SGI Electrica

Sistema integrado de gestión Código: M-SIG2
Versión: 1
Fecha: 26/09/2018
Universidad tecnológica Manual de sistemas integrados
metropolitana de gestión Páginas 45
MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

GESTIÓN DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE,
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL
(ISO 9001:2008; 14001:2004; OHSAS 18001:2007)
Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

Carla Antiman Arias gerencia Gerencia general
Erika Canales Diaz
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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN
1.1. Generalidades
Rosas y Apablaza Sociedad por acciones (ROAP SpA), RUT 76.663.953-4, es una
microempresa dedicada principalmente al rubro de la ejecución, prestando servicios
de ingeniería de proyectos, montajes, mantención, en todo tipo de obras de
construcción.
Perteneciente además al sector privado y con fines de lucro, ya que el origen de capital
está dado por sus socios.
ROAP SpA. fue fundada por sus socios, el Sr. Mauricio Eduardo Rosas Salazar y
Alex Eugenio Apablaza Báez, ambos con un 50% del aporte del capital total.
En 2016, Mauricio Rosas decide crear su propia empresa de electricidad, tomando su
vasta experiencia en una de las empresas más grandes y reconocidas de montajes
eléctricos Fleischmann, por lo que en el año 2016 decide poner en marcha la empresa,
desligándose por completo de su trabajo y comenzando su propio emprendimiento.
Todo esto con su actual socio Alex Apablaza, que también estaba decidido a crear
una empresa, se conocieron en la Universidad.
En el año 2017 captan como cliente a Clínica Vespucio, quienes estaban en etapa de
ampliación de la misma clínica ubicada en Mall plaza Vespucio. Es aquí donde
empezaron haciendo pequeñas mantenciones, pero con el tiempo se volvieron el
principal encargado de las mantenciones eléctricas de la clínica.

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A mediados del mismo año, captaron como cliente a Global Access, una empresa
dedicada al montaje de Parking, pero con la falencia de no contar con una correcta
ingeniería eléctrica, es aquí donde ROAP logró internarse en el ambiente de Parking.
1.2. Aplicación
Es una empresa dedicada a la instalación, generación, diseño e implementación de

redes eléctricas en todo tipo de industrias especialmente constructoras y comerciales.
actualmente, se encuentra en proceso de expansión para abrirse camino en el rubro
de instalaciones eléctricas en la pequeña y mediana minería.
Ingeniería de Proyectos: ROAP sabe que todo parte con un proyecto es aquí donde se
instauran ideas y requerimientos. Es por esta razón esta empresa cuenta con
profesionales dedicados a instaurar y llevar todo lo anteriormente señalado a planos,
detalles y especificaciones, esto se lleva a cabo con gran experiencia en diseños de
proyectos. Roap trabaja de forma totalmente responsable, para cumplir con los
tiempos establecidos y expectativas, aplicando todo acerca de las normas vigentes en
nuestro país. su finalidad es brindar tranquilidad a la hora de ejecutar un proyecto, ya
sea eléctrico, de corrientes débiles, media o alta tensión.
Montajes: Realizan los montajes eléctricos en proyectos de baja, media y alta tensión,
salas eléctricas, montaje de equipos, ductos de barra, acometidas, canalizaciones,
cableado, alimentadores, en obras del área industrial minera.

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Mantención y servicios: Ofrecen servicios de mantención preventiva y correctiva,

para de esta forma mantener las instalaciones en su rendimiento óptimo y evitar
perturbaciones en su uso.
Roap ofrece estudios para determinar medidas de ahorro de energía en instalaciones
con consumos no claros o sin planos de planta. Esto permite optimizar los gastos
mensuales aplicando equipos de monitoreo y control, eliminando consumos no
controlados
Obras Civiles: Roap, en el proceso de ampliar sus áreas de servicio, ofrece a sus
clientes la ejecución de obras civiles, focalizada en radieres, estructuras metálicas y
montaje de equipos. Nuestra experiencia nos permite indicar que somos una empresa
con conocimientos claves en la ejecución de parking, un negocio en crecimiento
constante
Cableado Estructurado: Entregamos servicios de cableado estructurado, fibra óptica,

sistema de control de acceso y certificaciones de puntos de red
Opera actualmente a nivel local en su casa matriz, dentro de la región Metropolitana, cuya
oficina principal se encuentra en Diagonal Oriente n° 5688. Ñuñoa, Santiago.

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2. VISION, MISION POLITICA DEL SGI E HISTORIA
2.1. Visión
“Es lograr establecernos en el mercado competitivo que nos rodea, para dar a conocer todo
el potencial de una empresa que tiene como deber instaurar nuevas formas de trabajo en el
rubro y la responsabilidad de mejorar cada vez nuestro país, aplicando nuevas tecnologías,
formas de realizar cada trabajo y nuestro compromiso con nuestros colaboradores y clientes.”
2.2. Misión
“Nuestra misión es ser una solución para proyectos, prestando servicios de ingeniería
eléctrica en variados sectores económicos del país. Buscando la sostenibilidad económica de
nuestros clientes, utilizando materiales de primera línea, entregando soluciones concretas,
prestando apoyo a las emergencias de su negocio y cumpliendo con los más altos estándares.”
2.3. Política SGI
“Roap spA, empresa con amplia experiencia en ingeniería eléctrica en minas,

manifiesta su decidido interés por establecer un Sistema de Gestión de la calidad,
medio ambiental y de salud y seguridad ocupacional basados en la norma ISO
9001/2015, ISO 14001/2015 Y OHSA 18001/1999 respectivamente. Es por esto que
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se compromete a asumir y promover la integración de la calidad, el respeto al medio

ambiente y salud y seguridad ocupacional en el trabajo diario y sobre todo en la toma
de decisiones, permitiendo así:
 El desarrollo de Roap en el área de contratación eléctrica en minería de manera

confiable y eficiente, buscando la plena satisfacción de los clientes y los grupos de
interés
 Tomar todas las acciones necesarias para prevenir lesiones y enfermedades
profesionales de nuestros trabajadores y de personal externo que se encuentre en las
obras o instalaciones de la empresa, a través de la identificación, control y mitigación
de los riesgos inherentes a nuestras labores.
 Un óptimo manejo de inventario para poder utilizar racionalmente los recursos para
minimizar su consumo y así mismo reducir la generación de residuos y emisiones,
previniendo así la contaminación y favoreciendo la preservación del medio ambiente
 Cumplir con la normativa vigente y otros requisitos voluntariamente aceptados”
2.4. Historia
ROAP SpA. fue fundada por sus socios, el Sr. Mauricio Eduardo Rosas Salazar y
Alex Eugenio Apablaza Báez, ambos con un 50% del aporte del capital total.
En 2016, Mauricio Rosas decide crear su propia empresa de electricidad, tomando su
vasta experiencia en una de las empresas más grandes y reconocidas de montajes
eléctricos Fleischmann, por lo que en el año 2016 decide poner en marcha la empresa,
desprendiéndose por completo de su trabajo y comenzando su propio

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emprendimiento. Todo esto con su actual socio Alex Apablaza, que también estaba
decidido a crear una empresa, se conocieron en la Universidad.
En el año 2017 captan como cliente a Clínica Vespucio, quienes estaban en etapa de
ampliación de la misma clínica ubicada en Mall plaza Vespucio. Es aquí donde
empezaron haciendo pequeñas mantenciones, pero con el tiempo se volvieron el
principal encargado de las mantenciones eléctricas de la clínica.
A mediados del mismo año, captaron como cliente a Global Access, una empresa
dedicada al montaje de Parking, pero con la falencia de no contar con una correcta
ingeniería eléctrica, es aquí donde ROAP logró internarse en el ambiente de Parking.
Este año 2018 postularon a la licitación en Minera Tres Valles como contratista
eléctrico minero
2.5. Divisiones Incluidas en el Alcance SGI
Al ser una microempresa, ambos socios están a cargo de todos los proyectos de la
empresa. Actualmente se encuentran como una sociedad por acciones.
Opera actualmente a nivel local, dentro de la región Metropolitana, cuya oficina
principal se encuentra en Diagonal Oriente n° 5688. Ñuñoa, Santiago.
Perteneciente además al sector privado y con fines de lucro, ya que el origen de capital
está dado por sus socios.
Constan actualmente de solo 10 trabajadores de planta, pero que dependiendo de los
proyectos a su haber contratan a más personal calificado

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3. TERMINOS Y DEFINICIONES
Parte Interesada: Individuo o grupo relacionado con, o afectado por, el desempeño de una
organización.
Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, institución o parte o

combinación de ellas, sean o no sociedades, pública o privada que tienen sus propias
funciones y administración.
Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.
Cliente: Organización o persona que recibe un producto.
Proveedor: Parte necesaria de la organización que apoya de modo efectivo al sistema.
Medio Ambiente (MAM) Entorno en el cual una organización opera incluyendo el aire, el
agua, la tierra los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus
interrelaciones.
Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Condiciones y factores de riesgo, o podrían afectar a

la salud y la seguridad de los empleados o de otros trabajadores (incluyendo a los trabajadores
temporales y personal contratado), visitantes o cualquier otra persona en el lugar de trabajo.
Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) Es un proceso sistemático para

establecer, implementar, operar, monitorear, revisar, mantener, y mejorar la seguridad de los
activos de información, preservando su confidencialidad, integridad y disponibilidad, basado
en un enfoque de gestión de riesgos.
Sistema de Gestión Integrado (SGI) Es el Sistema de Gestión Integrado basado en las Normas
ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001.

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4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO
4.1. Requisitos Generales

La organización establecerá, documentará, implementará y mantendrá un sistema de gestión
integrado, que mejora continuamente su eficacia conforme a los requisitos de la última versión de
las normas:
-ISO 9001.
-ISO4001
-OSHAS 18001
Para lo que se han seguido los siguientes pasos:
a) Los procesos necesarios para el SGI, son determinados y aplicados en todas las
áreas, mediante procedimientos apropiados; estos incluyen procesos para las
actividades de la dirección, provisión de recursos, realización de producto, la
medición, el análisis y la mejora
b) El mapeo de procesos define la secuencia de los procesos con las respectivas
entradas y salidas y la interacción entre procesos.
c) Los criterios y métodos para asegurar la efectiva operación y control de los
procesos son definidos en los procedimientos respectivos.
d) Los recursos e información son definidos en los procedimientos específicos que
identifican y/o definen las necesidades del cliente.
e) Los procesos son monitoreados, medidos y analizados conforme a la descripción
del punto 7.0.
f) Para alcanzar los resultados planificados y mejorar continuamente los procesos,
son utilizados “programas de gestión”, con indicadores de calidad, medio

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ambiente, salud y seguridad laboral definidos por la alta dirección, para cada área,
según corresponda.
g) En los casos en que la organización opte por externalizar cualquier proceso que
afecte la conformidad del producto con los requisitos, la empresa se asegura de
controlar tales procesos. El tipo y grado de control a aplicar sobre dichos procesos
contratados externamente están definidos dentro de SGI a través de evaluaciones
a los proveedores y planes de calidad específicos.
h) Estos procesos son administrados por la organización de acuerdo con los
requisitos de las normas que componen el SGI.
4.2. Requisitos de Documentación
4.2.1. Generalidades
La documentación del Sistema está conformada por la Política de Gestión Integrada de Roap
spA, sus objetivos, manual de SGI, procedimientos requeridos por las normas
internacionales, más aquellos necesarios por la organización para asegurar el correcto
desempeño de sus procesos y los registros que otorgan la evidencia de desarrollo de las
actividades que conforman el sistema de la empresa
4.2.2. Manual de SGI

El presente documento es la puerta de entrada al SGI de Roap spA, en el que se muestra la
interacción de los diferentes elementos, el alcance, exclusiones y la referencia a los
documentos que conforman el sistema de la empresa

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4.2.2.1. Diagrama de Interacción de los Procesos
4.2.3. Control de Documentos

Los registros de los Sistemas de Gestión de Roap spA pueden ser elaborados y mantenidos
papel y/o medio magnético y son confeccionados de manera de asegurar que son legibles y
rápidamente identificables, facilitando así la organización, estructuración y orientación de la
elaboración, análisis, aprobación, emisión, modificación, distribución y recolección de
documentos que sustentan el SGI, asegurando así que toda la organización actúe con los
mismos parámetros evitando así, alteraciones o fallas en el Sistema de Calidad, Sistema
Ambiental, de Seguridad y Salud Ocupacional, basados en documentos obsoletos.

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4.2.4. Control de Requisitos

Los Registros de los Sistemas de Gestión de Roap spA, pueden ser elaborados y mantenidos
en papel y/o medio magnético y son confeccionados de manera de asegurar que son legibles
y rápidamente identificables.
5. RESPONSABILIDAD DE LA DIRECCION
5.1. Compromiso de la Dirección
Los socios y por ende la alta dirección de Roap spA son los que lideran y se comprometen
con el Sistema de Gestión integrado.
 Estableciendo una política y objetivos de calidad coherentes con la estrategia y
contexto de Roap spA, asegurándose que estos sean entendidos por todo el personal
perteneciente a la empresa
 Comunicando y promoviendo periódicamente la importancia de una gestión de
calidad eficaz, dándole un enfoque a procesos, a un pensamiento basado en riesgos y
la mejora continua de las actividades realizadas por Roap.
 Facilitando permanentemente los recursos necesarios para la operación de los
procesos implicados.
 Realizando toda clase de roles en la empresa (siempre y cuando sea pertinente), para
demostrar su capacidad y liderazgo aplicado a sus áreas de responsabilidad.

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5.2. Enfoque en el Cliente
Roap spA ha identificado los grupos de interés y sus necesidades, incluyendo la de sus
clientes relacionados con su Sistema de Gestión (VER TABLA X). Son estas necesidades
que sirven como base para entender las características claves de la calidad del servicio.
5.3. Política Integrada de Calidad, Medioambiente, Salud y Seguridad Ocupacional
Roap para efectos del cumplimiento del requisito 5.2 de la norma establece como política lo
siguiente:
“Roap spA, empresa con amplia experiencia en ingeniería eléctrica en construcción

otorgando además servicios de instalación eléctrica en faenas mineras, manifiesta su
decidido interés por establecer un Sistema de Gestión de la calidad, medioambiental y de
salud y seguridad ocupacional basados en la norma ISO 9001/2015, ISO 14001/2015 Y
OHSA 18001/1999 respectivamente. Es por esto que se compromete a asumir y promover la
integración de la calidad, el respeto al medio ambiente y salud y seguridad ocupacional en
el trabajo diario y sobre todo en la toma de decisiones, permitiendo así:
 El desarrollo de Roap en el área de contratación eléctrica en minería de manera

confiable y eficiente, buscando la plena satisfacción de los clientes y los grupos de
interés
 Tomar todas las acciones necesarias para prevenir lesiones y enfermedades
profesionales de nuestros trabajadores y de personal externo que se encuentre en las

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obras o instalaciones de la empresa, a través de la identificación, control y

mitigación de los riesgos inherentes a nuestras labores.
 Un óptimo manejo de inventario para poder utilizar racionalmente los recursos para
minimizar su consumo y así mismo reducir la generación de residuos y emisiones,
previniendo así la contaminación y favoreciendo la preservación del medio ambiente
 Cumplir con la normativa vigente y otros requisitos voluntariamente aceptados”
Esta política se encuentra disponible en la página web de la empresa, y es comunicada a los

trabajadores por medios digitales, impresos y orales y forma parte de la capacitación para los
nuevos trabajadores
5.4. Planificación
5.4.1. Objetivos de la Calidad, Medioambiente y Salud y Seguridad Ocupacional

Roap spA establece de forma anual los objetivos tanto de calidad, medioambiente, salud y
seguridad ocupacional (para las funciones y niveles pertinentes), los que tomarán como base
para su establecimiento la política de la calidad de la empresa y establecidos y planificados
por los socios de Roap para finalmente ser comunicados a toda la empresa
5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión Integrado

Cuando Roap vea la necesidad de hacer un cambio en cualquiera de los sistemas de gestión
(calidad, medio ambiente y salud y seguridad ocupacional) los socios consideran:
 El propósito del cambio y la mayor cantidad de consecuencias posibles

 La integridad de los Sistemas de Gestión
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 Disponibilidad de Recursos
 Asignación de responsabilidades y autoridades
5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación
5.5.1. Responsabilidad y Autoridad
5.5.1.1. Gerente General

 Aprobar la Política y Objetivos del SGI y presidir la Revisión por la Alta Dirección,
delegando funciones específicas a sus órganos funcionales y de apoyo de la Empresa.
 Asegurar e integrar la responsabilidad de la gestión de la calidad, medio ambiente,
seguridad y salud en el trabajo y seguridad de la información en la gestión general de
la Empresa, para la mejora del desempeño laboral.
 Asegurar que exista un marco de trabajo adecuado para identificar, medir, monitorear
y reportar los riesgos de seguridad de la información.
 Aprobar los recursos necesarios para el adecuado desarrollo del Sistema de Gestión
Integrado.
5.5.1.2. Comité de Calidad y Responsabilidad Social Empresarial

5.5.1.3. Representante de la Gerencia del SGI
 Asegurar que los requisitos del SGI sean implementados y mantenidos en
concordancia con las Normas ISO 9001:2008, ISO 14001:2004, OHSAS 18001:2007,
asimismo, que se promueva la toma de conciencia de los requisitos del cliente en
todos los niveles de la organización.

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 Informar a la Alta Dirección del desempeño del SGI para su revisión y como base
para su mejora.
 Coordinar con las Gerencias y Jefes de Equipo los aspectos relacionados con el
desempeño del SGI.
 Decidir el criterio para la aceptación de riesgos de seguridad de la información y los
niveles de riesgo aceptables.
 Informar al Comité-SGSI sobre el rendimiento del SGSI, para su revisión y como
base para el mejoramiento de este sistema.
 Promover el avance y eficacia del SGSI en función a resultados de objetivos, metas
y Auditorías Internas.
5.5.1.4. Gerentes de Área

 Control de Documentos del Sistema de Gestión Integrado.
 Apoyar el mantenimiento de los Equipos que estén dentro del SGI.
 Gestionar el otorgamiento necesario para el presupuesto de las actividades del área
competente.
 Gestionar la atención oportuna de los recursos.
5.5.1.5. Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 Revisar periódicamente la eficacia de los documentos con los que trabaja el personal
a su cargo.
 Identificar requisitos legales y otros del SGI, y revisar lo identificado por el Equipo
Asuntos Legales.
 Velar por el cumplimiento de los requisitos legales y otros del SGI, aplicables a su
gestión.
 Asegurar la conservación y protección de los registros relacionados con su área.
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 Aplicar y hacer cumplir los siguientes documentos, entre otros: GNCPR001

Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas, DGMPR012 Procedimiento
Satisfacción del Cliente, GNCPR003 Procedimiento Atención de Quejas,
DGMPR007 Procedimiento Comunicación Interna y Externa del Sistema de Gestión
Integrado.
 Determinar adecuadamente las necesidades de capacitación del personal a su cargo,
que realiza trabajos que influyen en el logro de los objetivos del Sistema de Gestión
Integrado.
 Proporcionar la información requerida para la Revisión por la Dirección.
 Cumplir con el DGMPR005 Procedimiento Sensibilización. Difundir mensualmente
la información relativa al Sistema de Gestión Integrado que le proporcionen los
Coordinadores del SGI y el Oficial de Seguridad de la Información, a fin de promover
la mejora del área. Gestionar la seguridad y salud en el trabajo integrada a la gestión
de sus procesos y actividades propias y de las contratistas, en cumplimiento de los
dispositivos legales vigentes.
5.5.1.6. Jefe de Planeamiento y Control de Gestión
 Determinación de agregar nuevo personal para poder implementar un sistema de

gestión eficaz para la operación y control de los procesos.
 Velar porque el sistema de gestión de calidad cumpla con los requisitos de la Norma
ISO9001;2015.
 Velar porque los procesos estén entregando los resultados previstos.

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 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad, responsabilidad

medio ambiental y de salud y seguridad ocupacional sobre las oportunidades de
mejora y la necesidad de cambio o innovación y reportarlo a los socios.
 Promover el enfoque al cliente en toda la organización.
 Mantener la integridad del sistema de gestión de calidad, responsabilidad medio

ambiental y de salud y seguridad ocupacional cuando se planifican e implementan
cambios.
5.5.2. Comunicación Interna y Externa
Para poderla llevar a cabo la organización realiza un comunicado interno o externo en que
cual incluye que se comunica, a quien, fecha de la comunicación y vía de esta, la cual se
establece relacionado con el contenido que puede ser mediante boletines informativos,
tablones de anuncio, reuniones, e-mail, circulares… etc.
El procedimiento establece diferenciación entre información confidencial y no confidencial,
la no confidencial será mantenida en registros electrónico y bajo encriptación
5.6. Análisis Crítico de la Organización

La eficacia y la eficiencia del SIG es revisada anualmente por el Comité del SIG, para
asegurarse de su conveniencia, adecuación y eficacia continua. Incluye las necesidades de
cambios y evaluación de las oportunidades de mejora, así como la Política y Objetivos del
SIG. Los aspectos específicos de las reuniones se indican en el manual de procedimientos.
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5.6.2. Entradas para el Análisis Critico

Se establece que la información utilizada para la Revisión de la empresa, incluye:
 Los Resultados de auditorías.

 Estado de las acciones correctivas y preventivas, producto de No
Conformidades, Accidentes o Incidentes
 Desempeño de los procesos y conformidad del servicio.
 Acciones de seguimiento de revisiones anteriormente realizadas
 Cambios que podrían afectar al Sistema de Gestión de la Calidad
 Recomendaciones para el mejoramiento
5.6.3. Salidas del Análisis Critico

Se establece que los resultados de la Revisión de la empresa incluyen las decisiones y
acciones relacionadas con:
 La mejora en la efectividad del sistema de Gestión de la Calidad y de sus

procesos.
 Mejora del producto con relación a los requisitos del cliente y mejoras del
ambiente,
 seguridad y salud laboral, en relación con la legislación y / o sus objetivos y
metas;
 Las necesidades de recursos (físicos o de personas) relativos al SGI.

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6. GESTION DE LOS RECURSOS

Los socios de Roap spA procurarán en todo momento la identificación y adquisición de los
medios humanos, instalaciones, infraestructuras y conocimientos necesarios para
desempeñarse en el área de la minería y así conseguir la satisfacción de los clientes.
6.1. Abastecimientos de Recursos

La Gerencia General determina y proporciona los recursos necesarios para:
Implementar y mantener el SGI y mejorar continuamente su eficiencia.
Satisfacer al Cliente mediante el cumplimiento de sus requisitos, la evaluación y el control

de riesgos a trabajadores y a los aspectos ambientales.
Cumplir los requisitos legales relacionados con la Organización
6.2. Recursos Humanos
La alta dirección de Roap spA establece las responsabilidades y autoridades en materia de

calidad, las funciones y responsabilidades por puestos son las siguientes:
Área de administración: A cargo de Javiera Saavedra, que junto con los socios se encargan
del área de finanzas, se encargan de realizar la estructura de las distintas inversiones que
realiza la empresa, la implementación de la mejor estructura financiera de la empresa, proveer
los recursos financieros necesarios para el buen funcionamiento de la empresa así como
también la asignación de los mismos, evalúan detalladamente todos aquellos nuevos
proyectos para así determinar la rentabilidad, ejecuta los presupuestos para determinar los
costos de cada obra y realiza los pagos a todos los proveedores de la empresa y las cobranzas

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de todas aquellas obras ya terminadas y entregadas. También se encarga del departamento de

Recursos humanos, el análisis de las cuentas, asignación de los centros de costos, del control
de las fechas de pago de los distintos proveedores de la empresa, recepción de los documentos
contables, así como también del ingreso de las facturas tanto de compra como de ventas.
Área de Contabilidad: Sr. Mauricio Eduardo Díaz Espinoza, es el contador externo de la
empresa, el cual es responsable del control de todos los libros contables, la preparación y
presentación de los estados de situación financiera consolidados, la elaboración y
presentación de los estados integrales de resultados consolidados, elaboración,
implementación y mantención de los estados financieros consolidados, la elaboración y
presentación del balance general, así como también la elaboración y presentación del
Formulario 29 (IVA), el cual estén exentos de representaciones incorrectas.
Adicionalmente, los socios han nombrado Jefe de Planeamiento y control de Gestión para
que, independiente de otras funciones se asegure de:
 Velar porque el sistema de gestión de calidad cumpla con los requisitos de la Norma
ISO9001;2015.
 Velar porque los procesos estén entregando los resultados previstos.
 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad, responsabilidad
medio ambiental y de salud y seguridad ocupacional sobre las oportunidades de
mejora y la necesidad de cambio o innovación y reportarlo a los socios.
 Promover el enfoque al cliente en toda la organización.

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 Mantener la integridad del sistema de gestión de calidad, responsabilidad medio

ambiental y de salud y seguridad ocupacional cuando se planifican e implementan
cambios
Para la selección de personal se tendrá en cuenta el área desempeñarse de acuerdo a
las necesidades de la empresa, así una de las mayores características serán las
habilidades y experiencia en el rubro de cada puesto de trabajo
6.2.2. Competencia, Creación de Conciencia y Capacitación

Serán el área de Administración quienes determinen los requisitos de los puestos de trabajo
y las necesidades de formación y toma de conciencia del personal. Para esto se realiza el
siguiente procedimiento:
 Determinación de los perfiles de competencia de los puestos de trabajo.

 Selección e inducción del personal.
 Capacitación y entrenamiento del personal.
 Evaluación del desempeño del personal.
6.3. Infraestructura
Los socios son los responsables de determinar, proporcionar y mantener la estructura
necesaria para lograr la conformidad con los requisitos del servicio. El jefe de Planeamiento
y Control de Gestión controla que se realicen los mantenimientos preventivos y correctivos
de la maquinaria disponible en la empresa como también es responsable del suministro y
control de los equipos de seguridad.
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6.4. Ambiente de Trabajo

En lo que se refiere al ambiente de trabajo Roap spA hace hincapié, ya que creen que
trabajadores felices son los que mayor productividad entregan y mejora notoriamente la
calidad, para esto se establecen los medios necesarios para que el ambiente de trabajo influya
positivamente, cabe mencionar que en el área minero las normas de seguridad son estrictas
por lo que se enumeran solo puntos que pueden ser controlados por Roap:
 Mejora de las relaciones entre el personal de la organización

 Claridad de superiores a quien acudir o quienes pueden dar órdenes dentro de la
empresa (al ser contratista suele suceder que se topan con jefes pertenecientes a la
empresa que contrata)
7. REALIZACION DEL PRODUCTO

7.1. Planificación de la Realización del Producto
Al realizar una Adjudicación de licitación o contrato de trabajo con algún cliente, se procede
a la planificación de obra el cual simplemente es la coordinación del personal, materiales y
procesos para la obra en el cual se observan los plazos, carta Gantt y todos sus
procedimientos, una vez ejecutado se realizan las órdenes de trabajo y en esta etapa se
contrata el personal requerido, para así llegar a la Adquisición de materiales, en el que se
compran los materiales necesarios para la ejecución de la obra, lo que es distribuido por cada
una de ellas manteniendo un pequeño stock, para así luego pasar a la etapa de construcción
y revisión, se realiza la obra o reparación , al terminar la obra se procede a la limpieza para
realizar la revisión del Gerente General el Sr. Alfonso Ramos, al verificar que todo se
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encuentra en perfectas condiciones se realiza la entrega, una vez terminada la obra y

entregada se procede a realizar la Cobranza, el cual se pueden observar distintas formas de
pago.
7.1.1. Planificación de la Realización para Identificar Peligros y Aspectos Ambientales

 Ocupación de espacio para el establecimiento de instalaciones, tanto las
productoras de electricidad como las extractivas de las materias primas.
 Utilización y consumo de recursos renovables y no renovables.
 Generación de residuos materiales (gases, líquidos o sólidos) o energéticos
(ruido, calor).
 Modificaciones físicas, socioeconómicas y culturales en las zonas de
implantación o influencia.
Como resultado, puede producirse una serie de impactos potenciales sobre la

atmósfera, las aguas o los suelos y, naturalmente, sobre los ecosistemas o las
propiedades relacionados con esos medios. La magnitud e importancia de los
impactos concretos dependen fundamentalmente de:
 La fuente o recurso energético utilizado.
 El rendimiento de los sistemas de generación aplicados.
 La eficacia de los sistemas correctores de la contaminación.
 Las características y el valor del entorno natural afectado.
7.2. Procesos Relacionados con el Cliente
La responsabilidad de comunicación con el cliente como también la determinación de los
requisitos para los productos y servicios recae sobre los socios que tendrán que realizar las
siguientes acciones:

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 Proporcionar información relativa a los productos y servicios

 Tratar las consultas, contratos y los pedidos, incluyendo los cambios
 Tratar las quejas o sugerencias de los clientes
7.3. Procesos Relacionados con el Cliente
La responsabilidad de comunicación con el cliente como también la determinación de los

requisitos para los productos y servicios recae sobre los socios que tendrán que realizar las
siguientes acciones:
 Proporcionar información relativa a los productos y servicios
 Tratar las consultas, contratos y los pedidos, incluyendo los cambios
 Tratar las quejas o sugerencias de los clientes
7.3.1. Determinación de los Requisitos Relacionados con los Productos

Roap spA para efectos del trabajo se considera como clientes a las diferentes mineras en las
que puede desenvolverse, es por esto que los principales requisitos a cumplir son de índole
legal:
NSEG 5/71: Reglamento de Instalaciones de Corrientes Fuertes.
NSEG 20/78: Subestaciones Interiores.
NCh Elec. 4/2003: Instalaciones de Consumo en Baja Tensión.
DS N° 327: Ley General de Servicios Eléctricos.
DS Nº132: Reglamento de Seguridad Minera.

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7.3.2. Revisión de los Requisitos Relacionados con el Producto

Los requisitos relacionados con el producto son revisados a través de auditorías internas
periódicas al SIG, como también organismos fiscalizadores correspondientes al área de
electricidad minera
7.3.3. Comunicación con el Cliente

Captación del cliente.
Realización de una reunión para atender las necesidades del cliente y el servicio que
se requiere.
Planteamiento de las soluciones a las distintas necesidades que pueda tener el cliente.
Realización de los presupuestos del servicio que se va a realizar con precios
moderados y formas de pago que satisfagan al cliente.
Indicar el tiempo requerido para el desarrollo del proyecto.
Después de ser planteados todos estos pasos anteriores, si el cliente acepta la
propuesta, se procede a la ejecución del trabajo.
7.4. Diseño y Desarrollo
El diseño y desarrollo de los proyectos de Roap spA en el área minera al ser contratista
dependen del Cliente, por lo que Roap se asegurara del cumplimiento de los requisitos
funcionales impuestos por el cliente, como también normativos y legales aplicables en minas.
7.5. Compras
En el proceso de compra, la empresa o quien gestionara la solicitud de compra debe realizar
tres cotizaciones detallas con precios, al tener dicha información de distintas empresas se
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procede a realizar un PM (pedido de materiales) para que este sea analizado por el gerente
de finanzas la Sra. María Elsa Solís Esquivel, el cual realizara la comparación de los distintos
precios para luego aprobar en que proveedor se realizara la compra del material o activo fijo
solicitado, luego es entregada al Sr. Marco Muñoz, quien es el encargado de compras y
Adquisiciones, para que este genere una orden de compra y así poder efectuar la compra.
7.5.1. Proceso de Compras

En el proceso de compra, la empresa o quien gestionara la solicitud de compra debe realizar
tres cotizaciones detallas con precios, al tener dicha información de distintas empresas se
procede a realizar un PM (pedido de materiales) para que este sea analizado por el gerente
de finanzas la Sra. María Elsa Solís Esquivel, el cual realizara la comparación de los distintos
precios para luego aprobar en que proveedor se realizara la compra del material o activo fijo
solicitado, luego es entregada al Sr. Marco Muñoz, quien es el encargado de compras y
adquisiciones, para que este genere una orden de compra y así poder efectuar la compra.
7.5.2. Información de las Compras

La organización realiza las compras de acuerdo a cada proyecto realizado en la minería, por
lo que varían y quedan fijados por Gerencia quienes se aseguran de la adecuación de los
requisitos de compra específicos
7.5.3. Verificación de los Productos Comprados

La empresa dada su amplia experiencia en el rubro de electricidad posee mecanismos de
control de calidad asegurando que cumplan los requisitos necesarios para el área minera.

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También al tener sus proveedores fijos, se aseguran que los productos vengan con las
exigencias mínimas impuestas por la empresa.
7.6. Producción y Prestación de Servicios
7.6.1. Control de la Producción y la Prestación de Servicios

Roap spA llevara a cabo la producción y prestación de servicio bajo las condiciones
impuestas por el cliente, aun así, llevara un control de la producción a través de:
 Documentos que describen las características y requisitos del producto.

 Procedimientos e instrucciones de trabajo.
 Equipos apropiados.
 Utilización de equipos de seguimiento y medición e implementación de actividades
de seguimiento, medición y control para la aprobación, liberación y entrega del
servicio.
7.6.2. Validación de los Procesos de Operaciones y de la Prestación de Servicios
Los procesos están regidos por las normas legales que rigen el área eléctrica en la minería ya
que entregan las bases para la concepción de un sistema eléctrico estandarizado y con las
disposiciones de seguridad que permitan salvaguardar la vida de las personas que los operan
y/o hacen uso de ellos, y a la vez permitan preservar el medioambiente en que han sido
construidos.

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7.6.3. Identificación y Trazabilidad
Roap spA tiene identificado sus procesos ya que sus clientes exigen la trazabilidad, por lo
que se diferencian tres etapas importantes:
Producto Inicial: Insumos implicados en la obra como tuberías, cableado, equipos de

iluminación, enchufes, interruptores, etc.
Producto en Proceso: Cuando la obra está en plenas actividades, los productos son medidos,
supervisados y controlados
Producto Final: El producto cumple con todas las exigencias y parámetros de calidad.
7.6.4. Propiedad del Cliente
Al ser una empresa contratista en área minera, las labores de desempeñaran en la propiedad
minera, por lo que se debe tener un control de acceso y en caso de algún deterioro en
propiedad del cliente se le informara manteniendo la información documentada.
7.6.5. Preservación del Producto
Una vez que Roap spA termina la obra o proyecto verifica que se hayan cumplido todos los
requerimientos de las actividades, como también verificaciones a intervalos periódicos para
comprobar el funcionamiento, la planificación, ejecución, un monitoreo y mantenimiento de
la obra a través de evaluaciones.

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7.7. Control de los Equipos de Seguimiento y de Medición

Es el jefe de planeación y control de gestión quien establece y mantiene un programa de
verificación anual al día de los equipos y maquinaria necesarios para las actividades de
seguimiento y medición. Una vez chequeado o calibrado el equipo deberá tener una etiqueta
o ficha informando de la última calibración. Además, se harán revisiones planificadas con
los socios para ver que no se hayan ajustado, dañado o deteriorado, por lo mismo material
sin uso se mantendrá guardado bajo llave y registrado.
8. MEDICION ANALISIS Y MEJORA

8.1. Generalidades
Dentro de la planificación esta los procesos se encuentran los procesos de verificación,
medición, análisis y mejoras, para así corroborar el cumplimiento de las normativas, esto
sirve para mostrar la conformidad de:
 Requisitos de servicio
 Procesos internos
 Cumplimiento de objetivos
 Sistema de gestión integrado
Mejorando así, el SGI y entregar un servicio con estándares de calidad. Los métodos
utilizados incluyen técnicas estadísticas y el alcance de la utilización debe estar incluido en
la planificación.
8.2. Seguimiento y Medición

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8.2.1. Satisfacción del Cliente
La satisfacción de los clientes se ve reflejada en los comentarios positivos o negativos

realizados antes, durante y después, de la realización de un proyecto. Estos son recepcionados
vía web o personalmente.
El análisis de estos datos proporcionados por nuestros clientes, serán revisados por la
gerencia periódicamente para así cumplir con los estándares de calidad exigidos por la
distinguida clientela.
8.2.2. Auditoria Interna
Se creará un departamento de auditorías que estará encargado de a planificación de auditorías

periódicas, para así revisar todos los aspectos relacionados con la calidad, medioambiente
seguridad y salud ocupacional que pudiesen afectar en el correcto funcionamiento del SGI.
La alta gerencia, en este caso los socios, serán los que designaran a los encargados de este
departamento, el cual dispondrá de las auditorias que estimen conveniente, además de
designar quienes conformaran el selecto grupo de auditar a la empresa, pueden ser tanto
internos como externos, y deben ser capacitados. Por otro lado, este grupo tiene como objeto
evaluar, es por esto que el proceso de selección debe ser estricto, esto quiere decir que no
debe estar involucrado en el área que va a auditar, debe ser un grupo neutral.
Durante el proceso de auditoria se examinan las no conformidades arrojadas en auditorias
anteriores, en documentos revisados, se verifica la existencia y mantención de los registros
del SIG del área auditada. Además, se realizan entrevistas al personal del sector involucrado
en el proceso.

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8.2.3. Seguimiento y Medición de los Procesos

Cada proceso debe ser monitoreado, siendo medido con indicadores de gestión, para
así ser revisado por la alta gerencia periódicamente, para así elaborar un informe que
permita una retroalimentación e ir mejorando las no conformidades
8.2.4. Seguimiento y Medición del Producto

Producto inicial: dependerá de la fuente de donde se extraerá la corriente eléctrica. Esta
obviamente será conectada a la red central de la zona de salamanca, y esta a su vez puede
estar alimentada tanto por energías renovables como no renovables.
Producto en Proceso: La transformación de la energía, ya sea hidráulica o térmica, en

eléctrica pasa por diferentes estados en forma instantánea, por ello no se realizan
inspecciones y ensayos en esta fase; solo se controla el proceso (Control de operación en
tiempo real del sistema de generación)
Producto final: la verificación final del producto se realiza en la puesta en marcha de la

instalación entregada al cliente final. De acuerdo al procedimiento de Generación se registra
la potencia, frecuencia, tensión establecida tanto para minas subterráneas como para minas a
rajo abierto. Este registro se mantiene para evidenciar que ha sido
inspeccionado y que el producto ha superado o no los requerimientos de calidad.

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8.2.5. Gestión de Seguridad y Salud Ocupacional
La empresa posee un departamento que está a cargo de la salud y la seguridad ocupacional,

medio ambiente y comunidad de la organización, quienes deben planificar, implementar y
controlar todos los asuntos relacionados con:
- Identificación de peligros, evaluación y control de riesgos;
- Investigación de incidentes;
- Plan de emergencia;
- Selección y control de elementos de protección personal;
- Procedimientos de control operativos;
- Manejo de sustancias peligrosas;
- Programas de Gestión
- Inspecciones y evaluaciones
- Cumplimiento legal y Relación con mutualidad
- Acciones correctivas y preventivas.
Todo esto con la finalidad de poder asegurar la eficacia del sistema integrado de gestión.

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Lista de peligros (no exhaustiva)

1. Peligro de incendio o explosión X
2. Falta de extintores o métodos de extinción X
3. Contacto con altas temperaturas (solidos o líquidos)
4. Trabajo con instalación eléctrica defectuosa X
5. Manipulación incorrecta de sustancias causticas y/o corrosivas, o sin protección adecuada
6. Trabajo en áreas confinadas o congestionadas X
7. Mantención deficiente del orden y aseo X
8. Levantamiento incorrecto de materiales y cargas
9. Hacer mantención a equipos en movimiento X
10. Operar equipos sin autorización
11. Operar o conducir a velocidades inadecuadas
12. Usar equipos de protección personal inadecuados o no usarlos X
13. Iluminación excesiva o deficiente en el lugar de trabajo X
14. Uso inadecuado de equipos y herramientas X
15. Almacenamiento inadecuado X
16. Maquinaria sin protección o barreras
17. Condiciones ambientales adversas: viento, lluvia, granizo X
18. Dejar inoperables o no utilizar los dispositivos de seguridad
19. Uso de andamios y otras superficies de trabajo inadecuados
20. Operación de equipos generadores de radiación ionizante o no ionizante, sin la debida protección X
21. Trabajar en condiciones físicas deficientes (alcohol, drogas, etc.) X
22. No respetar procedimientos de trabajo X
23. Falta de ventilación
24. Exposición a presiones anormales X
25. Exposición a ruido X
26. Exposición a vibraciones X

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Fecha: 26/09/2018
27. No uso de bloque de seguridad X
28. Fala de señalización y/o advertencia X
29. Otros.

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Fecha: 26/09/2018
Identificación de peligros y evaluación de los riesgos

Gerencia/dirección: Superintendencia/departamento: Área/ N° de contrato: Área Mina
Proceso unitario: instalación red eléctrica proyecto Puesto de trabajo: eléctricos contratistas N° trabajadores: 10
cumbres.
Evaluado por: Aprobado por:
Magnitud del riesgo

Consecuencias (c)
Carla Antiman Arias
Probabilidad (P)
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MP=C*P
Fecha:
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N° Peligro riesgo Daño Causas básicas calificación
1 electrocución Efecto a la salud Quemaduras, muerte, Mal uso de equipos eléctricos, falta de
8 1 8 Intolerable
amputaciones EPP
2 Caída en altura Efecto a la salud Fracturas, contusiones, muerte Mal o no uso de equipo de protección 8 2 16 intolerable
3 Caída Efecto a la salud Esguinces, fracturas área de trabajo con deficiencia de
2 2 4 Tolerable
orden
4 atropellamiento Efecto a la salud Fracturas, contusiones, muerte Circulación por lugares sin
8 1 8 Intolerable
señalización
5 Emisión de gases Efecto a la salud Ahogamiento, Asfixia Falta de ventilación 4 4 16 Moderado
6 Elementos cortantes Efecto a la salud Corte, amputación Mal uso de herramientas, falta de EPP 4 4 16 Moderado
7 incendio Efecto a la salud Quemaduras, asfixia, muerte Cajas eléctricas defectuosas, fuga de
8 1 8 Intolerable
gas
8 aplastamiento Efecto a la salud Fracturas, contusiones, muerte Desprendimiento de roca, caída de
8 1 8 intolerable
nidos

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Fecha: 26/09/2018
“CONTROL OPERACIONAL DE RIESGO INTOLERABLES, ASPECTOS AMBIENTALES

SIGNIFICATIVOS Y REQUERIMIENTOS LEGALES”
N° Causas básicas Acción

asociadas al R.I. Puesto de requerida, Control Fecha de Fecha de
Responsable
A.A.S. trabajo medidas de preventivo implementación seguimiento
Requerimientos legales control
1 Causa básica asociada al Interior Capacitación, Charlas iniciales, Jefe de turno 26/09/2018 26/10/2018
R.I (mala manipulación mina personal control equipos)
de equipos) calificado
2 Causa básica asociada al Faena Capacitaciones, Charla inductiva, Jefe de turno 26/09/2018 26/10/2018
R.I (falta de EPP) minera personal revisiones
calificado periódicas
4 Requerimiento legal Faena inducciones señalización Jefe de turno 26/09/2018 26/10/2018
minero (tránsito por lugar minera
indebido)
7 Causa básica asociada al Interior Contratación Mantenimiento Jefe de turno 26/09/2018 26/10/2018
R.I (causas desconocidas, mina personal preventivo de
sobrecalentamiento de calificado equipos, y
equipos) revisiones de las
zonas de trabajo
8 Causa básica asociada al Interior Revisión Fiscalizar Jefe de turno 26/09/2018 26/10/2018
R.I (zona no fortificada, mina periódicamente las
descuidada) vías de la mina
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Fecha: 26/09/2018
8.2.6. Gestión de Medio Ambiente

Bajo la dirección del departamento de SSO recae la responsabilidad de la gestión
medio ambiental, por lo que esté debe planificar, implementar, controlar, verificar
y mejorar los procedimientos que impactan al medio ambiente.

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Fecha: 26/09/2018
“POSIBLES IMPACTOS AMBIENTALES PROVOCADOS POR EMPRESAS

ELECTRICAS”
Aire Agua Terreno Seres vivos Otros
So2, NOx, Vertidos ácidos, Ocupación, Perturbación Ruido,
CARBON partículas, CO2, escorrentías, subsidencia, hábitats impacto
polvo fugitivo aguas residuales escombreras naturales visual
Perturbación Olores,
SH2, NOx, CO,
Consumo, hábitats, impacto
CO2, compuestos
PETROLEO vertidos ocupación impacto de visual,
orgánicos,
EXTRACCIÓN contaminados oleoductos fugas de
partículas
TRATAMIENTO sobre fauna crudos
TRANSPORTE Fugas de
Perturbación gas,
SH2, CO2,
hábitats, impacto
GAS compuestos Residuos
Ocupación impacto de visual,
NATURAL orgánicos, líquidos
gaseoductos riesgos
elementos traza
sobre fauna sobre la
seguridad
SO2, NOx, CO,

COMBUSTIBLES FOSILES
CO2, compuestos
orgánicos, H2O,
Ruido,
partículas, Utilización y
impacto
GENERACIÓN ELÉCTRICA A elementos traza, consumo, Efectos
Ocupación y visual,
PARTIR DE COMBUSTIBLES transporte de vertidos derivados de la
contaminación generación
FÓSILES contaminantes químicos y ocupación
de residuos
secundarios, térmicos
sólidos
deposición húmeda
y seca, efectos
climáticos
Gases de Modificación
RENOVABLE
combustión de hábitats, Ruidos,

Utilización,
EOLICA, SOLAR, BIOMASA, ETC (biomasa), Ocupación riesgo para la impacto
ENERGIA
contaminación
contaminación avifauna visual
geotérmica (eólica)
TRANSPORT
Impacto
TRANSPORTE Y DISTRIBUCION Campos Riesgos de la visual del
Ocupación
DE ENERGIA ELECTRICA electromagnético fauna, aves cableado
eléctrico
E

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8.3. Control del Producto No Conforme

en el departamento de operaciones en colaboración con las demás áreas se busca
controlar, y se designan responsables y autoridades de este proceso de no conformidad,
Roap tomara medidas correcticas para eliminar la no conformidad.
La organización toma acciones correctivas con la finalidad de eliminar las no
conformidades detectadas en el área operacional. La empresa puede liberar una no
conformidad bajo la autorización de alguno de los dos socios, y debe ser, en algunos
casos, el cliente quien dé el veredicto final sobre la liberación de la no conformidad.
Se deben tomar medidas de no utilización de los servicios de la empresa si es que se
presenta una no conformidad por parte del cliente para así no generar riesgos.
Roap debe contar con un protocolo de procedimientos para respaldar información de no
conformidad.
Una vez que se hace alguna mejora a una no conformidad se debe volver a evaluar,
para así corroborar que fue eliminada.
8.3.1. No Conformidades de Seguridad y Salud Ocupacional y Ambientales
Las no conformidades dadas en el SIG, son evaluadas por los socios en conjunto con las
áreas involucradas, quienes designaran a la persona que estarán a cargo de investigar las
razones de esta(s) no conformidad(es) detectada(s), ya sea por medio de auditorías,
análisis de datos reclamos, etc. Una vez ya detectadas sus causas y estudiados los efectos
de la no conformidad del SIG, se realizan acciones correctivas o preventivas según
corresponda.
8.3.2. Reclamos de la Comunidad
Se contará con un sitio web para que las comunidades aledañas tanto a la casa matriz
como en las cercanías de los proyectos eléctricos puedan realizar los reclamos pertinentes,
además de obtener una respuesta en un periodo menor a 5 días hábiles.

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Fecha: 26/09/2018
8.3.3. Preparación y Atención a Emergencias

Al ser una empresa contratista eléctrica Roap cuenta con gestión y control de riesgo lo
cual permite una detección rápida de los peligros asociados a las actividades realizadas
durante el proceso de instalaciones eléctricas, permitiendo que la empresa pueda
reaccionar a tiempo y seguir los simulacros de emergencia (plan de contingencia), para
mejorar la respuesta ante algún tipo de emergencia y/o incidente real. Cada vez que se
origina un incidente la empresa deberá reevaluar la planificación de la preparación y
respuesta ante emergencias.
8.3.4. Impactos Ambientales y Disposición Final de Residuos
La empresa evalúa, categoriza y genera acciones correctivas o preventivas según sea el
caso, para mitigar los impactos asociados a su actividad.
La empresa tiene respaldos de los aspectos ambientales, ya que trabaja con matrices de
aspectos/impactos ambientales, así como también con matrices de riesgo de seguridad y
salud ocupacional.
8.3.5. Requisitos legales

El servicio que entrega la empresa está reglamentado por:
- la Ley General de Servicios Eléctricos Decreto N° 327:
- Reglamento a la ejecución y aplicación a la ley general de servicios eléctricos
(versión 04/08/2008)
- Reglamento de transferencia de potencia entre empresas generadoras (Decreto N°
62, versión 31/12/2012).
- Reglamento de servicios complementarios (Decreto N° 130): Reglamento que
establece las disposiciones aplicables a los servicios complementarios con que
deberá contar cada sistema eléctrico para la coordinación de la operación del
sistema. (versión 31/12/2012).

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Fecha: 26/09/2018
8.4. Análisis de Datos

La empresa recolecta, analiza y clasifica los datos necesarios para evaluar la eficacia de
su SIG, a través del grado en que van cumpliendo sus objetivos, metas, resultados de
monitoreo y medición, esto permite realizar mejoras continuas al proceso. Se debe
recolectar datos cada vez que se deba hacer una modificación o actualización, para así
demostrar la eficacia del sistema. Esta recolección es analizada en reuniones que pueden
ser entre distintas áreas, una sola o en comités. El análisis de datos debe proporcionar
información sobre:
- Satisfacción de los clientes, basándose en resultados de las encuestas, reclamos y
en informes de indicadores de desempeño.
- Características y tendencias de los procesos, productos y servicios, basándose en
estudios realizados por cada área; incluyendo las oportunidades para llevar a cabo
acciones preventivas.
- Análisis de la eficacia del Sistema de Gestión integrado.
- Registro de los datos de Seguridad y Salud Ocupacional.
- Registros de los datos Medioambientales.
- Comportamiento de los Proveedores.
- Conformidad con requisitos legales.
- Estado y proyecciones de las ventas.
- Satisfacciones, insatisfacciones y expectativas de los clientes y partes interesadas.
- Cumplimiento de requisitos relacionados al Ambiente y Seguridad y Salud
Laboral.
- Conformidad con los requisitos del producto y el servicio.

Erika Canales Diaz
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Fecha: 26/09/2018
8.5. Mejora
8.5.1. Mejora Continua
La empresa Roap reconoce que la calidad de su servicio esta determinado por la
satisfacción de sus clientes y son el resultado de la eficacia de su sistema integrado de
gestión. Para ir mejorando la eficacia del SIG se utiliza la política del SIG, La empresa
considera la política, los objetivos, los resultados de las auditorías internas, análisis de
datos, etc.
8.5.2. Acción Correctiva
Son las acciones que Roap tomara para corregir irregularidades halladas en sus procesos,
esto con la finalidad de que no vuelva a ocurrir y así eliminar las no conformidades
expresadas por los clientes.
8.5.3. Acción Preventiva

Son acciones que la empresa toma para evitar la ocurrencia de no conformidades
potenciales, estas son consideradas parte de la mejora continua del sistema y deben ser
proporcional al efecto de los problemas potenciales.

Erika Canales Diaz
Versión: 1
Fecha: 26/09/2018
9. REGISTROS Y ANEXOS

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SGI Electrica

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Sistema integrado de gestión Código: M-SIG2

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

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1. OBJETIVO Y CAMPO DE APLICACIÓN

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Es una empresa dedicada a la instalación, generación, diseño e implementación de

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

Mantención y servicios: Ofrecen servicios de mantención preventiva y correctiva,

Cableado Estructurado: Entregamos servicios de cableado estructurado, fibra óptica,

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

2. VISION, MISION POLITICA DEL SGI E HISTORIA

2.3. Política SGI

“Roap spA, empresa con amplia experiencia en ingeniería eléctrica en minas,

se compromete a asumir y promover la integración de la calidad, el respeto al medio

 El desarrollo de Roap en el área de contratación eléctrica en minería de manera

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

2.5. Divisiones Incluidas en el Alcance SGI

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

Organización: Compañía, corporación, firma, empresa, autoridad, institución o parte o

Requisito: Necesidad o expectativa establecida, generalmente implícita u obligatoria.

Cliente: Organización o persona que recibe un producto.

Proveedor: Parte necesaria de la organización que apoya de modo efectivo al sistema.

Seguridad y Salud en el Trabajo (SST) Condiciones y factores de riesgo, o podrían afectar a

Sistema de Gestión de Seguridad de la Información (SGSI) Es un proceso sistemático para

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4. SISTEMA DE GESTION INTEGRADO

4.1. Requisitos Generales

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

4.2. Requisitos de Documentación

4.2.2. Manual de SGI

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4.2.2.1. Diagrama de Interacción de los Procesos

4.2.3. Control de Documentos

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

4.2.4. Control de Requisitos

5.1. Compromiso de la Dirección

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

5.2. Enfoque en el Cliente

5.3. Política Integrada de Calidad, Medioambiente, Salud y Seguridad Ocupacional

“Roap spA, empresa con amplia experiencia en ingeniería eléctrica en construcción

 El desarrollo de Roap en el área de contratación eléctrica en minería de manera

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

obras o instalaciones de la empresa, a través de la identificación, control y

Esta política se encuentra disponible en la página web de la empresa, y es comunicada a los

5.4.1. Objetivos de la Calidad, Medioambiente y Salud y Seguridad Ocupacional

5.4.2. Planificación del Sistema de Gestión Integrado

 El propósito del cambio y la mayor cantidad de consecuencias posibles

5.5. Responsabilidad, Autoridad y Comunicación

5.5.1. Responsabilidad y Autoridad

5.5.1.1. Gerente General

5.5.1.2. Comité de Calidad y Responsabilidad Social Empresarial

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

5.5.1.4. Gerentes de Área

5.5.1.5. Jefe de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente

 Aplicar y hacer cumplir los siguientes documentos, entre otros: GNCPR001

5.5.1.6. Jefe de Planeamiento y Control de Gestión

 Determinación de agregar nuevo personal para poder implementar un sistema de

 Velar porque los procesos estén entregando los resultados previstos.

Autores: Gestión SIG Revisado por: Aprobado por:

 Informar sobre el desempeño del sistema de gestión de calidad, responsabilidad

 Promover el enfoque al cliente en toda la organización.

 Mantener la integridad del sistema de gestión de calidad, responsabilidad medio