ensayo/prueba específicas para el servicio así
como los criterios de aceptación del mismo.

d) Los registros que sean necesarios para proporcionar evidencia de que los
Procesos de realización y el servicio resultante cumplen los requisitos.

En la planificación se tiene en cuenta los aspectos medioambientales y de


seguridad. Según el mapeo de procesos

Procedimientos:

 “Control del Servicio de Transporte SGI-P13”

 “Observaciones Planeadas SGI-PO06”

 “Estadísticas SGI-P17”

 “Inspección SGI-P23”

 “Mantenimiento de Neumáticos SGI-P26”

B. PROCESOS RELACIONADOS CON EL CLIENTE.

1. DETERMINACIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS


CON EL SERVICIO.

Transportes Elio S.A.C. ha determinado los requisitos especificados por el


cliente incluyendo los requisitos para las actividades de entrega del servicio

a) Los requisitos no establecidos por el cliente, pero necesarios para el uso


especificado o para el uso previsto, cuando sea conocido.(Plazos de
entrega, así como la garantía del servicio)
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 43

b) Los requisitos Legales y reglamentarios, especialmente los relacionados


con el resultado del servicio.

c) Cualquier requisito adicional determinado por Transportes Elio S.A.C.

2. REVISIÓN DE LOS REQUISITOS RELACIONADOS CON


SERVICIO.

La empresa revisa los requisitos relacionados con el servicio. Esta revisión se


efectúa antes de que Transportes Elio S.A.C. se comprometa a proporcionar un
servicio al cliente y asegura que los requisitos estén definidos, las diferencias
existentes entre los requisitos del pedido o contrato y los expresados
previamente son resueltas; Transportes Elio S.A.C. tiene la capacidad para
cumplir con los requisitos definidos.

La empresa mantiene registros de los resultados de la revisión y de las


acciones originadas por la misma.

Cuando al cliente no proporcione una declaración documentada de los


requisitos, se confirmará los requisitos del cliente antes de la aceptación según
o la programación de Viajes.

Cuando se cambien los requisitos del servicio, Transportes Elio S.A.C. debe
asegurar que la documentación pertinente sea modificada y que el personal
correspondiente sea consciente de los requisitos modificados.

3. COMUNICACIÓN CON EL CLIENTE.

ISO 9001 Cláusulas 7.2.3 – ISO 14001 4.4.3 – OHSAS 18001 4.4.3

Transportes Elio S.A.C. determina e implementa disposiciones eficaces para la


comunicación con los clientes, relativas a la información sobre el servicio, el
tratamiento de preguntas, contratos y pedidos, incluyendo las modificaciones, y
la retroalimentación del cliente incluyendo sus reclamos.

“Procedimiento quejas y/o comentarios SGI-P07”.

C. DISEÑO Y DESARROLLO

ISO 9001 Cláusulas 7.3.1/.7.3.2/7.3.3/7.3.4/7.3.5/7.3.6/7.3.7 – ISO 14001 4.4.6


– OHSAS 18001 4.4.6

El requisito del Diseño y Desarrollo especificado en la Norma ISO 9001:2008


es una exclusión del sistema ya que no se realiza diseño de productos.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 44

Se mantiene el numeral mencionado para seguir con la estructura de la norma


referida y especificar la exclusión.

D. COMPRAS.

ISO 9001 Cláusulas 7.4.1/7.4.2/7.4.3 – ISO 14001 4.4.6 – OHSAS 18001 4.4.6

1. PROCESOS DE COMPRAS

Transportes Elio S.A.C. asegura que los productos que se adquieren o


contratan cumplen con los requisitos especificados en este documento. El tipo
de alcance del control aplicado al proveedor o al servicio depende de la
relevancia y/o impacto que tenga sobre el SGI. Para ello se sigue el
“Procedimiento de Compras SGI-P11” y “Procedimiento de selección,
evaluación y reevaluación de Proveedores SGI-P10”.

TRANSPORTES ELIO SAC cuenta con criterios para la selección y evaluación


de sus proveedores, manteniendo registros de los resultados de los
proveedores que suministran productos críticos para el proceso.

2. INFORMACIÓN DE LAS COMPRAS.

La información describe el Servicio a ser adquirido o contratado, incluyendo,


cuando sea apropiado:

a) Requisitos para la aprobación del servicio, procedimientos, procesos y


equipos.

b) Requisitos para la calificación del Personal

c) Requisitos del SGI.

Transportes Elio SAC, se asegura de los requisitos de la compra especificados


antes de comunicar al proveedor.

 “Procedimiento de Compras SGI-P11”

3. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS COMPRADOS Y


SERVICIOS CONTRATADOS.

Transportes Elio SAC establece e implementa la inspección u otras actividades


necesarias para asegurar que el servicio comprado o servicio contratado
cumple los requisitos especificados.

Procedimientos
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 45

 “Compra SGI-P11”

 “Almacenamiento SGI-P14”

E. PRESTACIÓN DE SERVICIO

ISO 9001 Cláusulas 7.5.1/7.5.2– ISO 14001 4.4.6 – OHSAS 18001 4.4.6

1. CONTROL DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

TRANSPORTES ELIO S.A.C. planifica y se lleva a cabo los procesos


operacionales bajo condiciones controladas y estas incluyen cuando sea
aplicable:

a) La disponibilidad de información que describa las características del


servicio.

b) La Disponibilidad de Procedimientos o instrucciones de trabajo, cuando


sea necesario.

c) El uso de unidades y Cisternas.

d) La disponibilidad y uso de GPS.

e) Control de la Hoja de Ruta.

“Control Operacional en Transportes SGI-P22”

2. VALIDACIÓN DE LOS PROCESOS OPERACIONALES

EXCLUIDO

3. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD

ISO 9001 Cláusulas 7.5.3/7.5.4 – ISO 14001 4.4.6 – OHSAS 18001 4.4.6

Para el Servicio que realiza TRANSPORTES ELIO S.A.C. se realiza según la


programación de viajes del cliente, generándose una orden de recojo; el
conductor sale con las guías de transporte del material tanto del cliente como
de TRANSPORTES ELIO S.A.C. realizando verificando mediante la lista de
verificación de la unidad la documentación necesaria para el viaje y el estado
de la unidad y el cisterna, Una vez entregado se da la conformidad de la
entrega en la bitácora de viaje o en la guía de remisión del Transportista.

4. PROPIEDAD DEL CLIENTE.


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 46

Transportes Elio SAC cuida, identifica, verifica, protege y salvaguarda los


bienes que son propiedad del cliente realizando una constante comunicación
con el conductor y seguimiento mediante el GPS.

Cualquier retraso en la entrega del producto transportado es registrado y


comunicado a Transportes Elio S.A.C. y al cliente.

“Procedimiento Afrontar Retrasos en el Servicio SGI-P19”

5. PRESERVACIÓN DEL PRODUCTO

ISO 9001 Cláusulas 7.5.5 – ISO 14001 4.4.6 – OHSAS 18001 4.4.6

Transportes Elio S.A.C., preserva los productos transportados, durante todo el


proceso, desde su recepción hasta su entrega, para mantener su conformidad,
realizando un seguimiento continuo vía celular o GPS para conocer la
ubicación del Vehículo.

6. CONTROL OPERACIONAL AMBIENTAL Y DE SEGURIDAD

14001 4.3.1/4.3.2 – OHSAS 18001 4.3.1/4.3.2

Los cumplimientos de los puntos normativos antes mencionados, se


desarrollan en punto 6.2 del presente Manual.

ISO 14001 4.4.6 – OHSAS 18001 4.4.6

Identificar aquellas operaciones y actividades asociadas con los aspectos


ambientales Significativos y los riesgos correspondientes a la seguridad y salud
ocupacional, con la finalidad de establecer, en caso necesario, controles y
metodologías para evitar desviaciones de la Política, Metas y Objetivos en cada
uno de los Procesos Operacionales.

Procedimientos

 “Identificación de Peligros, Evaluación y Control de Riesgos SGI-P01”

 “Plan de Contingencia en el Transporte de Hidrocarburos SGI-PLC01”

 “Plan de Contingencia en las instalaciones SGI-PLC02”

 “Uso y Manejo de Equipos de Protección Personal SGI-PO05”

 “Permiso de Trabajo Seguro SGI-PO01”

 “Análisis de Trabajo Seguro SGI-P03”


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 47

 “Manual del Conductor SGI-MCO03”

 “Evaluación del cumplimiento de requisitos legales y otros SGI-P04”

 “Gestión de Residuos SGI-PO03”

 “Instructivo de la carga, transporte y descarga de Hidrocarburos SGI-


I01”

 “ Elaboración de procedimiento Escrito de Trabajo Seguro SGI-P02”

 “Primeros Auxilios SGI-P15”

 “Alcotest SGI-P30”

 “Bloqueo SGI-P25”

7. PREPARACION Y RESPUESTA ENTE EMERGENCIA

Transportes Elio S.A.C. Identifica situaciones potenciales de emergencia e


incidentes potenciales que por su grado y/o cantidad, pueden tener impacto en
el medio ambiente o ser peligrosas para los trabajadores. En el Plan “Plan de
Contingencia de Instalaciones SGI-PLC02” donde se especifica la actuación
de forma más detallada.

Para mitigar el impacto que puede originar estas situaciones o para prevenirlos,
en Transportes Elio S.A.C. se tiene implantados planes de emergencia en
Instalaciones y para el Transporte de combustible se realiza pruebas o
simulacros periódicamente. En el Procedimiento “Simulacros SGI-P16”.

F. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE SEGUIMIENTO Y DE MEDICIÓN

ISO 9001 Cláusulas 7.6 – ISO 14001 4.5.1 – OHSAS 18001 4.5.1

Todos los equipos utilizados en Transportes Elio S.A.C. Están en perfecto


estado de uso, etiquetados y calibrados y son manipulados adecuadamente
para evitar su deterioro.

Según los Procedimientos:

 “Procedimiento general de Calibraciones SGI-P29”

 “Análisis de Datos SGI-P31”

VII. MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORA.

ISO 9001 Cláusulas 8.1/8.4/8.2.3 – ISO 14001 4.5.1 – OHSAS 18001 4.5.1

A. GENERALIDADES
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 48

Transportes Elio S.A.C. planifica e implementa los Procesos de seguimiento,


medición, análisis y mejora para:

a) Demostrar la conformidad con los requisitos del servicio.

b) Asegurar la conformidad del SGI.

c) Mejorar continuamente la eficacia del SGI.

Esto comprende además la determinación de los métodos aplicables


incluyendo las técnicas, estadísticas y el alcance de su utilización.

B. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN

1. SATISFACCIÓN DEL CLIENTE.

ISO 9001 Cláusulas 8.2.1 – ISO 14001 – OHSAS 18001

Como una de las medidas del desempeño del SGI, TRANSPORTES ELIO
S.A.C., realiza el seguimiento de la información relativa a la percepción del
cliente con respecto al cumplimiento de sus requisitos.

“Procedimiento para Medición de Satisfacción del Cliente SGI-P21”.

2. AUDITORIA INTERNA

ISO 9001 Cláusulas 8.2.2 – ISO 14001 4.5.5 – OHSAS 18001 4.5.4

Transportes Elio S.A.C. Auditara el SGI a intervalos planificados para


determinar si:

a) Es conforme con las disposiciones y requisitos de las normas.

b) Se ha implementado y se mantiene de manera Eficaz.

Para la selección de Auditores, así como la planificación, programación,


criterios, alcance, frecuencia y metodología de auditorías internas, con sus
respectivos registros, se utiliza el “Procedimiento Auditorías Internas SGI-
PG04”.

En la selección de Auditores y la realización de las Auditorias, Transportes Elio


S.A.C. asegura la objetividad e imparcialidad del proceso de auditoría. Los
Auditores no auditan su propio trabajo.

El área que está siendo Auditada se asegurara de que se tomen las acciones
sin demora injustificada para eliminar las No Conformidades detectadas y sus
causas.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 49

Las actividades de seguimiento incluyen la verificación de las acciones


tomadas y el informe de los resultados de la verificación (véase 8.5.2.).

El proceso de Auditoría interna se realiza siguiendo las recomendaciones y


requisitos de la Norma ISO 9001:2008, ISO 14001:2004 y OHSAS 18001:2007

3. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DE LOS PROCESOS

Transportes Elio S.A.C. aplica métodos apropiados para dar el seguimiento, y


cuando sea aplicable, la medición de los procesos del SGI. Estos métodos
demuestran la capacidad de los procesos para alcanzar los resultados
planificados. Cuando no se alcanzan los resultados planificados se planifican
las actividades de corrección, cuando sea aplicable. “Procedimiento Acciones
Correctivas y Preventivas SGI-PG05”.

4. SEGUIMIENTO Y MEDICIÓN DEL SERVICIO

ISO 9001 Cláusulas 8.2.4 – ISO 14001 4.5.1/4.5.2 – OHSAS 18001 4.5.1

TRANSPORTES ELIO S.A.C., mide y da seguimiento a las características del


servicio, para verificar que se cumplen sus requisitos. Esto se realiza en las
etapas apropiadas de los Procesos Operativos de acuerdo con las
disposiciones planificadas, siguiendo los procedimientos operacionales
establecidos en el punto 7.1.

5. EVALUACIÓN DEL CUMPLIMIENTO LEGAL

Transportes Elio S.A.C. Establece, implementa y mantiene los “Evaluación de


Cumplimiento de Requisitos Legales y Otros SGI-P04” y “Comité de
Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente SGI-P06”, para evaluar
periódicamente el cumplimiento legal de todos los requisitos legales aplicables.

Transportes Elio S.A.C. mantiene registros de las evaluaciones realizadas.

C. CONTROL DE PRODUCTO NO CONFORME.

ISO 9001 Cláusulas 8.1/8.4/8.2.3 – ISO 14001 4.4.7 – OHSAS 18001 4.4.7

Transportes Elio S.A.C. se asegura que el servicio que no esté conforme con
los requisitos, se identifiquen y controlen para prevenir su uso o entrega no
intencionados.

“Procedimiento para el control de Producto / Servicio No Conforme SGI-


PG06”.
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 50

Cuando sea aplicable, Transportes Elio S.A.C., trata a los productos No


Conformes detectados mediantes una o más de las siguientes maneras.

a) Tomando acciones para eliminar la No Conformidad detectada.

b) Autorizando su uso, liberación o aceptación bajo concesión por una


autoridad pertinente y cuando sea aplicable por el cliente.

c) Tomando acciones para impedir su aplicación o uso originalmente


previsto.

d) Tomando acciones propias a los efectos reales o potenciales, de la no


conformidad cuando se detecta un producto no conforme después de su
entrega o cuando ya ha comenzado su uso.

Se mantienen registros de la naturaleza de las No Conformidades y de


cualquier acción tomada posteriormente.

Una deficiencia que aparece durante un proceso de revisión, verificación o


validación y que es corregida antes de concluido el Proceso o uso previsto no
debe ser considerada como producto No Conforme.

Cuando se corrige una No Conformidad, se somete a una nueva verificación


para demostrar su conformidad con los requisitos.

Una vez controlada la No Conformidad y conocida su Naturaleza se aplica el


“Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas SGI-PG05”, para
generar acciones que eviten su reaparición en el futuro.

D. ANÁLISIS DE DATOS

Transportes Elio S.A.C. mediante la aplicación de los Procedimientos de


Planificación, control y mejora, obtiene datos relevantes sobre la operación del
Sistema y su desempeño. Estos datos son analizados para demostrar la
idoneidad, la eficacia del SGI y evaluar las oportunidades de mejora.

El análisis de datos proporciona información sobre:

a) La satisfacción del cliente (ver 8.2.1)

b) La conformidad de los requisitos del servicio (ver 8.2.4)

c) Las características y tendencias de los Procesos y de los productos,


incluyendo las oportunidades para llevar a cabo acciones preventivas
(ver 8.2.3 y 8.2.4)

d) Los proveedores. (ver 7.4)

E. MEJORA
MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 51

1. MEJORA CONTINUA

ISO 9001 Cláusulas 8.5.1 – ISO 14001 4.2/4.3.3/4.6 – OHSAS 18001


4.2/4.3.3/4.6

Transportes Elio S.A.C. mejora continuamente la eficacia y Eficiencia del SGI,


mediante el uso y evaluación de la Política de Gestión Integrada y los Objetivos
derivados de ella, los resultados de las auditorías, el Análisis de Datos, las
acciones Correctivas y Preventivas y la revisión por la Gerencia.

2. ACCIÓN CORRECTIVA

Transportes Elio S.A.C., debe tomar acciones para eliminar la causa de No


Conformidades, accidentes, incidentes y eventos inseguros con el objetivo de
prevenir que vuelva a ocurrir. Las acciones correctivas deben ser apropiadas a
los efectos de los problemas detectados.

Los “Procedimientos Acciones Correctivas y Preventivas SGI-PG05”,


“Medición de Satisfacción del Cliente SGI-P21”, “Investigación de
Incidentes SGI-P20” definen los requisitos para:

a) Revisar las No Conformidades (incluyendo los reclamos de las partes


interesadas).

b) Determinar las causas de las No Conformidades.

c) Evaluar la necesidad de adoptar acciones para asegurarse de que el


servicio No Conforme, las No Conformidades, Incidentes, no vuelvan a
ocurrir.

d) Determinar e implementar las acciones necesarias.

e) Registrar los resultados de las acciones tomadas.(ver 4.2.4)

f) Revisar la eficacia de las acciones correctivas tomadas.

3. ACCIÓN PREVENTIVA

ISO 9001 Cláusulas 8.5.2/8.5.3 – ISO 14001 4.5.3 – OHSAS 18001 4.5.3

TRANSPORTES ELIO S.A.C., determina acciones para eliminar las causas de


No Conformidades potenciales para prevenir su ocurrencia. Las acciones
preventivas deben ser apropiadas a los efectos de los Problemas Potenciales.

El “Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas SGI-PG05” define


los requisitos para:

a) Determinar las No Conformidades potenciales y sus causas.


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 52

b) Evaluar la necesidad de Prevenir la ocurrencia de No Conformidades.

c) Determinar e implementar las acciones necesarias.

d) Registrar los resultados de las acciones tomadas (véase 4.2.4)

e) Revisar las acciones preventivas tomadas.


MANUAL DE GESTIÓN INTEGRADO

COD: SGI-M01 VERSION: 04 EMISIÓN: 07/01/2016 Pág. 53

ANEXO 1

COMPROMISO POR LA DIRECCION

El Gerente General de Transporte Elio SAC, declaro nuestro firme y permanente


compromiso con el Sistema de Gestión Integrado de la Empresa.

Para ello ratifico que no se escatimarán esfuerzos y la asignación de recursos


materiales, humanos y económicos, a fin de que nuestro personal realice y tenga la
capacitación adecuada y acorde con dicho compromiso. Nos comprometemos además
a realizar los cambios y modificaciones que se estimen necesarios tanto en la
Organización como en el desarrollo y funcionamiento de nuestro Sistema de Gestión
Integrado.

Nuestro compromiso es garantizar la satisfacción de nuestros clientes, velar por la


integridad de los trabajadores y mitigar los impactos ambientales significativos,
producto de nuestras actividades, alcanzando todos los objetivos planteados en
nuestra Política Integrada.

Ángel Pajsi Colquehuanca


Gerente General