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A – ALCANCE
EMISOR: Orden de Compra ó
TECNICAS METALICAS INGENIEROS SAC OT 010-14
(CONTRATISTA, SUBCONTRATISTA) Número de Contrato:
B – VALIDACION
Temperatures)
◊ ASTM D1186 Standard Test Methods for Nondestructive Measurement of Dry Film Thickness of Nonmagnetic Coatings Applied a Ferrous
Base
◊ ASTM D4414 Standard Practice for Measurement of Wet Film Thickness by Notch Gages
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 010-2014-TM/CC/PL-01
TM TM TM
Actividades Tema Método ó Procedimiento (i) Criterio de Aceptación (i) Ó tipo de documento a suministrar BISA
SUB FAB QC
(i) Será propuesto por TM y aprobado por TM salvo indicación contraria (ii) Según el Plan de construcción de Control de Calidad.
Pre-condiciones
• Verificación de la Documentación
CC/FOR-003
Estado de los documentos: Registros de Calibración de equipos
o Plan de Calibración de los Equipos de Medición Plan de calibración de los equipos de E R
Aprobado para Fabricación (APF) de medición
medición
CC/PRO-03/REG-01
CC/INS-01 (Instructivo: Calificación AWS D1.1/D1.1M:2010 Structural
o Procedimiento de Soldadura WPS-PQR Registro: Welding Procedure R E R
de WPS y Soldadores) Welding Code Steel
Specification (WPS)
CC/PRO-03/REG-04
CC/INS-01 (Instructivo: Calificación AWS D1.1/D1.1M:2010 Structural Registro: Welder, Welding Operator
• WQR – Para cada proceso R E R
de WPS y Soldadores) Welding Code Steel Qualification Test
TM TM TM
Actividades Tema Método ó Procedimiento (i) Criterio de Aceptación (i) Ó tipo de documento a suministrar BISA
SUB FAB QC
proveedores
Material
• Verificación del material en sitio
Código de
Nombre Implementación de la organización involucrada en el caso de documentos Implementación para la organización involucrada en el caso de trabajos
implicación
E Ejecución La organización involucrada emite el documento. La organización involucrada realiza la inspección ó verificación y emite los ITRs pertinentes.
La organización involucrada realiza y formaliza una revisión de los documentos relevantes y/o registros de
R Revisión N/A
calidad.
S Supervisión N/A La organización involucrada observa (supervisa) la inspección, el control ó la prueba.
A Aceptación La aceptación formal escrita de la inspección(s) ó la prueba(s) realizada es requerida. N/A
W Presenciar La presencia del cliente debe ser notificado dentro del periodo de tiempo acordado; la no asistencia no retrazará la inspección ó verificación siendo ejecutado sin la presencia del representante del cliente.
Las operaciones no son permitidas para proceder mas allá de este punto hasta que sea inspeccionado y
H Validación La organización involucrada revisara el documento antes de la ejecución de los trabajos correspondientes.
aprobado sin no conformidades.
Otras menciones : (*) Método « A través de la inspección » ó « A través del muestreo » TM se encarga de realizar trabajos y controles.
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TM TM TM
Actividades Tema Método ó Procedimiento (i) Criterio de Aceptación (i) Ó tipo de documento a suministrar BISA
SUB FAB QC
CC/PRO-01 CC/PRO-01/REG-01
o Identificación de planchas, canales, vigas y otros, inspección Según el procedimiento CC/PRO-01
Recepción de Material, Productos y Registro: Inspección en la recepción E E S
dimensional y número de colada. ASTM A36
Equipos de materiales
CC/PRO-01 CC/PRO-01/REG-01
o Inspección de Panel Traslúcdo de Policarbonato, Paca colaborante, Según ASTM A653
Recepción de Material, Productos y Registro: Inspección en la recepción E E R
coberturas de paneles metálicos tipo, accesorios, etc. Según ASTM A792
Equipos de materiales
CC/PRO-01 CC/PRO-01/REG-01
o Consumibles de Soldadura (electrodos, alambre y flux para SAW)
Recepción de Material, Productos y Según el procedimiento CC/PRO-01 Registro: Inspección en la recepción R E R
numero de lote y condiciones de almacenamiento
Equipos de materiales
Inspección Visual
o Almacenamiento: Pintura, Solvente, Abrasivo – granalla y Zinc, CC/PRO-01 Según recomendaciones del
- E E S
Pintura Zinc-Rich, desengrasante, Solución de acido clorhídrico Recepción de Material, Productos y fabricante
Equipos
Trabajos:
Estructurado de elementos
• Corte de Materiales
Código de
Nombre Implementación de la organización involucrada en el caso de documentos Implementación para la organización involucrada en el caso de trabajos
implicación
E Ejecución La organización involucrada emite el documento. La organización involucrada realiza la inspección ó verificación y emite los ITRs pertinentes.
La organización involucrada realiza y formaliza una revisión de los documentos relevantes y/o registros de
R Revisión N/A
calidad.
S Supervisión N/A La organización involucrada observa (supervisa) la inspección, el control ó la prueba.
A Aceptación La aceptación formal escrita de la inspección(s) ó la prueba(s) realizada es requerida. N/A
W Presenciar La presencia del cliente debe ser notificado dentro del periodo de tiempo acordado; la no asistencia no retrazará la inspección ó verificación siendo ejecutado sin la presencia del representante del cliente.
Las operaciones no son permitidas para proceder mas allá de este punto hasta que sea inspeccionado y
H Validación La organización involucrada revisara el documento antes de la ejecución de los trabajos correspondientes.
aprobado sin no conformidades.
Otras menciones : (*) Método « A través de la inspección » ó « A través del muestreo » TM se encarga de realizar trabajos y controles.
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TM TM TM
Actividades Tema Método ó Procedimiento (i) Criterio de Aceptación (i) Ó tipo de documento a suministrar BISA
SUB FAB QC
Visual, Instrumental, Documental CC/PRO-02/REG-01 Registro:
o Espesor, diámetro de agujeros, dimensional (Cada elemento) CC/PRO-02 (Inspección para el Según el procedimiento CC/PRO-02 Inspección de Habilitado de E E S
habilitado de elementos) Elementos
• Antes de la soldadura
Código de
Nombre Implementación de la organización involucrada en el caso de documentos Implementación para la organización involucrada en el caso de trabajos
implicación
E Ejecución La organización involucrada emite el documento. La organización involucrada realiza la inspección ó verificación y emite los ITRs pertinentes.
La organización involucrada realiza y formaliza una revisión de los documentos relevantes y/o registros de
R Revisión N/A
calidad.
S Supervisión N/A La organización involucrada observa (supervisa) la inspección, el control ó la prueba.
A Aceptación La aceptación formal escrita de la inspección(s) ó la prueba(s) realizada es requerida. N/A
W Presenciar La presencia del cliente debe ser notificado dentro del periodo de tiempo acordado; la no asistencia no retrazará la inspección ó verificación siendo ejecutado sin la presencia del representante del cliente.
Las operaciones no son permitidas para proceder mas allá de este punto hasta que sea inspeccionado y
H Validación La organización involucrada revisara el documento antes de la ejecución de los trabajos correspondientes.
aprobado sin no conformidades.
Otras menciones : (*) Método « A través de la inspección » ó « A través del muestreo » TM se encarga de realizar trabajos y controles.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 010-2014-TM/CC/PL-01
TM TM TM
Actividades Tema Método ó Procedimiento (i) Criterio de Aceptación (i) Ó tipo de documento a suministrar BISA
SUB FAB QC
Inspección Visual CC/PRO-06/REG-01 Registro:
o Inspección de la superficie del bisel CC/PRO-03 Inspección para la Según el procedimiento CC/PRO-03 Inspección Dimensional, Visual y E E S
soldadura de elementos Soldadura del estructurado
• Soldadura
Código de
Nombre Implementación de la organización involucrada en el caso de documentos Implementación para la organización involucrada en el caso de trabajos
implicación
E Ejecución La organización involucrada emite el documento. La organización involucrada realiza la inspección ó verificación y emite los ITRs pertinentes.
La organización involucrada realiza y formaliza una revisión de los documentos relevantes y/o registros de
R Revisión N/A
calidad.
S Supervisión N/A La organización involucrada observa (supervisa) la inspección, el control ó la prueba.
A Aceptación La aceptación formal escrita de la inspección(s) ó la prueba(s) realizada es requerida. N/A
W Presenciar La presencia del cliente debe ser notificado dentro del periodo de tiempo acordado; la no asistencia no retrazará la inspección ó verificación siendo ejecutado sin la presencia del representante del cliente.
Las operaciones no son permitidas para proceder mas allá de este punto hasta que sea inspeccionado y
H Validación La organización involucrada revisara el documento antes de la ejecución de los trabajos correspondientes.
aprobado sin no conformidades.
Otras menciones : (*) Método « A través de la inspección » ó « A través del muestreo » TM se encarga de realizar trabajos y controles.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 010-2014-TM/CC/PL-01
TM TM TM
Actividades Tema Método ó Procedimiento (i) Criterio de Aceptación (i) Ó tipo de documento a suministrar BISA
SUB FAB QC
GEN/PRO-04/REG-01
Inspección Visual AWS D1.1/D1.1 M:2010 Structural Nonconformance records
& Welding Code Steel §6.9 &
Procedimiento de Ensayo por & CC/PRO-06/REG-01 Registro:
Partículas Magnéticas & AWS AWS D1.1/D1.1M::2010 Structural Inspección Dimensional, Visual y
D1.1/D1.1M:2010 Structural Welding Welding Code Steel §6.10 Soldadura del estructurado –
o De Requerirse: Reparación de Soldadura Code Steel §6.14.4 Reparaciones E E S
& & &
Procedimiento de Ensayo por AWS D1.1/D1.1M:2010 Structural Reporte de ensayo magnéticos –
Ultrasonido & AWS D1.1/D1.1M:2010 Welding Code Steel §6.13 Reparaciones
Structural Welding Code Steel Part F &
Reporte de ensayo Ultrasónico –
Reparaciones
Granallado y Pintura
o Limpieza de la Superficie
Código de
Nombre Implementación de la organización involucrada en el caso de documentos Implementación para la organización involucrada en el caso de trabajos
implicación
E Ejecución La organización involucrada emite el documento. La organización involucrada realiza la inspección ó verificación y emite los ITRs pertinentes.
La organización involucrada realiza y formaliza una revisión de los documentos relevantes y/o registros de
R Revisión N/A
calidad.
S Supervisión N/A La organización involucrada observa (supervisa) la inspección, el control ó la prueba.
A Aceptación La aceptación formal escrita de la inspección(s) ó la prueba(s) realizada es requerida. N/A
W Presenciar La presencia del cliente debe ser notificado dentro del periodo de tiempo acordado; la no asistencia no retrazará la inspección ó verificación siendo ejecutado sin la presencia del representante del cliente.
Las operaciones no son permitidas para proceder mas allá de este punto hasta que sea inspeccionado y
H Validación La organización involucrada revisara el documento antes de la ejecución de los trabajos correspondientes.
aprobado sin no conformidades.
Otras menciones : (*) Método « A través de la inspección » ó « A través del muestreo » TM se encarga de realizar trabajos y controles.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 010-2014-TM/CC/PL-01
TM TM TM
Actividades Tema Método ó Procedimiento (i) Criterio de Aceptación (i) Ó tipo de documento a suministrar BISA
SUB FAB QC
Inspección de aceites, suciedad, fundente y salpicadura de la soldadura,
Visual SSPC-SP1 - E E S
bordes cortantes y esquinas (100% de elementos)
Blast Cleaning
o Condiciones ambientales, Humedad relativa, temperatura de la Instrumental, Documental ASTM E337 (Standard test method for
CC/PRO-04/REG-01 Registro:
CC/PRO-04 Inspección del Measuring Humidity with a E S S
superficie de acero, temperatura del punto de rocio (Ts-Tw › 3°C) granallado de elementos Psychrometer)
Inspección de granallado y pintura
Visual, Documental
CC/PRO-04/REG-01 Registro:
o Limpieza de la superficie (Cada elemento) CC/PRO-04 Inspección del SSPC- SP10 E S S
Inspección de granallado y pintura
granallado de elementos
Instrumental, Documental
CC/PRO-05/REG-01 Registro:
o Rugosidad de la superficie (50 -75 micrones) CC/PRO-05 Inspección de pintado de ASTM D4417 E S S
Medición de Rugosidad
elementos
Visual
CC/PRO-04/REG-01 Registro:
o Liberación de elementos granallados CC/PRO-04 Inspección del SSPC SP10 E E S
Inspección de granallado y pintura
granallado de elementos
Aplicación de Pintura
o Condiciones Ambientales, Humedad relativa, temperatura de la Instrumental, Documental ASTM E337 (Standard test method for
CC/PRO-04/REG-01 Registro:
superficie de acero, temperatura del punto de rocío (Ts – Tw > 3ºC CC/PRO-04 Inspección del Measuring Humidity with a E E S
Inspección de granallado y pintura
y Ts > 10ºC) (Cada tres horas) granallado de elementos Psychrometer)
Código de
Nombre Implementación de la organización involucrada en el caso de documentos Implementación para la organización involucrada en el caso de trabajos
implicación
E Ejecución La organización involucrada emite el documento. La organización involucrada realiza la inspección ó verificación y emite los ITRs pertinentes.
La organización involucrada realiza y formaliza una revisión de los documentos relevantes y/o registros de
R Revisión N/A
calidad.
S Supervisión N/A La organización involucrada observa (supervisa) la inspección, el control ó la prueba.
A Aceptación La aceptación formal escrita de la inspección(s) ó la prueba(s) realizada es requerida. N/A
W Presenciar La presencia del cliente debe ser notificado dentro del periodo de tiempo acordado; la no asistencia no retrazará la inspección ó verificación siendo ejecutado sin la presencia del representante del cliente.
Las operaciones no son permitidas para proceder mas allá de este punto hasta que sea inspeccionado y
H Validación La organización involucrada revisara el documento antes de la ejecución de los trabajos correspondientes.
aprobado sin no conformidades.
Otras menciones : (*) Método « A través de la inspección » ó « A través del muestreo » TM se encarga de realizar trabajos y controles.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 010-2014-TM/CC/PL-01
TM TM TM
Actividades Tema Método ó Procedimiento (i) Criterio de Aceptación (i) Ó tipo de documento a suministrar BISA
SUB FAB QC
o Verificación de materiales de pintura: Fecha de expiración,
Visual E E S
almacenamiento (Todos los días)
Instrumental, recomendaciones
o Espesor de película húmeda (Por Capa de Pintura en cada técnicas CC/PRO-04/REG-01 Registro:
ASTM D4414 E E S
elemento) CC/PRO-04 Inspección del Inspección de granallado y pintura
granallado de elementos
CC/PRO-04/REG-01 Registro:
Instrumental, Documental
Inspección de granallado y pintura
o Espesor de película seca (Por Capa de Pintura en cada elemento) CC/PRO-05 Inspección de pintado de SSPC PA2, Test method ASTM D1186 E E S
CC/PRO-05/REG-02 Registro:
elementos
Inspección de pintura - capa superior
CC/PRO-04/REG-01 Registro:
Visual
Inspección de granallado y pintura
o Apariencia Visual (Cada elemento) CC/PRO-05 Inspección de pintado de ASTM D 3276 E E S
CC/PRO-05/REG-02 Registro:
elementos
Inspección de pintura - capa superior
o Ensayo de Adherencia : Instrumental, Documental ASTM D4541 Informe técnico del proveedor E E S
Reparación:
CC/PRO-04/REG-01 Registro:
Inspección Visual
o Defectos menores: ASTM D 3276 Inspección de granallado y pintura
CC/PRO-05 Inspección de pintado de E E S
Apariencia localizada, ralladuras, Otros CC/PRO-05/REG-02 Registro:
elementos
Inspección de pintura - capa superior
Liberación Final
Código de
Nombre Implementación de la organización involucrada en el caso de documentos Implementación para la organización involucrada en el caso de trabajos
implicación
E Ejecución La organización involucrada emite el documento. La organización involucrada realiza la inspección ó verificación y emite los ITRs pertinentes.
La organización involucrada realiza y formaliza una revisión de los documentos relevantes y/o registros de
R Revisión N/A
calidad.
S Supervisión N/A La organización involucrada observa (supervisa) la inspección, el control ó la prueba.
A Aceptación La aceptación formal escrita de la inspección(s) ó la prueba(s) realizada es requerida. N/A
W Presenciar La presencia del cliente debe ser notificado dentro del periodo de tiempo acordado; la no asistencia no retrazará la inspección ó verificación siendo ejecutado sin la presencia del representante del cliente.
Las operaciones no son permitidas para proceder mas allá de este punto hasta que sea inspeccionado y
H Validación La organización involucrada revisara el documento antes de la ejecución de los trabajos correspondientes.
aprobado sin no conformidades.
Otras menciones : (*) Método « A través de la inspección » ó « A través del muestreo » TM se encarga de realizar trabajos y controles.
SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD 010-2014-TM/CC/PL-01
TM TM TM
Actividades Tema Método ó Procedimiento (i) Criterio de Aceptación (i) Ó tipo de documento a suministrar BISA
SUB FAB QC
ASTM,AISC, AWS D1.1, SSPC,
o Liberación con el Cliente. Verificación por Muestreo Acta de Liberación E S
E.090 Estructuras metálicas-RNE.
Dossier Final
• Recopilación de todos los registros de calidad (según índice final del Todos los Registros de Inspección
E R
dossier) & Certificados
Código de
Nombre Implementación de la organización involucrada en el caso de documentos Implementación para la organización involucrada en el caso de trabajos
implicación
E Ejecución La organización involucrada emite el documento. La organización involucrada realiza la inspección ó verificación y emite los ITRs pertinentes.
La organización involucrada realiza y formaliza una revisión de los documentos relevantes y/o registros de
R Revisión N/A
calidad.
S Supervisión N/A La organización involucrada observa (supervisa) la inspección, el control ó la prueba.
A Aceptación La aceptación formal escrita de la inspección(s) ó la prueba(s) realizada es requerida. N/A
W Presenciar La presencia del cliente debe ser notificado dentro del periodo de tiempo acordado; la no asistencia no retrazará la inspección ó verificación siendo ejecutado sin la presencia del representante del cliente.
Las operaciones no son permitidas para proceder mas allá de este punto hasta que sea inspeccionado y
H Validación La organización involucrada revisara el documento antes de la ejecución de los trabajos correspondientes.
aprobado sin no conformidades.
Otras menciones : (*) Método « A través de la inspección » ó « A través del muestreo » TM se encarga de realizar trabajos y controles.