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GESTION

2015-2018 2017

PROYECTO DE
INVERSIÓN PÚBLICA:

DENOMINACION

CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION


TURISTICA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR DEL
DEPARTAMENTO DE CUSCO.
“CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR,
DEPARTAMENTO DE CUSCO”

TABLA DE CONTENIDO
RESUMEN EJECUTIVO
RESUMEN EJECUTIVO ............................................................................................................................. 3
INFORMACION GENERAL ........................................................................................................................... 3
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO............................................................................................................. 4
REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS .......................................................................... 5
DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA ................................................................................ 5
COSTOS DEL PROYECTO ........................................................................................................................... 6
COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO ................................................................................................ 7
SOSTENIBILIDAD ....................................................................................................................................... 9
MODALIDAD DE EJECUCION .................................................................................................................... 10
DATOS GENERALES ............................................................................................................................... 11
1. ARTICULACION CON EL PROGRAMA CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES
(PMI) ..................................................................................................................................... 11
1.1. SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: .......................................... 11
2. NOMBRE DEL PROYECTO ...................................................................................................... 11
3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL ............................................................................................ 11
4. UNIDAD FORMULADORA ....................................................................................................... 12
5. UNIDAD EJECUTORA ............................................................................................................. 12
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA ..................................................................................................... 14
IDENTIFICACION .................................................................................................................................... 17
7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS ........................................................................... 23
7.1. ANALISIS DEL PROBLEMA: .............................................................................................................. 23
7.2. ANALISIS DE LA CAUSAS: ................................................................................................................ 23
7.3. ANALISIS DE LOS EFECTOS: ............................................................................................................ 24
7.4. POBLACION AFECTADA:.................................................................................................................. 25
7.5. POBLACION OBJETIVO:................................................................................................................... 27
8. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO .................................................................. 28
8.1. OBJETIVO CENTRAL: ....................................................................................................................... 28
8.2. MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO: .................................................................................................. 28
9. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL PROBLEMA ................................... 30
10. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS ...................................................... 31
FORMULACION Y EVALUACION ............................................................................................................ 32
11. HORIZONTE DE EVALUACION ............................................................................................... 32
12. ESTUDIO DE MERCADO ......................................................................................................... 33
12.1. DEFINICION DEL SERVICIO PUBLICO O DE LA CARTERA DE SERVICIO:..................................... 33
12.2. ANALISIS DE LA DEMANDA: ............................................................................................................ 35
12.3. ANALISIS DE LA OFERTA: ................................................................................................................ 37
12.4. BALANCE OFERTA: .......................................................................................................................... 38
13. COSTOS DE PROYECTO ......................................................................................................... 39
13.1. COSTOS DE INVERSION: .................................................................................................................. 39
13.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO / FINANCIERA: ................................................................ 40
13.3. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO: ......................................... 41
13.4. COSTO INCREMENTALES:................................................................................................................ 42
13.5. COSTOS DE INVERSION POR BENEFICIARIO DIRECTO: ................................................................ 42
14. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA INVERSION ........................................................................ 44
15. SOSTENIBILIDAD ................................................................................................................... 44
15.1. RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO: ........................................ 45
15.2. LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES SERA LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON CARGO A PRESUPUESTO INSTITUCIONAL: ................ 45
15.3. ANALISIS DE RIESGO: ...................................................................................................................... 45
16. MODALIDAD DE EJECUCION .................................................................................................. 48
17. IMPACTO AMBIENTAL ........................................................................................................... 48
18. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES ................................................................................. 50

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DEPARTAMENTO DE CUSCO”

TABLA DE CUADROS
Cuadro N° 1: Unidad Funcional de Formulación de Proyectos .................................................3
Cuadro N° 2: Unidad Ejecutora .....................................................................................3
Cuadro N° 3 Unidad Ejecutora ......................................................................................3
Cuadro N° 4: Resumen del Costo Total de la Alternativa Única a Precios de Mercado y Social. ........7
Cuadro N° 5: Costo de inversión por Beneficiario directo. .....................................................8
Cuadro N° 6: Indicadores a precios sociales de la alternativa única. ........................................8
Cuadro N° 7: Indicadores a precios de mercado y social de la alternativa única. .........................8
Cuadro N° 8: Cuadro de sensibilidad de la inversión. ...........................................................9
Cuadro N° 9: Denominación del nombre del PIP. .............................................................. 11
Cuadro N° 10: Clasificador Funcional ............................................................................ 11
Cuadro N° 11: Unidad Funcional de Formulación de Proyectos ............................................. 12
Cuadro N° 12: Unidad Ejecutora .................................................................................. 12
Cuadro N° 13 Unidad Ejecutora ................................................................................... 12
Cuadro N° 14: Organización del proyecto. ...................................................................... 13
Cuadro N° 15: Ubicación del proyecto. .......................................................................... 14
Cuadro N° 16: Límites del área de influencia. ................................................................. 14
Cuadro N° 17: Límites y colindancias del predio............................................................... 15
Cuadro N° 18: Arribos de extranjeros a nivel Nacional. ...................................................... 21
Cuadro N° 19: Arribo mensual a la ciudad del Cusco en el año 2015 ...................................... 21
Cuadro N° 20: Detalle mensual de arribos de Procedencia Nacional y Extranjera de los años 2013 a
2015 .................................................................................................................... 22
Cuadro N° 21: Resumen de arribos de Procedencia Nacional y Extranjera de los años 2013 a 2015 . 22
Cuadro N° 22: Población del distrito de Espinar ............................................................... 26
Cuadro N° 23: Arribos a la provincia de Espinara de no residentes Nacionales y Extranjeros. ........ 26
Cuadro N° 24: Resumen de ingresos de los no residentes. ................................................... 26
Cuadro N° 25: Población de los No residentes. ................................................................ 27
Cuadro N° 26: Demanda efectiva de la población del distrito de espinar en el de edad de 5 a 17
años. ................................................................................................................... 27
Cuadro N° 27: % de la población no residente que tendrá interés en asistir al Centro de promoción y
orientación turística................................................................................................. 28
Cuadro N° 28: Proyección de la demanda efectiva. ........................................................... 28
Cuadro N° 29: Fases y etapas de la alternativa del proyecto. .............................................. 33
Cuadro N° 30: Proyección de la demanda efectiva. ........................................................... 36
Cuadro N° 31: Factores de corrección. .......................................................................... 39
Cuadro N° 32: Resumen del Costo Total de la Alternativa Única a Precios de Mercado y Social...... 40
Cuadro N° 33: Cronograma de ejecución físico / financiera. ............................................... 40
Cuadro N° 34: Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Con Proyecto alternativa Única. .... 41
Cuadro N° 35: Flujo de costos incrementales a precios de mercado ....................................... 42
Cuadro N° 36: Flujo de costos incrementales a precios sociales. ........................................... 42
Cuadro N° 37: Costo de inversión por Beneficiario directo. ................................................. 43
Cuadro N° 38: Indicadores a precios sociales de la alternativa única. ..................................... 43
Cuadro N° 39: Indicadores a precios de mercado y social de la alternativa única. ..................... 44
Cuadro N° 40: Cuadro de sensibilidad de la inversión. ....................................................... 44
Cuadro N° 41: Identificación de peligros en la zona del proyecto .......................................... 46
Cuadro N° 42: Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros. ........................ 47
Cuadro N° 43: Identificación de impactos. ..................................................................... 48
Cuadro N° 44: Matriz de Impacto Ambiental. .................................................................. 49
Cuadro N° 45: Presupuesto para mitigar el impacto ambiental. ............................................ 50

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CAPITULO I
RESUMEN EJECUTIVO
INFORMACION GENERAL

DENOMINACIÓN:
El proyecto se denomina “CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA DE LA
PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

FORMULACION Y EVALUACION:
Unidad Funcional de Formulación de Proyectos: La Unidad Funcional de Formulación de PIP de la
Municipalidad Provincial de Espinar fue incorporada el 10 de noviembre de 2005 con el Sistema
Nacional de Inversiones Públicas _ SNIP mediante Resolución Directoral Nº 005-2005-EF-68.01, la
misma que es derogada con el decreto legislativo N° 1252 publicado el 01 Diciembre 2016 que crea
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE, contando
así con las competencias legales pertinentes para formular proyectos de inversión pública.

Cuadro N° 1: Unidad Funcional de Formulación de Proyectos


Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Espinar
Dirección Plaza de Armas N° 105
Teléfono (084) 30-1272
Nombre de la UF Unidad Funcional de formulación de PIP
Responsable de la UF Ing. David Eduardo Castelo Rodríguez.
Formulador Del PIP Econ. Karen Mujica Sueros, Ing. Edgar Llave Choquepuma
Fuente: Elaboración propia.

EJECUCION:
La Unidad Ejecutora de Inversión (UEI).- La Unidad Ejecutora (U.E.I) de la parte de
acondicionamiento de las instalaciones en donde funcionara el centro de promoción y orientación
turística será la Gerencia de Infraestructura Pública (GIP) de la Municipalidad Provincial de Espinar.
La GIP tiene experiencia, competencia y función de ejecutar proyectos de innovación tecnológica en
el ámbito de su jurisdicción. Cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto
del servicio de promoción y orientación turística de la provincia de espinar.

Cuadro N° 2: Unidad Ejecutora


Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Espinar
Dirección Plaza de Armas N° 105
Teléfono (084) 30-1275
Nombre de la UEI Gerencia de Infraestructura Pública.
Responsable de la UEI Ing. Guillermo Carrillo Carrillo
Fuente: Elaboración propia.

Respecto al componente social el área encargada de desarrollarlas será la Gerencia de Desarrollo


social mediante la Unidad de Promoción del turismo quien cuenta con la experiencia y la capacidad
técnica en estos temas
Cuadro N° 3 Unidad Ejecutora
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Espinar
Dirección Plaza de Armas N° 105
Teléfono (084) 30-1275
Nombre de la UEI Gerencia de Desarrollo Económico
Responsable de la UEI
Fuente: Elaboración propia.

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El Área Técnica (AT) Designada.- El área técnica encargada de la ejecución física del proyecto
(acondicionamiento) se encuentra bajo responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura Pública,
quien cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para ejecutar este tipo de proyectos,
además considerando que el presente proyecto no demanda de una inversión considerable y los
componentes no son complejos para realizar la intervención.
Inclusive esta Gerencia ya cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos de la misma
naturaleza cuyos montos de inversión son superiores; así mismo cuenta con personal calificado y
equipos necesarios que permitirán ejecutar dentro de los plazos establecidos, estas cualidades
permiten que la modalidad de ejecución sea por Administración Directa.

FUNCIONAMIENTO:
El Operador.- Las acciones de operación y mantenimiento se es establecen en un periodo de 10
años, dichas acciones serán desarrolladas después de culminada la ejecución del proyecto de
inversión, o sea después de los 04 meses de ejecución propia, la operación y mantenimiento estará
a cargo de la misma unidad ejecutora, donde la unidad de mantenimiento de infraestructura pública
asumirá dicho compromiso.
PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Acciones
Componente 1:  Mejoramiento del salon existente de 156.00 m2, desmontaje de la cobertura
Adecuados espacios deteriorada existente de calamina de 211.15 m2, desmontaje de los tijerales y
físicos para la promoción correas de madera deterioradas, estas seran remplazadas con una cobertura
y orientación turística. flexible de fibra vegetal (Onduline) de 168.91 m2 que proporciona una excelente
conductividad térmica contra todo tipo de inclemencias meteorológicas, ruido
calor y frio, se instalara en ciertas zonas del techo planchas de policarbonato de
6mm de espesor con area de 40.39 m2 estas coberturas se encuentra anclada a
correas metálicas y estos a su vez se apoyan en tijerales de estructura metálica.
 Los muros de adobe existentes seran reforzados contrafuertes de concreto y con
malla de polipropileno (Geomalla) en 405.06 m2 unidas con conectores de rafia,
viga collar de madera tornillo que posteriormente seran tarrajeados tanto
interior y exteriormente con cemento-arena.
 Comprende la instalacion de muros de tabiqueria de drywall de 37.72 m2,
instalacion de cielo raso con baldosa acustica de 130.5 m2, renovacion del piso
de madera machiembrada en mal estado de 30.36 m2, pulido y encerado del piso
de madera de 130.52 m2, instalacion de zocalo de madera h=1.20m de 46.70 m2,
zocalo de cemento pulido para los muros exteriores de 36.04 m2, instalcion de
puerta de madera rebajado de 5.20 m2, instalacion de ventanas con marco de
aluminio de 7.02 m2 asi mismo comprende la colocacion de rejas de seguridad
para las ventanas, pintado de los muros exteriores de 74.62 m2 y pintado de los
muros interiores de 180.60 m2.
 Mejoramiento del sistema de agua potable y desague del SS.HH. existente, que
comprende la renovacion de las tuberias existentes, asi mismo la instalacion de
los aparatos y accesorios sanitarios.
 Mejoramiento del sistema electrico del salon, con la renovacion del cabelado en
general, instalacion de luminarias de aluminio de 07 unidades, instalacion de 08
luces de emergencia, renovacion de los interuptores, tomacorrientes, tablero de
distribucion, instalcion del sistema puesta a tierra y el suministro e intalacion de
un medidor.
Componente 02:  Se considera la adquisicion de mobiliario y equipamiento para el adecuado
Adecuado equipamiento duncionamiento de la sala para la promocion y orientacion turistica.
para la promoción y
orientación turística.
Componente 03:  Elaboracion del plan de implementacion.- En este item se considera acciones
Adecuadas estrategias estrategias y de planificacion para alcanzar los objetivos del proyecto el cual
orientadas a la garantizara la sostenibilidad de la intervencion.
promoción de los  Servicio para la gestion de recabacion e investigacion de informacion de los
atractivos turísticos de la recursos turisticos con la diferentes entidades publica/privadas.- Se realizara
provincia de Espinar. las gestiones con las diferentes instituciones publica/ privadas o cualquier otro
medio para recabar, organizar y digitalizar la informacion y cualquier otro tipo

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de material (videos, imágenes, entrevistas, textos) de los recursos turisticos con


el objetivo de prevenir cualquier perdida.
 Servicio para la elaboracion de recorrido virtual en 3d de los recursos
turisticos por distrito.- Elaboracion de recorrido virtual con animacion 3d en
alta defincicion de 360 grados.
 Servicio para la elaboracion del material audiovisual con contenido
informativo de los recursos turisticos acorde al material informativo
recopilado.(reportajes/documental).- En este item se considera la elaboracion
de videos informativos de los recursos turisticos por cada distrito, el cual
mostrara imágenes sonidos(textos, entrevistas), en el que se de a conocer la
informacion recabada en el servicio anterior.
 Servicio para la gestion y formalizacion de convenios o a fines con
instituciones publica/privadas para promocion de los recursos turisticos.- 01
consultoria para la gestion y formalizacion de convenio o documentos similares
en que se plasmen los compromisos interinstitucionales para el desarrollo de
mecanismos de promocion y difusion de los recursos turisticos con las entidades
involucradas en el tema de turismo.
 Realizacion de actividades de difusion y promocion turistica.- Contempla la
realizacion de actividades y materiales de difusion y promocion turistica en el
cual se de a conocer circuitos, ubicación de los atractivos, tiempos de traslado,
etc en el cual se venda experiencias y emociones (marketing turistico).
Fuente: Elaboración propia.

REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS


El ambiente donde se pretende instalar el centro de promoción y orientación turística es de
propiedad de la Municipalidad provincial de Espinar.
Se cuenta con el documento de defensa Civil en el cual da opinión y recomendación de las actuales
condiciones de la infraestructura donde se pretende instalar el centro de promoción turística.
Así mismo la Gerencia de infraestructura pública se compromete a realizar actividades de
mantenimiento de la infraestructura mediante la Unidad de mantenimiento de infraestructura
pública y la Gerencia de Desarrollo económico se compromete mediante acta a hacerse de cargo de
la operación del centro de promoción turística mediante la unidad de promoción del turismo (Se
adjunta Actas de Operación y mantenimiento por parte de la municipalidad).

DETERMINACION DE LA BRECHA OFERTA-DEMANDA


La brecha o situación sin y con proyecto está determinada por la diferencia entre la demanda de la
población efectiva con proyecto y la oferta con y sin proyecto para cada tipo de servicio. A
continuación se muestra en el siguiente cuadro la brecha entre la Oferta y la Demanda:
Brecha poblacional
BRECHA POBLACIONAL
Año Oferta Brecha
Demanda
población
2017 0
40429 -40429
2018 0
40571 -40571
2019 0
40715 -40715
2020 0
40860 -40860
2021 0 41006 -41006
2022 0
41153 -41153
2023 0
41301 -41301
2024 0
41451 -41451
2025 0
41602 -41602
2026 0
41755 -41755
2027 0 41909 -41909
Fuente: Elaboración propia.

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Brecha de infraestructura

BRECHA DE AMBIENTES REQUERIDOS PARA EL CENTRO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA


Características U.M Oferta Demanda Brecha
Espacio requerido Unid 0 1 -1
Fuente: Elaboración propia.

Brecha de equipamiento

BRECHA DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA


Características U.M Oferta Demanda Brecha
Mobiliario requerido Unid 0 12 -12
Equipamiento requerido Unid 0 38 -38
Total 0 50 -50
Fuente: Elaboración propia.

Brecha de acciones de promoción

BRECHA DE ACCIONES PARA LA PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA


Características U.M Oferta Demanda Brecha
Elaboración de plan de implementación Glb 0 01 -01
Gestión de recolección e investigación de información existente
de los recursos turísticos con las diferentes entidades
públicas/privadas Glb 0 08 -08
Elaboración de recorrido virtual en 3d de los recursos turísticos
(8 distritos) Unid 0 08 -08
Elaboración del material audiovisual con contenido informativo
de los recursos turísticos (8 distritos) Unid 0 08 -08
Gestión y formalización de convenios con instituciones
públicas/privadas para promoción de los recursos turísticos. Glb 0 01 -01
Realización de actividades de difusión y promoción turística Glb 0 01 -01
Total 0 27 -27
Fuente: Elaboración propia.

COSTOS DEL PROYECTO


Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las veredas,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Materiales e Insumos de Obra.

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Cuadro N° 4: Resumen del Costo Total de la Alternativa Única a Precios de Mercado y Social.
ALTERNATIVA UNICA
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
TOTAL PRECIOS DE TOTAL PRECIOS
DESCRIPCION F.C.
MERCADO SOCIALES
01 - ADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA
121,756.63 103,552.54
PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA
M ano de obra calificada 20,608.81 0.909 18,733.41
COMPONENTE 01
M ano de obra no calificada 10,940.57 0.600 6,564.34
Insumo de Origen Nacional 90,207.25 0.868 78,254.79
Insumo de Origen Importado 0.8475 0.00
02 - ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA
23,847.91 20,689.95
PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA
M ano de obra calificada 45.54 0.909 41.40
COMPONENTE 02
M ano de obra no calificada 0.00 0.600 0.00
Insumo de Origen Nacional 23,802.37 0.868 20,648.56
Insumo de Origen Importado 0.85 0.00
03 - ADECUADAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A
LA PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS 199,500.00 181,345.50
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
COMPONENTE 03 M ano de obra calificada 199,500.00 0.909 181,345.50
M ano de obra no calificada 0.00 0.600 0.00
Insumo de Origen Nacional 0.00 0.868 0.00
Insumo de Origen Importado 0.85 0.00
COSTO DIRECTO 345,104.54 305,587.99
Gastos Generales 24% 82,539.56 0.91 73,088.28
Gastos de Supervision 7% 22,901.48 0.91 20,279.12
Expediente Tecnico 3% 11,271.58 0.91 9,980.92
Gastos de Liquidacion 4% 13,056.59 0.91 11,561.53
COSTO TOTAL 474,873.75 420,497.85
Fuente: Equipo Tecnico-2017.

COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO


Análisis de Metodología de evaluación
Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generará la ejecución del proyecto, nos
conduce a efectuar la evaluación del proyecto mediante el método Costo – Efectividad, lo que nos
permitirá evaluarlo económicamente, para cuyo efecto se toman los costos incrementales a precios
sociales de los componentes señalados, los que han sido actualizados, en el horizonte de
evaluación, a una tasa social de descuento del 8%.

El índice costo efectividad consiste en expresar los costos de la alternativa a evaluar por el proyecto
en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto.
Elegimos como indicador de Efectividad, al número de beneficiarios que se beneficiaran, se verán
beneficiados directamente con el proyecto, en el horizonte de evolución del proyecto.
Para calcular el Ratio Costo Efectividad se usa la formula siguiente:
ICE = VAC .
Indicador de Efectividad

Donde
ICE : Índice Costo Efectividad.
VACT : Es el Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales.

Tasa de Descuento : 8%.


El objetivo de la evaluación es determinar que la alternativa del proyecto logra el objetivo deseado
al menor costo. De esta forma nos permitirá comparar y priorizar las alternativas de inversión en
términos de costos que implica alcanzar los resultados propuestos.

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Indicadores de rentabilidad
Cuadro N° 5: Costo de inversión por Beneficiario directo.
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE COSTO DE OPER.
AÑOS COSTOS
INVERSIÓN OPER. Y MANT. Y MANT. CON
INCREMENTALES
SIN PROYECTO PROYECTO
0 474,873.75 474,873.75
1 15.00 6,408.48 6,393.48
2 15.00 6,408.48 6,393.48
3 15.00 6,408.48 6,393.48
4 15.00 6,408.48 6,393.48
5 15.00 6,408.48 6,393.48
6 15.00 6,408.48 6,393.48
7 15.00 6,408.48 6,393.48
8 15.00 6,408.48 6,393.48
9 15.00 6,408.48 6,393.48
10 15.00 6,408.48 6,393.48
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 517,774.52
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 77,163.67
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 41,159
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA 12.58

Cuadro N° 6: Indicadores a precios sociales de la alternativa única.


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE COSTO DE OPER.
AÑOS COSTOS
INVERSIÓN OPER. Y MANT. Y MANT. CON
INCREMENTALES
SIN PROYECTO PROYECTO
0 420,497.85 420,497.85
1 11.25 4,806.36 4,795.11
2 11.25 4,806.36 4,795.11
3 11.25 4,806.36 4,795.11
4 11.25 4,806.36 4,795.11
5 11.25 4,806.36 4,795.11
6 11.25 4,806.36 4,795.11
7 11.25 4,806.36 4,795.11
8 11.25 4,806.36 4,795.11
9 11.25 4,806.36 4,795.11
10 11.25 4,806.36 4,795.11
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 452,673.42
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 67,461.69
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 41,159
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN 11.00
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador
Resumen de indicadores
Cuadro N° 7: Indicadores a precios de mercado y social de la alternativa única.
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES - P M. VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES - PS.
Alternativa 1: Alternativa 1:
Indicadores Indicadores
100% 100%
Población 41159 Población 41159
VACT PM 517774.52 VACT PS 452673.42
VAE PM 77163.67 VAE PS 67461.69
ICE 12.58 ICE 11.00
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador

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Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad realizado, trabajo bajo el supuesto de una variación de los costos de
inversión; considerando un rango de ±15 %, la variación responde a las posibles variaciones en
costos que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se realizará la construcción, así
como la fluctuaciones en los precios de los insumos.
Cuadro N° 8: Cuadro de sensibilidad de la inversión.
Análisis Sensibilidad (Precios de Mercado)
Variable Incierta: Inversión Inicial
Factor de
Alternativa 1
Variación % VACT ICE 1 S/ M2
15% 595,440.70 S/. 14.47 595,440.70
10% 569,551.97 S/. 13.84 569,551.97
5% 543,663.25 S/. 13.21 543,663.25
0% 517,774.52 S/. 12.58 517,774.52
-5% 491,885.80 S/. 11.95 491,885.80
-10% 465,997.07 S/. 11.32 465,997.07
-15% 440,108.34 S/. 10.69 440,108.34

Análisis Sensibilidad (Precios Social)


Variable Incierta: Inversión Inicial
Factor de
Alternativa 1
Variación %
VACT ICE 1 S/ M2
15% 520,574.44 S/. 12.65 520,574.44
10% 497,940.77 S/. 12.10 497,940.77
5% 475,307.09 S/. 11.55 475,307.09
0% 452,673.42 S/. 11.00 452,673.42
-5% 430,039.75 S/. 10.45 430,039.75
-10% 407,406.08 S/. 9.90 407,406.08
-15% 384,772.41 S/. 9.35 384,772.41
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador

SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco económico, social y político en que se desarrolla, con los siguientes puntos de
vista:
RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO:

 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento


Para el caso de mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura será la Municipalidad
Provincial de Espinar mediante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial quien se
encuentra organizada a través de su Unidad Operativa de Mantenimiento de Infraestructura Publica
quien tiene a cargo hasta el 20% del canon y sobre canon para este tipo de actividades según
normativa, con la cual asumirá los costos de mantenimiento de infraestructura pública que demanda
el proyecto durante su etapa de operación, así mismo la Gerencia de Desarrollo Económico se hará
de cargo de los gastos de operación del centro turístico.
LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES SERA LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y
MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON CARGO A PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:

 Capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de


inversión.
La institución encargada durante la etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de Espinar.
Para ello cuenta con un staff de profesionales y técnicos, con experiencia en el diseño, construcción
y supervisión de obras de infraestructura.

 Disponibilidad de Recursos.

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PARA LA ETAPA DE INVERSIÓN LA MUNICIPALIDAD SE ENCARGARA DE EJECUTAR EL PROYECTO CON


CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, en caso que no se cuente con los recursos necesarios
será la entidad quien se encargue de buscar fuentes de financiamiento provenientes de los
diferentes programas del estado para la concreción de lo planteado en el estudio

 Viabilidad ambiental.
El impacto ambiental por la ejecución de este PROYECTO NO TENDRÍA EFECTOS NEGATIVOS AL
MEDIO AMBIENTE CONSIDERANDO QUE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN SE TOMARÁN LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS QUE CONLLEVE TAL OBRA.

MODALIDAD DE EJECUCION
La Municipalidad Provincial de Espinar tiene la capacidad física, técnica, logística y administrativa
para ejecutar el presente proyecto de inversión pública. Además, la entidad está en la capacidad de
supervisar la ejecución del mismo.
Por otro lado, el órgano técnico que se encargará de coordinar los aspectos técnicos del presente
proyecto de inversión pública en su fase de ejecución es la Gerencia de Infraestructura, como área
usuaria y responsable de la supervisión del mismo.
Por lo tanto, la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Espinar tendrá las
funciones de formular, dirigir, conducir y supervisar el proceso técnico y administrativo del presente
proyecto de inversión pública y su ejecución bajo la modalidad de ejecución directa.

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CAPITULO II
DATOS GENERALES

1. ARTICULACION CON EL PROGRAMA CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES


(PMI)
1.1. SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:
El presente estudio cumple con las competencias de la Municipalidad la presente propuesta está
determinada en base a los objetivos del “Plan de Desarrollo Concertado de La Municipalidad
provincial de Espinar”.

SERVICIO CON BRECHA IDENTIFICADA TIPO DE INTERVENCIÓN INDICADOR


Centro de promoción de recursos turísticos de la provincia
Instalaciones 0%
de Espinar
Desarrollo de estrategias de difusión y promoción turística Actividades 0%

2. NOMBRE DEL PROYECTO


Metodología que se siguió para la denominación del Proyecto de Inversión Pública:

Tipología
De acuerdo a la “Definición de naturalezas de intervención de los proyectos de inversión pública”,
Anexo SNIP 09 (Anexo modificado por la Resolución Directoral Nº 006-2012-EF/63.01, publicada en el
Diario Oficial “El Peruano” el 24 de julio de 2012), la definición técnica de Creacion:

CREACION.- Intervenciones orientadas a dotar del bien o servicio en áreas donde no existen
capacidades para proveerlo; es decir, no hay una UP.

Bien o servicio público.


Por otro lado, según el objeto de intervención, en el cual se establece el bien o servicio (o conjunto
de servicios) que será proporcionado por el proyecto, se ha determinado que el servicio a crear es la
promoción y orientación turística.

Cuadro N° 9: Denominación del nombre del PIP.

Naturaleza de intervención Objeto Localización


DEL SERVICIO DE PROMOCION Y DE LA PROVINCIA DE ESPINAR,
CREACION
ORIENTACION DEPARTAMENTO DEL CUSCO.

Denominación:
El proyecto se denomina “CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA DE LA
PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO”.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL
Según el anexo N° 07: clasificador de responsabilidad funcional del sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones el siguiente estudio se enmarca en:
Clasificador de responsabilidad funcional del sistema nacional de programación multianual y gestión
de inversiones.

Cuadro N° 10: Clasificador Funcional


Clasificador de responsabilidad funcional del sistema nacional de
programación multianual y gestión de inversiones
Función: 09 Turismo
División Funcional: 022 Turismo
Grupo Funcional: 0045 Promoción del turismo
Sector Responsable: Comercio Exterior y Turismo
Fuente: anexo 07/MEF

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4. UNIDAD FORMULADORA
FORMULACION Y EVALUACION:
Unidad Funcional de Formulación de Proyectos: La Unidad Funcional de Formulación de PIP de la
Municipalidad Provincial de Espinar fue incorporada el 10 de noviembre de 2005 con el Sistema
Nacional de Inversiones Públicas _ SNIP mediante Resolución Directoral Nº 005-2005-EF-68.01, la
misma que es derogada con el decreto legislativo N° 1252 publicado el 01 Diciembre 2016 que crea
el Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones - INVIERTE.PE, contando
así con las competencias legales pertinentes para formular proyectos de inversión pública.

Cuadro N° 11: Unidad Funcional de Formulación de Proyectos


Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Espinar
Dirección Plaza de Armas N° 105
Teléfono (084) 30-1272
Nombre de la UF Unidad Funcional de formulación de PIP
Responsable de la UF Ing. David Eduardo Castelo Rodríguez.
Formulador Del PIP Econ. Karen Mujica Sueros, Ing. Edgar Llave Choquepuma
Fuente: Elaboración propia.

5. UNIDAD EJECUTORA
EJECUCION:
La Unidad Ejecutora de Inversión (UEI).- La Unidad Ejecutora (U.E.I) de la parte de
acondicionamiento de las instalaciones en donde funcionara el centro de promoción y orientación
turística será la Gerencia de Infraestructura Pública (GIP) de la Municipalidad Provincial de Espinar.
La GIP tiene experiencia, competencia y función de ejecutar proyectos de innovación tecnológica en
el ámbito de su jurisdicción. Cuenta con la capacidad técnica y operativa para ejecutar el proyecto
del servicio de promoción y orientación turística de la provincia de espinar.

Cuadro N° 12: Unidad Ejecutora


Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Espinar
Dirección Plaza de Armas N° 105
Teléfono (084) 30-1275
Nombre de la UEI Gerencia de Infraestructura Pública.
Responsable de la UEI Ing. Guillermo Carrillo Carrillo
Fuente: Elaboración propia.

Respecto al componente social el área encargada de desarrollarlas será la Gerencia de Desarrollo


social mediante la Unidad de Promoción del turismo quien cuenta con la experiencia y la capacidad
técnica en estos temas
Cuadro N° 13 Unidad Ejecutora
Sector Gobierno Local
Pliego Municipalidad Provincial de Espinar
Dirección Plaza de Armas N° 105
Teléfono (084) 30-1275
Nombre de la UEI Gerencia de Desarrollo Económico
Responsable de la UEI
Fuente: Elaboración propia.

El Área Técnica (AT) Designada.- El área técnica encargada de la ejecución física del proyecto
(acondicionamiento) se encuentra bajo responsabilidad de la Gerencia de Infraestructura Pública,
quien cuenta con capacidad técnica, logística y operativa para ejecutar este tipo de proyectos,
además considerando que el presente proyecto no demanda de una inversión considerable y los
componentes no son complejos para realizar la intervención.

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“CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR,
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Inclusive esta Gerencia ya cuenta con experiencia en la ejecución de proyectos de la misma


naturaleza cuyos montos de inversión son superiores; así mismo cuenta con personal calificado y
equipos necesarios que permitirán ejecutar dentro de los plazos establecidos, estas cualidades
permiten que la modalidad de ejecución sea por Administración Directa.

Cuadro N° 14: Organización del proyecto.


ACTORES FUNCIONES

Sera el respónsale de financiar la ejecución del


Municipalidad Provincial de Espinar
proyecto al 100%.

Sera el responsable de la coordinación, ejecución


Gerencia de
Sub Gerencia de de la obra y de las modificaciones durante su
Infraestructura
Obras ejecución que se enmarquen dentro de las
Publica
variaciones permitidas.
ORGANIZACIÓN DE PROYECTO

Gerencia de Unidad de Sera el responsable de la ejecución y coordinación


Desarrollo promoción del del componente social y el desarrollo de las
Económico Turismo actividades en temas de promoción del turismo.

Gerencia de
Sub Gerencia de Se llevara a cabo el proceso de verificación y
Planeamiento
Presupuesto asignación de recursos presupuestales.
Provincial

Gerencia de Sub Gerencia de Se llevara a cabo los procesos de selección de


Administración Logística contrataciones y adquisiciones.

Mediante la (UFFPIP) se coordinara las


Gerencia de
Unidad formuladora modificaciones en fase de inversión que generen
Planeamiento
de PIP) algún impacto con la concepción técnica y
Provincial
dimensionamiento del proyecto.

Oficina de
Se llevara cabo la adecuada supervisión y
Supervisión y
Gerencia Municipal ejecución del proyecto y posterior liquidación
Liquidación de
técnica y financiera.
Proyectos
Fuente: Estructura Orgánica de la Municipalidad Provincial de Espinar 2016_ Gerencia de Planeamiento
Provincial. Elaboración: Propia.
Gráfico N° 1: Organigrama de la Municipalidad Provincial de Espinar.

Fuente: Reglamento de Organización Y Funciones 2016-2018- Aprobado con Ordenanza


Municipal N° 26-2016-CM-MPE-E/C de fecha 07/03/2016.

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FUNCIONAMIENTO:
El Operador.- Las acciones de operación y mantenimiento se es establecen en un periodo de 10
años, dichas acciones serán desarrolladas después de culminada la ejecución del proyecto de
inversión, o sea después de los 04 meses de ejecución propia, la operación y mantenimiento estará
a cargo de la misma unidad ejecutora, donde la unidad de mantenimiento de infraestructura pública
asumirá dicho compromiso.
6. UBICACIÓN GEOGRAFICA
El área de influencia del proyecto, según la localización geopolítica, pertenece al Departamento de
Cusco, Provincia de Espinar, Distrito de Espinar. Ubicado a una latitud -14°47'38.92" y Longitud -
71°24'29.14"; a una altura de 3925 msnm.
El proyecto se desarrollara en el barrio Cercado.

Cuadro N° 15: Ubicación del proyecto.


Ubicación del Proyecto
Región: (08) Cusco
Provincia: Espinar
Distrito: Espinar
Localidad Yauri
Ubigeo 0808010001
Ubicación Geográfica
Región Natural: Sierra

Gráfico N° 2: Macro localización del área de influencia.


Localización Mapa de Cusco

Mapa del Perú Mapa Provincial de Espinar

 Límites.-
La demarcación provincial de su territorio, corresponde a su Ley de creación Nº 2542 de 17 de
Noviembre del año 1917; en consecuencia sus límites provinciales están definidos por el Este con las
provincias de Melgar y Lampa del Departamento de Puno; por el Sur con la provincia de Caylloma;
por el Norte con la provincia de Canas y por el Oeste con la provincia de Chumbivilcas.

Cuadro N° 16: Límites del área de influencia.


Norte Con las Provincias de Canas y Chumbivilcas (Región Cusco).
Sur Con las Provincias de Lampa (Puno) y Caylloma (Arequipa).
Este Con las Provincias de Melgar y Lampa (Puno).

Oeste Con las Provincias de Condesuyos y Castilla (Arequipa).

El área donde se localizará el “Centro de promoción y orientación turística de la provincia de


Espinar”, colindante con la calle San Pedro y Calle Arica.

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Cuadro N° 17: Límites y colindancias del predio.


Norte Calle San Pedro.
Sur Con propiedad privada.
Este Calle Arica.
Oeste Con la propiedad Municipalidad provincial de espinar

Imagen N° 1: Micro localización del área de estudio.

 Características físicas del Área de Estudio.-


Coordenada Geográficas del Centro turístico:
Se tomara como referencia una de las coordenadas de los vértices del terreno del documento que se
encuentra adjunto en el proyecto.
COORDENADAS GEOGRAFICAS
Latitud Longitud
-14.792338 -71.412465

 Accesibilidad-
La ciudad de Espinar, capital del distrito y de la provincia de Espinar, se ubica a 5 horas de la
ciudad del Cusco, aproximadamente a 241 kilómetros vía asfaltada de Cusco – Sicuani y de Sicuani es
trocha carretera en proceso de asfalto, la accesibilidad a la Ciudad de Yauri por la ruta de Sicuani a
Espinar, a 10 minutos de cruzar el Puente San Martin.
Condiciones de los Caminos y Medios de Transporte desde la ciudad de Sicuani a Espinar-
La ciudad de Yauri, capital del Distrito y la Provincia de Espinar, se encuentra articulada a la ciudad
de Cusco Capital de la región Cusco el tiempo de recorrido es de 40 min en camioneta, tomando la
ruta de Salida de Espinar – Sicuani, (Carretera Asfaltada), a continuación se presenta mayores
detalles.
Acceso Desde Acceso Hasta Tipo de vía Medio de transporte Km Tiempo
Cusco Sicuani Asfaltada Vehículo de transporte publico 139 Km 2 Hr. + 30 min.

Sicuani Yauri Asfaltada Vehículo de transporte publico 99 Km 1 Hr + 28 min.


Fuente: Trabajo de campo/ Elaboración propia.

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No sólo se articula con la ciudad del Cusco sino también con las ciudades de Arequipa y Puno.
Espinar se encuentra a 5.19 horas de la ciudad de Arequipa vía trocha carretera

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“CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR,
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CAPITULO III
IDENTIFICACION
7. IDENTIFICACION DE LA SITUACION ACTUAL
La provincia de espinar cuenta con innumerables recursos turísticos naturales y culturales y el
principal actor para dar a conocer las diferentes manifestaciones culturales es el gobierno quien
juega un papel importante en la dotación de mejores y mayores recursos relacionados al turismo,
con el objetivo de lograr el crecimiento y desarrollo como una actividad racional y organizada.

Otro factor determinante es el hecho de que nos encontramos en tiempos de modernización y de


avances tecnológicos que proporciona facilidades al turista cuando se desplaza desde su lugar de
origen hacia cualquier parte del planeta.

Para lograr que esta actividad sea una fuente generadora de recursos económicos para las familias
residentes es necesario desarrollar políticas y estrategias para evitar que el turismo sea nocivo en
ciertos aspectos como el impacto sobre ecosistemas frágiles y la transformación no deseada del
destino cultural por lo que, aquellos lugares con recursos turísticos tienen que formular estrategias
que contengan elementos de conservación del atractivo.

A continuación se presentara los diferentes recursos turísticos de la provincia de espinar:

DISTRITOS RECURSOS TURISTICOS


Templo de Yauri: Construido aprox. en el año de 1847 de piedra con argamasa de barro,
su techo es de calamina a dos aguas el centro del atrio está construido sobre una huaca
inca en la segunda mitad del siglo XVII de influencia barroco-andino, el campanario
posee características de plateresco arequipeño. Se dice que este lugar pudo ser un Usno
por que se ubica en la parte más alta del pueblo y porque se encontraron restos de
piedra estilo inca imperial, entre otros recursos turísticos tenemos los siguientes:
Abrigos de Suero y Cama, Cueva Huisahuluyu, Cuevas de Huchuy Hut’u (Suero Cama),
Formación rocosa de Suero Pata, Abrigos de Suero Alta, Q’aqa Wasi de Suero,
Farallones de Suero Pata, Cerro Pucará (sector cantera), Cañón de Mancalaqo, Torre
Exenta, Abrigos Rocosos de Titircani, Sector Supaywasi, Templo Belén (Chisicata),
Pinturas y Abrigos de Suero Alta, Cerro Titircrina (Abrigos y Pintura, Belén PuKara,
ESPINAR Suero Pata Pukara, Challqui Pukara.

Tres Cañones: Uno de los más importantes atractivos turísticos del Distrito, es un
hermoso paraje natural a tajo abierto labrado por las afluencias de los río Apurímac,
Cerritambo, Cayimani en. En cuyo discurrir se encuentran las formaciones rocosas de 80
metros de altura, de origen volcánico, que dan origen a tres valles o cañones. Entre
otros recursos turísticos tambien se encuentra Laguna de Yanacocha, Laderas de Phuyas
SUYKUTAMBO de Raimondi, Cueva de Qarawatana, Bosque de Queuñas (comunidad de Cerritmabo),
Paqo Wasi (Cerritambo),Machayniyoq Cancha, Huangar Guaña Cancha, Abrigo de
Wayllatarowayco, Fundición K’uchu, Chillotera H’utu,L Laguna de Carhualacca
Urilaccot’a Ichucollo, Condortambo, Puente Vergara, Laguna Machuq’ata, Quisuyoq
Pukara, Wilca Marca Pukara, Teraq’ara Pukara, Maria Fortaleza T’aqrachullo, Toroyoq
Pukara, Llaqsapata.

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Laguna de Sutunta, Baños de Chaq’ella, Muyu ccocha (Viviendas), Trapiche de Pata


Sutunta, Trapiche de Chaqella.

PALLPATA

Abrigo rocoso (cantera), Sitio arqueologico de Kamaq Pukara, Pinturas rupestres.

OCORURO

Abrigos Rocosos de Quellocancha, Laguna de Huallatani, Laguna Tecllo, Abrigos del


Riachuelo de Pausiri, Laguna de Pañe, Machu Condoroma, Minas de Santa Isabel, Antiguo
Templo de Condoroma, MInaq’ata, Mullipunku, Molino H’achata, Qarpaña, Villa Tinco
Palca (Capilla del Señor de San Gil).

CONDOROMA

Llanti PuKará, Molloccosi, Molloccosi Hampa Chinka, Canteras de Molloccosi, Patillani


PICHIGUA Pukara, Patillani Pukara (estructuras funerarias), Puente Balta, Templo de Santa Lucia
de Pichigua, Capilla de Dulce María, Capilla de Santa Rosa, Casa donde vivió Antonio

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Raymondi, Casa de Tupac Amaru, Puente Pichigua, Santuario de Sillota, Santuario de


aguas medicinales.

Complejo Arqueológico K`anamarka.- Uno de los más representativos, este complejo


arqueológico se ubica a 13 km de Yauri, a una altura de 3950m.s.n.m. Fue un
asentamiento pre hispánico, aquí habitaron los hombre K`ana poblaciones quizá de la
cultura local Pre-incas e Incas; según los vestigios encontrados.
K`anamarca está conformado por recintos circulares y de planta rectangular, la
construcción hecha con piedra (toba volcánica) asentada con mortero de barro. En las
intervenciones que hizo el INC-Cusco se han hallado chullpas funerarias subterráneas
con restos en su interior.
El estado actual del conjunto se encuentra en proceso de investigación y restauración
con servicio permanente de guardianía a cargo del Instituto Nacional de Cultura.

ALTO PICHIGUA

Centro Arqueológico de Molloqhawa .- Conjunto arqueológico que se aprecia


claramente la superposición de varias culturas, está ubicado a 4070 m.s.n.m.
emplazado en una colina alrededor de la cual se conservan importantes evidencias de
las sucesivas murallas concéntricas que protegían al monumento; presenta varios
sectores con construcciones distintas, hacia la zona sureste, una muralla de
mampostería regular edificada con piedra caliza y una portada trapezoidal que señala
uno de los accesos principales, en la parte central, restos de cimientos duros y
estructura de recintos de planta rectangular y circular destinadas posiblemente al uso
de viviendas; en la zona suroeste, chullpas de planta circular que debieron
corresponder al cementerio, en el sector norte edificaciones de planta circular de
mampostería fina que posiblemente corresponden al sector religioso de culto y
adoración; en el sector sur, restos de las sucesivas murallas con sus vanos de acceso. La

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colina está ubicada en un lugar estratégico, desde el cual se tiene un absoluto dominio
visual de altiplano del entorno.
ESTADO ACTUAL: Regular, se encuentra en plena intervención por el INC - CUSCO

Entre otros recursos turísticos se tienen los siguientes: Pinturas rupestres de Torrene,
Cerro Leqota y Cuevas, Sector Arco Punku, Cerro Conccahua Cuevas y Abrigo, Hoyada
Morada, Bosque de Piedras, Hoyada Cayqo, Chipa Marka PuKara, Muyupunku,
Kinsachata, Mullocawa, Inka Pirway Pata (K’anamarka), Ankara Pukara, Puente peatonal
de Leq’ota, Estruct. Funerarias de L´eqota Huaycco.
Cuevas de Achahui, Abrigos rocosos de Achahui, Abrigos de Chaq’o Pukara, Quebrada de
Chavina H’utu, Aguas Medicinales de Totora Baja, Choqcho Pukara – Piedras de
Matrimonio , Phuyas de Raymondi de Cóndor Wayna, Beaterio y Capilla de la Virgen del
Carmen, Templo San Juan Bautista de Coporaque, Plaza de Armas – Arcos de Acceso,
Qéro Puente, Q’aqa , Wasi Wichu, Machupuente, Capilla Huayquila Niño de JesúsCapilla
de Anqomayo, Casa del Cacique Zinayunca, Capilla de Moccopata, Arriero Ñan, Puente
Santo Domingo, Condor Wayna Corrales de Viviendas, Trapiche Ichuq’ollo, Petroglifos
de achahui, Petroglifos de Ancomayo, Pinturas rupestre de Eccohuasi, Pinturas
Rupestre de Pongoña, Torre Exenta Templo de Apachaqo, Templo San Frco. de
Apachaqo, Pinturas de Apachaqo Huayco, Pinturas de Hananoca, Ayapukara 1,
Ayapukara 2, Ccocha ccasa Pukara, Hatun Pukara, Huchuy Pukara, Qalachaca Pukara,
Ch’aqo PuKara, Wichu Pukara, Maukallaqta, Corrales de Cuarta Pata, , Achahui
Choqcho Pukara, Chaupi PukaraQ’ero Pukara, Inti Pukara, Quinray Pukara Toqosqa
Machay (Arte Rupestre).

COPORAQUE

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 Arribos extranjeros a Territorio Nacional:


Según fuente estadística del MINCETUR se sabe que durante los últimos 4 años los arribos
extranjeros a nivel nacional ha tenido una tendencia creciente a diferencia del año 2014 que
tuvo una baja a comparación del año anterior. Al 2015 se sabe que hubo un ingreso de S/ 7,
679,146.00.
Cuadro N° 18: Arribos de extranjeros a nivel Nacional.
Arribos extranjeros a Arribos extranjeros a Arribos extranjeros a Arribos extranjeros a
Meses
nivel nacional-2012 nivel nacional-2013 nivel nacional-2014 nivel nacional-2015
Enero 484785 587803 469090 541167
Febrero 435483 513909 445373 491315
Marzo 510874 628341 534808 594290
Abril 575720 659207 605031 611713
Mayo 628851 734310 674369 747498
Junio 596693 728272 586650 702940
Julio 724564 811775 662712 719060
Agosto 684790 807111 715584 711953
Septiembre 690654 696224 643274 663854
Octubre 696530 743181 672760 744559
Noviembre 628148 653158 645135 638619
Diciembre 477633 468951 527038 512178
Total 7,134,725. 8,032,242.0 7,181,824.00 7,679,146.0
Fuentes: Datos estadísticos del MINCETUR.

Proyeccion de arribo extranjeros a nivel nacional


durante el año 2013 a 2015

Arribos extranjeros Arribos extranjeros Arribos extranjeros Arribos extranjeros


a nivel nacional- a nivel nacional- a nivel nacional- a nivel nacional-
2012 2013 2014 2015
Series1 7,134,725.00 8,032,242.00 7,181,824.00 7,679,146.00

 Arribos a la Ciudad de Cusco:


Según fuente estadística del MINCETUR se sabe que durante los últimos 6 años ha tenido una
tendencia creciente, para el año 2015 arribaron a la Ciudad Imperial de Cusco alrededor de 2,
885,507 turistas aproximadamente tanto nacionales como extranjeros.
Como se puede apreciar en el grafico N° 02 el 27 % de los arribos a nivel Nacional llega a la
ciudad de Cusco.
Cuadro N° 19: Arribo mensual a la ciudad del Cusco en el año 2015
Arribos Arribos Total de
Año Nacionales extranjeros arribos
2010 773,005.00 961,367.00 1,734,372.00
2011 827,804.00 1,134,137.00 1,961,941.00
2012 889,876.00 1,445,087.00 2,334,963.00
2013 968,320.00 1,555,312.00 2,523,632.00
2014 1,054,359.00 1,681,214.00 2,735,573.00
2015 1,022,660.00 1,862,847.00 2,885,507.00
Fuentes: Datos estadísticos del MINCETUR.

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DEPARTAMENTO DE CUSCO”

Imagen N° 2: Porcentaje de arribos a la ciudad de Cusco

 Arribos a la Provincia de Espinar


Según fuente estadística de MINCETUR se sabe que para el año 2015 se ha registrado un ingreso
de 51,111 No Residentes de los cuales 39,312 son no residentes de procedencia nacional y 11,799
son no residentes de procedencia extranjera, lo cual representa que del total de arribos a la
Ciudad del Cusco el 3 % de ellos se dirige a la Provincia de Espinar tal como se muestra en la
grafico N° 03.
Imagen N° 3: Porcentaje de arribos a la Provincia de Espinar provenientes de la Ciudad del Cusco

Cuadro N° 20: Detalle mensual de arribos de Procedencia Nacional y Extranjera de los años 2013 a 2015
2013 2014 2015
Meses
Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total
enero 5800 336 6136 3460 423 3883 3015 933 3948
febrero 4755 212 4967 3456 167 3623 3220 654 3874
marzo 5407 1052 6459 2935 456 3391 3134 577 3711
abril 4770 1035 5805 2868 651 3519 2993 991 3984
mayo 4707 1211 5918 3946 606 4552 2811 1269 4080
junio 3670 755 4425 2782 653 3435 2791 1011 3802
julio 3785 915 4700 3236 828 4064 2919 1562 4481
agosto 3563 990 4553 3184 680 3864 2604 1139 3743
septiembre 3203 978 4181 3396 649 4045 3089 801 3890
octubre 4089 367 4456 3638 632 4270 3970 1150 5120
noviembre 3822 598 4420 3472 577 4049 3968 872 4840
diciembre 3733 515 4248 3387 549 3936 4798 840 5638
total 51304 8964 60268 39760 6871 46631 39312 11799 51,111.00
Fuentes: Datos estadísticos del MINCETUR.

Cuadro N° 21: Resumen de arribos de Procedencia Nacional y Extranjera de los años 2013 a 2015
Años No residentes Nacionales No residentes Extranjeros Total de arribos de no residentes
2013 51304 8964 60,268.00
2014 39760 6871 46,631.00
2015 39312 11799 51,111.00
Fuentes: Datos estadísticos del MINCETUR- Cuaderno de registro de visitas a los Centros arqueológicos.

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Así mismo se sabe que los arribos de personas nacionales y extranjeras a la provincia de espinar en
su mayoría no son por motivos de turismo este desagregado se realizó de acuerdo a la información
estadística de arribos a la provincia de Espinar obtenido de la MINCETUR.
En este entender se realiza una proyección al año 2017 en base a la tendencia de su tasa de
crecimiento de los últimos años 2014 al 2015 (última información obtenida) que es de 9.61 % año
por lo que Espinar recibiría para el presente año (2017)un total de 51,209 de los cuales solo un
pequeño porcentaje son los que realizaran actividades de turismo en mayor porcentaje durante los
meses de abril a setiembre de acuerdo al cuaderno de registros y la mayor parte de estos arribos
llegan a Espinar para realizar otro tipo de actividades que no sea turismo (trabajo) pero quienes al
ser no residentes estarían dispuestos a visitar las instalaciones del Centro de promoción y
orientación turística.

Poblacion Afectada de No residentes


Población total de
Año arrivos de no TC
residentes
2013 0 60,268 -23%
2014 1 46,631 9.61%
2015 2 51,111 9.61%
2016 3 51,160
2017 4 51,209
Fuente: Elaboración propia.

8. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS


8.1. ANALISIS DEL PROBLEMA:
La problemática de que la actividad turística no es la fuente de ingreso principal para las familias
está relacionada con el bajo porcentaje de arribos con fines de turismo desde la ciudad de cusco a
Espinar (3%) el cual refleja la falta de promoción, estrategias y planes que impulsen esta actividad.

 El proyecto consiste básicamente en:


La concepción del proyecto surge como iniciativa de la Municipalidad de Espinar el cual decide
intervenir en la búsqueda de una solución a la problemática de la escases de afluencia hacia los
lugares turísticos.

En este entender la Municipalidad Provincial de Espinar, como parte de su política de gestión,


considera prioritario intervenir mediante un proyecto en el cual se pueda impulsar y dar a conocer
todos los atractivos turísticos, circuitos tanto a las personas foráneas como a los residentes quienes
muchos de ellos a pesar de vivir cerca a estos recursos los desconocen, , razón por la cual se vio por
conveniente encargar a la Unidad Funcional de Formulación de PIP (UF), la formulación del proyecto
de inversión a nivel de pre inversión.

8.2. ANALISIS DE LA CAUSAS:


 Causas directas
1. Carencia de espacios adecuados para la promoción y orientación turística de la provincia de
Espinar
2. Inadecuado desarrollo de las actividades turísticas en la provincia de espinar

Del análisis realizado se ha definido como causas indirectas las siguientes:

 Causas indirectas
1. Ausencia de espacios físico para la promoción y orientación turística
2. Ausencia de equipamiento para la promoción y orientación turística
3. Inadecuadas estrategias orientadas a la promoción de los atractivos turísticos de la
provincia de Espinar.

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8.3. ANALISIS DE LOS EFECTOS:


Los efectos del problema son aquellos que caracterizan la situación que existiría en caso de no
ejecutarse el proyecto, es decir, en caso de mantenerse inalterado el orden actual de las cosas. De
esta manera, los efectos permiten imaginar la situación que existiría si el proyecto no se llega a
implementar.

Los efectos del problema central, se presentan a continuación:

 Efectos directos
1. Escaso conocimiento de la población de los recursos turísticos de la provincia de Espinar.
2. Desvaloración del patrimonio turístico de la provincia de Espinar.

 Efectos indirectos
1. Desinterés de la población por desarrollar actividades económicas ligadas al turismo.

 Efecto final
Bajo nivel de desarrollo socioeconómico derivado de actividades turísticas de la provincia de Espinar.

Árbol de Problemas

Bajo nivel de desarollo socioeconomico derivado de


actividades turisticas de la provincia de Espinar.
Efecto Final

Desinteres de la poblacion por


desarrollar actividades
economicas ligadas al turismo.
Efecto indirecto

Escaso conocimiento de la
poblacion de los recursos turisticos Desvaloracion del patrimonio
de la provincia de Espinar. turistico de la provincia de Espinar.
Efectos directos Efectos directos

Inadecuadas condiciones para la promocion y orientacion


de los recursos turisticas de la Provincia de Espinar.

Problema central

Carencia de espacios
adecuados para la Inadecuado desarrollo de
promocion y orientacion las actividades turisticas
turistica de la provincia de en la provincia de espinar.
Espinar
Causas directa Causas directas

Inadecuadas estrategias
Ausencia de espacios físico Ausencia de equipamiento
orientadas a la promoción
para la promoción y para la promoción y
de los atractivos turísticos
orientación turística. orientación turística.
de la provincia de Espinar.
Causas indirecta Causas indirectas Causas indirectas

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La demanda del servicio turístico, para el caso del proyecto de creación del Centro promoción y
orientación turística, será estimada por el número de visitantes al Centro.

Calculo de la demanda
Población poblacional Descripción
Para este cálculo de la demanda potencial de la
población Espinarense se dividió en 2 grupos:

1er grupo: poblador de Espinar.


 Población total del Distrito que harán uso de las
Población Demandante instalaciones como parte del reconocimiento de sus
Afectada: recursos turísticos.
1.
2. Población demandante 2do Grupo: No Residentes
de Espinar Demanda Afectada =  Se considera al número de ingresos de personas foráneas
3. Población del distrito de
quienes arriban en su mayoría por circunstancias de
4. Arribos a la provincia Espinar + No residentes
trabajo en las diferentes instituciones instaladas en la
de los No Residentes provincia (mina, municipalidad, puestos de salud,
(No residentes) entidades financieras, sector educación, etc.)

1er grupo: poblador de Espinar.


 De 5 a 17 años quienes están en su totalidad en etapa
Población Demandante Demanda Objetivo = escolar y harán uso de las instalaciones como parte de su
Objetivo Población del distrito de
formación y reconocimiento de su identidad.
Espinar de 5 a 17 años +
Población Espinarense (No residentes*58%) 2do Grupo: No Residentes
en etapa de
formación(5-17 años)  Personas que tienen la disposición de visitar las
instalaciones (58%), porcentaje obtenido de acuerdo a
las encuestas aplicadas en el proyecto con código SNIP
No residentes con 357724 y será aplicado para la población de Espinar y
predisposición de para los No Residentes que arriban a la provincia ya sea
visitar centros por trabajo o actividades turísticas.
turísticos
Fuente: Elaboración propia.

La población induce a planear dos escenarios de influencia del proyecto de acuerdo a los grupos de
edades de la Provincia, estos son:

1. Población Afectada.
2. Población Objetivo.

8.4. POBLACION AFECTADA:

Población del Población total


distrito de de No Residentes
Espinar (arribos totales a
la provincia)

La población Afectada se ha contemplado a la población del distrito de Espinar, debido a la


ubicación estratégica del Centro de promoción y orientación turística ubicado en el centro de la
capital de espinar “Yauri”.

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Asimismo, la población del distrito de Espinar está vinculada e identificada con el propósito del
proyecto que es el reconocimiento de los atractivos turísticos e incrementar los niveles de
autoestima cultural de la población del área de influencia.

Así tenemos, que tomando como base el año último Censo Nacional de Población-INEI: 2007 y que la
tasa de crecimiento intercensal 2007-1993 es de 1.06 %, así la evolución histórica de la población
del distrito de Espinar.

También se ha considerado al total de los arribos al distrito de Espinar Ya sea por circunstancias de
trabajo o de actividades turísticas.

Cuadro N° 22: Población del distrito de Espinar


Poblacion Afectada del Distrito de Espinar
TC
Población total
poblacional
Año del distrito de
del Distrito
Espinar
de Espinar
2007 0 29,581 1.06
2008 1 29,895
2009 2 30,211
2010 3 30,532
2011 4 30,855
2012 5 31,182
2013 6 31,513
2014 7 31,847
2015 8 32,185
2016 9 32,526
2017 10 32,870
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de
Población y VI de Vivienda

Cuadro N° 23: Arribos a la provincia de Espinara de no residentes Nacionales y Extranjeros.


2013 2014 2015
Meses
Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total Nacional Extranjero Total
enero 5800 336 6136 3460 423 3883 3015 933 3948
febrero 4755 212 4967 3456 167 3623 3220 654 3874
marzo 5407 1052 6459 2935 456 3391 3134 577 3711
abril 4770 1035 5805 2868 651 3519 2993 991 3984
mayo 4707 1211 5918 3946 606 4552 2811 1269 4080
junio 3670 755 4425 2782 653 3435 2791 1011 3802
julio 3785 915 4700 3236 828 4064 2919 1562 4481
agosto 3563 990 4553 3184 680 3864 2604 1139 3743
septiembre 3203 978 4181 3396 649 4045 3089 801 3890
octubre 4089 367 4456 3638 632 4270 3970 1150 5120
noviembre 3822 598 4420 3472 577 4049 3968 872 4840
diciembre 3733 515 4248 3387 549 3936 4798 840 5638
total 51304 8964 60268 39760 6871 46631 39312 11799 51,111.00
Fuente: Estadística MINCETUR.

Cuadro N° 24: Resumen de ingresos de los no residentes.


Total de
Turistas Turistas
Años arribos de
Nacionales Extranjeros
turistas
2013 51304 8964 60,268.00
2014 39760 6871 46,631.00
2015 39312 11799 51,111.00
Fuente: Estadística MINCETUR.

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Cuadro N° 25: Población de los No residentes.


Poblacion Afectada de No residentes
Población total de
Año arrivos de no TC
residentes
2013 0 60,268 -23%
2014 1 46,631 9.61%
2015 2 51,111 9.61%
2016 3 51,160
2017 4 51,209
Fuente: Estadística MINCETUR.

8.5. POBLACION OBJETIVO:

Población del
distrito de Población total
Espinar de 5 a de No Residentes
17 años de * 58% (población
edad. dispuesta a
visitar el centro)

Dicha segmentación se obtiene a partir del censo nacional del 2007 y de la información recabada en
las encuestas aplicadas en el proyecto con código SNIP 357724 en el cual arroja que el 58% de la
población no residente tiene la intención de visitar un centro relacionado con la exposición de los
recursos culturales de la provincia de espinar.

Es preciso añadir que se toma como población del distrito de Espinar efectiva a los que están en
edad formativa entre los 5 a 17 años quienes visitaran las instalaciones a fin de conocer que
recursos turísticos ofrece la provincia de Espinar como parte de su formación cultural.
La demanda efectiva actual y proyectada se presenta en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 26: Demanda efectiva de la población del distrito de espinar en el de edad de 5 a 17 años.
Poblacion Efectiva del Distrito de Espinar

Población del TC
distrito de poblacional
Año
Espinar de 5 a del Distrito
17 años de Espinar

2007 0 9,654 1.06


2008 1 9,756
2009 2 9,860
2010 3 9,964
2011 4 10,070
2012 5 10,177
2013 6 10,284
2014 7 10,394
2015 8 10,504
2016 9 10,615
2017 10 10,728
Fuente: INEI - Censos Nacionales 2007: XI de
Población y VI de Vivienda

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Cuadro N° 27: % de la población no residente que tendrá interés en asistir al Centro de promoción y
orientación turística.
Poblacion Efectiva de No residentes
% de interes de
Población
asistir a un
total de
Año centro
arribos de los
cultural(Ref: pip
no residentes
357724
2013 0 34,955.00 58%
2014 1 27,046.00
2015 2 29,644.00
2016 3 29,673.00
2017 4 29,701.00
Fuente: Estadística MINCETUR

Cuadro N° 28: Proyección de la demanda efectiva.


Proyeccion de la poblacion

Proyeccion de la poblacion Objetivo


Total de
Año Población del TC poblacional TC de la
Poblacion No beneficiarios
distrito de Espinar del Distrito de poblacion no
residentes * 58%
de 5 a 17 años Espinar residente
2017 0 10728 1.06 29701 10% 40429
2018 1 10842 29730 40571
2019 2 10957 29758 40715
2020 3 11073 29787 40860
2021 4 11190 29816 41006
2022 5 11309 29844 41153
2023 6 11429 29873 41301
2024 7 11550 29902 41451
2025 8 11672 29930 41602
2026 9 11796 29959 41755
2027 10 11921 29988 41909
Fuente: Elaboración propia.

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO


9.1. OBJETIVO CENTRAL:
Sobre la base de la información obtenida en el árbol de Causas-Efectos, se ha definido el problema
que se pretende solucionar con la ejecución del Proyecto, el cual nos permitirá definir el árbol de
medios y fines que darán la solución del problema central.
Problema Central Objetivo Central

“INADECUADAS CONDICIONES PARA LA “ADECUADAS CONDICIONES PARA LA


PROMOCION Y ORIENTACION DE LOS PROMOCION Y ORIENTACION DE LOS
RECURSOS TURISTICAS DE LA PROVINCIA DE RECURSOS TURISTICAS DE LA PROVINCIA DE
ESPINAR.” ESPINAR”

ANÁLISIS DE LOS MEDIOS Y FINES.


9.2. MEDIOS Y FINES DEL PROYECTO:
El indicado Objetivo Central se obtiene por los medios siguientes:

 Medios de Primer Nivel.


1. Existencia de espacios adecuados para la promoción y orientación turística de la provincia de
Espinar.
2. Adecuado desarrollo de las actividades turísticas en la provincia de espinar

 Medios Fundamentales.
1. Adecuados espacios físicos para la promoción y orientación turística.

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2. Adecuado equipamiento para la promoción y orientación turística.


3. Adecuadas estrategias orientadas a la promoción de los atractivos turísticos de la provincia de
Espinar
Para alcanzar los fines, será necesario el cumplimiento de los medios que determinan el objetivo
central del proyecto. Los fines directos e indirectos identificados permitirán alcanzar el FIN ULTIMO
del proyecto, son los siguientes:
 Fin directo.
1. Conocimiento de la población de los recursos turísticos de la provincia de Espinar
2. Valoración del patrimonio turístico de la provincia de Espinar.

 Fin Indirecto.
1. Interés de la población por desarrollar actividades económicas ligadas al turismo

 Fin Último.
ALTO NIVEL DE DESAROLLO SOCIOECONOMICO DERIVADO DE ACTIVIDADES TURISTICAS DE LA
PROVINCIA DE ESPINAR
Árbol de Objetivos

Alto nivel de desarollo socioeconomico derivado de


actividades turisticas de la provincia de Espinar.
Fin ultimo

Interes de la poblacion por


desarrollar actividades
economicas ligadas al turismo.
Fin indirecto

Conocimiento de la poblacion de
Valoracion del patrimonio turistico
los recursos turisticos de la
de la provincia de Espinar.
provincia de Espinar.
Fin directo Fin directo

Adecuadas condiciones para la promocion y orientacion de


los recursos turisticas de la Provincia de Espinar.

Objetivo central

Existencia de espacios
adecuados para la Adecuado desarrollo de las
promocion y orientacion actividades turisticas en la
turistica de la provincia de provincia de espinar.
Espinar
Medios de 1er nivel Medios de 1er nivel

Adecuadas estrategias
Adecuados espacios físicos Adecuado equipamiento
orientadas a la promoción
para la promoción y para la promoción y
de los atractivos turísticos
orientación turística. orientación turística.
de la provincia de Espinar.
Medio fundamental Medio fundamental Medio fundamental

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10. DESCRIPCION DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCION DEL PROBLEMA


Las acciones planteadas en el presente proyecto tienen como objetivo solucionar el problema
central. El cumplimiento de las acciones son condiciones necesarias más no suficientes para el
cumplimiento de los medios fundamentales, una vez cumplido los medios fundamentales se
solucionará el problema identificado.
Para una mejor concepción de las acciones planteadas, se presentan los medios fundamentales y
acciones planteadas, el cual se presenta a continuación.
Las alternativas de solución, son acciones que responden alcanzar los medios fundamentales del
presente proyecto.
Clasificación de medios fundamentales
Se considera como imprescindibles aquellos medios fundamentales que competen a la intervención
del proyecto y que constituyen el eje de la solución del problema. Estos medios fundamentales
están relacionamos de manera complementaria, es decir, que resulta más conveniente llevarlos a
cabo conjuntamente, porque se logran mejores resultados y se ahorran costos. Por esta razón, los
medios fundamentales complementarios tienen actividades distintas, que tendrá diversos objetivos
específicos, cada uno se vinculara entre los respectivos medios fundamentales.

Medios Fundamentales Imprescindibles y Complementarios

Acciones
Componente 1:  Comprende el mejoramiento del salon existente de 156.00 m2, desmontaje de la
Adecuados espacios cobertura deteriorada existente de calamina de 211.15 m2, desmontaje de los
físicos para la tijerales y correas de madera deterioradas, estas seran remplazadas con una
promoción y cobertura flexible de fibra vegetal (Onduline) de 168.91 m2 que proporciona una
orientación turística. excelente conductividad térmica contra todo tipo de inclemencias meteorológicas,
ruido calor y frio, ademas se instalara en ciertas zonas del techo planchas de
policarbonato de 6mm de espesor con area de 40.39 m2 estas coberturas se
encuentra anclada a correas metálicas y estos a su vez se apoyan en tijerales de
estructura metálica.
 Los muros de adobe existentes seran reforzados contrafuertes de concreto y con
malla de polipropileno (Geomalla) en 405.06 m2 unidas con conectores de rafia, viga
collar de madera tornillo que posteriormente seran tarrajeados tanto interior y
exteriormente con cemento-arena.
 Tambien comprende la instalacion de muros de tabiqueria de drywall de 37.72 m2,
instalacion de cielo raso con baldosa acustica de 130.5 m2, renovacion del piso de
madera machiembrada en mal estado de 30.36 m2, pulido y encerado del piso de
madera de 130.52 m2, instalacion de zocalo de madera h=1.20m de 46.70 m2,
zocalo de cemento pulido para los muros exteriores de 36.04 m2, instalcion de
puerta de madera rebajado de 5.20 m2, instalacion de ventanas con marco de
aluminio de 7.02 m2 asi mismo comprende la colocacion de rejas de seguridad para
las ventanas, pintado de los muros exteriores de 74.62 m2 y pintado de los muros
interiores de 180.60 m2.
 Mejoramiento del sistema de agua potable y desague del SS.HH. existente, que
comprende la renovacion de las tuberias existentes, asi mismo la instalacion de los
aparatos y accesorios sanitarios.
 Mejoramiento del sistema electrico del salon, con la renovacion del cabelado en
general, instalacion de luminarias de aluminio de 07 unidades, instalcion de 08 luces
de emergencia, renovacion de los interuptores, tomacorrientes, tablero de
distribucion, instalcion del sisitema puesta a tierra y el suministro e intalacion de un
medidor.
Componente 02:  Se considera la adquisicion de mobiliario y equipamiento para el adecuado
Adecuado duncionamiento de la sala para la promocion y orientacion turistica.
equipamiento para la
promoción y
orientación turística.

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Componente 03:  Elaboracion del plan de implementacion.- En este item se considera acciones
Adecuadas estrategias estrategias y de planificacion para alcanzar los objetivos del proyecto el cual
orientadas a la garantizara la sostenibilidad de la intervencion.
promoción de los  Servicio para la gestion de recabacion e investigacion de informacion de los
atractivos turísticos recursos turisticos con la diferentes entidades publica/privadas.- Se realizara las
de la provincia de gestiones con las diferentes instituciones publica/ privadas o cualquier otro medio
Espinar. para recabar, organizar y digitalizar la informacion y cualquier otro tipo de material
(videos, imágenes, entrevistas, textos) de los recursos turisticos con el objetivo de
prevenir cualquier perdida.
 Servicio para la elaboracion de recorrido virtual en 3d de los recursos turisticos
por distrito.- Elaboracion de recorrido virtual con animacion 3d en alta defincicion
de 360 grados.
 Servicio para la elaboracion del material audiovisual con contenido informativo
de los recursos turisticos acorde al material informativo
recopilado.(reportajes/documental).- En este item se considera la elaboracion de
videos informativos de los recursos turisticos por cada distrito, el cual mostrara
imágenes sonidos(textos, entrevistas), en el que se de a conocer la informacion
recabada en el servicio anterior.
 Servicio para la gestion y formalizacion de convenios o a fines con instituciones
publica/privadas para promocion de los recursos turisticos.- 01 consultoria para la
gestion y formalizacion de convenio o documentos similares en que se plasmen los
compromisos interinstitucionales para el desarrollo de mecanismos de promocion y
difusion de los recursos turisticos con las entidades involucradas en el tema de
turismo.
 Realizacion de actividades de difusion y promocion turistica.- Contempla la
realizacion de actividades y materiales de difusion y promocion turistica en el cual
se de a conocer circuitos, ubicación de los atractivos, tiempos de traslado, etc en el
cual se venda experiencias y emociones (marketing turistico).
Fuente: Elaboración propia.

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS


El ambiente donde se pretende instalar el centro de promoción y orientación turística es de
propiedad de la Municipalidad provincial de Espinar.

Se cuenta con el documento de defensa Civil en el cual da opinión y recomendación de las actuales
condiciones de la infraestructura donde se pretende instalar el centro de promoción y orientación
turística.

Así mismo la Gerencia de infraestructura pública se compromete a realizar actividades de


mantenimiento de la infraestructura mediante la Unidad de mantenimiento de infraestructura
pública y la Gerencia de Desarrollo económico se compromete mediante acta a hacerse de cargo de
la operación del centro de promoción turística mediante la unidad de promoción del turismo (Se
adjunta Actas de Operación y mantenimiento por parte de la municipalidad).

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CAPITULO IV
FORMULACION Y EVALUACION

12. HORIZONTE DE EVALUACION


El ciclo de los proyectos de inversión pública incluye 04 fases: Programación Multianual de
Inversiones (PMI), Formulación y Evaluación (F y E), Ejecución y Funcionamiento.

En los proyectos de infraestructura, la existencia de costos de operación y/o mantenimiento a lo


largo del tiempo, donde se obtienen beneficios, el horizonte será igual a la vida útil.
1. Programación Multianual de Inversiones (PMI): Se define indicadores de brechas y se
desarrolla la programación multianual. Además, se establece la cartera de proyectos y se
realiza la consolidación en el Programa Multianual de Inversiones del Estado (PMIE).

2. Formulación y Evaluación (F y E): Se llenan las fichas técnicas o se desarrollan estudios de


pre inversión, según corresponda. También se realiza la evaluación y registro de cada
proyecto en el Banco de Inversiones, la cual tendrá una duración de 1 mes.

3. Ejecución: Se trabaja en la elaboración del expediente técnico que durara 01 mes y


ejecución del proyecto que corresponde la puesta en marcha del desarrollo de la obra física y
la implementación de las actividades programadas. Que tendrá una duración de 02 meses.
Asimismo, se desarrollan labores de seguimiento físico y financiero a través del Sistema de
Seguimiento de Inversiones (SSI).

4. Funcionamiento: Se realiza el reporte del estado de los activos.


Así también esta fase tiene dos etapas
- Programación del gasto para fines de operación y mantenimiento
- evaluación ex post de los proyectos de inversión

Horizonte de evaluación
Considerando la normatividad del SNIP, el horizonte de evaluación con el que se trabajarán
los PIP de turismo comprende el período de ejecución más un período máximo de diez (10)
años de generación de beneficios.
Dicho horizonte debe definirse en el estudio de pre inversión y mantenerse durante todas las
fases del ciclo del proyecto.

En el Cuadro siguiente se presenta un resumen sobre las 04 fases que abordará el proyecto,
considerando el horizonte de 10 años, como lo estipula el Invierte.pe, contemplándose para el
periodo de inversión 04 meses (incluye fase de elaboración del Expediente técnico), y a partir del

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1er año la operación y mantenimiento de la infraestructura en el periodo de la post inversión,


dentro del cual se prevé alcanzar el propósito del proyecto.
Cuadro N° 29: Fases y etapas de la alternativa del proyecto.
FASE DESCRIPCION AÑO HORIZONTE
Programación Identificación del estudio
Multianual de dentro del programa Año 0 -
Inversiones (PMI multianual de inversiones.
Formulación y Estudio de pre inversión
Evaluación (F y E): Formulación y evaluación Año 0 01 mes
del estudio de pre inversión.
Expediente técnico
Evaluación de campo Año 0 01 mes
Ejecución Expediente técnico
Ejecución
Proceso constructivo e Año 1 04 meses
Implementación
Consolidación del proyecto
Funcionamiento Operación del proyecto Año 1 10 Años
Consolidada
Fuente: Equipo técnico

13. ESTUDIO DE MERCADO


13.1. DEFINICION DEL SERVICIO PUBLICO O DE LA CARTERA DE SERVICIO:
DIAGNOSTICO DE LA SITUACION ACTUAL
A) Características de la infraestructura
Actualmente no se cuenta con un espacio orientado a la promoción y orientación turística.

Es por ello que mediante este proyecto se pretende adecuar uno de los ambientes situados en el
antiguo municipio el mismo que tiene una ubicación céntrica: a una cuadra de la plaza de armas,
municipio y del templo de Yauri.

El presente centro está situado entre la calle san pedro y el jirón Leoncio.

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El uso actual de este ambiente es el de almacén de los implementos y herramientas de la Unidad de


defensa civil y prevención de desastres, los mismos que serán trasladados a otros ambientes.

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Su construcción es de material adobe con techo de tijerales y correas de madera con techo de
calamina el mismos que serán reemplazado con tijeras y correas metálicas y techo de onduline.

El muro existente es de material de adobe y debido a su antigüedad será reforzado con malla de
polipropileno, conectores, viga collar y tartajeado con concreto, adicionalmente los muros serán
reforzados con contrafuertes de concreto.

Respecto al piso del ambiente en donde se instalara el centro de promoción es de madera


machimbrada en regular estado de conservación por lo que se realizara trabajos de pulido y
enserado.

En cuanto a los servicios higiénicos el actual ambiente cuenta con 01 inodoro en pésimo estado de
conservación por lo que no se encuentra en funcionamiento y con el presente proyecto se realizara
la renovación de los equipos sanitarios.

B) Diagnóstico del equipamiento


Respecto al equipamiento y al no existir el servicio de promoción y orientación turística la oferta
del equipamiento es cero o nula, hasta el momento que se realice la implementación del proyecto.

13.2. ANALISIS DE LA DEMANDA:


La demanda del proyecto está dada por la cantidad de población acudirá al Centro de servicios de
promoción y orientación turística, para poder beneficiarse de los servicios que este ofrecerá.

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13.2.1 ESTIMACIÓN DE LA POBLACIÓN BJETIVO DEMANDANTE


La demanda del servicio, para el caso del proyecto será estimada por la asistencia al centro de
promoción turística.

 Población Objetivo
Dicha segmentación se obtiene a partir del censo nacional del 2007 y de la información recabada en
las encuestas aplicadas en el proyecto con código SNIP 357724 en el cual arroja que el 58% de la
población no residente tiene la intención de visitar un centro relacionado con la exposición de los
recursos culturales de la provincia de espinar.
Es preciso añadir que se toma como población del distrito de Espinar efectiva a los que están en
edad formativa entre los 5 a 17 años quienes visitaran las instalaciones a fin de conocer que
recursos turísticos ofrece la provincia de Espinar como parte de su formación cultural.
La demanda efectiva proyectada se presenta en los siguientes cuadros:

Cuadro N° 30: Proyección de la demanda efectiva.


Proyeccion de la poblacion

Proyeccion de la poblacion Objetivo


Total de
Año Población del TC poblacional TC de la
Poblacion No beneficiarios
distrito de Espinar del Distrito de poblacion no
residentes * 58%
de 5 a 17 años Espinar residente
2017 0 10728 1.06 29701 10% 40429
2018 1 10842 29730 40571
2019 2 10957 29758 40715
2020 3 11073 29787 40860
2021 4 11190 29816 41006
2022 5 11309 29844 41153
2023 6 11429 29873 41301
2024 7 11550 29902 41451
2025 8 11672 29930 41602
2026 9 11796 29959 41755
2027 10 11921 29988 41909
Fuente: Elaboración propia.

12.2.2 ANALISIS DE LA DEMANDA DE ACTIVOS A INTERVENIR


 Componente 1: Adecuados espacios físicos para la promoción y orientación turística.-Se
demandara también para el proyecto 01 ambiente para llevar a cabo las actividades de
promoción y orientación turística.

AMBIENTES REQUERIDOS PARA EL CENTRO DE PROMOCION Y


ORIENTACION TURISTICA
Características U.M Cantidad
Espacio requerido Unid 01
Fuente: Elaboración propia.

 Componente 02: Adecuado equipamiento para la promoción y orientación turística.- Se


demandara también para el proyecto el siguiente equipamiento para llevar a cabo los talleres de
formación.
EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION Y ORIENTACION
TURISTICA
Características U.M Cantidad
Mobiliario requerido Unid 12
Equipamiento requerido Unid 38
Total 50
Fuente: Elaboración propia.

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 Componente 03: Adecuadas estrategias orientadas a la promoción de los atractivos turísticos de


la provincia de Espinar.

ACCIONES PARA LA PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA


Características U.M Cantidad
Elaboración de plan de implementación Glb 01
Gestión de recabación e investigación de información existente de los
recursos turísticos con las diferentes entidades públicas/privadas Glb 08
Elaboración de recorrido virtual en 3d de los recursos turísticos (8
distritos) Unid 08
Elaboración del material audiovisual con contenido informativo de los
recursos turísticos (8 distritos) Unid 08
Gestión y formalización de convenios con instituciones
públicas/privadas para promoción de los recursos turísticos. Glb 01
Realización de actividades de difusión y promoción turística Glb 01
Total 27
Fuente: Elaboración propia.

13.3. ANALISIS DE LA OFERTA:


A) Oferta sin Proyecto
Se considera que la oferta actual o sin proyecto se considera cero o nula, hasta el momento que se
realice la implementación del proyecto:

B) Oferta optimizada.
De acuerdo al desarrollo en el capítulo de oferta actual se ha determinado que No cuenta con
ningún activo por tal razón la oferta optimizada es igual a la oferta actual, siendo esta igual a
“CERO”.
C) Oferta con proyecto
Al no existir el servicio de centro para la promoción y orientación turística se considera que la
oferta actual o sin proyecto se considera cero o nula, hasta el momento que se realice la
implementación del proyecto
 Oferta de infraestructura: En la actualidad la oferta es nula debido a la inexistencia de una
infraestructura adecuada para llevar a cabo el servicio.

AMBIENTES REQUERIDOS PARA EL CENTRO DE PROMOCION Y


ORIENTACION TURISTICA
Características U.M Cantidad
Espacio requerido Unid 0
Fuente: Elaboración propia.

 Oferta de equipamiento: En la actualidad la oferta es nula debido a la inexistencia de equipo y


mobiliario adecuada para llevar a cabo el servicio.

EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION Y ORIENTACION


TURISTICA
Características U.M Cantidad
Mobiliario requerido Unid 0
Equipamiento requerido Unid 0
Total 0
Fuente: Elaboración propia.

 Oferta de acciones de promoción: En la actualidad no se cuenta con ninguna estrategia para


la promoción turística.

ACCIONES PARA LA PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA


Características U.M Cantidad
Elaboración de plan de implementación Glb 0
Gestión de recabación e investigación de información existente de los Glb 0

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recursos turísticos con las diferentes entidades públicas/privadas


Elaboración de recorrido virtual en 3d de los recursos turísticos (8
distritos) Unid 0
Elaboración del material audiovisual con contenido informativo de los
recursos turísticos (8 distritos) Unid 0
Gestión y formalización de convenios con instituciones
públicas/privadas para promoción de los recursos turísticos. Glb 0
Realización de actividades de difusión y promoción turística Glb 0
Total 0
Fuente: Elaboración propia.

13.4. BALANCE OFERTA:


La brecha o situación sin y con proyecto está determinada por la diferencia entre la demanda de la
población efectiva con proyecto y la oferta con y sin proyecto para cada tipo de servicio. A
continuación se muestra en el siguiente cuadro la brecha entre la Oferta y la Demanda:
Brecha poblacional
BRECHA POBLACIONAL
Año Oferta Brecha
Demanda
población
2017 0
40429 -40429
2018 0
40571 -40571
2019 0
40715 -40715
2020 0
40860 -40860
2021 0
41006 -41006
2022 0
41153 -41153
2023 0
41301 -41301
2024 0
41451 -41451
2025 0
41602 -41602
2026 0
41755 -41755
2027 0
41909 -41909
Fuente: Elaboración propia.

Brecha de infraestructura

BRECHA DE AMBIENTES REQUERIDOS PARA EL CENTRO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA


Características U.M Oferta Demanda Brecha
Espacio requerido Unid 0 1 -1
Fuente: Elaboración propia.

Brecha de equipamiento

BRECHA DE EQUIPAMIENTO DEL CENTRO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA


Características U.M Oferta Demanda Brecha
Mobiliario requerido Unid 0 12 -12
Equipamiento requerido Unid 0 38 -38
Total 0 20 -50
Fuente: Elaboración propia.

Brecha de acciones de promoción

BRECHA DE ACCIONES PARA LA PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA


Características U.M Oferta Demanda Brecha
Elaboración de plan de implementación Glb 0 01 -01
Gestión de recabación e investigación de información existente de los
recursos turísticos con las diferentes entidades públicas/privadas Glb 0 08 -08

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Elaboración de recorrido virtual en 3d de los recursos turísticos (8


distritos) Unid 0 08 -08
Elaboración del material audiovisual con contenido informativo de los
recursos turísticos (8 distritos) Unid 0 08 -08
Gestión y formalización de convenios con instituciones
públicas/privadas para promoción de los recursos turísticos. Glb 0 01 -01
Realización de actividades de difusión y promoción turística Glb 0 01 -01
Total 0 27 -27
Fuente: Elaboración propia.

14. COSTOS DE PROYECTO


En función a las actividades y metas descritas para el componente del proyecto, se ha valorado los
costos de cada una de las actividades de las alternativas propuestas. Se han considerado como
costos todos aquellos insumos, bienes o recursos en lo que es necesario incurrir para ejecutar el
proyecto y poner en operación la alternativa planteada con el fin de lograr el propósito del
Proyecto.
El cálculo para la conversión de la Inversión a precios sociales, se debe realizar desagregando los
insumos de acuerdo a lo dispuesto en los Anexo N° 03 (Parámetros de evaluación social), Anexo SNIP
10 (Parámetros de Evaluación).
Los precios de mercado son corregidos a precios sociales, de acuerdo a factores de corrección, como
son:
Cuadro N° 31: Factores de corrección.
Parámetros de Evaluación – Anexo N° 3/Anexo
SNIP 10
Factor de Corrección
Mano de obra calificada 0.909
Mano de obra no calificada: Costa
Urbano 0.68
Rural 0.57
Mano de obra no calificada: Sierra
Urbano 0.60
Rural 0.41
Mano de obra no calificada: Selva 0.49
Urbano 0.63
Rural 0.49
Bienes no transables 0.847
Bienes transables 0.867
Valor de la recuperación de la inversión 0
Tasa social de descuento 8%
Fuente: Anexo N° 03 parámetros de evaluación
social Anexo SNIP 10 parámetros de evaluación.

14.1. COSTOS DE INVERSION:


Son los necesarios para dotar la capacidad operativa de la pavimentación de las vías y las veredas,
componentes principales del proyecto, y corresponden a los rubros siguientes:
• Maquinarias y Equipos.
• Servicios profesionales.
• Mano de Obra Calificada y No Calificada.
• Materiales e Insumos de Obra.

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Cuadro N° 32: Resumen del Costo Total de la Alternativa Única a Precios de Mercado y Social.
ALTERNATIVA UNICA
INVERSION A PRECIOS DE MERCADO Y SOCIALES
TOTAL PRECIOS DE TOTAL PRECIOS
DESCRIPCION F.C.
MERCADO SOCIALES
01 - ADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA
121,756.63 103,552.54
PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA
M ano de obra calificada 20,608.81 0.909 18,733.41
COMPONENTE 01
M ano de obra no calificada 10,940.57 0.600 6,564.34
Insumo de Origen Nacional 90,207.25 0.868 78,254.79
Insumo de Origen Importado 0.8475 0.00
02 - ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA
23,847.91 20,689.95
PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA
M ano de obra calificada 45.54 0.909 41.40
COMPONENTE 02
M ano de obra no calificada 0.00 0.600 0.00
Insumo de Origen Nacional 23,802.37 0.868 20,648.56
Insumo de Origen Importado 0.85 0.00
03 - ADECUADAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A
LA PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS 199,500.00 181,345.50
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR
COMPONENTE 03 M ano de obra calificada 199,500.00 0.909 181,345.50
M ano de obra no calificada 0.00 0.600 0.00
Insumo de Origen Nacional 0.00 0.868 0.00
Insumo de Origen Importado 0.85 0.00
COSTO DIRECTO 345,104.54 305,587.99
Gastos Generales 24% 82,539.56 0.91 73,088.28
Gastos de Supervision 7% 22,901.48 0.91 20,279.12
Expediente Tecnico 3% 11,271.58 0.91 9,980.92
Gastos de Liquidacion 4% 13,056.59 0.91 11,561.53
COSTO TOTAL 474,873.75 420,497.85
Fuente: Equipo Tecnico-2017.

14.2. CRONOGRAMA DE EJECUCION FISICO / FINANCIERA:


Cuadro N° 33: Cronograma de ejecución físico / financiera.
CR ONOGR A MA DE E J E CUCION

PROY ECT O: "CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO"

ALTERNATIVA DE SOLUCION PRIMER AÑO


No Componentes COSTO MES INICIO EXP. 1er MES 2do MES 3er MES 4to MES MES CIERRE
20% 30% 30% 20%
1 ADECUADOS ESPACIOS FÍSICOS PARA LA PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA 121,756.63 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀
24,351.33 36,526.99 36,526.99 24,351.33
40% 40% 20%
2 ADECUADO EQUIPAMIENTO PARA LA PROMOCIÓN Y ORIENTACIÓN TURÍSTICA 23,847.91 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀
9,539.16 9,539.16 4,769.58
20% 30% 30% 20%
3 ADECUADAS ESTRATEGIAS ORIENTADAS A LA PROMOCIÓN DE LOS ATRACTIVOS 199,500.00 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀
TURÍSTICOS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR 39,900.00 59,850.00 59,850.00 39,900.00

5 COSTO DIRECTO 345,104.54 64,251.33 105,916.15 105,916.15 69,020.91

20% 30% 30% 20%


6 GASTOS GENERALES 82,539.56 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀
16,507.91 24,761.87 24,761.87 16,507.91
20% 30% 30% 20%
7 SUPERVISION DE OBRA 22,901.48 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀ ▀▀▀▀▀▀▀▀▀
4,580.30 6,870.44 6,870.44 4,580.30
100%
8 LIQUIDACION DE OBRA 11,271.58 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀
11,271.58
100%
9 GASTOS DE EXPEDIENTE TECNICO 13,056.59 ▀▀▀▀▀▀▀▀▀
13,056.59
PORCENTAJE DE AVANCE 2.75% 17.97% 28.97% 28.97% 18.98% 2.37%
10 COSTO TOTAL DE INVERSION 474,873.75 13,056.59 85,339.53 137,548.47 137,548.47 90,109.12 11,271.58
PORCENTAJE ACUMULADO 2.75% 20.72% 49.69% 78.65% 97.63% 100.00%

Fuente: Equipo Tecnico-2017.

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14.3. COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON Y SIN PROYECTO:


Son los insumos y recursos que son necesarios para utilizar y mantener la capacidad instalada de la
pavimentación de las vías y las veredas y corresponden a los rubros siguientes:

• Mano de Obra Calificada y No Calificada.


• Materiales e Insumos.

Los costos de operación y mantenimiento se convierten a precios sociales aplicando el factor de


corrección correspondiente:
Rubro Factor de Factor de
Corrección Corrección
Costos de O&M 0.75
Inversión 0.79
Fuente: ANEXO SNIP 10

 Costos de Operación y Mantenimiento “sin proyecto”.


Los costos en una situación “sin Proyecto” se consideran como cero, debido a que en las calles
consideradas en el estudio para el proyecto no realizan la limpieza y ni tapado de huecos de la
superficie de rodadura de la vía, en la situación actual.
ACTUALIDAD SIN PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO
Costo
Partida Unidad Cantidad Costo Parcial F.C Costo Social
Unitario
Costo Operación
Personal encargado de Limpieza M eses 12 0 0 0.75 0
Servicio de Agua M eses 12 0 0 0.75 0
Servicio de Luz Anual 1 15 15 0.75 11.25
Costo Mantenimiento
M aterial de limpieza Global 1 0 0 0.75 0
Pintura en muros interiores m2 1 0 0 0.75 0
Encerado de piso de madera m2 1.00 0.00 0 0.75 0
COSTO TOTAL 15.00 11.25
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador

 Costos de Operación y Mantenimiento “con Proyecto”. Periódicos y Rutinarios para cada


Alternativa.
En cuanto al mantenimiento rutinario se considera la limpieza general del área total de la obra
ALTERNATIVA UNICA
Cuadro N° 34: Costos de Operación y Mantenimiento Rutinario Con Proyecto alternativa Única.
ACTUALIDAD CON PROYECTO
COSTO DE MANTENIMIENTO RUTINARIO - Alternativa UNICA
Costo
Partida Unidad Cantidad Costo Parcial Costo Social
Unitario
COSTOS DE OPERACIÓN 5196 3897
Personal Encargado Mes 12 400 4800 0.75 3600
Servicio de Agua Mes 12 3 36 0.75 27
Servicio de Luz Mes 12 30 360 0.75 270
COSTOS DE MANTENIMIENTO 1,212.48 909.36
M aterial de limpieza Global 1 100 100.00 0.75 75.00
Pintura en muros interiores m2 60 9.84 590.40 0.75 442.80
Encerado de piso de madera m2 130.52 4.00 522.08 0.75 391.56
TOTAL 6,408.48 4,806.36
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador

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14.4. COSTO INCREMENTALES:


Los costos incrementales para la alternativa se obtienen de la diferencia de los costos en la situación sin
proyecto y aquella con proyecto, como son los costos de inversión, y costos de operación y mantenimiento,
detallados en el siguiente cuadro:

Cuadro N° 35: Flujo de costos incrementales a precios de mercado


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA

COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE COSTO DE OPER.
AÑOS COSTOS
INVERSIÓN OPER. Y MANT. Y MANT. CON
INCREMENTALES
SIN PROYECTO PROYECTO
0 474,873.75 474,873.75
1 15.00 6,408.48 6,393.48
2 15.00 6,408.48 6,393.48
3 15.00 6,408.48 6,393.48
4 15.00 6,408.48 6,393.48
5 15.00 6,408.48 6,393.48
6 15.00 6,408.48 6,393.48
7 15.00 6,408.48 6,393.48
8 15.00 6,408.48 6,393.48
9 15.00 6,408.48 6,393.48
10 15.00 6,408.48 6,393.48
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador

Cuadro N° 36: Flujo de costos incrementales a precios sociales.


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA

COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE COSTO DE OPER.
AÑOS COSTOS
INVERSIÓN OPER. Y MANT. Y MANT. CON
INCREMENTALES
SIN PROYECTO PROYECTO
0 420,497.85 420,497.85
1 11.25 4,806.36 4,795.11
2 11.25 4,806.36 4,795.11
3 11.25 4,806.36 4,795.11
4 11.25 4,806.36 4,795.11
5 11.25 4,806.36 4,795.11
6 11.25 4,806.36 4,795.11
7 11.25 4,806.36 4,795.11
8 11.25 4,806.36 4,795.11
9 11.25 4,806.36 4,795.11
10 11.25 4,806.36 4,795.11
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador

14.5. COSTOS DE INVERSION POR BENEFICIARIO DIRECTO:


Análisis de Metodología de evaluación
Frente a la dificultad de poder valorizar los beneficios que generará la ejecución del proyecto, nos
conduce a efectuar la evaluación del proyecto mediante el método Costo – Efectividad, lo que nos
permitirá evaluarlo económicamente, para cuyo efecto se toman los costos incrementales a precios
sociales de los componentes señalados, los que han sido actualizados, en el horizonte de
evaluación, a una tasa social de descuento del 8%.

El índice costo efectividad consiste en expresar los costos de la alternativa a evaluar por el proyecto
en términos de una cuota anual, cuyo valor actualizado es igual al VAC de los costos del proyecto.
Elegimos como indicador de Efectividad, al número de beneficiarios que se beneficiaran, se verán
beneficiados directamente con el proyecto, en el horizonte de evolución del proyecto.
Para calcular el Ratio Costo Efectividad se usa la formula siguiente:
ICE = VAC .

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“CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR,
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Indicador de Efectividad

Donde
ICE : Índice Costo Efectividad.
VACT : Es el Valor Actual de los Costos Totales a Precios Sociales.

Tasa de Descuento : 8%.


El objetivo de la evaluación es determinar que la alternativa del proyecto logra el objetivo deseado
al menor costo. De esta forma nos permitirá comparar y priorizar las alternativas de inversión en
términos de costos que implica alcanzar los resultados propuestos.

Indicadores de rentabilidad
Cuadro N° 37: Costo de inversión por Beneficiario directo.
COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS DE MERCADO ALTERNATIVA UNICA
COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE COSTO DE OPER.
AÑOS COSTOS
INVERSIÓN OPER. Y MANT. Y MANT. CON
INCREMENTALES
SIN PROYECTO PROYECTO
0 474,873.75 474,873.75
1 15.00 6,408.48 6,393.48
2 15.00 6,408.48 6,393.48
3 15.00 6,408.48 6,393.48
4 15.00 6,408.48 6,393.48
5 15.00 6,408.48 6,393.48
6 15.00 6,408.48 6,393.48
7 15.00 6,408.48 6,393.48
8 15.00 6,408.48 6,393.48
9 15.00 6,408.48 6,393.48
10 15.00 6,408.48 6,393.48
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 517,774.52
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 77,163.67
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 41,159
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN BENEFICIARIA 12.58

Cuadro N° 38: Indicadores a precios sociales de la alternativa única.


COSTOS INCREMENTALES A PRECIOS SOCIALES ALTERNATIVA UNICA
COSTOS INCREMENTALES
COSTO DE COSTO DE OPER.
AÑOS COSTOS
INVERSIÓN OPER. Y MANT. Y MANT. CON
INCREMENTALES
SIN PROYECTO PROYECTO
0 420,497.85 420,497.85
1 11.25 4,806.36 4,795.11
2 11.25 4,806.36 4,795.11
3 11.25 4,806.36 4,795.11
4 11.25 4,806.36 4,795.11
5 11.25 4,806.36 4,795.11
6 11.25 4,806.36 4,795.11
7 11.25 4,806.36 4,795.11
8 11.25 4,806.36 4,795.11
9 11.25 4,806.36 4,795.11
10 11.25 4,806.36 4,795.11
VALOR ACTUAL DE COSTOS NETOS (VACT) 452,673.42
VALOR ANUAL EQUIVALENTE (VAE) 67,461.69
PROM EDIO DE POBLACIÓN BENEFICIARIA 41,159
INDICE COSTO EFECTIVIDAD (S/.X POBLACIÓN 11.00
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador

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Resumen de indicadores
Cuadro N° 39: Indicadores a precios de mercado y social de la alternativa única.
RATIO COSTO - EFECTIVIDAD RATIO COSTO - EFECTIVIDAD
VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES - P M. VALOR ACTUAL DE COSTOS TOTALES - PS.
Alternativa 1: Alternativa 1:
Indicadores Indicadores
100% 100%
Población 41159 Población 41159
VACT PM 517774.52 VACT PS 452673.42
VAE PM 77163.67 VAE PS 67461.69
ICE 12.58 ICE 11.00
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador

Análisis de Sensibilidad
El análisis de sensibilidad realizado, trabajo bajo el supuesto de una variación de los costos de
inversión; considerando un rango de ±15 %, la variación responde a las posibles variaciones en
costos que puedan surgir debido al tipo de suelo del terreno donde se realizará la construcción, así
como la fluctuaciones en los precios de los insumos.
Cuadro N° 40: Cuadro de sensibilidad de la inversión.
Análisis Sensibilidad (Precios de Mercado)
Variable Incierta: Inversión Inicial
Factor de
Alternativa 1
Variación %
VACT ICE 1 S/ M2
15% 595,440.70 S/. 14.47 595,440.70
10% 569,551.97 S/. 13.84 569,551.97
5% 543,663.25 S/. 13.21 543,663.25
0% 517,774.52 S/. 12.58 517,774.52
-5% 491,885.80 S/. 11.95 491,885.80
-10% 465,997.07 S/. 11.32 465,997.07
-15% 440,108.34 S/. 10.69 440,108.34

Análisis Sensibilidad (Precios Social)


Variable Incierta: Inversión Inicial
Factor de
Alternativa 1
Variación %
VACT ICE 1 S/ M2
15% 520,574.44 S/. 12.65 520,574.44
10% 497,940.77 S/. 12.10 497,940.77
5% 475,307.09 S/. 11.55 475,307.09
0% 452,673.42 S/. 11.00 452,673.42
-5% 430,039.75 S/. 10.45 430,039.75
-10% 407,406.08 S/. 9.90 407,406.08
-15% 384,772.41 S/. 9.35 384,772.41
Fuente: Elaboración propia Equipo Formulador
15. CRITERIOS DE SELECCIÓN DE LA INVERSION
Se ha considerado como criterio de selección a la población del distrito de Espinar de 5 a 17 años de
edad que son aproximadamente al año 2017 alrededor de 10, 728 niños y adolescentes que se
beneficiaran directamente, ya que este centro contribuirá en su desarrollo educativo como parte
del reconocimiento y orgullo de la provincia y de sus valores patrimoniales, para que
posteriormente se fomente el desarrollo económico en base a las actividades turísticas.
16. SOSTENIBILIDAD
La sostenibilidad del proyecto se define como la habilidad del proyecto de mantener su operación,
servicios y beneficios durante todo el horizonte de vida del proyecto. Esto implica considerar en el
tiempo y el marco económico, social y político en que se desarrolla, con los siguientes puntos de
vista:

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16.1. RESPONSABLE DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO:


 Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento
Para el caso de mantenimiento periódico y rutinario de la infraestructura será la Municipalidad
Provincial de Espinar mediante la Gerencia de Infraestructura y Desarrollo Territorial quien se
encuentra organizada a través de su Unidad Operativa de Mantenimiento de Infraestructura Publica
quien tiene a cargo hasta el 20% del canon y sobre canon para este tipo de actividades según
normativa, con la cual asumirá los costos de mantenimiento de infraestructura pública que demanda
el proyecto durante su etapa de operación, así mismo la Gerencia de Desarrollo Económico se hará
de cargo de los gastos de operación del centro turístico.

16.2. LA UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES SERA LA RESPONSABLE DE LA OPERACIÓN Y


MANTENIMIENTO DEL PROYECTO CON CARGO A PRESUPUESTO INSTITUCIONAL:
 Capacidad de Gestión de la Organización encargada del proyecto en su etapa de
inversión.
La institución encargada durante la etapa de inversión es la Municipalidad Provincial de Espinar.
Para ello cuenta con un staff de profesionales y técnicos, con experiencia en el diseño, construcción
y supervisión de obras de infraestructura.

 Disponibilidad de Recursos.
PARA LA ETAPA DE INVERSIÓN LA MUNICIPALIDAD SE ENCARGARA DE EJECUTAR EL PROYECTO CON
CARGO A SU PRESUPUESTO INSTITUCIONAL, en caso que no se cuente con los recursos necesarios
será la entidad quien se encargue de buscar fuentes de financiamiento provenientes de los
diferentes programas del estado para la concreción de lo planteado en el estudio

 Viabilidad ambiental.
El impacto ambiental por la ejecución de este PROYECTO NO TENDRÍA EFECTOS NEGATIVOS AL
MEDIO AMBIENTE CONSIDERANDO QUE EN LA FASE DE CONSTRUCCIÓN SE TOMARÁN LAS MEDIDAS
NECESARIAS PARA MITIGAR LOS EFECTOS QUE CONLLEVE TAL OBRA.

16.3. ANALISIS DE RIESGO:


Identificación y Caracterización de los Peligros.-
La evaluación del peligro, es esencial para estimar la vulnerabilidad y los daños posibles de los
componentes en riesgo. Esencialmente un desastre es un evento natural o antrópico, el cual se
presenta en un espacio y tiempo limitados y que causa interrupción de los patrones cotidianos de
vida.
Los desastres, pueden definirse como “El conjunto de daños producidos sobre la vida, salud e
infraestructuras existentes afectando la economía de los habitantes de una o varias localidades,
originados por la alteración del curso de los fenómenos naturales o por acción del hombre en forma
casual o en el empleo de medios destructivos, situación que requiere de auxilio local.
Para el desarrollo de esta actividad se realizó entrevistas a algunos pobladores de la localidad,
quienes informaron sobre la ocurrencia de los fenómenos naturales más frecuentes (temporalidad) y
de mayor relevancia (magnitud), que podrían tener un efecto negativo potencial durante la etapa
de ejecución y operación del proyecto.
Según las pautas metodológicas para la incorporación del análisis de riesgos de desastre en los PIP
(propuesto por la DGPM), Los riesgos son explicados por los peligros de desastre y por las
vulnerabilidades, por tanto se tiene una relación como la que sigue:

Parte A: Identificación de peligros para el análisis de riesgo.- Para la identificación de peligros


que podrían afectar al sistema se realizó una consulta directa a los pobladores sobre registros
anteriores por ejemplo: sismos, inundaciones y deslizamientos u otros y manifestaron que dentro de

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lo común se registran algunos temblores o sismos, lluvias intensas que generaron acontecimientos
de emergencia en la Localidad.
Entre los meses de agosto y parte del mes de setiembre se presentan vientos fuertes.
Sin embargo es pertinente apoyarnos en herramienta útiles para ilustrar la identificación de peligros
en la zona de ejecución del proyecto, así tenemos:
Cuadro N° 41: Identificación de peligros en la zona del proyecto
Parte A: Aspectos generales sobre la ocurrencia de peligros en la zona de intervención
1 ¿Existen antecedentes de peligros en la zona en la 2 ¿Existen estudios que pronostican la probable ocurrencia de
cual se pretende ejecutar el proyecto? peligros en la zona bajo análisis? ¿Qué tipo de peligros?
Si No Comentarios Si No Comentarios
Inundación X Inundación X
Propias de la sierra
Lluvias intensas X Lluvias intensas X
Heladas X Propias de la sierra Heladas X Propias de la sierra
Friajes / Nevadas X Propias de la sierra Friajes / Nevadas X Propias de la sierra
Sismos X Sismos X
Sequias Sequias X
Huaycos X Huaycos X
Derrumbes / Derrumbes /
X X
Deslizamientos Deslizamientos
Tsunamis X Tsunamis X
Incendios
Incendios Urbanos X X
Urbanos
Derrames Tóxicos X Derrames Tóxicos X
Otros X Otros X
Si No
Si existe la
3. ¿Existe la probabilidad de ocurrencia de algunos de probabilidad de
los peligros señalados en las preguntas anteriores ocurrencia de algún
durante la vida útil del proyecto? peligro natural en la
zona en la vida útil
del proyecto
4. ¿La información existente sobre la ocurrencia de Si No
peligros naturales en la zona es suficiente para tomar
decisiones para la formulación y evaluación de X
proyecto?
Fuente: Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión
Pública. Y del Mapas de riesgo y peligros naturales, AMSAT 2010.
Elaboración: Propia

Lluvias intensas
Son característicos de la sierra del Perú los registros temporales de lluvias intensas, sin embargo se
tiene el antecedente de lluvias muy intensas que han afectado directamente a la zona donde se
ejecutará el proyecto, afectada por estos motivos. Estas lluvias registradas con intensidad se dieron
el 2010 con la presencia del fenómeno de El Niño, posterior a ello se cuenta con el registro de una
granizada severa el año 2012.
Las heladas y friaje que se presentan en la zona no han tenido incidencia para afectar la
infraestructura del servicio que se pretende instalar.
Parte B: Preguntas Sobre Características Específicas de Peligros
Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
- Frecuencia: se define de acuerdo con el período de recurrencia de cada uno de los peligros
identificados, lo cual se puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de
prospectiva.

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- Severidad: se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de


impacto).
Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo: 1
M = Medio: 2
A = Alto: 3
S.I. = Sin Información: 4

La respuesta de la parte B servirá para determinar los peligros que pueden afectar la zona bajo
análisis, además de definir sus características (frecuencia, intensidad).
De la última columna de resultados se pueden obtener las siguientes conclusiones:
Resultado = 1 Peligro Bajo
Resultado = 2 Peligro Medio
Resultado >= 3 Peligro Alto
El nivel de peligro encontrado se analizará de manera conjunta con los resultados del análisis de
vulnerabilidad que se hará más adelante, para posteriormente determinar el nivel riesgo en el PIP
Para poder ampliar y sustentar esta conclusión en adelante se desarrolla un segundo instrumento
para caracterizar específicamente los peligros:
Cuadro N° 42: Parte B: Preguntas sobre características específicas de peligros.
Frecuencia (a) Severidad (b) Resultado
PELIGROS SI NO
B M A S.I. B M A S.I. ( c) = (a)*(b)
Inundación X
¿Existen zonas con problemas de inundación? X
¿Existe sedimentación en el río o quebrada? X
¿Cambia el flujo del río o acequia principal que
X
estará involucrado con el proyecto?
Lluvias intensas X 1 1 1
Derrumbes / Deslizamientos X
¿Existen procesos de erosión? X
¿Existe mal drenaje de suelos? X
¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas
X
geológicas en las laderas?
¿Existen antecedentes de deslizamientos? X
¿Existen antecedentes de derrumbes? X
Heladas X 1 1 1
Friajes / Nevadas X 1 1 1
Sismos X
Sequías X
Huaycos X
Incendios Urbanos X
Derrames Tóxicos X
Otros X
a) Para definir el grado de peligro se requiere utilizar los siguientes conceptos:
Frecuencia: Se define de acuerdo con el periodo de recurrencia de cada uno de los peligros identificados, lo cual se
puede realizar sobre la base de información histórica o en estudios de prospectiva.
Severidad: Se define como el grado de impacto de un peligro específico (intensidad, área de impacto).
b) Para definir el grado de Frecuencia (a) y Severidad (b), utilizar la siguiente escala:
B = Bajo:1 ; M = Medio:2 ; Alto: 3 ; S.I.= Sin información:4.
Fuente: Pautas Metodológicas para la Incorporación del Análisis del Riesgo de desastres en los Proyectos de Inversión Pública.
Elaboración: Propia.

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17. MODALIDAD DE EJECUCION


La Municipalidad Provincial de Espinar tiene la capacidad física, técnica, logística y administrativa
para ejecutar el presente proyecto de inversión pública. Además, la entidad está en la capacidad de
supervisar la ejecución del mismo.
Por otro lado, el órgano técnico que se encargará de coordinar los aspectos técnicos del presente
proyecto de inversión pública en su fase de ejecución es la Gerencia de Infraestructura, como área
usuaria y responsable de la supervisión del mismo.
Por lo tanto, la Gerencia de Infraestructura de la Municipalidad Provincial de Espinar tendrá las
funciones de formular, dirigir, conducir y supervisar el proceso técnico y administrativo del presente
proyecto de inversión pública y su ejecución bajo la modalidad de ejecución directa.
18. IMPACTO AMBIENTAL
El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la
ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes. Sin
embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente.
La identificación de los posibles impactos ambientales, cuya ocurrencia tendría lugar por la
ejecución del proyecto en mención, se presenta en la siguiente tabla, así como las medidas de
mitigación.
Cuadro N° 43: Identificación de impactos.
ACCIONES FACTORES IMPACTANTES
ETAPAS
IMPACTANTES FISICO BIOLOGICO SOCIO ECONOMICO
Fase de construcción
Traslado de
Generación de Pequeña alteración del
maquinaria, materiales
polvo en la vía paisaje
CON PROYECTO

materiales y equipo
Generación de
Actividades dentro del polvo, obstrucción Pequeña alteración del Generación de empleo
ambiente a mejorar de la vía con los paisaje obrero
materiales
Acumulación de Pequeña alteración del Generación de empleo
Cierre de obra
basura y desmonte paisaje obrero
No se generan
Fase de operación
impactos negativos

El análisis de impacto a los medios físicos, biológicos y socioeconómicos como resultado de la


ejecución y puesta en servicio del proyecto, por las características particulares de la obra y la
pequeña envergadura física de la infraestructura, no generara efectos negativos relevantes.
Sin embargo, se han identificado los impactos que podrían presentarse en la etapa de construcción
principalmente, así como, se ha planteado las medidas de mitigación de dichos impactos, los que se
detallan a continuación

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN


1. Emisión de  De usarse maquinaria de motores de combustión, se deberá programar una revisión
partículas (polvo, gases) técnica para asegurar el cumplimiento de normas de seguridad y control de emisiones.
 En el caso de movimiento de tierras (producidas por las excavaciones, acarreo de
arena, preparación de mezclas con cemento y otros materiales que producen polvo) se
deberá evitar la producción de material (partículas) flotante en el ambiente, para lo
cual se tomarán las debidas precauciones (por ejemplo aplicando riego de agua limpia
por aspersión).
 Durante el transporte se deberá humedecer el material terroso o cubrirlo con algún
protector.
2. Ruidos  Cuando se realizan labores causantes de ruido elevado se recomendará el uso de
protectores para los oídos, y realizar el control mediante monitoreo, con instrumentos
adecuados para no sobrepasar el límite máximo permisible de la OMS que es de 80
decibeles.

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“CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION TURISTICA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR,
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3. Vertido de desecho  La selección del área destinada para la eliminación del desmonte y material
sólido excedente, deberá realizarse en función de parámetros como distancia, geomorfología y
arqueología de la zona y el restablecimiento de las condiciones iniciales de los mismos.
La mayor parte de los materiales excavados se usarán para el relleno, considerando la
restitución de la morfología inicial.

a. Acciones antrópicas del proyecto


Consiste en el análisis de los elementos del ambiente y acciones que se desarrollarán durante el
proyecto. Las primeras susceptibilidades de ser afectadas y las otras capaces de generar impactos
ambientales.

b. Actividades previas a la construcción de la obra


Comprende las actividades que son necesarias para iniciar la operación de la construcción de la
obra. En esta fase por construir, las actividades iniciales del proyecto, es donde se presentan las
primeras alteraciones del ambiente. Como: La Instalación de la caseta, Cartel de obra, Traslado de
equipo y materiales. Entre los elementos ambientales afectados es la calidad del aire.

Medida Mitigadora: Al Iniciar la obra se prevé que se levante el polvo del terreno existente
debiéndose contrarrestar mediante el regado de los alrededores de la construcción.

c. Actividades de la fase de construcción


Comprende las actividades necesarias para la adecuada disposición de las obras.
En ésta fase se realizan aquellas actividades que causan mayores impactos: Movimiento de tierra y
transporte de materiales.
Entre los elementos ambientales afectos tenemos: Agua, Suelos, Aire y Mano de obra.
Medida Mitigadora: Durante la obra debe cercarse el área de intervención del proyecto y realizarse
la señalización para el desvío del tránsito, a fin de evitar accidentes. El personal que labore en la
ejecución de la obra deberá estar con sus respectivos implementos de seguridad como cascos y
guantes.
Así también se instala servicios higiénicos para la obra.
Asimismo genera el empleo de mano de obra y un incremento comercial por la adquisición de
materiales de construcción.

d. Fase final de la obra


En esta fase se consideran los impactos positivos. La cobertura final y funcionamiento adecuado de
las obras realizadas en condiciones estables y además del monitoreo del área, por lo menos durante
el tiempo equivalente a un medio de su vida útil, permitirá visualizar las obras y proceder a algún
ajuste, si se diera el caso.
Medida Mitigadora: Darle un adecuado uso, y un buen mantenimiento a la infraestructura vehicular y
peatonal.
A continuación se presenta la matriz de Impacto Ambiental.

Cuadro N° 44: Matriz de Impacto Ambiental.


EFECTO TEMPORALIDAD ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS

Variable de
incidencia
PERMANENTES

MODERADO
NEGATIVO

NACIONAL
REGIONAL
POSITIVO

FUERTES
NEUTRO

CORTA

LARGA

LOCAL
MEDIA

LEVES

Fase de construcción
Medio Fisico
polvo X X X X
ruido X X X X

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Medio Social
salud X X X X
ornato X X X X
ambiente X X X X
Fase de Operación y Mantenimiento
Medio Social
salud X X X X
ornato X X X X
ambiente X X X X

Cuadro N° 45: Presupuesto para mitigar el impacto ambiental.


Medidas de mitigacion de
Impacto negativos Costo
impacto ambiental
Acumulación de
material excedente de Limpieza de obra final
obra 690.33

Total S/. 690.33


Fuente: Presupuesto alternativa Única.

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES


Conclusiones:
 Se tiene como nombre del proyecto: “CREACION DEL SERVICIO DE PROMOCION Y ORIENTACION
TURISTICA DE LA PROVINCIA DE ESPINAR, DEPARTAMENTO DE CUSCO”
 El problema principal es: “INADECUADAS CONDICIONES PARA LA PROMOCION Y ORIENTACION DE
LOS RECURSOS TURISTICAS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR”.
 El objetivo del proyecto es: “ADECUADAS CONDICIONES PARA LA PROMOCION Y ORIENTACION DE
LOS RECURSOS TURISTICAS DE LA PROVINCIA DE ESPINAR”.
 El costo de la alternativa única es de S/. 474.873.75 nuevos soles a precios de mercado y de
S/.420.497.85 soles a precios sociales.
 El Indicador Costo – Efectividad por población beneficiaria es de S/ 12.58 para la alternativa
seleccionada a precios de mercado.

Recomendaciones:
 Se recomienda realizar la evaluación del estudio para que sea declarado viable a fin de pasar a la
siguiente etapa del ciclo del proyecto.
 Se recomienda la inversión de este proyecto, debido a que es una solución a una necesidad
sentida de la población.

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