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RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

01 7/19/2017 Planilla FORMATO B

02 7/19/2017 Planilla FORMATO B

03 7/20/2017 Planilla FORMATO B

04 7/21/2017 Planilla FORMATO B

05 7/22/2017 Planilla FORMATO B

06 7/23/2017 Planilla FORMATO B


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RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

07 7/24/2017 Planilla FORMATO B

08 7/25/2017 Planilla FORMATO B

09 7/26/2017 Planilla FORMATO B

10 7/26/2017 Planilla FORMATO 04

11 7/19/2017 Boleto de Viaje 002-013913


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RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

12 7/26/2017 Boleto de Viaje 002-013914

13 7/18/2017 Boleto de Viaje 002-018185

14 7/25/2017 Boleto de Viaje 001-032226

15 7/25/2017 D/J FORMATO 05

16 7/25/2017 Boleto de Viaje 001-010981

17 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-010972


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RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

18 7/26/2017 D/J FORMATO 05

19 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-010968

20 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-010971

21 7/26/2017 D/J FORMATO 05

22 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-010965

23 7/25/2017 Boleto de Viaje 001-010969


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RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

24 7/26/2017 D/J FORMATO 05

25 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-010967

26 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-010970

27 D/J FORMATO 05

28 7/25/2017 Boleto de Viaje 001-010980

29 7/26/2017 D/J FORMATO 05


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

30 7/25/2017 Boleto de Viaje 001-010979

31 7/26/2017 D/J FORMATO 05

32 7/26/2017 Boleto de Viaje 002-013873

33 7/26/2017 D/J FORMATO 05

34 7/26/2017 Boleto de Viaje 002-013872

35 7/26/2017 D/J FORMATO 05


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

36 7/19/2017 Boleto de Viaje 002-013864

37 7/26/2017 Boleto de Viaje 002-013874

38 7/26/2017 D/J FORMATO 05

39 7/19/2017 Boleto de Viaje 001-013599

40 7/26/2017 Boleto de Viaje 002-013876

41 7/26/2017 D/J FORMATO 05


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FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

32 7/18/2017 Boleto de Viaje 003-000903

33 7/26/2017 Boleto de Viaje 003-000910

34 7/18/2017 Boleto de Viaje 003-000907

35 7/26/2017 Boleto de Viaje 003-000914

36 7/18/2017 Boleto de Viaje 003-000904


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

37 7/26/2017 Boleto de Viaje 003-000912

38 7/26/2017 D/J FORMATO 05

39 7/18/2017 Boleto de Viaje 003-000908

40 7/26/2017 Boleto de Viaje 003-000913

41 7/26/2017 D/J FORMATO 05

Boleto de
42 7/25/2017 208-0040560
Venta
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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
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ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.
Boleto de
43 7/18/2017 422-0015694
Venta
Boleto de
44 7/18/2017 0001-000391
Venta

45 7/26/2017 D/J FORMATO 05

46 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008546

47 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061746

48 7/18/2017 Boleto de Viaje 0002-003785


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

49 7/26/2017 D/J FORMATO 05

50 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008549

51 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-003389

52 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061744

53 7/26/2017 D/J FORMATO 05

54 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008545


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

55 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061747

56 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-003393

57 7/26/2017 D/J FORMATO 05

58 7/18/2017 Boleto de Viaje 0002-003786

59 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061750

60 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008547


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

61 7/26/2017 D/J FORMATO 05

62 7/26/2017 Boleto de Viaje 0710-003467

63 7/18/2017 Boleto de Viaje 052-008833

64 6/25/2017 D/J FORMATO 05

65 7/18/2017 Boleto de Viaje 0710-003465


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

66 7/26/2017 Boleto de Viaje 0049-064250

67 7/26/2017 D/J FORMATO 05

68 7/18/2017 Boleto de Viaje 0710-003167

69 7/26/2017 Boleto de Viaje 0710-003170

70 7/26/2017 D/J FORMATO 05

71 7/18/2017 Boleto de Viaje 0049-064251


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

72 7/26/2017 Boleto de Viaje 0710-003469

73 7/26/2017 D/J FORMATO 05

74 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-004810

75 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-004811

76 7/26/2017 D/J FORMATO 05

77 7/18/2017 Boleto de Viaje 0710-003169


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1.- INFORMACION GENERAL:

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1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

78 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-004812

79 7/18/2017 Boleto de Viaje 052-008832

80 7/26/2017 Boleto de Viaje 0710-003168

81 7/18/2017 Boleto de Viaje 0710-003166

82 7/26/2017 Boleto de Viaje 052-008834

83 7/26/2017 D/J FORMATO 05


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

84 7/18/2017 Boleto de Viaje 0002-004545

85 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029289

86 7/26/2017 D/J FORMATO 05

87 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008523

88 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-007560


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

89 7/26/2017 D/J FORMATO 05

90 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-030080

91 7/25/2017 Boleto de Viaje 0002-029288

92 7/26/2017 D/J FORMATO 05

93 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008512

94 7/26/2017 Boleto de Viaje 105-179224


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

95 7/25/2017 D/J FORMATO 05

96 7/25/2017 D/J FORMATO 05

97 7/26/2017 D/J FORMATO 05

98 7/25/2017 D/J FORMATO 05


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RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

99 7/18/2017 Boleto de Viaje 105-179217

100 7/26/2017 Boleto de Viaje 105-179221

101 7/26/2017 D/J FORMATO 05

102 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-014201

103 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061720

104 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-055268


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

105 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-030107

106 7/26/2017 D/J FORMATO 05

107 7/26/2017 D/J FORMATO 05

108 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-055270

108 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-014204

109 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061719


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FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

110 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-030111

111 7/26/2017 D/J FORMATO 05

112 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-055269

113 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-014202

114 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061717

115 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-030110


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1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

116 7/18/2017 D/J FORMATO 05

117 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-055271

118 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-014205

119 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061718

120 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-030108

121 7/26/2017 D/J FORMATO 05


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RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

122 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061715

123 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-030109

124 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-055267

125 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-014203

126 7/26/2017 D/J FORMATO 05

127 7/24/2017 Boleto de Viaje F145-0000753


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RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

128 7/18/2017 Boleto de Viaje F371-0001683

129 7/18/2017 Boleto de Viaje F371-0001684

130 7/26/2017 D/J FORMATO 05

131 7/18/2017 Boleto de Viaje 0002-004594

132 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-000138


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

133 7/18/2017 Boleto de Viaje 0004-000393

134 7/26/2017 Boleto de Viaje 0004-000400

135 7/26/2017 D/J FORMATO 05

136 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-004541

137 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-004542

138 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

139 7/18/2017 Boleto de Viaje 002-0277946

140 7/26/2017 Boleto de Viaje 002-0277951

141 7/26/2017 D/J FORMATO 05

142 7/18/2017 Boleto de Viaje 002-0277948

143 7/26/2017 Boleto de Viaje 002-0277950


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

144 7/26/2017 D/J FORMATO 05

145 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0003356

146 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-0003360

147 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-006257

148 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-006257


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

149 7/26/2017 D/J FORMATO 05

150 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0000924

151 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-006396

152 7/26/2017 D/J FORMATO 05

153 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0000925

154 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-006397


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

155 7/26/2017 D/J FORMATO 05

156 7/25/2017 Boleto de Viaje 001-006392

157 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0000930

158 7/25/2017 D/J FORMATO 05

159 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0000927

160 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-006394


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

161 7/26/2017 D/J FORMATO 05

162 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0000926

163 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-006399

164 7/26/2017 D/J FORMATO 05

165 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0000931

166 7/25/2017 Boleto de Viaje 001-006391


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

167 7/25/2017 D/J FORMATO 05

168 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0002963

169 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-006398

170 7/26/2017 D/J FORMATO 05

171 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0003024

172 7/25/2017 Boleto de Viaje 001-0003217


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

173 7/26/2017 D/J FORMATO 05

174 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-0001971

175 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-006393

176 7/26/2017 D/J FORMATO 05

177 7/19/2017 Boleto de Viaje 0001-28136


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

178 7/25/2017 Boleto de Viaje 004-16935

179 7/19/2017 Boleto de Viaje 0002-000563

180 7/25/2017 Boleto de Viaje 001-010027

181 7/25/2017 D/J FORMATO 05

182 7/18/2017 Boleto de Viaje 0002-12542

183 7/26/2017 Boleto de Viaje 004-16935


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

184 7/26/2017 D/J FORMATO 05

185 7/26/2017 D/J FORMATO 05

186 7/26/2017 D/J FORMATO 05

187 7/18/2017 Boleto de Viaje 0002-12541

188 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-12552

189 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

190 7/19/2017 Boleto de Viaje 0710-003174

191 7/25/2017 Boleto de Viaje 0710-003474

192 7/25/2017 D/J FORMATO 05

193 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-01538

194 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032234


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

195 7/18/2017 Boleto de Viaje 003-001619

196 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032238

197 7/26/2017 D/J FORMATO 05

198 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-01548

199 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032241

200 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

201 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-01544

202 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032239

203 7/26/2017 D/J FORMATO 05

204 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-01549

205 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032242

206 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

207 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-01545

208 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032243

209 7/26/2017 D/J FORMATO 05

210 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-01535

211 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032235

212 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

213 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-01550

214 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032236

215 7/26/2017 D/J FORMATO 05

216 7/18/2017 Boleto de Viaje 003-001618

217 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032245

218 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

219 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-01534

220 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032232

221 7/26/2017 D/J FORMATO 05

222 7/18/2017 Boleto de Viaje 001-01537

223 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-032244

224 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

225 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061739

226 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008532

227 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029389

228 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061729

229 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008536


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

230 7/26/2017 Boleto de Viaje 005-000062

231 7/26/2017 D/J FORMATO 05

232 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061740

233 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008538

234 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029296

235 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

236 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061724

237 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008530

238 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029308

239 7/26/2017 D/J FORMATO 05

240 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061728

241 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008531


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

242 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029302

243 7/26/2017 D/J FORMATO 05

244 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061731

245 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008541

246 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029297

247 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

248 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061736

249 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008535

250 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029299

251 7/26/2017 D/J FORMATO 05

252 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061735

253 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008542


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

254 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029303

255 7/26/2017 D/J FORMATO 05

256 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061730

257 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008540

258 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029298

259 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

260 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061737

261 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008534

262 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029300

263 7/26/2017 D/J FORMATO 05

264 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061734

265 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008539


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

266 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029295

267 7/26/2017 D/J FORMATO 05

268 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061738

269 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008533

270 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029304

271 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

272 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-061732

273 7/18/2017 Boleto de Viaje 0001-008537

274 7/26/2017 Boleto de Viaje 0002-029307

275 7/26/2017 D/J FORMATO 05

276 7/18/2017 Boleto de Viaje 002-009353

277 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-012672


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

278 7/18/2017 Boleto de Viaje 002-009354

279 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-012670

280 7/26/2017 D/J FORMATO 05

281 7/18/2017 Boleto de Viaje 002-009351

282 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-012675

283 7/26/2017 D/J FORMATO 05


F

RENDICION DE
FONDOS OTORGA

1.- INFORMACION GENERAL:

1.1 RINDENTE: RUBEN OMAR LEDESMA QUIR


1.2 DEPENDENCIA: ODEI - CAJAMARCA
1.3 C/P Nº : 003-00556 Del 13/07/2017
1.4 FUENTE DE FINANCIAMIENTO: DONACIONES Y TRANSFEREN
ASITENTES AL CURSO DEL CPV-2017 , CORRESPONDIENTE AL PERIODO DEL
2.- DETALLE DE LOS DOCUMENTOS DE GASTOS :

(2.1) DOCUMENTO
N° FECHA CLASE N° DOC.

284 7/18/2017 Boleto de Viaje 002-009361

285 7/26/2017 Boleto de Viaje 001-012685

286 7/26/2017 D/J FORMATO 05


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

PLANILLA DE PAGO GASTOS OPERATIVOS

PLANILLA DE PAGO GASTOS OPERATIVOS

PLANILLA DE PAGO GASTOS OPERATIVOS

PLANILLA DE PAGO GASTOS OPERATIVOS

PLANILLA DE PAGO GASTOS OPERATIVOS

PLANILLA DE PAGO GASTOS OPERATIVOS


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

PLANILLA DE PAGO GASTOS OPERATIVOS

PLANILLA DE PAGO GASTOS OPERATIVOS

PLANILLA DE PAGO GASTOS OPERATIVOS

PLANILLA DE PAGO MOVILIDAD LOCAL

PROVINCIA DE SAN MIGUEL

PACO COBA QUIROZ EMPRESA DE TRAN


HORIZONTE SRL
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTE HORIZONTE SRL

HERMAN MENDOZA RAMIREZ AGUA BLANCA EMPRESA DE T


Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC"

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA

ZUGEIDY PEREZ GUEVARA SAN MIGUEL TRANSPORTE CO

TRANSPORTE COLINAS S.R.L.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

DAVID CASTRO CRUZADO SAN MIGUEL TRANSPORTE COLINA

TRANSPORTE COLINAS S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

MELIZA BECERRA ZELADA SAN MIGUEL TRANSPORTE COLIN

TRANSPORTE COLINAS S.R.L.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

CARMEN ARRIBASPLATA ARRIBASPLATA SAN MIGUEL TRANSPORTE COLIN

TRANSPORTE COLINAS S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

JAVIER CHOZO SANANDRES BOLIVAR TRANSPORTES C

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

TRANSPORTE COLINAS S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

CESAR TEJADA CASTAÑEDASAN MIGUEL EMPRESA DE TRA


HORIZONTE S.R.L

DECLARACIÓN JURADA

JORGE INFANTES MARIN SAN MIGUEL EMPRESA DE TRAN


HORIZONTE S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

WILLY CULQUI SANCHEZ SAN MIGUEL EMPRESA DE TR


HORIZONTE S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES HORIZONTE S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

ANGELA JUANITO CABRERA SAN MIGUEL EMPRESA DE TR


HORIZONTE S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES HORIZONTE S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

PROVINCIA DE JAEN

LORENA CASTRO SALAZAR "MIO" SERV


TRANSPORTES TÚRISTICO

"MIO" SERVICIO DE TRANSPORTES TÚRISTICO

OMAR MICHAEL TELLO LARA "MIO" SERV


TRANSPORTES TÚRISTICO

"MIO" SERVICIO DE TRANSPORTES TÚRISTICO

CARLOS DAVILA TANTALEAN JAEN "MIO" SE


TRANSPORTES TÚRISTICO
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

"MIO" SERVICIO DE TRANSPORTES TÚRISTICO

DECLARACIÓN JURADA

ERICK CORREA ALCANTARA JAEN "MIO" SERV


TRANSPORTES TÚRISTICO

"MIO" SERVICIO DE TRANSPORTES TÚRISTICO

DECLARACIÓN JURADA

ERICSON NINO DIAZ CHUQUIPOMA POMAHUACA TURISMO


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

TURISMO DIAS S.A

EXPRESO EL PERUANITO S.A.C

DECLARACIÓN JURADA

SANDRA HUAMAN CAMPOS SAN JOSE DEL ALTO TOURS SOL CHO

EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

EMPRESA DE TRANSPORTES "TURISMO SOL NACIENTE" S.R.L


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

CARMEN DIAZ LLATANCE HUABAL TOURS SOL CHO

EMPRESA DE TRANSPORTES "TURISMO SOL NACIENTE" S.R.L

EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

DECLARACIÓN JURADA

PATRICIA SARMIENTO FERNANDEZ JAEN TOURS SOL CH


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

EMPRESA DE TRANSPORTES "TURISMO SOL NACIENTE" S.R.L

DECLARACIÓN JURADA

MIRIAN GUEVARA CAMPOS PLAYAZUL EMPR


TRANSPORTES "TURISMO SOL NACIENTE" S.R.L

EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

PROVINCIA DE CONTUMAZÁ

TATIANA NORIEGATRUJILLO CONTUMAZÁ TURISM

E.T. TURISMO DIRECTO ASEGURADORA S.A. TUR DIAS

DECLARACIÓN JURADA

MARCO SANCHEZ LESCANO CHILETE TURISMO DIA


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

TURISMO DIAS S.A

DECLARACIÓN JURADA

ALEXANDER RODRIGUES DÁVALOS CONTUMAZÁ TURISMO

TURISMO DIAS S.A

DECLARACIÓN JURADA

CHARLES ALCÁNTARA ORTIZ CHILETE TURISMO


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

TURISMO DIAS S.A

DECLARACIÓN JURADA

JHUDITH PICHEN DIAZ TEMBLADERA TURISMO D

TURISMO DIAS S.A

DECLARACIÓN JURADA

VICTOR LLERENA RONCAL TEMBLADERA TURISMO DI


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

TURISMO DIAS S.A

LUIS LEÓN PLACENCIA CHILETE E.T. TURISMO


ASEGURADORA S.A. TUR DIAS

TURISMO DIAS S.A

MARIA ALVA MORALES CHILETE E.T. TURISM


ASEGURADORA S.A. TUR DIAS

E.T. TURISMO DIRECTO ASEGURADORA S.A. TUR DIAS

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

PROVINCIA DE CHOTA

OSCAR ESTELA MONTENEGRO CHADIN TR


DE SERVICIOS MÚLTIPLES PADRE ETERNO BANBAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE MULTISERVICIOSA Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.

DECLARACIÓN JURADA

ROCIO DEL PILAR SALDAÑA BARBOZA CHOTA TO


CHOTANO S.A.C

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

CARLOS MANAYALLE SALDAÑA CHOTA EM


MULTISERVICIOSA Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICIOSA Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.

DECLARACIÓN JURADA

ISAIAS AGUILAR LATORRE CHOTA


SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE TRANSPORTES ROYALPALACE´S S.A. TRANSPORTES PALAC


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

CAJAMARCA

DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA

PROVINCIA DE SAN IGNACIO


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

JHANCARLOS VASQUEZ AMARI CHUTERVO


EMPRESA DE TRANSPORTES ROYALPALACE´S S.A. TRANSPORTES ROYAL PAL

EMPRESA DE TRANSPORTES ROYALPALACE´S S.A. TRANSPORTES PALAC

DECLARACIÓN JURADA

ELSEN ZANABORA CHUQUIHUANGA SAN IGNACIO


DE TRANSPORTES Y SERVICIOS "MENDOZA EPRESS" S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO INTERNACIONAL "JAEN-SAN IGNACI


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

EMPRESA DE MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA

EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO INTERNACIONAL "JAEN-SAN IGNACI

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS "MENDOZA EPRESS" S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

EMPRESA DE MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA

TEODOLINDA JIMENEZ ALDAZ SAN IGNACIO


EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO INTERNACIONAL "JAEN-SAN IGNACI

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS "MENDOZA EPRESS" S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

EMPRESA DE MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

MELI ROMAN ROJAS SAN IGNACIO


TRANSPORTES Y TURISMO INTERNACIONAL "JAEN-SAN IGNACIO" S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS "MENDOZA EPRESS" S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

EMPRESA DE MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

LORENA GONZALES ADRIANZEN CAJAMARCA


TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

EMPRESA DE MULTISERVICIOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

EMPRESA DE TRANSPORTES Y TURISMO INTERNACIONAL "JAEN-SAN IGNACI

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS "MENDOZA EPRESS" S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

EMPRESA DE TRANSPORTES EL CUMBE SAC


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTE CHICLAYO S.A.

EMPRESA DE TRANSPORTE CHICLAYO S.A.

DECLARACIÓN JURADA

PROVINCIA DE HUAYGAYOC
MARIA TORRES CAJO BANBAMARCA
TRANSPORTES Y SERVICIO MÚLTIPLES PADRE ETERNO BANBAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES Y SERVICIOS MULTIPLES EXPRESO BANBAMARC


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

FREDEGUNDO LOZANO VASQUEZ


DE TRANSPORTES MANANTIAL HRC S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES MANANTIAL HRC S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

OPERACIÓN LOBATO S.A.C.

OPERACIÓN LOBATO S.A.C.

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

PROVINCIA DE CAJABANBA

ESTHER MELENDEZ DE PEREZ CAJAMANBA


DE TRANSPORTES MELÉNDEZ S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES MELÉNDEZ S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

ESTHER CASTAÑEDA VILLAVICENCIO CAJABANBA


TRANSPORTES MELÉNDEZ S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES MELÉNDEZ S.R.L.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

PROVINCIA DE CELENDÍN

DARLENE ROJAS ACUÑA CELENDÍN


DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

KAREN NOVOA MALAVER CELENDÍN


MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.

MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

ELMER LLAMOCTANTA MARCHENA CELENDÍN


EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

TERESA MORENO LLERENA CELENDÍN


DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

JESUS VILCA SANGAY SUCRE


MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

SHEILA HUAYLLA QUEVEDO SOROCHUCO


EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

WILLIAN ALFARO PEREZ OXAMARCA


DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

JAIME PRADO MARTINEZ HUASMIN


TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

LIZETH RABANAL ALVA LA LIBERTAD DE PALLAN


EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

LUIS ESPINOZA LARA JOSE GALVEZ


DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

LUIS CALUA CHUQUIMANGO UTEO


TRANSPORTES VIRGEN DE LAS CORTEGANA S.C.R.L.

MULTISERVICIOS CORAZÓN CELENDINO S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

PROVINCIA DE SAN MARCOS


MILTON SALAZAR GALLARDO SAN MARCOS
EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGA DIVINO PATRÓN SA
S.R.L
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

TRANSPERU S.R.L.

EDWIN ARTEAGA FLORES CHANCAY


EMPRESA DE TRANSPORTES TURISMO HUAYOBANBA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTES EL ABUELO S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA
NAYNI CRESPIN CALDERÓN EDUARDO VILLANUEVA
EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGA DIVINO PAT
MARCOS S.R.L
TRANSPERU S.R.L.
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA

DECLARACIÓN JURADA

LUCIANO PEREZ TUCTO JOSE SABOGAL


EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGA DIVINO PATRÓN SAN MA

EMPRESA DE TRANSPORTES DE PASAJEROS Y CARGA DIVINO PATRÓN SAN MAR

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

MARILYN ATALAYA FLORES ICHOCAN


TURISMO DIAS S.A.

TURISMO DIAS S.A.

DECLARACIÓN JURADA

PROVINCIA DE SANTA CRUZ

JUDITH VASQUEZ SARMIENTO


TURISMO ASOCIADOS CAJAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

CAROL CHAVEZ GONZALES ANDABAMBA


EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA

LUIS VILLEGAS MORALES CATACHE


TURISMO ASOCIADOS CAJAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

JANETH JAVE QUIJADA CHANCAYBAÑOS


TURISMO ASOCIADOS CAJAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA

JFIDEI SANCHEZ ROJAS LA ESPERANZA


TURISMO ASOCIADOS CAJAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

JOSÉ DAVILA PEREZ NINABAMBA


TURISMO ASOCIADOS CAJAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA

YOVANI ZULOETA SANCHEZ PULAN


TURISMO ASOCIADOS CAJAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

ANITA REYES CHAVEZ SAUCEPAMPA


TURISMO ASOCIADOS CAJAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA

KATHIA RAMOS TANTALEÁN SEXI


EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

JOSÉ FLORES SAMAMÉ UTICYACU


TURISMO ASOCIADOS CAJAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA

BALTAZAR CABRERA ROJAS YAUYUCAN


TURISMO ASOCIADOS CAJAMARCA S.R.L.

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

PROVINCIA DE CUTERVO

WILSON CUBAS DAVILA


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

TITO CERNA CASTRO QUEROCOTILLO


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

EMPRESA DE TRANSPORTE Y SERVICIO LLACANORA S.A.C "EMTRALLAC

DECLARACIÓN JURADA

EMILSEN PEREZ CARRASCO SOCOTA


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

KAREN BOCANEGRA CARRASCO CALLAYUC


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA

KATY CARRERA GARCIA CHOROS


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA

RONAL SALAZAR ARTEAGA RAMADA


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

ALEX MORALES REQUEJO


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA

SANTOS TANTALEAN CARRANZA SAN JUAN DE CUTERVO


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA

CARLOS JULAN TARRILLO SAN LUIS DE LUCMA


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

JOSE CARRASCO CONTRERAS SANTA CRUZ DE CUTERVO


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA

LEODORO MONSALVE HEREDIA SANTO DOMINGO DE LA CAPILLA


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUC

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA

IVAN DELGADO MONDRAGON SANTO TOMAS


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

ROSA ZAPATEL RAMIREZ


EMPRESA DE TRANSPORTES AKUNTA E ILUCAN S.A

TOURS SOL CHOTANO S.A.C.

EMPRESA DE MULTISERVICOS Y TRANSPORTE TURS CHOTA EXPRESS S.A

DECLARACIÓN JURADA

MARTHA CHAVEZ CABRERA


EMPRES A DE TRANSPORTES SUPERMOVIL S.R.L.

EMPRES A DE TRANSPORTES SUPERMOVIL S.R.L.


FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

KARLA ZEGARRA ARAUJO


EMPRES A DE TRANSPORTES SUPERMOVIL S.R.L.

EMPRES A DE TRANSPORTES SUPERMOVIL S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA

JOSE CHUQUIMANGO ALVAREZ


EMPRES A DE TRANSPORTES SUPERMOVIL S.R.L.

EMPRES A DE TRANSPORTES SUPERMOVIL S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA
FORMATO 01

RENDICION DE CUENTA DOCUMENTADA DE


ONDOS OTORGADOS POR ENCARGOS INTERNOS

Por S/. 141,400.00


CIONES Y TRANSFERENCIA N° REG.SIAF: 5270 META: 0062
ONDIENTE AL PERIODO DEL 15/07 AL 04/08/2017, OFICIO Nº 193, 211-2017-INEI/DNCE-EC
OS :

(2.2) RAZON SOCIAL

JOSE CHUQUIMANGO ALVAREZ


EMPRES A DE TRANSPORTES SUPERMOVIL S.R.L.

EMPRES A DE TRANSPORTES SUPERMOVIL S.R.L.

DECLARACIÓN JURADA
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.22 13,320.00

23.21.22 14,040.00

23.21.22 13,560.00

23.21.22 13,920.00

23.21.22 14,040.00

23.21.22 13,680.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.22 13,680.00

23.21.22 13,920.00

23.21.22 7,560.00

23.21.2.99 2,450.00

23.21.21 25.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 25.00

23.21.21 15.00

23.21.21 15.00

23.21.21 80.00

23.21.21 15.00

23.21.21 15.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 40.00

23.21.21 15.00

23.21.21 15.00

23.21.21 70.00

23.21.21 15.00

23.21.21 15.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 30.00

23.21.21 15.00

23.21.21 15.00

23.21.21 30.00

23.21.21 13.00

23.21.21 97.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 13.00

23.21.21 107.00

23.21.21 15.00

23.21.21 85.00

23.21.21 15.00

23.21.21 85.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 13.00

23.21.21 15.00

23.21.21 42.00

23.21.21 15.00

23.21.21 15.00

23.21.21 50.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 60.00

23.21.21 60.00

23.21.21 60.00

23.21.21 60.00

23.21.21 60.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 60.00

23.21.21 20.00

23.21.21 60.00

23.21.21 60.00

23.21.21 40.00

23.21.21 30.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 25.00

23.21.21 30.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 50.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 15.00

23.21.21 30.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 30.00

23.21.21 20.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 50.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 90.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 80.00

23.21.21 40.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 45.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 45.00

23.21.21 40.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 15.00

23.21.21 15.00

23.21.21 120.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 80.00

23.21.21 20.00

23.21.21 40.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 40.00

23.21.21 60.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 40.00

23.21.21 40.00

23.21.21 100.00

23.21.21 20.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 40.00

23.21.21

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 15.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 10.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 140.00

23.21.21 40.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 28.00

23.21.21 30.00

23.21.21 62.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 40.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 15.00

23.21.21 15.00

23.21.21 40.00

23.21.21 15.00

23.21.21 15.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00

23.21.21 10.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 50.00

23.21.21 10.00

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 30.00

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 10.00

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 10.00

23.21.21 10.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 30.00

23.21.21 20.00

23.21.21 40.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 10.00

23.21.21 10.00

23.21.21 20.00

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 60.00

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 40.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 40.00

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 40.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 50.00

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 50.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 40.00

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 70.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 70.00

23.21.21 30.00

23.21.21 30.00

23.21.21 50.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 35.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 35.00

23.21.21 50.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 35.00

23.21.21 30.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 35.00

23.21.21 50.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 35.00

23.21.21 60.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 35.00

23.21.21 30.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 35.00

23.21.21 60.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 35.00

23.21.21 50.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 35.00

23.21.21 30.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 35.00

23.21.21 50.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 35.00

23.21.21 30.00

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 35.00

23.21.21 40.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 15.00

23.21.21 20.00

23.21.21 35.00

23.21.21 50.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 60.00
Oficina Técnica de Administración
Oficina Ejecutiva de Administración Financiera
Unidad de Control Previo

(USO OEAF)

(2.3) ASIGN. (2.4)


ESPECIFICA. IMPORTE

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

23.21.21 20.00

128,600.00
3 RESUMEN:

(3.1) ASIGNACIONES ESPECIFICAS IMPORTE S/

23.22.23 23.22.23 SERVICIO DE INTERNET -

23.21.2.99 23.21.2.99 MOVILIDAD LOCAL 2,450.00

23.22.31 23.22.31 SERVICIO DE CORREO -

23.18.12 23.22.31 MEDICAMENTOS -

23.21.22 23.21.22 VIÁTICOS Y ASIGNACIONES 117,720.00

23.21.21 23.21.21 PASAJES 8,430.00

TOTAL S/. 128,600.00

4 LIQUIDACION:

4.1 Monto de la Presente Liquidación S/ 128,600.00


4.2 Monto Devuelto S/ 0.00
4.3 Monto No Desembolsado S/ 0.00
4.4 Monto No Cobrado S/ 0.00
4.5 Monto Total Otorgado S/ 128,600.00

5 LIQUIDACION FINAL:(PARA USO DE PERSONAL DE UCP)

5.1 Monto a Liquidar S/


5.2 Monto Devuelto S/
5.3 Monto Pendiente por Liquidar (Observado) S/

========================

RINDENTE JEFE DE PROYECTOY/O DIRECTOR NN/TT/DPTAL. REVISADO-SECTORISTA


COORDINADOR DPTAL O JEFE DE PROYECTO CONTROL PREVIO

RESPONSABLE DIRECTOR DE DIRECTOR EJECUTIVO DE


CONTROL PREVIO CONTABILIDAD ADMINISTRACION FINANCIERA