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MACO S.A.

R.U.T: 76257513-2
COMPRAS VENTAS E IMPORTACIONES Orden de Compra
CASA MATRIZ
AV.EDUARDO FREI MONTALVA 9829
N° 24370
SANTIAGO Teléfono (56-2) 23502200

Señor(es) : PROVEEDORES INTEGRALES PRISA S


Fecha Moneda
R.U.T : 96556940-5
Pesos
14/02/17
Dirección : APOQUINDO # 3397
Forma de Pago: 30 DIAS

Teléfono : 2466990

Dirección de Entrega: AV. PRESIDENTE EDUARDO FREI MONTALVA 9829 QUILICURA


Moneda Pesos T.C.: 0,0000

CONCEPTO Cantidad P. Unitario Total


DESODORANTE 3 1.095,00 3.285,00

DESINFECTANTE 3 1.929,00 5.787,00

TOALLA 3 537,00 1.611,00

AZUCAR 3 717,00 2.151,00

ENDULZANTE 1 3.475,00 3.475,00

CAFE 1 6.965,00 6.965,00

CUCHARA 1 632,00 632,00

PLATOS 2 501,00 1.002,00

SERVILLRTA 3 284,00 852,00

VASOS 2 590,00 1.180,00

TE 3 3.027,00 9.081,00

Solicitado por Autorizado por Recepción Neto $ 36.021,00

IVA $
6.844,00

JACQUELINE MORALES DIA CHRISTIAN GUESALAGA Total $ 42.865,00


Nombre / Firma Nombre / Firma Nombre / Firma
Debe enviar sus facturas a la casilla intercambio@dtebcn.cl
No se recibirán facturas que no indiquen el número de esta Orden de Compra en su detalle.
El Grupo Maco por proceso interno, realiza los pagos a proveedores los días 15 y 30 de cada mes vía transferencia.
Los pagos pueden ser revisados en la página web del banco Santander. www.portalproveedores.cl y podrá solicitar su clave al fono 226640254

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