1.RESUMEN EJECUTIVO - Rambranpata

GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA -
GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA
I.- RESUMEN EJECUTIVO.
ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO
EN EL CASERIO SHOTORCO RAMBRANPATA, DEL CENTRO POBLADO DE RAMBRANPATA, DEL DISTRITO Y
PROVINCIA DE CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA”
I. RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.
Nombre del proyecto

“INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN
SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL CASERIO SHOTORCO
RAMBRANPATA, DEL CENTRO POBLADO DE RAMBRANPATA, DEL
DISTRITO Y PROVINCIA DE CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA”.
Para la determinación del nombre del proyecto, se ha realizado el proceso de

formulación y respuesta de las siguientes preguntas:
 Naturaleza: ¿Qué se va hacer?

Instalación. El servicio no es brindado en la actualidad, los agricultores
riegan solo a pequeñas cantidades de terrenos agrícolas a través de pequeños
canales artesanales.
 Servicio objeto de la intervención: ¿Cuál es el servicio a intervenir?

Sistema de irrigación. Uso del agua para fines agrícolas.
 Localización: ¿Dónde se va hacer?

El proyecto se llevará a cabo en el caserío Shotorco, Rambranpata, del
Distrito de Chota, Provincia de Chota, en el Departamento de Cajamarca.
Unidad Formuladora:
Unidad Formuladora : Gobierno Regional Cajamarca –

Gerencia Sub regional de Chota
Sector : Gobiernos Regionales
Pliego : Gobierno Regional Cajamarca
Responsable de Unidad :
Cargo :
Dirección : Jr. Coronel Becerra N°248 - Chota
Teléfono : 076 - 351366
Formulador PIP : Ing.
Es competencia compartida de los gobiernos regionales intervenir en proyectos que

mejoren el uso de agua para irrigación y en la ejecución de obras de infraestructura
menor de riego.
La Unidad Formuladora de Gobierno Regional de Cajamarca, Gerencia Sub Regional

Chota es el área responsable de la formulación de proyectos de impacto provincial.

Según la Directiva General del Invierte Perú, es la encargada de la elaboración de los

términos de referencia, planes de trabajo y estudios de pre inversión de las iniciativas
de alcance e impacto, de su respectivo nivel de gobierno. Dentro de sus funciones se
encuentra el velar por la correcta elaboración de los proyectos a su cargo.
Unidad Ejecutora:
Propuesta de la Unidad Ejecutora:

Sector : Gobiernos Regionales
Nombre : Gobierno Regional Cajamarca Gerencia Sub
Regional Chota
Persona Responsable : Ing.
Cargo :
Dirección : Jr. Coronel Becerra N°248 - Chota
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
Objetivo del proyecto.
“Incremento del Desarrollo y Productividad Agro-Pecuaria de los agricultores del

Caserío Shotorco Rambranpata”.
Medios fundamentales.
MEDIO FUNDAMENTAL 1
Adecuada infraestructura de captación, almacenamiento, conducción y distribución para riego.
MEDIO FUNDAMENTAL 2
Capacitación en aplicación de nuevas técnicas de riego.
MEDIO FUNDAMENTAL 3
Aplicación y uso de técnicas modernas de riego parcelario.
ALTERNATIVA “01”
La primera alternativa de solución consiste en la construcción de un sistema de riego
por aspersión para 403 hectáreas, con almacenamiento de agua nocturno en 03
reservorios de concreto armado.
Construcción de 03 captaciones de fondo, Construcción de 03 reservorios de concreto
armado, Instalación de 29 cámaras rompe presión tipo 7, Instalación de tubería de
conducción desde el reservorio hacia los sectores de riego (1127 m), Instalación de
tubería de distribución a nivel de sectores de riego (7961 m), Instalación de hidrantes
como puntos de toma para las líneas de riego móviles (45 und), Instalación de Cajas
de Válvulas (de aire, de purga, de control), Implementación de un programa de
fortalecimiento de la organización de usuarios, Implementación de un programa de
capacitación.

La segunda alternativa de solución consiste en la construcción de un sistema de riego
Construcción de 03 captaciones de fondo, Construcción de 04 reservorios de concreto
armado, Instalación de 29 cámaras rompe presión tipo 7, Instalación de tubería de
conducción desde el reservorio hacia los sectores de riego (1127 m), Instalación de
tubería de distribución a nivel de sectores de riego (7961 m), Instalación de hidrantes
como puntos de toma para las líneas de riego móviles (45 und), Instalación de Cajas
de Válvulas (de aire, de purga, de control), Implementación de un programa de
fortalecimiento de la organización de usuarios, Implementación de un programa de
capacitación.
C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.
1.3.1 Balance Oferta Vs Demanda del agua
Se puede apreciar que la demanda de agua requerida para la situación con proyecto, es
cubierta por la oferta disponible, existiendo un superávit durante todo el año, lo que
puede significar el incremento de nuevas áreas de riego. Esta situación permite
mejorar las plantaciones actuales, garantizando el requerimiento de láminas de riego
durante los diferentes estados fenológicos.
Cuadro N° 1: Balance Oferta – Demanda de agua “con proyecto”.

PARAMETRO UNIDAD SET O CT NO V DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO TO TAL
DEMANDA (m3/ha/mes) 749.72 318.19 391.93 186.68 200.09 0.00 0.00 69.89 721.13 766.50 905.98 909.03 5,219.12
(m3/ha/dia) 24.99 10.26 13.06 6.02 6.45 0.00 0.00 2.33 23.26 25.55 29.23 29.32 170.49
OFERT A (m3/ha/mes) 1,090.01 1,126.35 1,090.01 1,126.35 1,465.25 1,323.45 857.89 830.22 857.89 830.22 1,465.25 1,126.35 13,189.23
(m3/ha/dia) 36.33 36.33 36.33 36.33 47.27 47.27 27.67 27.67 27.67 27.67 47.27 36.33 434.16
BALANCE (m3/ha/mes) 340.30 808.15 698.08 939.67 1,265.16 1,323.45 857.89 760.33 136.77 63.72 559.27 217.32 7,970.11
(m3/ha/dia) 11.34 26.07 23.27 30.31 40.81 47.27 27.67 25.34 4.41 2.12 18.04 7.01 263.68
Fuente: Elaboración Propia

Gráfico N° 1: Grafico de Balance Oferta – Demanda de agua “con proyecto”.
Balance Oferta - Demanda de agua "con proyecto"

1,600.00
1,400.00
Volumen de agua (m3/mes)
1,200.00
1,000.00
800.00
600.00
400.00
200.00
0.00
SEP OCT NOV DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO
Meses
DEMANDA OFERTA
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.
a) Descripción del Proyecto
Para lograr la solución definitiva al problema, se plantea dos alternativas de solución

sobre la base de la información provista a lo largo de los pasos anteriores y las cuales
consisten en:
La primera alternativa de solución consiste en la construcción de un sistema de riego

Las principales obras consideradas son las siguientes:
 Construcción de 03 captaciones de fondo.

 Construcción de 03 reservorios de concreto armado.
 Instalación de 29 cámaras rompe presión tipo 7.
 Instalación de tubería de conducción desde el reservorio hacia los sectores de
riego (1127 m).
 Instalación de tubería de distribución a nivel de sectores de riego (7961 m).

 Instalación de hidrantes como puntos de toma para las líneas de riego móviles (45
und).
 Instalación de Cajas de Válvulas (de aire, de purga, de control).
 Implementación de un programa de fortalecimiento de la organización de
usuarios.
 Implementación de un programa de capacitación en:
 Proceso constructivo de los componentes del sistema de riego,
 Operación y mantenimiento del sistema de riego, y
 Manejo productivo de los cultivos a instalar.
La segunda alternativa de solución consiste en la construcción de un sistema de riego

Las principales obras consideradas son las siguientes:

 Construcción de 03 captaciones de fondo.
 Construcción de 04 reservorios de concreto armado.
 Instalación de 29 cámaras rompe presión tipo 7.
 Instalación de tubería de conducción desde el reservorio hacia los sectores de
riego (1127 m).
 Instalación de tubería de distribución a nivel de sectores de riego (7961 m).
 Instalación de hidrantes como puntos de toma para las líneas de riego móviles (45
und).
 Instalación de Cajas de Válvulas (de aire, de purga, de control).
 Implementación de un programa de fortalecimiento de la organización de
usuarios.
 Implementación de un programa de capacitación en:
 Proceso constructivo de los componentes del sistema de riego,
 Operación y mantenimiento del sistema de riego, y
 Manejo productivo de los cultivos a instalar.
c) Tamaño Óptimo:
El proyecto tiene un tamaño óptimo igual a la demanda de agua, tal es así que la se
plantea la construcción de la captación, 03 reservorios, línea de aducción, conducción
y red de distribución, con el fin de irrigar a 403 ha de cultivo.

d) Vida Útil del Proyecto:
La vida útil del proyecto es igual al horizonte del mismo, para proyectos de
infraestructura de riego deberá ser igual a 10 años.
e) Plazo de Construcción:
El plazo de ejecución del presente proyecto es de Nueve (09) Meses calendarios
E. COSTOS DEL PIP.
Etapa de inversión:
Alternativa N° 01
Cuadro N° 2: Costos De Inversión Alternativa Nº 01 – Situación “Con Proyecto”
ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL (S/.)

01 SISTEMA DE RIEGO RAMBRANPATA 591,727.81
01.01 OBRAS PROVISIONALES 4,689.49
01.02 CAPTACIONES 28,419.88
01.03 LINEAS DE CONDUCCION 41,726.10
01.04 RESERVORIOS 126,683.78
01.05 RED DE DISTRIBUCION GENERAL 292,119.23
01.06 HIDRANTES (45 UND) 98,089.33
02 FLETE 16,642.09
03 MITIGACION DE RIEGOS Y EVALUACION AMBIENTAL 24,535.00
04 CAPACITACION 34,000.00
05 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 5,160.00
COSTO DIRECTO 672,064.90
Gastos Generales (10.00%) 67,206.49
Utilidad (5%) 33,603.25
______________________
_
SubTotal 772,874.64
IGV (18%) 139,117.44
===================
VALOR REFERENCIAL 911,992.08
SUPERVISION DE OBRA (5%) 45,599.60
EXPEDIENTE TECNICO 45,599.60
PRESUPUESTO TOTAL 1,003,191.28
Los Costos de inversión a precios de mercado para la Alternativa N°01 ascienden a S/

1,003,191.28

Alternativa N° 02
Cuadro N° 3: Costos De Inversión Alternativa Nº 02 – Situación “Con Proyecto”

ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL (S/.)
01 SISTEMA DE RIEGO RAMBRANPATA 591,727.81
01.01 OBRAS PROVISIONALES 4,689.49
01.02 CAPTACIONES 28,419.88
01.03 LINEAS DE CONDUCCION 41,726.10
01.04 RESERVORIOS 195568.26
01.05 RED DE DISTRIBUCION GENERAL 292,119.23
01.06 HIDRANTES (45 UND) 98,089.33
02 FLETE 16,642.09
03 MITIGACION DE RIEGOS Y EVALUACION AMBIENTAL 24,535.00
04 CAPACITACION 34,000.00
05 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 5,160.00
COSTO DIRECTO 740,949.38
Gastos Generales (10.00%) 74,094.94
Utilidad (5%) 37,047.47
_______________________
SubTotal 852,091.79
IGV (18%) 153,376.52
====================
VALOR REFERENCIAL 1,005,468.31
SUPERVISION DE OBRA (5%) 50,273.42
EXPEDIENTE TECNICO 50,273.42
PRESUPUESTO TOTAL 1,106,015.14
Alternativa N° 01
El costo anual de Operación y Mantenimiento Ordinario en la situación Con Proyecto
para la Alternativa N° 01 asciende a S/ 13,850.00, debiendo ser estos permanentes
para garantizar de esta manera la vida útil del proyecto.
Cuadro N° 4: Costos De Operación y Mantenimiento Anual - Alternativa Nº 01

Situación “Con Proyecto”
C OST O A
PR EC IO
C ON C EPT O U N ID A D C A N T ID A D PR EC IOS
U N IT A R IO
PR IV A D OS
Op er ació n 8 ,8 50 .0 0
Operador del Sistema de Riego M es 12 600.00 7,200.00
M ateriales de Escritorio Global 1 400.00 400.00
Gastos de Reaparación varios Global 1 800.00 800.00
Balance Anual Global 1 450.00 450.00
M ant enimient o 5,0 0 0 .0 0
Limpieza general de Sistema (2 veces / año) Global 2 2,000.00 4,000.00
Varios Global 1 1,000.00 1,000.00
T OT A L GA ST OS 13 ,8 50 .0 0

NOTA: Los Precios Unitarios (P.U.) indicados, consideran todos los insumos
(materiales, mano de obra, equipo y herramientas).
Alternativa N° 02
El costo anual de Operación y Mantenimiento Ordinario en la situación Con Proyecto

para la Alternativa N° 02 asciende a S/. 14,450.00, debiendo ser estos permanentes
para garantizar de esta manera la vida útil del proyecto.
Cuadro N° 5: Costos De Operación y Mantenimiento Anual- Alternativa Nº 02

Situación “Con Proyecto”
C OST O A
PR EC IO
C ON C EPT O U N ID A D C A N T ID A D PR EC IOS
U N IT A R IO
PR IV A D OS
Op er ació n 8 ,8 50 .0 0
Operador del Sistema de Riego M es 12 600.00 7,200.00
M ateriales de Escritorio Global 1 400.00 400.00
Gastos de Reaparación varios Global 1 800.00 800.00
Balance Anual Global 1 450.00 450.00
M ant enimient o 5,6 0 0 .0 0
Limpieza general de Sistema (2 veces / año) Jornales 2 2,200.00 4,400.00
Varios Global 1 1,200.00 1,200.00
T OT A L GA ST OS 14 ,4 50 .0 0
NOTA: Los Precios Unitarios (P.U.) indicados, consideran todos los insumos
(materiales, mano de obra, equipo y herramientas).
En el caso de la alternativa N°02, el mantenimiento se incrementa debido a los

mayores costos que implica la reparación anual del reservorio N° 04.
F. EVALUACION SOCIAL.
BENEFICIOS DEL PROYECTO
Alternativa N° 01
Dentro de los beneficios en la situación Con Proyecto se consignan todos los gastos
suspendidos que tienen los involucrados que generar para obtener el servicio de agua
del sistema de riego.

Cuadro N° 6: Beneficios a precios privados. (Alternativa N° 01)

EVALUACIÓ N PRECIO S PRIVADO S
ALTERNATIVA 1
AÑO S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
I. INGRESO S PO R VENTA CO N PRO YECTO 51,240.00 51,240.00 51,240.00 51,240.00 51,240.00 51,240.00 51,240.00 51,240.00 51,240.00 51,240.00
(-) Ingresos por venta sin proyecto 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00 6,405.00
II. CO STO S EVITADO S PO R MITIGACIÓ N DE RIESGO S 159,056.49 159,056.49 159,056.49 159,056.49 159,056.49 159,056.49 159,056.49 159,056.49 159,056.49 159,056.49
A. TO TAL INGRESO S INCREMENTALES
203,891.49 203,891.49 203,891.49 203,891.49 203,891.49 203,891.49 203,891.49 203,891.49 203,891.49 203,891.49
Se observa un ingreso incremental anual a precios privados de S/ 203,891.49 soles,

resultante de restar los ingresos por venta “con proyecto” menos los ingresos por venta
“sin proyecto” y sumarle los costos evitados por mitigación de riesgos.
Cuadro N° 7: Beneficios a precios sociales. (Alternativa n° 01)

EVALUACIÓ N PRECIO S SO CIALES
ALTERNATIVA 1
AÑO S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TO TAL INGRESO S INCREMENTALES 166,154.24 166,154.24 166,154.24 166,154.24 166,154.24 166,154.24 166,154.24 166,154.24 166,154.24 166,154.24
Se observa un ingreso incremental anual a precios sociales de S/ 166,154.24 soles.
Alternativa N° 02
Cuadro N° 8: Beneficios a precios privados. (Alternativa N° 02)

EVALUACIÓ N PRECIO S PRIVADO S
ALTERNATIVA 2
AÑO S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TO TAL INGRESO S INCREMENTALES
173,732.47 173,732.47 173,732.47 173,732.47 173,732.47 173,732.47 173,732.47 173,732.47 173,732.47 173,732.47
Se observa un ingreso incremental anual a precios privados de S/ 173,732.47soles.
Cuadro N° 9: Beneficios a precios sociales. (Alternativa N° 02)

EVALUACIÓ N PRECIO S SO CIALES
ALTERNATIVA 2
AÑO S
RUBRO
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
A. TO TAL INGRESO S INCREMENTALES 142,481.80 142,481.80 142,481.80 142,481.80 142,481.80 142,481.80 142,481.80 142,481.80 142,481.80 142,481.80
Se observa un ingreso incremental anual a precios sociales de S/ 142,481.80 soles.
En los cuadros anteriores se visualizan los ingresos por la venta de los productos
agropecuarios en la situación “con proyecto” y “sin proyecto”. El ejecutar un PIP de

riego permitirá el incremento de la producción y productividad de los cultivos, como

el incremento de la variedad de éstos, gracias al uso eficiente del recurso agua.
COSTOS SOCIALES
Alternativa N° 01
El costo de inversión a precios sociales para la situación Con Proyecto para la
Alternativa N° 01 asciende a S/ 640,466.36.
Cuadro N° 10: Costo de Inversión a Precios Sociales – Alternativa N°01

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 1
PARTIDAS % P.PRIVADO F.C P.SOCIAL
MATERIALES E INSUMOS 44% 292,482.64 0.85 247,732.80
MANO DE OBRA
CALIFICADA 18% 120,635.65 0.91 109,657.81
NO CALIFICADA 38% 253,906.12 0.41 104,101.51
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3% 18,548.99 0.85 15,766.64
COSTO DIRECTO 672,064.90 477,258.76
GASTOS GENERALES (10% C.D) 67206.49 0.85 57,125.52
UTILIDAD (5% C.D) 33603.25 0.85 28,562.76
SUPERVISION (5% V.R) 45599.60 0.85 38,759.66
EXPEDIENTE TÉCNICO (5% V.R) 45599.60 0.85 38,759.66
COSTO TOTAL PRECIO SOCIAL 640,466.36

Para obtener el monto total del proyecto a precios sociales, se desglosó el presupuesto
total a precios privados, de acuerdo al peso de sus componentes, como materiales e
insumos, mano de obra (calificada y no calificada), equipos y herramientas.
Los gastos generales es el 10% del costo directo, la utilidad el 5% del costo directo y
la supervisión el 5%. La capacitación tuvo un cálculo dentro del costo directo.
Alternativa N° 02
El costo de inversión a precios sociales para la situación Con Proyecto para la
Alternativa N° 02 asciende a S/ 658,563.87.

Cuadro N° 11: Costo de Inversión a Precios Sociales – Alternativa N°02

PRESUPUESTO DE OBRA A PRECIO SOCIAL - ALTERNATIVA 2
PARTIDAS % P.PRIVADO F.C P.SOCIAL
MATERIALES E INSUMOS 47% 313,047.83 0.85 265,151.51
MANO DE OBRA
CALIFICADA 17% 116,468.85 0.91 105,870.18
NO CALIFICADA 33% 223,999.23 0.41 91,839.68
EQUIPOS Y HERRAMIENTAS 3% 18,548.99 0.85 15,766.64
COSTO DIRECTO 740,949.38 478,628.02
GASTOS GENERALES (10% C.D) 74,094.94 0.85 62,980.70
UTILIDAD (5% C.D) 37,047.47 0.85 31,490.35
SUPERVISION (5% V.R) 50,273.42 0.85 42,732.40
EXPEDIENTE TÉCNICO (5% V.R) 50,273.42 0.85 42,732.40
COSTO TOTAL PRECIO SOCIAL 658,563.87

Para obtener el monto total del proyecto a precios sociales, se desglosó el presupuesto
total a precios privados, de acuerdo al peso de sus componentes, como materiales e
insumos, mano de obra (calificada y no calificada), equipos y herramientas.
Cuadro N° 12: Parámetros Costo Beneficio C/B Alternativa N°01

VALO R ACTUAL NETO 244,148.21
VALOR ACT UAL INGRESOS 1,066,321.06
VALOR ACT UAL EGRESOS 822,172.85
RATIO BENEFICIO CO STO 1.30
TIR 16.03%
Cuadro N° 13: Parámetros Costo Beneficio C/B Alternativa N°02

VALO R ACTUAL NETO -81,478.10
VALOR ACT UAL INGRESOS 914,399.45
VALOR ACT UAL EGRESOS 995,877.55
RATIO BENEFICIO CO STO 0.92
TIR 6.94%

Cuadro N° 14: Ratio costo – efectividad C/E

RATIO COSTO - EFECTIVIDAD (C/E)
ALTERNATIVA Nº 01 (S ELECCIONADA) ALTERNATIVA Nº 02
Construcción del Sistema de Riego por aspersión Construcción del Sistema de Riego por aspersión
con la construcción: de tres captaciones de fondo y con la construcción: de tres captaciones de fondo
tres reservorios hexagonales de concreto armado, y cuatro reservorios circulares de concreto
instalación de: cámaras rompe presión, tubería de armado, instalación de: cámaras rompe presión,
conducción y distribución, de hidrantes, de Cajas tubería de conducción y distribución, de
INDICADOR de Válvulas (de aire, de purga, de control) e hidrantes, de Cajas de Válvulas (de aire, de
Implementación de un programa de fortalecimiento purga, de control) e Implementación de un
de la gestión de la organización de usuarios y de programa de fortalecimiento de la gestión de la
capacitación. organización de usuarios y de capacitación.
Nº DE
POBLADORES
368 368
VAN S/. 216,429.96 -S/. 83,794.78
C/B S/. 588.12 -S/. 227.70
El criterio de elección indica que se debe elegir el proyecto con menor C/E, es decir el
proyecto que tenga un menor costo positivo por beneficiario atendido, por lo tanto se
selecciona la Alternativa Nº 01.
G. SENSIBILIDAD DEL PIP.
Cuadro N° 15: Análisis De Sensibilidad Ambas Alternativas

Analisis de Sensibilidad - Población
Variaciones del VAN Alternativa N°01 Alternativa N°02
N° VAN TIR VAN TIR
1 75% 183,111.15 0.1201988 -61,108.58 0.0520419
2 80% 195,318.56 0.1282120 -65,182.48 0.0555114
3 85% 207,525.97 0.1362253 -69,256.39 0.0589809
4 90% 219,733.38 0.1442385 -73,330.29 0.0624503
5 95% 231,940.80 0.1522518 -77,404.20 0.0659198
6 SITUACIÓ N BASE 244,148.21 0.1602650 -81,478.10 0.0693893
7 105% 684,785.74 0.1682783 -85,552.01 0.0728587
8 110% 785,533.98 0.1762916 -89,625.91 0.0763282
9 115% 886,282.21 0.1843048 -93,699.82 0.0797977
10 120% 987,030.45 0.1923181 -97,773.72 0.0832671
11 125% 987,030.45 0.2003313 -101,847.63 0.0867366

H. ANALISIS DE SOSTENIBILIDAD
a) Los arreglos institucionales previstos para las fases de pre-operación del

proyecto.
Previo a la ejecución de la obra, se firmará un Convenio entre la Gerencia Sub
Regional Chota - Chota y las autoridades del centro poblado Rambranpata donde se
deberán establecer los compromisos y aportes entre ambas partes, para la Gerencia
Sub Regional Chota - Chota, no se requiere arreglos institucionales especiales puesto
que esta cuenta con una estructura orgánica sostenible y capaz de realizar, direccionar
y gestionar este tipo de obras.
b) El marco normativo necesario que permita llevar a cabo la ejecución y operación

del proyecto.
El presente Proyecto de Inversión Pública se enmarca en las competencias del
Gobierno Local, en concordancia con la Ley Orgánica de Municipalidades; la
Gerencia Sub Regional Chota - Chota debe considerar el presente Proyecto de
Inversión Pública para su ejecución Por Contrata por contar con el personal técnico-
administrativo, para llevar a cabo el proceso de selección que asegurara el
cumplimiento de las metas previstas y su transparente proceso; para la etapa de
operación y mantenimiento deberá ser la Junta de Usuarios conformada por los
pobladores del centro poblado Caserío Shotorco, Rambranpata respectivamente.
c) La capacidad de gestión de la organización encargada del proyecto en su etapa de

inversión y operación.
De acuerdo a las reuniones multisectoriales, la población del centro poblado
beneficiario, ha priorizado la ejecución del presente proyecto de ahí la colaboración en
proporcionar la información a través de las entrevistas realizadas, además en colaborar
sobre la ubicación de los diferentes cultivos, tipos de tierras, número de hectáreas en
producción, o en descanso, así como la variedad de ganado, de ahí mantienen la
esperanza que se designe los fondos necesario y sea considerado dentro del
presupuesto participativo, con la finalidad de que se ejecute lo antes posible, teniendo
en cuenta el ahorro del flete y el tiempo.
En cuanto a la etapa de ejecución del proyecto, las autoridades del centro poblado
Caserío Shotorco, Rambranpata no cuenta con ninguna capacidad técnica por lo que la
Gerencia Sub Regional Chota - Chota que si cuenta con la capacidad técnica,
operativa y logística, así como una extensa experiencia en la ejecución de obras
similares, a través de la Gerencia de Infraestructura Urbana y Rural, estará a cargo de
la ejecución de obra bajo la modalidad Por Contrata; mientras que la etapa de
operación y mantenimiento estará a cargo de la Junta de Usuarios conformada por los
pobladores del centro poblado Caserío Shotorco, Rambranpata respectivamente.
d) Financiamiento de los Costos de Operación y Mantenimiento.

Se han firmado compromisos de operación y mantenimiento y de pago de tarifa de

agua por parte de los usuarios, quienes serán los responsables del correcto
funcionamiento del sistema de riego, este costo deberá aportar cada usuario por el
servicio de agua para riego, con esto se espera cubrir los gastos de operación y
mantenimiento durante el plazo igual al horizonte del proyecto 10 años.
En resumen se puede mencionar que la sostenibilidad del proyecto está garantizada

con los aportes propios de los usuarios beneficiados, durante los 10 años del horizonte
del proyecto, cuya administración estará a cargo de la Junta de Usuarios conformada
por los pobladores del caserío Shotorco, Rambranpata.
e) Organización y Administración.
El estudio propone que la Junta Administradora, debe funcionar con un ente rector que
debe estar conformado por las autoridades del caserío Shotorco, Rambranpata, con un
administrador que sea el encargado de hacer funcionar el sistema en condiciones
óptimas, así mismo dos persona encargadas de la parte operativa para el
mantenimiento oportuno y hacer funcionar el sistema cuando exista alguna avería y
otra persona que sea el responsable de la comercialización para administrar todo el
sistema de cobranza y estar al día en el padrón correspondiente.
f) Participación de los beneficiarios.

La población beneficiaria está participando de manera activa en cada una de las etapas
del presente proyecto, para lo cual se han organizado juntamente con sus
municipalidades, para poder tener representatividad y lograr gestionar el Proyecto.
La población organizada y representada por sus respectivas autoridades suscribieron
un acta de compromisos y apoyo en para todas las fases del proyecto con mano de
obra no calificada. Existiendo también el compromiso de participación en las labores
de mantenimiento y operatividad del sistema de riego luego de su construcción.
g) Probables conflictos que se pueden generar durante la operación y

mantenimiento.
El posible conflicto que se pudo identificar seria el poco interés que los usuarios del
sistema de riego tomaría respecto a los trabajos de mantenimiento rutinario; por tal
motivo se realizará una etapa de sensibilización a los usuarios del sistema para la
conservación de la misma; la cual ha sido considerada dentro del proyecto como una
de sus componentes.
Cuadro N° 16: Sostenibilidad del Proyecto
PARTICIPANTES COMPROMISOS
Compromiso mediante actas sobre la mano de obra no calificada y la
Beneficiarios
operación y mantenimiento durante la vida útil del Proyecto.
Municipalidad Provincial De Compromiso de priorización, operación y mantenimiento del
Chota - Chota sistema de riego.

I. IMPACTO AMBIENTAL.
Objetivo general
El estudio de Impacto Ambiental tiene como objetivo identificar, predecir, integrar y
comunicar los probables Impactos Ambientales que se originaran en las etapas ejecución
y operación de la infraestructura vial, así como también, las alternativas factibles de
solución que pueden ayudar a mitigar los Impactos Ambientales Negativos; y en el caso
de los impactos positivos, reforzar los beneficios generados por la ejecución del
Proyecto.
Objetivos específicos
Los objetivos específicos del presente estudio de Impacto Ambiental son los siguientes:
- Realizar el diagnóstico del estado de los recursos naturales que se encuentran en el

área de influencia del Proyecto.
- Evaluar el potencial e identificar los impactos ambientales que se presentan en el
estado actual (del medio ambiente, en el que se desarrollara el Proyecto).
- Determinar los impactos ambientales negativos y positivos que se pueden generar
durante las etapas de ejecución y operación del Proyecto.
- Establecer un Plan de Manejo Ambiental que conlleve la ejecución de acciones de
prevención y/o control ambiental, como son las medidas de mitigación ambiental,
así como, en ejecución de un Programa de Seguimiento y/o Vigilancia y la
implementación de un Plan de Contingencia.
La Evaluación de Impacto Ambiental (EIA), es un proceso que predice, ¿en qué forma la
ejecución de un proyecto puede afectar el medio ambiente?, se utiliza una secuencia
lógica que nos permite definir mediante un análisis las medidas y gestión que es
necesario tomar en consideración para evitar una situación ambientalmente adversa.
Para identificar y evaluar los impactos ambientales potenciales que se producen en la

etapa de la construcción y operación se emplea la matriz de impactos ambientales del
tipo causa efecto, que permitirá la valorización de la magnitud del efecto, en los
componentes ambientales del área de influencia del proyecto que son susceptibles a
recibirlos.
Y se emplea la metodología con la lista de chequeo del cuadro de la lista de posibles

alteraciones según las acciones y fases del proyecto; así mismo, se identifica los
impactos ambientales negativos que se presentan en el estado actual del área del proyecto
de acuerdo a la verificación de campo realizada. Teniendo en cuenta un plan de
contingencia y el presupuesto necesario para prevenir y controlar desastres naturales
dentro del área del proyecto o accidentes laborales durante la ejecución del mismo.

Antes de proceder a identificar y evaluar los impactos del presente Proyecto, es

necesario realizar la selección de componentes Inter.-actuantes. Esto consistirá en
conocer y seleccionar las principales actividades del Proyecto y el conjunto de
elementos Ambientales del entorno físico, biológico, socio-económico y cultural que
intervienen en dicha interacción.
Con la construcción de esta carretera, se producirán actividades de movimientos de

tierras y/o explanaciones mayores, que puedan afectar el medio ambiente, el roce y
limpieza considera deforestación en menor escala de pequeños arbustos que están
dentro de la faja de la línea de las tuberías; para contrarrestar cualquier actividad que
afectara los medios físicos y ambientales en el rubro de inversiones se ha incluido una
partida para mitigación ambiental: para ambas alternativas: S/. 24,535.00, a precios
privados, los que servirán para reacondicionar las áreas ocupadas por las máquinas y
campamentos, así como para acondicionar las canteras que sean utilizadas.
Cuadro N° 17: Evaluación del impacto ambiental

Precios Privados
M IT IGA C ION D E R IEGOS Y EVA LUA C ION A M B IEN T A L 24,535.00
M ITIGACION DEL IM PACTO AM BIENTAL glb 1.00 24,535.00 24,535.00
Según los factores de conversión emitidos por el MTC, para convertir los costos
privados y/o de mercado a precios sociales, para la evaluación económica de
proyectos viales: 0.79 para costos de inversión y 0.75 para costos de mantenimiento e
impacto ambiental.
Cuadro N° 18: Evaluación del impacto ambiental

Precios Sociales
M IT IGA C ION D E R IEGOS Y EVA LUA C ION A M B IEN T A L 18,401.25
M ITIGACION DEL IM PACTO AM BIENTAL 0.75 24,535.00 18,401.25
J. SELECCIÓN DE ALTERNATIVA
Efectuada la evaluación económica, análisis de Sensibilidad y Sostenibilidad, la

Alternativa más Económica resulta la Alternativa Nº 01, con un ratio de
Costo/Beneficio de S/. 1.30 (Uno con 30/100 Soles) por habitante, con un TIR de
16.03%y un Valor Actual Neto de S/ 244,148.21 (Doscientos cuarenta y cuatro mil
ciento cuarenta y ocho con 21/100 Soles); y que consiste en la Instalación del sistema
de riego por aspersión.

K. ORGANIZACIÓN Y GESTION
La Gerencia Sub Regional Chota - Chota Como unidad Ejecutora tiene una
organización definida, expresada en un organigrama vigente. Dicho organigrama,
considera una Administración Municipal, de esta a su vez dependen, como órganos de
apoyo la Unidad de Recursos Humanos, la Unidad de Logística y finalmente como
órganos de línea la Oficina de Abastecimiento, entre otros, Es decir esta
Municipalidad cuenta con los recursos necesarios (físicos y humanos) y la capacidad
operativa para asegurar el cumplimiento de las metas previstas y programadas en el
Proyecto.
El Costo Total del Proyecto a ejecutarse es S/ 1,003,191.28 (Un Millón Tres Mil
Ciento Noventa y uno y 28/100 Soles).
L. PLAN DE IMPLEMETACION
El plan de implementación del proyecto se plantea teniendo en cuenta los tiempos

necesarios para ejecutar las obras programadas por componentes. De acuerdo al
Cronograma Valorizado de Ejecución Física de la Obra, se estima un tiempo de
ejecución de obra de Nueve (09) Meses.
Si se tiene en cuenta la programación de las partidas presupuestadas y sus costos, se

observa que dentro de las actividades a desarrollar, la más importante que incide en el
avance de las demás actividades son las actividades correspondientes a la instalación
del sistema de riego en la instalación de las líneas de aducción, conducción y red de
distribución, por tener esta un mayor metraje.
Cuadro N° 19: Cronograma de Avance De Obra Física y financiera

"INSTALACION DEL SERVICIO DE AGUA A NIVEL PARCELARIO CON UN SISTEMA DE RIEGO TECNIFICADO EN EL
PROYECTO: CASERIO SHOTORCO RAMBRANPATA, DEL CENTRO POBLADO DE RAMBRANPATA, DEL DISTRITO Y PROVINCIA DE
CHOTA – REGIÓN CAJAMARCA"
D E P A R T A M E N T O : CA JA M A RCA P R O V IN C IA : CHOTA D IS T R IT O : CHOTA
MESES
M ES 1 M ES 2 M ES 3 M ES 4 M ES 5 M ES 6 M ES 7 M ES 8 M ES 9 M E S 10 M E S 11 M ES 6
ITEM DESCRIPCIÓN UNIDAD METRADO PRESUPUESTO S/.
SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A S SEM A N A SEM A N A SEM A N A SEM A N A SEM A N A SEM A N A SEM A N A SEM A N A SEM .
1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2
A TANGIBLES
100% 100%
1 OBRAS PROVISIONALES Glb 1.00
4,689 4,689
50% 50% 100%
2 CAPTACIONES Glb 1.00
14,210 14,210 28,420
20% 45% 35% 20%
3 LIÍNEA DE CONDUCCIÓN Glb 1.00
8,345 18,777 14,604 41,726
15% 35% 50% 0%
4 RESERVORIOS Glb 1.00
19,003 44,339 63,342 126,684
LIQUIDACIÓN DE OBRA
35% 35% 30% 0%

5 RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL Glb 1.00
102,242 102,242 87,636 292,119
34% 34% 32% 100%
PROCESO DE SELECCION
6 HIDRANTES (45 UND) Glb 1.00

33,350 33,350 31,389 98,089
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100%
7 FLETE Glb 1.00
1,851 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 1,849 16,642
100% 100%
8 MITIGACIÓN DE RIESGOS Y EVALUACIÓN AMBIENTAL Glb 1.00
24,535 24,535
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100%
9 CAPACITACION Glb 1.00
3,781 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 3,777 34,000
11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 11% 100%
10 SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Glb 1.00
573 573 573 573 573 573 573 573 574 5,160
B INTANGIBLES
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
6 GG + UTILIDAD + IGV Glb 1.00
23,993 23,993 23,993 23,993 23,993 23,993 23,993 23,993 23,993 23,993 239,927
100% 100%
7 ELABORACION DE ESTUDIOS DEFINITIVOS Glb 1.00
45,600 45,600
10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 100%
8 SUPERVISION Y LIQUIDACION DE OBRA Glb 1.00
4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 4,560 45,600
TOTAL PRESUPUESTO PROYECTO 45,600 39,447 48,962 57,307 72,532 195,937 200,336 155,738 68,103 90,676 28,553 1,003,191.28
PORCENTAJE VALORIZADO MENSUAL 4.55% 3.93% 4.88% 5.71% 7.23% 19.53% 19.97% 15.52% 6.79% 9.04% 2.85% 100%

Los responsables de la ejecución de los diferentes componentes de la obra, serán el

Ingeniero Residente de Obra, que es el responsable de hacer cumplir la programación
física, administrativa y técnica del Proyecto, según el diseño y las especificaciones
técnicas. El Administrador de la Obra o quien haga sus veces, será el responsable de la
logística y control de materiales, maquinaria, equipos y herramientas, así como del
personal que labora en la obra.
M. MARCO LOGICO
Cuadro N° 20: Matriz De Marco Lógico

RESUMEN DE O BJETIVO S INDICADO RES MEDIO S DE VERIFICACIO N SUPUESTO S
ENCUEST AS, ENT REVIST AS EN LA SIT UACIÓN ECONÓMICA DEL PAÍS Y EL

MEJORA SOCIOECONÓMICA EN INGRESOS DE LOS AGRICULT ORES DE
CAMPO (INEI) DEPART AMENT O ES EST ABLE Y/O CRECE
FIN
EL CASERÍO SHOT ORCO SHOT ORCO, RAMBRANPAT A EN 20% A

ENCUEST AS, ENT REVIST AS EN
RAMBRANPAT A LOS 12 MESES NO EXIST E INFLACIÓN
CAMPO
INCREMENT O DE LA LA GERENCIA SUB REGIONAL CHOT A
ENCUEST AS, ENT REVIST AS EN
PROPOSITO
PRODUCCIÓN Y DEL VOLÚMEN DE PRODUCCIÓN DEST INA RECURSOS PARA LA EJECUCIÓN DE

CAMPO
RENDIMIENT O AGROPEUARIO INCREMENT A MAS DE 30% EN EL LA OBRA
DEL CASERÍO SHOT ORCO, PRIMER AÑO ENCUEST AS, ENT REVIST AS EN SE REALIZA UN CORRECT O MANT ENIMIENT O
RAMBRANPAT A CAMPO Y OPERACIÓN DEL SIST EMA.
T RES CAPT ACIONES DE FONDO.
LÍNEA DE CONDUCCIÓN PVC SAP
CLASE 10
_LIQUIDACION
T RES RESERVORIOS HEXAGONALES DE
INFRAEST RUCT URA DE RIEGO _RECEPCION DE OBRA
COMPONENTES
ALMACENAMIENT O
_CAPACIT ACION EL ALA CUMPLE CON REALIZAR LOS
RED DE DIST RIBUCIÓN PVC SAP
COMPROMISOS DE CAPACIT ACIÓN.
CÁMARAS ROMPE PRESIÓN CLASE 7
-PART ICIPACION DE INVOLUCRADOS
HIDRANT ES
-CONT INUA GEST ION Y MONIT OREO
MEJOR CONOCIMIENT O DE LA
GEST IÓN DE ADMINIST RACIÓN,
INFORME SOBRE CAPACIT ACIONES
OPERACIÓN Y MANT T O. CAPACIT ACIONES DICT ADAS
EMIT IDO POR EL ALA
UT ILIZACIÓN DE T ÉCNICAS Y
CAPACIDADES PRODUCYIVAS
Concepto Alternativa 1
OBRAS PROVISIONALES 4,689.49
CAPTACIONES 28,419.88
LIÍNEA DE CONDUCCIÓN 41,726.10 .INFLACION CERO

CONST RUCCION E INST ALACIÓN RESERVORIOS 126,683.78 -NO SE PRODUCE EVENT OS NAT URALES NI
DE T RES CAPT ACIONES DE RED DE DISTRIBUCIÓN GENERAL 292,119.23 PROVOCADOS QUE AFECT EN LA EJECUCION
FONDO. LÍNEA HIDRANTES (45 UND) 98,089.33 FÍSICA Y FINANCIERA DEL PROYECT O.
ACTIVIDADES
FLETE 16,642.09
DE CONDUCCIÓN PVC SAP PERFIL T ÉCNICO _OFERT A DE AGUA CONST ANT E.
MITIGACIÓN DE RIESGOS Y
24,535.00
CLASE 10 EVALUACIÓN AMBIENTAL -EXPEDIENT E T ÉCNICO _LOS PRECIOS DE MAT ERIALES, INSUMOS,
CAPACITACION 34,000.00
T RES RESERVORIOS -INFORME DE SUPERVISIÓN Y EQUIPOS Y MOBILIARIO SE MANT IENEN O NO
SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL 5,160.00
HEXAGONALES DE LIQUIDACIÓN -VALORIZACIONES DE SE INCREMENT AN CONSIDERABLEMENT E
Costos Directos 672,064.90
ALMACENAMIENT O OBRA -LOS CAPACIT ADORES DEL ALA DISPONEN DE
Gastos Generales 10% 67,206.49
RED DE DIST RIBUCIÓN PVC SAP T IEMPO Y RECURSOS FÍSICOS NECESARIOS
Utilidad 5% 33,603.25
CÁMARAS ROMPE PRESIÓN Sub Total General 772,874.64
PARA REALIZAR LA CAPACIT ACIÓN.
CLASE 7 HIDRANT ES IGV 18% 139,117.43
-EL EST UDIO SON ELABORADOS EN EL
Valor Referencial 911,992.07 T IEMPO PROGRAMADO
Supervision de Obra 5% 45,599.60
Estudio Definitivo 5% 45,599.60
Total de Inversión 1,003,191.28


1.RESUMEN EJECUTIVO - Rambranpata

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GOBIERNO REGIONAL CAJAMARCA -

GERENCIA SUBREGIONAL CHOTA

I.- RESUMEN EJECUTIVO.

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

A. INFORMACIÓN GENERAL DEL PROYECTO.

Nombre del proyecto

Para la determinación del nombre del proyecto, se ha realizado el proceso de

 Naturaleza: ¿Qué se va hacer?

 Servicio objeto de la intervención: ¿Cuál es el servicio a intervenir?

 Localización: ¿Dónde se va hacer?

Unidad Formuladora : Gobierno Regional Cajamarca –

Es competencia compartida de los gobiernos regionales intervenir en proyectos que

La Unidad Formuladora de Gobierno Regional de Cajamarca, Gerencia Sub Regional

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Según la Directiva General del Invierte Perú, es la encargada de la elaboración de los

Propuesta de la Unidad Ejecutora:

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

Objetivo del proyecto.

“Incremento del Desarrollo y Productividad Agro-Pecuaria de los agricultores del

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

C. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA - DEMANDA.

1.3.1 Balance Oferta Vs Demanda del agua

Cuadro N° 1: Balance Oferta – Demanda de agua “con proyecto”.

Fuente: Elaboración Propia

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Gráfico N° 1: Grafico de Balance Oferta – Demanda de agua “con proyecto”.

Balance Oferta - Demanda de agua "con proyecto"

Fuente: Elaboración Propia

D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PROYECTO.

a) Descripción del Proyecto

Para lograr la solución definitiva al problema, se plantea dos alternativas de solución

La primera alternativa de solución consiste en la construcción de un sistema de riego

Las principales obras consideradas son las siguientes:

 Construcción de 03 captaciones de fondo.

 Instalación de tubería de distribución a nivel de sectores de riego (7961 m).

La segunda alternativa de solución consiste en la construcción de un sistema de riego

Las principales obras consideradas son las siguientes:

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

d) Vida Útil del Proyecto:

El plazo de ejecución del presente proyecto es de Nueve (09) Meses calendarios

E. COSTOS DEL PIP.

Cuadro N° 2: Costos De Inversión Alternativa Nº 01 – Situación “Con Proyecto”

ITEM DESCRIPCIÓN PARCIAL (S/.)

Fuente: Elaboración Propia

Los Costos de inversión a precios de mercado para la Alternativa N°01 ascienden a S/

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

Cuadro N° 3: Costos De Inversión Alternativa Nº 02 – Situación “Con Proyecto”

Cuadro N° 4: Costos De Operación y Mantenimiento Anual - Alternativa Nº 01

Operador del Sistema de Riego M es 12 600.00 7,200.00

M ateriales de Escritorio Global 1 400.00 400.00

Gastos de Reaparación varios Global 1 800.00 800.00

Balance Anual Global 1 450.00 450.00

M ant enimient o 5,0 0 0 .0 0

Limpieza general de Sistema (2 veces / año) Global 2 2,000.00 4,000.00

Varios Global 1 1,000.00 1,000.00

Fuente: Elaboración Propia

ESTUDIO DE PRE INVERSIÓN A NIVEL DE PERFIL

El costo anual de Operación y Mantenimiento Ordinario en la situación Con Proyecto

Cuadro N° 5: Costos De Operación y Mantenimiento Anual- Alternativa Nº 02

Operador del Sistema de Riego M es 12 600.00 7,200.00

M ateriales de Escritorio Global 1 400.00 400.00

Gastos de Reaparación varios Global 1 800.00 800.00

Balance Anual Global 1 450.00 450.00