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TEMA
PLAN DE NEGOCIO PARA LA IMPLEMENTACIÓN DE UN HOTEL
TURÍSTICO 4 ESTRELLAS EN LA CIUDAD DE PUCALLPA – 2018
CURSO
ADMINISTRACION
DOCENTE
KAREN PICON
ALUMNA
DEAL AGUILA FLORES FIORELLA
CICLO
IV
PUCALLPA_PERÚ
2018
PLAN DE NEGOCIO
I. PRESENTACION
la clase alta y media, bajo un ingreso económico de 3,500 euros, tal como lo
dice el especialista Jhon Hopkin , así mismo que oscilan entre las edades de
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demanda no depende de la temporada que si en su país de origen estén de
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II. GENERALIDADES
PUCALLPA?
ciudad de PUCALLPA?
ciudad de PUCALLPA?
ciudad de PUCALLPA?
Naturaleza
una serie de dispositivos, que los empleados públicos puedan gozar de días
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rural , pero siendo uno de los Hoteles, que es poco difundido es la de
Oportunidad de negocio
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Es de interés personal, en incentivar la creación de un Hotel Turistico en
invertir en este tipo de Hoteles Turísticos, ya que es una necesidad dentro del
ALTERNATIVAS DE SOLUCION
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parte de restaurante abierta al público. Suelen tener salas de
conferencias para eventos empresariales o de cualquier otro
tipo, además de una excelente ubicación, con suites de lujo,
jacuzzi y buenas vistas panorámicas. Ideal para disfrutar
tanto fuera como dentro del hotel para el viajero que busca
descansar, pero también realizar actividades de todo tipo mi
entras se encuentra allí.
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En segunda instancia se puede construir la base de datos a
partir de las referencias que nos faciliten los clientes
actuales, por observación física o bien por medio de
mecanismos de captura de registros que pueda implementar
la empresa.
Lo importante es que, cualquiera que sea el mecanismo que
se adopte, se agote toda fuente de información posible, al
interior de la empresa o desde otras organizaciones, publicas
o privadas, presentes en el medio, logrando cuantificar el
mercado potencial por conquistar.
Aquí se hace necesario señalar que durante esta ofensiva
mercadológica se han venido revisando y validando las
diversas acciones con que la empresa aborda su mercado y
se habrá documentado toda la estrategia, para orientar las
medidas futuras de acuerdo con la dinámica del mercado
Los clientes que se espera en recepcionar en el Hotel
Turístico de 4 estrellas se trataran de turistas nacionales y
extranjeros que concurren en forma eventual una visita en la
ciudad de PUCALLPA. Así mismo, se encuentran en
distintas partes del territorio nacional y extranjeros en
distintos países
IV.2. Análisis de la competencia
IV.2.1. Identificación de los competidores
Análisis competitivo es un proceso que consiste en
relacionar a la empresa con su entorno. El análisis
competitivo ayuda a identificar las fortalezas y debilidades
de la empresa, así como las oportunidades y amenazas que le
afectan dentro de su mercado objetivo. Este análisis es la
base sobre la que se diseñará la estrategia, para ello
deberemos conocer o intuir lo antes posible:
o La naturaleza y el éxito de los cambios probables que
pueda adoptar el competidor.
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o La probable respuesta del competidor a los posibles
movimientos estratégicos que otras empresas puedan
iniciar.
o La reacción y adaptación a los posibles cambios del
entorno que puedan ocurrir de los diversos competidores.
La competencia está integrada por las empresas que actúan en
el mismo mercado y realizan la misma función dentro de un
mismo grupo de clientes con independencia de la tecnología
empleada para ello. No es, por tanto, nuestro competidor aquel
que fabrica un producto genérico como el nuestro, sino aquel
que satisface las mismas necesidades que nosotros con
respecto al mismo público objetivo o consumidor, por
ejemplo, del cine pueden ser competencia los parques
temáticos, ya que ambos están enclavados dentro del ocio.
Para dar una idea exacta de la importancia del análisis
competitivo, debemos referirnos al proceso de planificación
de la estrategia comercial, el cual responde a tres preguntas
clave:
¿Dónde estamos? Respondiendo a esta pregunta nos
vemos abocados a hacer un análisis de la situación que nos
responde la posición que ocupamos.
¿Adónde queremos ir? Supone una definición de los
objetivos que queramos alcanzar y a los que necesitamos
desplazarnos.
¿Cómo llegaremos allí? En este punto es donde debemos
señalar el desarrollo de acciones o estrategias que
llevaremos a cabo para alcanzar los objetivos y si
podremos aguantar el ritmo.
Con respecto al análisis de la situación, del cual partimos para
la realización del proceso de planificación estratégica, y del
que podremos determinar las oportunidades y amenazas,
debilidades y fortalezas de la organización, debemos
centrarnos, a su vez, en dos tipos de análisis:
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Análisis externo. Supone el análisis del entorno, de la
competencia, del mercado, de los intermediarios y de los
suministradores.
Análisis interno. Supone analizar la estructura organizativa
de la propia empresa, y de los recursos y capacidades con
las que cuenta.
Es decir, nuestros competidores, se trataran de las empresas
que ofrecen este servicio hotelero, donde están registrados en
el Registro Ministerio de Turismo y Comercio Exterior, en las
Municipalidades de la jurisdicción.
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Double $ 115
Breakfast Included2
Triple $ 207.
Breakfast Included3
Producción:
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Producción:
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Análisis del Hotel Rio
Importancia:
El Lago es una propiedad 4 estrellas rodeado de amplias zonas
verdes, granjas de ganado y la concesión de un ambiente agradable
para disfrutar plenamente de la naturaleza libre del ruido y la
contaminación.
Ubicación:
Está situado en el corazón de Pucallpa en ofrecen habitaciones.
Producción:
El hotel el lago cuenta con un edificio de 3 plantas con
52habitaciones, cuenta con una infraestructura totalmente preparada
y equipada para manejar cualquier tipo de reuniones. Tienen 4 salas
de conferencias con una amplia capacidad de 80 a 400 personas.
Ofrece comida arequipeño-peruana e internacional Restaurante,
cerveza típica y una variedad de Piscos puede animarte en cualquiera
de los dos bares. Dos piscinas y un gimnasio son parte de las
instalaciones de recreo.
Precios:
Single desde € 74, Double desde € 82
En el cual se desprende la siguiente consideración:
De acuerdo al diagnóstico situacional, hemos considerados, que
nuestros competidores ofrecen el siguiente panorama:
Fortalezas Debilidades
Cuentan con una amplia Un sector del personal no se
experiencia hotelera ajusta a la política de la
empresa
Cuentan con una infraestructura No trabajan en equipo
adecuada
Sus precios son atractivos a La infraestructura no se ajusta
causa de sus promociones a las necesidades del cliente
Tiene alianzas estratégicas con Descontento en la atención del
otras empresas, agencias de cliente, por parte de la empresa
viajes hotelera de competencia
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IV.4. Análisis de la comercialización
En este punto se detallara los posibles distribuidores o tiendas al
menudeo.
Obtención de información
Se van a realizar negociaciones con distribuidores mayoristas
como agencias de viajes internacionales mediante páginas web
para reservaciones de las mismas.
Una búsqueda alta de nuevos canales de ventas de nuestros
servicios hoteleros.
Organizar un departamento de ventas para reservas nacionales e
internacionales con su respectiva pagina web.
Agencias de viaje mayoristas
Reservaciones
Márgenes de ganancia
Formas de pago
Las empresas turísticas cuentan con agencias las cuales pueden
garantizar la llegada de turistas que cubra la capacidad del hotel del
cual está ofreciendo para que mantenga un acogida constante del
hotel Turístico.
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generan comentarios negativos y una mala publicidad para
las compañías.
En nuestro caso, llevaremos a cabo, las decisiones:
Lleva a cabo en forma democrática, las discusiones en
equipo
Tener una planeación estratégica, que permita no errar en
las acciones que pudiera descontrolar los objetivos de la
empresa hotelera.
Que las decisiones deben ser estar en función a las
exigencia del mercado
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En otros términos, la empresa Hotelera que se pretende
instalar , contara con una buena distribución de sus
funciones tanto a nivel gerencial, administrativo y de
servicio, asi mismo su proyección hacia el mercado nacional
e internacional, donde el servicio del hotel ,tendrá centros de
bases, en agencias de visajes en el extranjero, como en las
principales ciudades del Perú, en especial Lima, de manera
que se tendrá asegurado los paquetes turísticos.
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donde va a Escuchar, comunicar, cooperar, pedir ayuda…
resultará rentable para la empresa. Desde la confianza y la
seguridad, los trabajadores pueden aportar una mayor
energía y mayores capacidades con las que afrontar los
problemas y obtener mejores soluciones para el negocio. Así
que una buena comunicación y la creación de una visión
compartida ayudará a desarrollar capacidades de futuro que
permitan que la empresa salga fortalecida
La construcción del hotel Turístico van a ser realizados por una agencia
constructora, que está ligado, se le pedirá requisitos como experiencia.
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blanca
jabón líquido de 500 mg x 18 unid 120 115 118
lava vajilla x 180 1 0.8 0.9
Papel higiénico x 20 rollos x 550 m 75 68 72
Lejía 18 17.5 18
Bolsas para basura x 100 bolsas 25 23.5 26
Pastilla desodorante en de 60 g x 50 25 24.5 25
Insecticida 350 ml x 6 30 30 29.5
Limpiador de metal de 500 c.c. 14 14 14.2
Guantes de jebe negro x6 15 14 15.5
Escobillón de cerda negra 30 cm 5 5.2 5.5
Recogedor 2.5 2.3 2.5
Trapeadores 6.5 6 6.2
Desatorador de jebe p baño 1.5 1.5 1.3
Isipó water 1.5 1.5 1.5
Esponjas x 50 20 19.4 21
Baldes de plástico de 10 l 4 3.5 4
Jabón de tocador x 6 5.5 5.2 5.8
V. OBJETIVOS Y METAS
Objetivo general
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Elaborar un Plan de Negocio que determine la viabilidad de
Objetivos específicos
tipo.
Metas:
a. Largo plazo:
establecimientos de alojamiento.
PUCALLPA.
hotel distinto.
b. Corto Plazo:
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VI. ACCION, ACTIVIDADES Y PROYECTOS
propuesta.
PUCALLPA de antaño.
oficinas.
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El hotel contara con una edificación de tres pisos y 9 bungalows;
personas.
nuestra empresa.
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VI.6. Actividades secundarias:
tipo de eventos.
carros privados.
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VII. POTENCIAL HUMANOS Y RECURSOS
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PUESTO DE CANTID FUNCIONES HABILIDADES Y SUELDO TOTAL
TRABAJO AD CAPACITACION S/. S/.
Gerente 1 Administrar la Dirigir y controlar la 4,324.60 4,324.60
Administrativo empresa empresa.
Gerente 1 Publicitar a la Evaluar, desarrollar y 3,616.00 3,616.00
Marketing empresa dirigir campañas
publicitarias
Jefe de 1 Administrar las Experiencia en gestión 3,000.00 3,000.00
Operaciones operaciones del de operaciones y
hotel habilidad para el
trabajo bajo presión
Jefe de talento 1 Seleccionar y Conocimientos de los 3,043.72 3,043.72
humano Capacitar al requerimientos del
personal puesto
Conserjes 13 Limpieza y orden Limpiar y mantener el 837.76 10,890.88
de los ambientes orden de los
ambientes.
Recepción 4 Atender, recepción Ser serviciales y tener 1,093.94 4,375.76
de llamadas. conocimiento de los
servicios que se
brindan
Jefe de servicio 1 Atender otros Negociar con 1,000.00 1,000.00
al cliente requerimientos de proveedores y clientes
los clientes
Alojamiento 2 Comprar, controlar Revisar compras, 1,620.52 3,241.04
la entrada y salida Controlar salida de
de insumos. materiales.
Personal de 1 cocinero Servicio de Ate 1,222.04 4,888.16
cocina, bar y 1 barman atención al público
restaurante. 2 mozos en alimentos y
bebidas.
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VIII. CONTROL Y EVALUACION.
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El turismo es hoy la mayor industria mundial y una de las que más afecta al
mientras te enjabonas.
Reutiliza parte del agua que usa tu lavadora de ropa, esta te podría
servir para los baños, limpiar pisos, hacer aseo o lavar el frente de tu
casa.
difícil de eliminar.
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No arrojes ningún tipo de basura al mar, ríos o lagos.
ecológicos.
2. BASURAS:
AHORRAMOS?
o Usa siempre papel reciclado y escribe siempre por los dos lados.
o Usa RETORNABLES.
papel.
Tetrapack o Aluminio.
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o Recuerda que hay empresas dedicadas a la compra de materiales
3. ALIMENTACION:
disminución de los ríos. Producir un kilo de carne gasta más agua que
365 duchas.
extinción.
mantarrayas, etc.
insecticidas, etc.)
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4. ENERGIA: No consumas de más .
poco utilizadas.
muchísimo y no es reciclable.
Infla bien las llantas de tu carro para que ahorre gasolina y el motor
no la queme en exceso.
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o Los vehículos más grandes consumen más combustible que los
de combustible.
6. PAPEL
7. EDUCACION:
Educa a los más jóvenes, a tus empleados, a tus vecinos y a todos los que
respetarla
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Implementación del local:
Bungalós
Habitación Principal
Tarima + Colchón 2 Plazas 10 750.00 7500.00
Televisor 26’’ 10 1300.00 13000.00
Estante 10 450.00 4500.00
Alfombrado 15mts 10 150.00 1500.00
Decoración de Habitación 10 550.00 550.00
Habitación Secundaria
Tarima + Colchón 1 Plaza 30 450.00 13500.00
Televisor 26’’ 10 1300.00 13000.00
Estante 10 450.00 4500.00
Alfombrado 25mts 10 300.00 3000.00
Decoración de Habitación 10 500.00 5000.00
Cocina
Cocina empotrables eléctrica 10 950.00 9500.00
Frio bar - 10 950.00 9500.00
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Mesa x cuatro c/sillas 10 80.00 800.00
Sala Pequeña
Juego de muebles 10 3000.00 30000.00
Decoración 10 300.00 3000.00
Baño
Juego de Baño 10 120.00 1200.00
Sistema de Terma 10 50.00 500.00
Decoración 10 350.00 3500.00
Total Inversión Fija 162556
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Mozo 2 650.00 910000.
Total Sueldos 28800.00 403200.00
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(-) Interés -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -15.00
(-) Amortización del -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -60.00
préstamo
(+) Escudo Fiscal (30%) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 4.50
FFN 0.00 -14.10 -14.10 -14.10 -14.10 -14.10 -70.50
FCF - 66,828.49 66,821.08 66,810.50 132,696.0 170,410.0 337,847.24
165,719.0 9 8
0
VAN Y TIR ECONÓMICO AL 15% ANUAL
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
FCE -165,719.00 66,842.5 66,835.1 66,824.6 132,710.1 170,424.1 337,917.74
9 8 0 9 8
VAN S/.
E 147,488.66
TIRE 42.00%
VAN S/.
F 147,441.40
TIRF 41.99%
INVERSIÓN 165,719.00
PRI (AÑOS) 3.30 Años
BENEFICIO/COSTO
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
FC -165,719.00 66,842.59 66,835.18 66,824.60 132,710.19 170,424.18 337,917.74
E
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ESTUDIO DEL FINANCIAMIENTO
Se desarrollara la siguiente estrategia:
El capital de trabajo inicial de la empresa deber ser aportado por los
propietarios
Al ocurrir una expansión o desarrollo de la empresa, el capital de trabajo
adicional con carácter de permanente o regular, también debe ser aportado por
los propietarios o bien, ser financiado por medio de préstamos a largo plazo.
El capital de trabajo temporal, puede financiarse a través de préstamos a corto
plazo, y es aquel que en la mayoría de las empresas requiere para cubrir sus
necesidades de trabajo y de fecha de pago.
Las inversiones permanentes iniciales de la empresa (terrenos, edificios,
maquinaria y equipo) deben ser aportados por los propietarios.
Las inversiones permanentes adicionales requeridas para la expansión o
desarrollo de la empresa deberán ser aportados por los propietarios
generalmente mediante la reinversión de utilidades o bien pueden financiarse
por medio de préstamos a largo plazo.
Los accionistas de la empresa Hotel de 4 estrellas , darán un aporte del 50 % sobre
el capital suscrito, mientras el 25% en préstamo de las entidades financieras, a un
interés cómodo, para pagarlo en mediano y largo plazo. Operativo el hotel Rustico,
de los ingresos, se destinara a l desarrollo de las diferentes acciones.
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EVALUACION ECONOMICA Y FINANCIERA DEL PROYECTO
Cuadro N.- 1
Flujo de Caja
FLUJO DE CAJA ANUAL S/.
0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 TOTAL
INGRESOS
(+) Ingreso 1 117,924.00 117,924.00 117,924.00 117,924.00 117,924.00 589,620.00
(+) Ingreso 2 0.00 0.00 0.00 117,924.00 117,924.00 235,848.00
TOTAL INGRESOS 117,924.00 117,924.00 117,924.00 235,848.00 235,848.00 825,468.00
EGRESOS 0.00
(-) Costos de operación -100.00 -112.00 -127.68 -146.83 -171.79 -658.30
(-) Gastos administrativos -30.00 -33.00 -35.00 -36.00 -38.00 -172.00
(-) Gastos de comercialización -22.00 -25.00 -26.00 -29.00 -32.00 -134.00
(-) Participaciones -4,792.60 -4,791.84 -4,791.06 -9,744.87 -9,743.62 -33,863.99
(-) Depreciación -3,100.00 -3,100.00 -3,100.00 -3,100.00 -3,100.00 -15,500.00
(-) Amortización de intangibles -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -1.50 -7.50
TOTAL EGRESOS -8,046.10 -8,063.34 -8,081.24 -13,058.20 -13,086.91 -50,335.79
UAI 109,877.90 109,860.66 109,842.76 222,789.80 222,761.09 775,132.21
(-) Impuesto a la Renta (30%) -27,317.81 -27,313.50 -27,309.03 -55,545.79 -55,538.61 -193,024.74
(-) IGV -18,819.00 -18,813.48 -18,810.64 -37,635.32 -37,630.80 -131,709.24
UDI 63,741.09 63,733.68 63,723.10 129,608.69 129,591.68 450,398.24
(-) Inversión tangible -127,988.00 -127,988.00
(-) Inversión intangible 0.00
(-) Capital de trabajo -37,731.00 37,731.00 0.00
(+) Depreciación 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 3,100.00 15,500.00
(+) Amortización de intangibles 1.50 1.50 1.50 1.50 1.50 7.50
FCE -165,719.00 66,842.59 66,835.18 66,824.60 132,710.19 170,424.18 337,917.74
(+) Préstamo 0.00 0.00
(-) Interés -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -3.00 -15.00
(-) Amortización del préstamo -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -12.00 -60.00
(+) Escudo Fiscal (30%) 0.90 0.90 0.90 0.90 0.90 4.50
FFN 0.00 -14.10 -14.10 -14.10 -14.10 -14.10 -70.50
FCF -165,719.00 66,828.49 66,821.08 66,810.50 132,696.09 170,410.08 337,847.24
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Cuadro N.- 2 Capital de Trabajo:
Índices de evaluación
VAN Y TIR ECONÓMICO AL 15% ANUAL
0 Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 TOTAL
FCE -165,719.00 66,842.5 66,835.1 66,824.6 132,710.1 170,424.1 337,917.7
9 8 0 9 8 4
VANE S/.
147,488.66
TIRE 42.00%
VANF S/.
147,441.40
TIRF 41.99%
INVERSIÓN 165,719.00
PRI (AÑOS) 3.30 Años
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BIBLIOGRAFIA
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