Presupuesto 2019 Misiones

Proyecto Presupuesto Público
de Misiones
Ejercicio Financiero 2019
Comisión de Presupuesto, Impuestos,

Hacienda y Asuntos Económicos
PRESUPUESTO: Concepto
Instrumento Económico de Planificación
Herramienta que transforma la realidad
Estimación anticipada de recursos y gastos en un

contexto determinado
2
Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos
Contextualización
Presupuesto Nacional 2018: Pautas Macroeconómicas
Nivel de Actividad Económica 3,5% del PBI
Inflación [meta del BCRA] 10 y 15% anual
Dólar [Valor de referencia] $ 19,30
Deuda Pública [no superaría un ratio de..] 38% del PBI

3
Contextualización: Indicadores Macroeconómicos
Estimador mensual de la ACTIVIDAD ECONÓMICA

Enero a Julio 2018
% Decrecimiento económico
- 0,8% del PBI
Relevamiento Expectativas de
Mercado (REM)
[ proyectado para 2018 ]
Fuente: datos del INDEC

- 2,5% del PBI
Fuente: datos del BCRA
4
INFLACIÓN: evolución 2018 de los índices de precios [IPC]
Enero a Sept.
acumula
31,3%
s/REM 2018
44,8%
Fuente: datos del INDEC y del BCRA

5
DOLAR: Evolución de la Cotización
$37,60
2 de Enero 2018: $18,76 11 de Octubre 2018: $37,60 Devaluación: 101%
11 de Diciembre 2015: $ 9,73 11 de Octubre 2018: $37,60 Devaluación: 287%

6
Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos Fuente: datos del BCRA
DEUDA PÚBLICA
Cotización Pesos PBI
Diciembre 2015 U$S 240.665 mill. $ 9,73 $ 2,34 bill. 52,6%
Diciembre 2018 U$S 360.698 mill. $ 40,1 $14,46 bill. 87%
50% 618%
Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación
7
Resultado Fiscal. Período Enero – Agosto 2018
Déficit Fiscal Primario $ 130.461 mill.
Intereses Deuda Pública $ 197.623 mill.
Déficit Financiero - $ 326.064 mill.
+ 2,6%
Fuente: Ministerio de Hacienda de la Nación 8
Contextualización. BALANZA COMERCIAL
Agosto 2018 Ene – Ago 2018

EXPORTACIONES U$S 5.167 M U$S 40.373 M
IMPORTACIONES U$S 6.294 M U$S 47.366 M
DEFICIT COMERCIAL - U$S 1.127 M - U$S 6.993 M [2018]
- U$S 4.498 M [2017]
20 meses de déficit comercial consecutivos + 55,5% [i.a]

9
Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos Fuente: datos del INDEC
Contextualización
RECESIÓN algunos indicadores…
Junio Julio Agosto Septiembre
Venta Minorista PyMEs - 4,2% - 5,8% - 8% -9,2% [i.a]
Producción PyMEs Industriales -3,9% -7,3% -6,4% -7,1% [i.a]
Sector de la Construcción -0,1% 0,7% 0,1%
Sector Automotriz [Pn] -13,4% -8,3% -8,5% -20,6% [i.a]
10CAME
Fuente: datos del INDEC, ADEFA,
Contextualización
9,6% de la PEA
[2do trimestre 2018]
1.239.000 habitantes
DESEMPLEO
[1er Semestre 2018]
INDIGENCIA
POBREZA
[1er Semestre 2018]
11
Comisión de Presupuesto, Impuestos, Hacienda y Asuntos Económicos Fuente: datos del INDEC
Presupuesto 2019
Provincia de Misiones
12
Evolución del Presupuesto
Presupuesto 2019
$ 68.629.802.000
En
millones
13
Presupuesto 2019: aspectos relevantes
valores expresados en miles de pesos
RECURSOS $ 54.771.419
EROGACIONES $ 68.629.802
FINANCIAMIENTO $ 13.858.383 Obras

→ Promeba III y IV [BID]
Nación envía → Hábitat

los fondos → Fo.Na.Vi.
No obras
→ Fondo Especial Tabaco
Aportes no reintegrables
→ Fondo Incentivo Docente
14
Presupuesto 2019: aspectos relevantes
RECURSOS: Riqueza Misionera
→Recaudación 79,8%
Rentas
→Coparticipación
Federal
20,2%
15
Política Fiscal Misionera
Clara Política Tributaria Provincia:
ORDENADA
Innovación permanente de herramientas
Eficiencia y prudencia en la administración EQUILIBRIO FISCAL

de los Recursos
Cumplimiento del Consenso Fiscal

“DESENDEUDADA”
16
Endeudamiento
Servicios de deuda sobre Ingresos Corrientes Netos
Indicador de endeudamiento [Art.21 Ley Responsabilidad Fiscal]
Fuente: datos del Ministerio de Hacienda Nación 17

FINALIDAD: ¿en qué invierte el Estado Provincial?
Valores expresados en miles de pesos
Administración General $ 11.025.029 16,06%

Seguridad $ 5.681.073 8,28%
Salud $ 10.162.364 14,81%
Presupuesto
Bienestar Social $ 8. 831.616 12,87%
2019
Educación y Cultura $ 21.038.861 30,66%
Ciencia y Técnica $ 457.557 0,66%
Desarrollo de la Economía $ 10.674.308 15,55%
Deuda Pública $ 758.994 1,11%
TOTAL $ 68.629.802 18
Presupuesto 2019
$ 68.629.802.000
19
EDUCACIÓN
SALUD
En Misiones… DESARROLLO SOCIAL INVERSIÓN

SOCIAL
DESARROLLO ECONOMÍA
74% Presupuesto 20
Leyes sancionadas e incluidas
Ley XVIII N°38. Uso señal de vehículos conducidos por hipoacústicos
Ley XVI N°122. Creación del Instituto Misionero de Biodiversidad
Ley XXIII N°17. Creación del Consejo Provincial de Turismo (Co.Pro.Tur)
Ley XVII N°100. Inclusión social y protección integral de las personas con TEA
Ley XVII N°101. Protección integral para las personas que padecen epilepsia
Ley XVII N°106. Programa “Alzheimer Misiones”
Ley XVII N°107. Régimen de asistencia integral al Albinismo
Ley VI N°211. Régimen Especial para las Escuelas de la Familia Agrícola (EFA)
Ley VI N°212. Incorpora la educación disruptiva como método de enseñanza

21
Presupuesto Provincial 2019
Austero
Transparente INCLUSIVO
Responsable
Previsible
22

Presupuesto 2019 Misiones

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Comisión de Presupuesto, Impuestos,

Instrumento Económico de Planificación

Herramienta que transforma la realidad

Estimación anticipada de recursos y gastos en un

Presupuesto Nacional 2018: Pautas Macroeconómicas

Nivel de Actividad Económica 3,5% del PBI

Inflación [meta del BCRA] 10 y 15% anual

Dólar [Valor de referencia] $ 19,30

Deuda Pública [no superaría un ratio de..] 38% del PBI

Estimador mensual de la ACTIVIDAD ECONÓMICA

- 0,8% del PBI

Fuente: datos del INDEC

INFLACIÓN: evolución 2018 de los índices de precios [IPC]

Fuente: datos del INDEC y del BCRA

2 de Enero 2018: $18,76 11 de Octubre 2018: $37,60 Devaluación: 101%

11 de Diciembre 2015: $ 9,73 11 de Octubre 2018: $37,60 Devaluación: 287%

Diciembre 2015 U$S 240.665 mill. $ 9,73 $ 2,34 bill. 52,6%

Diciembre 2018 U$S 360.698 mill. $ 40,1 $14,46 bill. 87%

Déficit Fiscal Primario $ 130.461 mill.

Intereses Deuda Pública $ 197.623 mill.

Déficit Financiero - $ 326.064 mill.

Agosto 2018 Ene – Ago 2018

DEFICIT COMERCIAL - U$S 1.127 M - U$S 6.993 M [2018]

- U$S 4.498 M [2017]

20 meses de déficit comercial consecutivos + 55,5% [i.a]

RECESIÓN algunos indicadores…

Junio Julio Agosto Septiembre

Venta Minorista PyMEs - 4,2% - 5,8% - 8% -9,2% [i.a]

Producción PyMEs Industriales -3,9% -7,3% -6,4% -7,1% [i.a]

Sector de la Construcción -0,1% 0,7% 0,1%

Sector Automotriz [Pn] -13,4% -8,3% -8,5% -20,6% [i.a]

FINANCIAMIENTO $ 13.858.383 Obras

Nación envía → Hábitat

RECURSOS: Riqueza Misionera

Clara Política Tributaria Provincia:

Eficiencia y prudencia en la administración EQUILIBRIO FISCAL

Cumplimiento del Consenso Fiscal

Fuente: datos del Ministerio de Hacienda Nación 17

Administración General $ 11.025.029 16,06%

En Misiones… DESARROLLO SOCIAL INVERSIÓN

Ley XVI N°122. Creación del Instituto Misionero de Biodiversidad

Ley XXIII N°17. Creación del Consejo Provincial de Turismo (Co.Pro.Tur)

Ley XVII N°106. Programa “Alzheimer Misiones”

Ley XVII N°107. Régimen de asistencia integral al Albinismo

Ley VI N°212. Incorpora la educación disruptiva como método de enseñanza

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