No.

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INDICE

No de Hoja

1.0 OBJETIVO 2
2.0 ALCANCE 2 1
3.0 DEFINICIONES 2
4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5
5.0 DESARROLLO 7
6.0 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS 21
7.0 ANEXOS 22
8.0 REGISTROS 22

¡LA SEGURIDAD ES RESPONSABILIDAD DE TODOS!

Tipo de peligrosidad:
XX Maniobras, actividades y tareas críticas, etc.

Variables con valores de alto riesgo y daño físico.

Sustancias y productos tóxicos, venenosos, altas temperaturas ,etc.

Bajo riesgo.
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1.0 OBJETIVO:

Realizar todos los trabajos en las instalaciones de la Refinería “Miguel Hidalgo” de

manera segura y corroborar que sean verificadas las condiciones físicas y
operacionales, los procedimientos de trabajo, las medidas de seguridad y la
eliminación de los riesgos mediante el uso del Análisis de Seguridad del Trabajo, para
asegurar la Salud del trabajador al momento de efectuar actividades en las diferentes
áreas que integran la Refinería.

2.0 ALCANCE:

Las disposiciones contenidas en este procedimiento son de aplicación obligatoria en

todas las áreas de la Refinería “Miguel Hidalgo” involucradas en la elaboración,
seguimiento y desarrollo de los servicios de mantenimiento; en las labores de
operación, inspección y trabajos de apoyo que cuenten o no cuenten con
procedimientos establecidos; así como de los proveedores de servicios y contratistas
de apoyo a la Unidad de Mantenimiento, Superintendencia General de Operación,
Superintendencia de Fuerza y Servicios Principales y Almacenes.
Este procedimiento cumple con el objetivo y alcance indicado en el documento 300-
40800-PSIA-054. Análisis de Seguridad en el Trabajo, pero además considera la
planeación, programación, verificación del personal en cuanto a su aptitud física y
capacitación, herramientas, refaccionamiento e insumos necesarios, trabajos previos,
equipo de protección personal y adicional, procedimientos que salvan vidas e
involucramiento del personal de operación, condiciones de riesgo y acciones en caso
de emergencia.

3.0 DEFINICIONES:

3.1 Análisis de la Seguridad del Trabajo (AST).- Herramienta básica para

poder realizar una actividad o tarea que se realice en cualquier momento
en el Centro de Trabajo, para analizar y planear en forma detallada,
completa y minuciosa la secuencia paso a paso de las actividades en
papel (por escrito) y deben estar enfocadas en detectar todos los riesgos
a los que se estará expuesto el trabajador durante la ejecución de la
actividad y así poder prevenir, controlar y/o mitigar dichos riesgos.

3.2 Ejecutor del Trabajo. Es la persona o personas que llevan a cabo el trabajo
manual en forma directa, incluidos los mandos medios (cabos, jefe de taller,
mayordomo, ayudante de ingeniero), ya sean empleados de PEMEX-
REFINACIÓN o de compañías contratistas, proveedores y que deben conocer las
condiciones para el desarrollo de su trabajo y el uso apropiado del equipo de
protección personal.
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3.3 Línea de Mando.- Todo el personal de confianza y sindicalizado que tiene
responsabilidad de Planear, Organizar, Dirigir, Supervisar y Controlar, las
actividades de SSPA, (Superintendentes, Coordinador de área, Jefe de
departamento, Jefes de Unidad, Jefes de operación, Ingenieros supervisores de
talleres, Jefes de taller, Supervisores de turno, Encargados de operación,
Mayordomos, Cabos).

3.4 Mando Medio Responsable de la Ejecución.- Es el Personal calificado,

encargado de revisar el área, elaborar el reporte de análisis de la seguridad en el
trabajo (AST) para la planeación por seguridad, comunicarlo al personal bajo su
mando, supervisar y coordinar la correcta ejecución de los trabajos.

3.5 Mantenimiento Correctivo.- Es la realización de los trabajos propios en los

equipos e instalaciones después de haberse presentado una falla, enfocados a
restaurar la función de los activos una vez que éstos presenten fallas.

3.6 Mantenimiento Predictivo.- Es la aplicación de varias técnicas de monitoreo y

análisis no destructivos a los equipos, instalaciones y objetos viables de
mantenimiento, mientras éstos se encuentran en operación o estáticos. Las
técnicas a utilizar se encuentran en cuatro grupos:

•Técnicas de Monitoreo Visuales.

•Técnicas de Monitoreo del Comportamiento Dinámico.
•Técnicas de Monitoreo del Desempeño
•Técnicas de Monitoreo del Lubricante y sus Residuos.

La aplicación de este mantenimiento está orientado a la determinación de las

condiciones internas y el desempeño de los equipos, instalaciones y objetos
viables de mantenimiento, al término de la aplicación se generarán datos, los
cuales intervendrán directamente en la programación de mantenimientos
preventivos y correctivos.

3.7 Mantenimiento Preventivo.- Es la realización de los trabajos propios del área,

enfocados a preservar la función de los activos antes de que éstos presenten
fallas. Los trabajos a realizar han sido planeados y programados en sus
respectivos procesos por el Grupo Planificador y el supervisor de mantenimiento
o ejecutor de mantenimiento, incluyendo los recursos necesarios para la
realización de las actividades (materiales, herramientas, refacciones, equipos
auxiliares, talleres especializados, personal o contratista y equipos, instalaciones
u objetos viables de mantenimiento disponibles por las áreas responsables) en
las fechas asignadas en los programas de mantenimiento.

3.8 Minuta de Trabajo: Formato que debe tramitarse y llenarse obligatoriamente

para autorizar la realización de un trabajo de riesgo o potencialmente peligroso,
ya sea que cuando el Grupo de Trabajo del Centro de Trabajo considere que
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durante el desarrollo del trabajo pueden presentarse condiciones desfavorables
que afecten instalaciones vecinas, cuando la duración del trabajo requiera la
autorización de mas de un permiso de trabajo, que por la naturaleza del trabajo
se requieran mayores niveles de supervisión o por que intervienen varias
dependencias o especialidades.

3.9 Orden de Mantenimiento de Refinerías: Es el formato electrónico impreso que

debe utilizarse para autorizar la ejecución de cualquier tipo de trabajos ordinarios
(documento Z002, impresión “Orden de Mantenimiento de Refinerías” del Módulo
de Mantenimiento de Planta (PM), del Sistema R/3 de SAP), la impresión es por
especialidad.

3.10 Programador.- Ingeniero nivel 35 supervisor por especialidad de un área,

encargado de planificar con seguridad todos los trabajos de su especialidad,
programar los trabajos de mantenimiento correctivo, preventivo y predictivo de
acuerdo a la prioridad que marque el área operativa.

3.10.1 En los departamentos que no exista un ingeniero con las características

mencionadas en el párrafo anterior, estas funciones las realizará la
persona encargada de programar las actividades de ese departamento.

3.10.2 En el caso de trabajos realizados por una entidad externa será el

residente de obra de dicha entidad.

3.11 Golpe.- Impacto o colisión del cuerpo humano con otros cuerpos.

3.12 Machucón.- Aplastamiento del cuerpo humano o alguna extremidad.

3.13 Cortadura.- Incisión o corte del cuerpo humano o alguna extremidad.

3.14 Amputación.- Cercenamiento, mutilación, ablación, truncamiento de alguna

extremidad.

3.15 Caída.-. Desplazarse un cuerpo de arriba abajo por la acción de su propio peso
ocasionado por la pérdida del equilibrio.

3.16 Torcedura.- Distensión, dislocación, torsión, esguince, luxación de alguna parte

del cuerpo.

3.17 Resbalón.- Movimiento rápido y brusco al deslizarse por una superficie y caer al
suelo.

3.18 Atropellado.- Arrollado, derribado.

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3.19 Atrapado.- Agarrado, sujetado, tomado, prendido, trabado por algún objeto.

3.20 Prensado.- Comprimido, presionado, aplastado, estrujado, apretado, apisonado.

3.21 Sobre esfuerzo.- Exceder, superar, sobrepasar, extralimitarse en la capacidad

física del personal al realizar un trabajo.

3.22 Impacto con vehículos.- Choque, colisión, golpe entre vehículos.

3.23 Intoxicación.- Trastorno provocado por una sustancia tóxica que por inhalación,
ingestión o penetración cutánea en pequeñas cantidades provocan la muerte,
efectos agudos o crónicos para la salud.

3.24 Asfixia.- Sensación de agobio producida por el excesivo calor, el enrarecimiento

del ambiente o por otras causas físicas o psíquicas.

3.25 Quemadura.- Descomposición de un tejido orgánico, producida por el contacto

del fuego o de una sustancia cáustica o corrosiva.

3.26 Salpicadura.- Chorreo, rociada, aspersión, lluvia, chorro, salpicón, salpique.

3.27 Descarga eléctrica.- Cuando una parte del cuerpo se interpone en el circuito
entre conductores o la conexión a tierra.

3.28 Sordera.- Privación o disminución de la facultad de oír.

3.29 Ceguera.- Privación total de la vista.

3.30 Fauna nociva.- Conjunto de animales de una determinada zona (arañas,

insectos, víboras, ratas, murciélagos, alacranes, etc.)

4.0 RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD:

4.1 De la Unidad de Seguridad Industrial y Protección Ambiental, Unidad de Gestión

de la Producción, Unidad de Mantenimiento, Unidad de Administración y
Finanzas, Unidad de Ingeniería de Proceso y Gestión del Negocio; deben a
través de sus líneas de mando comunicar, implantar y hacer cumplir los
lineamientos señalados en este procedimiento, y tomar las acciones necesarias
para asegurar que las actividades de su responsabilidad se realicen de acuerdo
a lo planificado.

4.2 La Unidad de Mantenimiento a través de los ingenieros coordinadores de

especialidad (nivel 36), vigilar el cumplimiento de este procedimiento; para ello,
dichos ingenieros lo verificarán mediante los ingenieros especialistas
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(programadores del trabajo en el área nivel 35) de cada uno de los Sectores.
Estos deben asegurarse de la existencia de los registros aplicables.

4.2.1 Debido a que la mayor aplicación de este procedimiento recae en la

Unidad de Mantenimiento, estos son los responsables de que se revise
(conjuntamente con personal de la Unidad de Gestión de la Producción
”UGP” y de la Unidad de Auditoría de la Seguridad Industrial y Protección
Ambiental “UASIPA”) el presente procedimiento.

4.3 De los ingenieros de operación, de mantenimiento y de inspección, deben

comunicar y verificar el cumplimiento de las actividades que se deriven de este
procedimiento en las áreas de su responsabilidad. programar las actividades
necesarias para corregir las anomalías detectadas y garantizar la seguridad de
las instalaciones, la preservación del medio ambiente y la salud de los
empleados.

4.4 Del programador, revisará que el mando medio junto con los operarios, llenen el
reporte de Análisis de Seguridad del Trabajo AST, contemplando todos los
aspectos enumerados en dicho formato.

4.5 Del mando medio, la correcta elaboración del reporte de AST, así como de
supervisar y coordinar la correcta ejecución de los trabajos, cumpliendo con las
medidas de seguridad indicadas en dicho reporte y comunicar los detalles y
procedimientos aplicables contenidos en el AST al personal que ejecute las
actividades antes de que se inicien las labores.

4.6 Del personal de operación, informar a su Supervisor de las condiciones de

operación del equipo o línea a intervenir así como de las actividades propias de
este departamento durante la ejecución del mismo.

4.7 Del operario de mantenimiento, participar en la correcta elaboración del reporte

de AST, seguir al pie de la letra las recomendaciones escritas en este formato
AST. En caso de tener observaciones realizar estas antes de iniciar el trabajo
para que se contemplen en dicho formato, así como la ejecución y el
cumplimiento al 100% del procedimiento aplicable a la actividad a realizar,
entregar al superior inmediato, la evidencia de trabajo terminado con las
observaciones correspondientes.

4.8 Del operador Responsable, es el encargado de efectuar las actividades para la

verificación de condiciones operacionales, entrega física del equipo o instalación
y la autorización para el inicio de los trabajos al personal de mantenimiento, así
como la recepción de los trabajos terminados. En coordinación con el operador
del cuarto de control central.
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5.0 DESARROLLO:

5.1 FRECUENCIAS: DE EJECUCIÓN, DE REVISIÓN DE PROCEDIMIENTO Y

REVISIÓN DE CICLOS DE TRABAJO.

5.1.1 De ejecución. El Análisis de Seguridad del Trabajo es de

ejecución diaria y se debe realizar antes de iniciar una actividad
o tarea.

5.1.2 De revisión. Este procedimiento debe revisarse cada 2 años por el

ejecutor del trabajo y por el Coordinador de SSPA o antes si fuera
necesario.

5.1.3 De revisión de ciclos de trabajo. Se debe llevar a cabo la revisión de

ciclo de trabajo por el personal encargado de la supervisión de línea al
personal que ejecuta el trabajo en promedio cada año, reducida o
ampliada de acuerdo a la experiencia del trabajador.

5.2 Seguridad, Salud y Protección Ambiental (SSPA): Las actividades

que se lleven a cabo en el desarrollo de este procedimiento, puede
haber afectaciones a la salud del personal que intervenga en el mismo,
sin embargo ayuda a prevenir y a describir los mínimos requeridos de
SSPA tales como:

5.2.1 Peligros y Medidas de Control. Para prevenir riesgo de caídas en

altura se exige cumplir con el reglamento de seguridad e higiene: al subir
por las escaleras de tipo edificio tomarse de los pasamanos en todo
momento, pedir andamios y que estén armados correctamente, así como
su plataforma completa y barandal de protección, escalera de acceso,
utilizar cable de vida y cinturón de seguridad. Para la prevención del
riesgo de explosión o incendio; es necesario efectuar la prueba de
explosividad toxicidad, contenido de oxigeno y temperatura por el
personal de UASIPA para corroborar que no exista el riesgo.

5.2.2 Requisitos de Equipo de Protección Personal: El personal debe usar

dentro de plantas de proceso, talleres, y diferentes áreas de la Refinería
el equipo completo de seguridad reglamentario: Casco con barbiquejo,
lentes de seguridad, ropa de algodón (uniforme), zapatos de seguridad,
tapones auditivos, guantes de carnaza y utilizar el equipo de seguridad
adicional necesario de acuerdo a la prevención de riesgo que pueda
tener. Queda prohibido el uso de herramienta, ropa, zapatos y objetos
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personales que puedan generar chispa, flama abierta o temperatura que
pueda provocar ignición.

5.2.3 Precauciones en el manejo y almacenamiento de materiales:

El personal involucrado en una emergencia en un escenario con
materiales o sustancias peligrosas debe buscar, lo antes posible,
información adicional acerca de cualquier material o sustancia
que esté mezclada con el incidente y las indicadas en las Hojas
de Datos de Seguridad de Productos Petrolíferos de cada
sustancia, favor de consultar la siguiente dirección:

http://143.51.1.31/sistemas/siav2/webformMatrizR.aspx

5.2.4 Limites seguros de Operación y que hacer en caso de

salirse de estos parámetros: Se deberán seguir los
lineamientos descritos en los Procedimientos Operacionales y en
estos documentos basarse hasta el cese de la emergencia y
vuelta a la normalidad

5.2.5 Como actuar en casos de fugas, derrames o emisiones: ver

Procedimiento de Referencia “Relación de Escenarios
Potenciales de Emergencia 303-45100-PO-025”, abandonar el
área siguiendo las rutas de evacuación establecidas.

5.2.6 Procedimientos de emergencia: En caso de suceder esto,

debemos aplicar el Procedimiento de Plan de Respuesta a
Emergencias: se encuentra descrito en el Procedimiento 303-
42640-PO-013, emitido por el Departamento de Seguridad
Industrial y Salud Ocupacional.

5.3 Planificación de los Trabajos con Seguridad: El jefe de Sector es responsable

de convocar reuniones diarias con el personal de Mantenimiento y de UASIPA
para planificar las actividades de mantenimiento y asentarlas en la Bitácora de
Control de Ejecución de Trabajos Diarios Programados, con la finalidad de
planificar y elaborar los programas de trabajo; Estas reuniones tienen como fin:

a) Enlistar los trabajos a desarrollar al día hábil siguiente,

jerarquizándolos y verificando que los recursos (humanos y
materiales) con que se cuenta sean los adecuados para cumplir con
lo planeado.
b) Que los equipos que se van a intervenir por diferentes
especialidades se programen de manera integral en la misma
fecha.
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c) Que se analice los riesgos y la posibilidad de realizar o suspender
trabajos adyacentes en el área.
d) Que se definan los trabajos a realizar con recursos propios,
acuerdos y/o contratos.
e) En el caso de las rehabilitaciones parciales o generales de equipos
o unidades por parte de la Unidad de Mantenimiento estas se
deberán planear por seguridad con anticipación de una semana
cuando menos, elaborando los formatos de AST, quedando
pendiente de estipular las fechas de ejecución.

5.3.1 Una vez elaborado el plan de trabajo y/o de rehabilitación, el

programador de los trabajos en el área, se encarga de:

a) Comunicar a su mando medio el trabajo a realizar, entregando el

formato AST correspondiente.
b) El programador verifica que el formato AST corresponda al trabajo
solicitado, verifica que se encuentre lleno en todas sus secciones,
efectúa medidas preventivas necesarias para efectuar la
programación un día antes, en caso de satisfacer estos requisitos
procede a programar la actividad, dando fecha de ejecución y
firmando la hoja correspondiente en el recuadro de programador del
trabajo.
c) En caso de haber insuficiencia de recursos humanos o materiales,
tramitar lo necesario con su coordinador correspondiente.
d) Emitir recomendaciones derivadas del análisis del formato AST.
e) En caso de tratarse de trabajos de alto riesgo, el
ingeniero programador del área participa en conjunto con
su mando medio y personal de operación en el recorrido
previo a la realización del trabajo para llenar de forma
conjunta con el mando medio el formato AST.

5.3.2 En el caso de los trabajos de mantenimiento en talleres, laboratorios,

edificios administrativos y áreas externas las labores de llenado del
formato AST esta a cargo de los jefes de taller y la programación de las
actividades esta a cargo del coordinador nivel 36.
5.3.3 En los trabajos propios de operación que no requieren que el personal de
mantenimiento les de soporte, independientemente de que no tengan
permiso de trabajo u orden de trabajo, toda actividad no rutinaria o que
no este contemplada por procedimiento respectivo, se debe de hacer un
AST.
5.3.4 En las actividades rutinarias propias del almacén y seguridad de las que
no se tenga procedimiento de ejecución, se deberá hacer un Análisis de
la Seguridad del Trabajo AST, así como cuando se ejecute alguna de sus
actividades dentro del área operativa.
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5.3.5 En el caso de dependencias diferentes a la Unidad de Mantenimiento
será la persona de mayor jerarquía sindicalizado del área quien efectuará
el Análisis de Seguridad en el Trabajo (AST).

NOTA IMPORTANTE: En caso de que por cuestiones operacionales sea

necesario efectuar algún trabajo no contemplado en la reunión diaria que
no se pueda posponer, invariablemente se deberá llenar un AST.

5.4 Lineamientos generales para el llenado del Formato AST.

5.4.1 El programador del sector o área, imprimirá el formato del AST y

complementará los datos en el apartado de programación:

a) Nombre de la persona que da fecha y hora de ejecución del trabajo,

pueden ser hasta dos programadores para los casos en que se
cambia de turno o jornada.
b) Descripción detallada de la actividad a realizar, mencionando en
ella si hay trabajos de riesgo
c) Entidad que realizará la actividad (Plantas, Mecánico, Instrumentos,
Civil, Eléctrico, UASIPA, Almacén, Compañía)
d) Estipular el número económico de Equipo (Nomenclatura)
e) Anotar la fecha en la que se efectúa la revisión física del área antes
de elaborar el AST.
f) Fecha de cuando se planea ejecutar la actividad
g) Número del Sector Operativo en caso de no tener número, escribir
“N/A”
h) Planta operativa de la Refinería, Almacén, Laboratorio, Taller o
Área Externa.
i) Marcar con un SÍ, si el mantenimiento es predictivo, preventivo,
correctivo, rehabilitación o construcción y en los campos que no
aplique, escribir “N/A”
j) Anotar el número de permiso u orden de mantenimiento, el cual
sirve de identificación al AST, (Para cada permiso u orden
corresponde un AST).
k) Especificar el producto que maneja el equipo o línea (“N/A” si no
aplica)
l) Presión de operación del equipo o línea, será la indicada en el PT
(“N/A” si no aplica)
m) Temperatura de operación del equipo, será la indicada en el PT
(“N/A” si no aplica)
n) Voltaje que maneja el equipo o circuito (“N/A” si no aplica).
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" AST "
REPORTE DEL ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
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PROGRAMADOR: ACTIVIDAD:

a)

b)
ESPECIALIDAD:

c) EQUIPO: FECHA REVISIÓN EN EL ÁREA FECHA DE PROGRAMACION

ÁREA O SECTOR: g) d) e) f)
N UM E R O D E P E R M IS O U O R D E N D E
PLANTA O LUGAR: PREVENTIVO PREDICTIVO CORRECTIVO REPARACION CONSTRUCCION T R A B A JO:
h) i) j)
P R O D UC T O : k) P R E S IÓ N KG S / C M 2 : l) T E M P . °C : m) V O LT A J E : n)

NOTAS IMPORTANTES: El AST, lo entregará el programador a su mando

medio u operario ANTES de ejecutar el trabajo.
Se debe colocar la leyenda de “N/A” (No Aplica) en los recuadros en blanco
donde no tengan aplicación alguna

5.4.2 El mando medio y/u operario realiza el recorrido de verificación

conjuntamente con el personal de operación a fin de revisar el área,
verificar las condiciones de riesgo (las existentes así como las medidas de
prevención, control o eliminación de las mismas), procedimientos
aplicables, elabora el paso a paso de las actividades que impliquen algún
riego para efectuar el trabajo, determinación de recursos (humanos y
materiales), procediendo a recabar estos datos en el formato AST,
recabando la firma del personal de operación y firmando lo
correspondiente a la hoja 2.

5.4.2.1 Para los casos donde el personal de mantenimiento, necesite

realizar trabajos en las diversas Torres de Enfriamiento, Tanques de
concreto TAC-1 y TAC-2 o fuera de la Refinería, ya sea en Pozos,
Mangas, Teocalco, etc.

a) En trabajos fuera de la Refinería: El programador del trabajo

tramita y firma el pase de salida con atención al Departamento de
Vigilancia con nombres de Operarios, Ayudantes, motivo, inventario
del vehículo, descripción de materiales, trabajos a realizar y avalado
con la firma de autorización del Superintendente de Programación y
Supervisión.
b) El personal de mantenimiento, con el Permiso de Trabajo u
Orden de Mantenimiento y AST (previamente elaborados de
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acuerdo al reporte de operación), se presenta en el área donde se
llevará a cabo el trabajo y se complementan los datos y firmas
correspondientes del personal de Operación, los casos en que el
formato es llenado inicialmente en computadora podrán adicionarse
nuevos datos con letra manuscrita.
c) El personal de Operación, de acuerdo a sus reportes para
mantenimiento, verificará en campo junto con el personal de
mantenimiento, si las condiciones de operación cambiaron y se
complementan los datos y firmas correspondientes las cuales
pueden ser hasta dos operadores para los casos en que se cambia
de turno o jornada.
d) Los casos en que el formato es llenado inicialmente en
computadora podrán adicionarse nuevos datos con letra
manuscrita.

5.4.3 El personal que realiza la revisión del área determina y llena los espacios
correspondientes:

a) Describir el trabajo a desarrollar que ponga en peligro al personal

que se encuentre cerca del área, tal como manejo de acido, gas,
trabajos en altura, etc., en esta celda, el PROGRAMADOR debe
determinar si suspende este trabajo o los trabajos adyacentes, en
caso de no ser de riesgo la actividad escribir N/A.
b) El mando medio u auxiliar, debe verificar si su personal conoce el
procedimiento a utilizar y es capaz de realizar esta actividad, en
caso de no contar con el recurso, el PROGRAMADOR debe
reprogramar la actividad.
c) El mando medio responsable o auxiliar, debe escribir el
refaccionamiento mínimo de acuerdo a especificaciones que se
requiere para la ejecución del trabajo, en caso contrario anotarlo
para que el PROGRAMADOR defina si reprograma o no el trabajo.
d) Describir aquí los trabajos previos a la realización de la actividad a
fin de eliminar o minimizar los riesgos del área existente (como
limpieza, retiro de provisionales, andamios, purgado, lavado,
barrido, etc.)
e) Determinar que pruebas llevará a cabo el usuario al equipo de
protección personal para garantizar su operabilidad y confiabilidad
f) Describir con personal de operación si realizaran alguna actividad
especifica durante la ejecución del trabajo inherente al mismo, de
no ser relevante escribir N/A.
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EL TRABAJO QUE SE REALIZA PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL EN EL ÁREA CERCANA
a)
ESTA EL PERSONAL FÍSICAMENTE APTO Y CAPACITADO PARA REALIZAR EL TRABAJO
b)
HAY EXISTENCIA DEL REFACCIONAMIENTO E INSUMOS EN CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE
c)
TRABAJOS PREVIOS:
d)

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD AL EPP:

e)

ACTIVIDADES OPERACIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO:

f)

5.4.4 El personal que realiza la revisión del área determina y marca si aplica
alguno de los procedimientos que salvan vidas como:

a) T.C.D.P. Tarjeta, candado, despeje y prueba.

b) A.D.L. Apertura de líneas.
c) T.C.S. Trabajo de corte y soldadura.
d) A.D.A. Armado y desarmado de andamios.
e) T.E.E. Trabajos en excavaciones.
f) T.E.A. Trabajo en altura.
g) T.E. Trabajos eléctricos (Libranzas de circuitos eléctricos).
h) IBS Instalación barreras de seguridad.
i) E.E.C. Entrada en espacios confinados.
j) OTROS Cuando aplique algún otro procedimiento crítico de
SSPA, o de ejecución del trabajo del taller o especialidad y en la
descripción de la secuencia de la ejecución del trabajo (hoja 2) al
procedimiento a aplicar y sus medidas de eliminación ó disminución
de riesgos.

PROCEDIMIENTO CRITICO DE SEGURIDAD Y DE EJECUCION DEL TRABAJO

TCDP A DL TCS A DA T EE T EA TE IBS EEC OTROS

a) b) c) d) e) f) g) h) i) j)

5.4.5 El personal que realiza la revisión del área determina y marca si aplica
que tipo de herramienta especial se utiliza para realizar el trabajo.

a) Convencional, (escribirá marro si es necesario usar esta

herramienta) y en la descripción de la secuencia de la ejecución del
trabajo (hoja 2) recalcar las medidas de seguridad aplicables (“N/A”
si no aplica)
 No. DOCUMENTO:
303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
Análisis de la Seguridad del
REVISIÓN: 3
REFINACION Trabajo AST ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERIA “MIGUEL HIDALGO” Unidad de Producción
HOJA 14 DE 22
b) Antichispa, cuando sea necesario ocupar esta herramienta (“N/A”
si no aplica)
c) Neumática, cuando sea necesario ocupar esta herramienta (“N/A”
si no aplica)
d) Hidráulica, cuando sea necesario ocupar esta herramienta (“N/A” si
no aplica)
e) Eléctrica, cuando sea necesario ocupar esta herramienta (“N/A” si
no aplica)
f) A prueba de explosión, cuando sea necesario ocupar esta
herramienta (“N/A” si no aplica)
g) Otra, cuando sea necesario ocupar otro tipo de herramienta
especial y definirla en la secuencia de los pasos básicos (“N/A” si
no aplica).

SE REQUIERE EL USO DE HERRAMIENTA ESPECIAL

CONVENCIONAL ANTICHISPA NEUMÁTICA HIDRÁULICA ELÉCTRICA A PRUEBA DE EXPLOSION OTRA

a) b) c) d) e) f) g)

5.4.6 El personal que realiza la revisión física del área, describe las condiciones
de riesgo detectadas durante la visita al área de trabajo, tales como piso
resbaloso, registros o zanjas abiertas, rejillas en mal estado, redondeles o
líneas a nivel de piso que impidan el libre transito, líneas u obstáculos a
nivel de cuerpo, cercanía de líneas o equipos calientes, fugas de producto
cercanas, etc., los casos en que el formato es llenado inicialmente en
computadora podrán adicionarse nuevos datos con letra manuscrita.

NOTAS IMPORTANTE: Cuando no existan CONDICIONES DE RIESGO y/u

OTRA (S) condiciones de riesgo en las instalaciones, se debe colocar la
leyenda de “N/A” (No Aplica) en la línea inferior del recuadro.

REVISIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE TRABAJO (CONDICIONES DE RIESGO QUE PRESENTAN LAS INSTALACIONES)
PISO R ESB A LOSO R EJILLA S EN M A L EST A D O ESPA C IO R ED U C ID O EQU IPO SIN T IER R A F ISIC A
OT R A : ESPEC IF IC A R
A LT U R A R EGIST R OS A B IER T OS T R A B A JOS A D Y A C EN T ES V EHIC U LOS EN T R A N SIT O

T U B ER IA S C A LIEN T ES PISO M OJA D O F U GA D E: A R EA C ON T A M IN A D A

EST R U C T U R A S EN A R EA D E T R A B A JO EX C A V A C ION ES
T EN D ID O D E
M A L EST A D O SU C IA
C A B LES

5.4.7 Como medida preventiva, en caso de presentarse una emergencia,

indicar, cual es la ruta de escape del sitio donde se lleve a cabo la
actividad, así mismo las ubicaciones del equipo de contra incendio
(monitores, hidrantes, extintores, etc.) así como donde se encuentran los
teléfonos, radios, o gaytronick para comunicar la emergencia.
 No. DOCUMENTO:
303-45000-PO-001
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Análisis de la Seguridad del
REVISIÓN: 3
REFINACION Trabajo AST ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERIA “MIGUEL HIDALGO” Unidad de Producción
HOJA 15 DE 22

EN CASO DE UNA EMERGENCIA

INDICAR LA UBICACIÓN DE LAS RUTAS DE ESCAPE
ESCALERAS:

PASILLOS:

PUNTO DE REUNION:
INDICAR LA UBICACIÓN DEL EQUIPO DE CONTRA INCENDIO Y DE COMUNICACIÓN CERCANO AL ÁREA DE TRABAJO
EXTINTOR:

MONITOR DE CONTRA INCENDIO:

PERSONAL CONTRA INCENDIO:

TELEFONO:

GAI-TRONIC:

OTROS:
T C D P = TARJETA, CANDADO, DESPEJE Y PRUEBA T EA = TRABAJOS EN ALTURAS
A D L = APERTURAS Y CIERRE DE LÍNEAS (JUNTAS CIEGAS) T E= TRABAJOS ELECTRICOS
T C S = TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA I BS= INSTALACION BARRERAS DE SEGURIDAD
A D A = ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS EEC = ENTRADA A ESPACIOS CONFIANDOS
T E E = TRABAJOS EN EXCAVACIONES

NOTAS IMPORTANTES: Cuando por la ubicación de las instalaciónes y/o

equipos no aplique alguna ubicación, se debe colocar la leyenda de “N/A” (No
Aplica) en el renglón correspondiente.

El AST no es parte de un proceso de entrega para realizar la actividad descrita,

solamente es la verificación previa del área correspondiente.

5.4.8 La hoja 2 del formato AST (pueden ser varias hojas) es la descripción de
todos los pasos básicos de la actividad a realizar, determinando los
riesgos involucrados durante el desarrollo de la actividad para establecer
las medidas de SSPA que ayuden a minimizar, eliminar o controlar los
riesgos, las recomendaciones que hace por escrito el mando medio y/u
operario responsable de la actividad, al personal que realizará la actividad.

5.4.9 Instructivo de llenado de la hoja 2 del formato AST:

a) Sirve de identificación del AST, (Para cada permiso u orden

corresponde un AST)
b) La cantidad de hojas que se ocuparán para describir los pasos del
trabajo a ejecutar, ejemplo: 1/1 ó 1/2, 1/3 y 1 / 4, etc.
c) Primera columna es para la descripción de todos los pasos básicos
de la actividad a realizar, teniendo cuidado de no omitir pasos
importantes en los que pueda existir el potencial de un incidente o
accidente (Secuencia de los pasos básicos que representen riesgo
al ejecutar el trabajo).
 No. DOCUMENTO:
303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
Análisis de la Seguridad del
REVISIÓN: 3
REFINACION Trabajo AST ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERIA “MIGUEL HIDALGO” Unidad de Producción
HOJA 16 DE 22
d) Segunda columna se seleccionan y/o adicionan todos los riesgos
potenciales identificados para el desarrollo del trabajo, relacionado
al paso básico que representa riesgo indicado en la celda izquierda
e) Tercera columna, son las medidas o actividades de SSPA
recomendadas para controlar, minimizar y/o eliminar los riesgos,
además de asegurar su cumplimiento durante el desarrollo del
trabajo, estas actividades deberán realizarse por el personal
ejecutor antes de iniciar los trabajos.

NOTA IMPORTANTE: Una vez descritos los pasos básicos de la actividad,

riesgos y medidas de SSPA de las 3 columnas de la hoja 2 y sobren espacios
en blanco, No será objeto de penalización en Auditorias Efectivas
encontrar éstos espacios. Ya que las condiciones de riesgo pueden cambiar
y se complementaran los datos en campo.

5.4.10 La descripción que se haga en esta hoja deberá ser una secuencia del
trabajo a realizar, lo cual nos servirá como base de datos para los trabajos
similares que seguramente se van a seguir realizando en el área o sector.

5.4.11 En caso de detectar omisiones o recomendaciones faltantes, escribirlas y

comentarlas con el programador a fin de que se incluyan en forma
definitiva en el formato AST que se almacena en medio electrónico.
 No. DOCUMENTO:
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REVISIÓN: 3
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HOJA 17 DE 22
REFINERÍA "MIGUEL HIDALGO"
"AST"
REPORTE DEL ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
2 de 2
SECUENCIA DE LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO CON LOS DETALLES DE SEGURIDAD PARA CONTROLAR TODOS LOS RIESGOS

NUMERO DE PERMISO U ORDEN DE TRABAJO: a) No. DE HOJA b)

SECUENCIA DE LOS PASOS BASICOS QUE REPRESENTEN SELECCIONE Y/O ADICIONE LOS RIESGOS POTENCIALES ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA CONTROLAR, MINIMIZAR
RIESGO AL EJECUTAR EL TRABAJO IDENTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO Y/O ELIMINAR LOS RIESGOS

GOLPE SOB R E ESF U ER Z O

M A C HU C O IM PA C T O C ON V EHIC U LOS

C OR T A D U R A IN T OX IC A C ION

A M PU T A C ION A SF IX IA

C A ID A QU EM A D U R A

T OR C ED U R A SA LPIC A D U R A

R ESB A LON D ESC A R GA ELEC T R IC A

A T R OPELLA D O SOR D ER A

A T R A PA D O C EGU ER A

PR EN SA D O A T A QU E D E F A U N A N OC IV A

GOLPE SOB R E ESF U ER Z O

M A C HU C O IM PA C T O C ON V EHIC U LOS

C OR T A D U R A IN T OX IC A C ION

A M PU T A C ION A SF IX IA

C A ID A QU EM A D U R A

T OR C ED U R A SA LPIC A D U R A

R ESB A LON D ESC A R GA ELEC T R IC A

A T R OPELLA D O SOR D ER A

A T R A PA D O C EGU ER A

PR EN SA D O A T A QU E D E F A U N A N OC IV A

c) d) e)

5.4.12 Una vez contemplados los requisitos anteriores, el programador le da

fecha y hora definitiva de ejecución de la actividad, fecha de inicio de la
actividad y término, esta fecha deberá coincidir con el permiso u orden de
trabajo, independientemente de cuantos AST se llenan, verificando
también que el AST esté completo y con la calidad requerida para el
trabajo a desarrollar.
 No. DOCUMENTO:
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REVISIÓN: 3
REFINACION Trabajo AST ÁREA EMISORA:
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HOJA 18 DE 22

FECHA DE EJECUCION: INICIO: TERMINO:

5.4.13 Nombre y firma El personal que revisa previamente el área para la

ejecución del trabajo firmará en el recuadro que dice REVISION DEL
AREA, así como el Nombre y firma del personal de Operación que
proporciona los datos del equipo y actividades relevantes durante la
ejecución del trabajo, pudiendo firmar hasta tres mandos medios, tres
personas de operación y tres programadores, para los casos en que se
cambie de turno y/o personal.
REVISION DEL AREA
MANDO MEDIO OPERACIÓN VERIFICA LLENADO, PROGRAMADOR
( N O M B R E Y F IR M A ) ( N O M B R E Y F IR M A ) ( N O M B R E Y F IR M A )

NOTA IMPORTANTE: Es necesario que antes de iniciar el trabajo se de a

conocer el contenido de la planeación para aclarar dudas y preparar al
personal para realizar el trabajo.

5.5 Comunicación con el personal que realizará el trabajo.

5.5.1 El mando medio responsable de la ejecución del trabajo o auxiliar

verificará y asegurará que todas las medidas de SSPA sean cumplidas
cabalmente, (en el caso de trabajos en taller ó en áreas externas, el
responsable será el Jefe de Taller o Mando Medio correspondiente).

a) Mando medio auxiliar, firmará de responsable del trabajo y tendrá la

misma responsabilidad del mando medio titular.
b) Operario, nombre y firma de los operarios que participan en la
ejecución del trabajo, dándose por enterados de las
recomendaciones y/o medidas de SSPA indicadas por el mando
medio y el AST cumpliéndolas cabalmente, en caso de ser
necesario utilizar el reverso de esta hoja para que firme el mayor
número de trabajadores involucrados en la actividad (dos
recuadros).
c) Ayudante, nombre y firma de los ayudantes que participan en la
ejecución del trabajo, dándose por enterados de las
recomendaciones y/o medidas de SSPA indicadas por el mando
medio y el AST cumpliéndolas cabalmente, en caso de ser
necesario utilizar el reverso de esta hoja para que firme el mayor
número de trabajadores involucrados en la actividad.
 No. DOCUMENTO:
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Análisis de la Seguridad del
REVISIÓN: 3
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HOJA 19 DE 22

5.5.2 Pudiendo firmar hasta tres mandos medios auxiliares, tres operarios y
tres ayudantes, para el caso en que se cambie de turno y/o personal.

5.5.3 Cuando sea necesario adicionar por alguna recomendación faltante al

formato en el recuadro correspondiente, esta se podrá efectuar con letra
manuscrita antes de iniciar los trabajos.
COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL QUE REALIZARA EL TRABAJO
MANDO MEDIO AUXILIAR ( N O M B R E
OPERARIO ( N O M B R E Y F IR M A ) AYUDANTE ( N O M B R E Y F IR M A )
Y F IR M A )

a) b) c)

5.6 Trámite administrativo del reporte de actividades de planeación por

seguridad “AST”.

5.6.1 El ingeniero programador elabora el formato AST llenando los recuadros

mencionados en el punto 5.4.1

5.6.2 El responsable de la ejecución del trabajo llena los campos

correspondientes, elaborando el procedimiento de ejecución del trabajo.
Firma la hoja 2 del formato AST conjuntamente con operación avalando
las condiciones del área donde se realizará la actividad

5.6.3 El programador revisa que todos los recuadros del formato AST estén
llenos y da el visto bueno para programar su ejecución firmando en el
recuadro correspondiente.

5.6.4 El programador guardará en medio electrónico dicho formato a fin de

poder usarlo posteriormente, sin olvidarse que tendrá que revisarlo de
nuevo en el área por si cambiaron las condiciones del área con respecto
a la ocasión anterior que se llevo a cabo.

5.6.5 El ingeniero coordinador de la especialidad (nivel 36) debe revisar

periódicamente dichos formatos para verificar que su llenado sea
correcto y lo mencionado en este procedimiento.

5.6.6 El ingeniero coordinador de la especialidad (nivel 36) debe participar en

la elaboración de este reporte cuando se trate de trabajos de alto riesgo
(asistir con el ingeniero programador, mando medio u auxiliar a la
revisión del área de trabajo).
 No. DOCUMENTO:
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REVISIÓN: 3
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HOJA 20 DE 22
5.6.7 El programador se encarga de anexar el formato AST al Permiso de
Trabajo o la orden de mantenimiento generada en el módulo PM de SAP

5.6.8 Una vez realizado el trabajo deberá guardarse este formato junto con el
Permiso de Trabajo o la orden de mantenimiento generada en el módulo
PM de SAP.

5.7 Trabajos de mantenimiento en talleres, áreas administrativas o externas.

5.7.1 En este caso, el Ingeniero coordinador de la especialidad (nivel 36) hará

las funciones de programador y el jefe o mayordomo del taller
correspondiente, realizará las actividades del responsable de la
ejecución del trabajo, para trabajos dentro de los talleres generará una
orden de mantenimiento por el módulo de PM de SAP.

5.7.2 En estos casos en el recuadro de la firma de operación se escribirá N/A

(no aplica).

5.8 Trabajos durante las reparaciones parciales o generales de plantas o

equipos de proceso.

5.8.1 La Unidad de Mantenimiento debe establecer como obligatorio el uso de

este formato AST en todas las actividades que realice durante las
rehabilitaciones y modificaciones, para lo cual debe efectuar recorridos
con antelación con sus mandos medios e ingenieros supervisores de
obra, a fin de llenar los formatos AST antes de que se inicie la
reparación, realizar una planeación por seguridad y programación de los
trabajos a fin de optimizar tiempos.

5.8.2 Para trabajos a efectuar por contrato de obra o servicio, se debe

capacitar con anticipación en este procedimiento a las personas
externas. Se debe especificar por escrito quien es el programador de los
trabajos y quien es el mando medio responsable de la actividad.

5.9 CONSIDERACIONES GENERALES:

5.9.1 Para cada trabajo se elabora una orden de mantenimiento y/o permiso
de trabajo efectuado por los Ingenieros de Operación, UASIPA y
Mantenimiento según corresponda.

5.9.2 La línea de mando de mantenimiento, da instrucciones a los ejecutores,

proporcionando los materiales necesarios y los procedimientos
específicos para la ejecución del trabajo, incluyendo el formato AST;
Asimismo, deben verificar que se realiza el trabajo de acuerdo a las
indicaciones y a instrucciones de trabajo documentadas, cumpliendo con
 No. DOCUMENTO:
303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
Análisis de la Seguridad del
REVISIÓN: 3
REFINACION Trabajo AST ÁREA EMISORA:
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REFINERIA “MIGUEL HIDALGO” Unidad de Producción
HOJA 21 DE 22
los lineamientos del Reglamento de Seguridad e Higiene y previniendo
impactos ambientales.

5.9.3 El formato AST debe estar anexo al permiso de trabajo u orden de

mantenimiento y en un lugar visible durante el desarrollo de la actividad y
el mando medio u operario, lo entrega a su Superior Inmediato para su
archivo.

5.9.4 Cuando el trabajo a realizar requiera de minuta de trabajo, ésta

se debe elaborar además del formato AST.

5.9.5 Aplicación del cuestionario de evaluación del procedimiento (al menos

una vez cada tres años), es con el objeto de verificar la competencia del
personal involucrado en la aplicación del procedimiento

5.10 Protección ambiental: Se debe dejar limpia el área de trabajo,

teniendo cuidado de no dejar materiales o desechos derivados de las
actividades que se desarrollaron en lugares que puedan alterar el
equilibrio ecológico u ocasionar condiciones inseguras.

6.0 REQUERIMIENTOS NORMATIVOS

EXTERNOS
6.1 Norma ISO-9001:2000/NMX-CC-9001-IMNC-2000 “Sistemas de Gestión de la
Calidad - requisitos”
6.2 Norma ISO-14001:2004/NMX-SAA-14001-IMNC-2004 “Sistemas de Gestión
Ambiental – Especificación con orientación para su uso”.
6.3 Manual del Sistema de Administración Pemex-SSPA
6.4 Contrato Colectivo de Trabajo.

INTERNOS

6.5 SSPA (Seguridad, Salud, Protección Ambiental)

6.6 Guía Técnica “Disciplina Operativa”. Clave: 800/16000/DCO/GT/024/10

6.7 Criterios Técnicos Etapas de Disciplina Operativa: Disponibilidad, Calidad,
Comunicación y Cumplimiento. Clave: 800/16000/DCO/CT/024/10.
6.8 “300-40800-PSIA-002” “Elaboración y Control de Documentos”
6.9 Disciplina Operativa “300-44000-PSIA-044”
 No. DOCUMENTO:
303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
Análisis de la Seguridad del
REVISIÓN: 3
REFINACION Trabajo AST ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERIA “MIGUEL HIDALGO” Unidad de Producción
HOJA 22 DE 22
6.10 Iconos de semaforización:
Iconos de Seguridad , Ambiental , Salud , Calidad y Nivel de
Riesgo.

6.11 303-45300-PO-002 “Elaboración y Control de Documentos”.

6.12 Reglamento de seguridad e higiene de petróleos mexicanos y organismos
subsidiarios capitulo II y XII.

7.0 ANEXOS

 Anexo 1: Flujo grama.

 Anexo 2: Permiso de Trabajo.
 Anexo 3: Orden de Mantenimiento (Ejemplo)

8.0 REGISTROS:
 Registro 1: Cuestionario de Evaluación del Procedimiento 300-40800-RSIA-002-01
 Registro 2: Reporte del Análisis de la Seguridad del Trabajo AST 303-45000-RPO-
001-4
 Registro 3: Lista de notificación de documentos 300-40800-RSIA-002-6
 Registro 4: Control de Cambios 300-40800-RSIA-002-5

 No. DOCUMENTO:
303-45000-PO-001
Flujo grama EMISIÓN: 12-12-2013
REFINACION
REVISIÓN: 3
ANEXO 1 ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO” Unidad de Producción
HOJA 1 DE 1
 No. DOCUMENTO:
303-45000-PO-001
Permiso de Trabajo EMISIÓN: 12-12-2013
REFINACION REVISIÓN: 3
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ANEXO 2 ÁREA EMISORA:
REFINERIA MIGUEL HIDALGO Unidad de Producción
HOJA 1 DE 1
 No. DOCUMENTO:
Orden de Mantenimiento 303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
REFINACION
(Ejemplo) REVISIÓN: 3
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ÁREA EMISORA:
REFINERIA MIGUEL HIDALGO ANEXO 3 Unidad de Producción
HOJA 1 DE 1
 Cuestionario de Evaluación del No. DOCUMENTO:
Procedimiento 303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
REFINACION
300-40800-RSIA-002-01 REVISIÓN: 3
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ÁREA EMISORA:
REFINERIA MIGUEL HIDALGO REGISTRO 1 Unidad de Producción
HOJA 1 DE 1

ÁREA/DEPARTAMENTO/FUNCIÓN: FECHA:

NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: Análisis de la Seguridad del Trabajo AST

No. DEL PROCEDIMIENTO EVALUADO: 303-45000-PO-001

PREGUNTAS:
Marcar con una cruz la opción correcta:

1.- Realizar todos los trabajos en las instalaciones de la Refinería “Miguel Hidalgo” de manera segura, es el ______________ de este
procedimiento:
Objetivo Alcance Análisis

2.- Herramienta básica para poder realizar una actividad o tarea que se realice en cualquier momento en el centro de trabajo, es una
definición de: _____________:
AST Ejecutor del Trabajo Programador

3.- El Análisis de Seguridad del Trabajo es de ejecución diaria y se debe aplicar ____________________ una actividad o tarea:
Antes de iniciar Durante Después de

4.- Que los equipos que se van a intervenir por diferentes especialidades se programen de manera integral en la misma fecha, es parte
fundamental de la _________________ de los trabajos:
Solicitud Planificación Ejecución

5.- Una vez elaborado el plan de trabajo y/o de rehabilitación, el programador del área, se encarga de _______________ a su mando medio
el trabajo a realizar, entregando el formato AST correspondiente:
Preguntar Llevar Comunicar

No. PREGUNTA CIERTO FALSO

1 En el caso de los trabajos en talleres, laboratorios, edificios administrativos y áreas externas las
labores de llenado del formato AST está a cargo de los jefes de taller y la programación de las
actividades está a cargo del planificador nivel 36.

2 NOTA: En caso de que por cuestiones operacionales sea necesario efectuar algún trabajo no
contemplado en la reunión diaria que no se pueda posponer, No se deberá llenar un AST

3 El programador del sector o área imprimirá el formato del AST, completando. los siguientes datos,
ejemplo: Nombre de la persona que da fecha y hora de ejecución del trabajo

4 El mando medio y/o operario realiza el recorrido de verificación conjuntamente con el personal de
Contra Incendio, a fin de revisar el área, procediendo a recabar estos datos en el formato AST,
recabando la firma del personal de operación y firmando lo correspondiente a las hojas 1 y 2

5 Cuando el trabajo a realizar requiera de minuta de trabajo peligroso, esta se deberá elaborar además
del formato AST

CALIFICACIÓN:

ELABORÓ: EVALUADO POR:

NOMBRE / FICHA NOMBRE / PUESTO

 No. DOCUMENTO:
Reporte del Análisis de la 303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
Seguridad del Trabajo AST REVISIÓN: 3
REFINACION
303-45000-RPO-001-4 ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERIA MIGUEL HIDALGO REGISTRO 2 Unidad de Producción
HOJA 1 DE 2

REFINERÍA "MIGUEL HIDALGO"

"AST"
REPORTE DEL ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
1 de 2
PROGRAMADOR: ACTIVIDAD

ESPECIALIDAD
EQUIPO:
FECHA DE REVISION EN EL AREA FECHA DE PROGRAMACION

AREA O SECTOR:

PLANTA O LUGAR: PREVENTIVO PREDICTIVO CORRECTIVO REPARACION CONSTRUCCION NUMERO DE PERMISO U ORDEN DE TRABAJO:

P R O D UC T O : P R E S IÓ N KG S / C M 2 : T E M P . °C : V O LT A J E :

EL TRABAJO QUE SE REALIZA PONE EN RIESGO LA INTEGRIDAD DEL PERSONAL EN EL ÁREA CERCANA

ESTA EL PERSONAL FÍSICAMENTE APTO Y CAPACITADO PARA REALIZAR EL TRABAJO

HAY EXISTENCIA DEL REFACCIONAMIENTO E INSUMOS EN CALIDAD Y CANTIDAD SUFICIENTE

TRABAJOS PREVIOS:

PRUEBAS DE FUNCIONALIDAD AL EPP Y/O ADICIONAL:

ACTIVIDADES OPERACIONALES DURANTE LA EJECUCIÓN DEL TRABAJO

PROCEDIMIENTO CRITICO DE SEGURIDAD Y DE EJECUCION DEL TRABAJO

TCDP ADL TCS ADA TEE TEA TE IBS EEC OTROS

SE REQUIERE EL USO DE HERRAMIENTA ESPECIAL

CONVENCIONAL ANTI CHISPANEUMATICAHIDRAULICA ELECTRICA A PRUEBA DE EXPLOSION OTRA

REVISIÓN FÍSICA DEL ÁREA DE TRABAJO (CONDICIONES DE RIESGO QUE PRESENTAN LAS INSTALACIONES)
PISO R ESB A LOSO R EJILLA S EN M A L EST A D O ESPA C IO R ED U C ID O EQU IPO SIN T IER R A F ISIC A
OT R A : ESPEC IF IC A R
A LT U R A R EGIST R OS A B IER T OS T R A B A JOS A D Y A C EN T ES V EHIC U LOS EN T R A N SIT O

T U B ER IA S C A LIEN T ES PISO M OJA D O F U GA D E: A R EA C ON T A M IN A D A

EST R U C T U R A S EN A R EA D E T R A B A JO EX C A V A C ION ES
T EN D ID O D E
M A L EST A D O SU C IA
C A B LES

EN CASO DE UNA EMERGENCIA

INDICAR LA UBICACIÓN DE LAS RUTAS DE ESCAPE
ESCALERAS:

PASILLOS:

PUNTO DE REUNION:
INDICAR LA UBICACIÓN DEL EQUIPO DE CONTRA INCENDIO Y DE COMUNICACIÓN CERCANO AL ÁREA DE TRABAJO

EXTINTOR:

MONITOR DE CONTRA INCENDIO:

PERSONAL CONTRA INCENDIO:

TELEFONO:

GAI-TRONIC:

OTROS:
T C D P = TARJETA, CANDADO, DESPEJE Y PRUEBA T EA = TRABAJOS EN ALTURAS
A D L = APERTURAS Y CIERRE DE LÍNEAS (JUNTAS CIEGAS) T E= TRABAJOS ELECTRICOS
T C S = TRABAJOS DE CORTE Y SOLDADURA I BS= INSTALACION BARRERAS DE SEGURIDAD
A D A = ARMADO Y DESARMADO DE ANDAMIOS EEC = ENTRADA A ESPACIOS CONFIANDOS
T E E = TRABAJOS EN EXCAVACIONES
 No. DOCUMENTO:
Reporte del Análisis de la 303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
Seguridad del Trabajo AST REVISIÓN: 3
REFINACION
303-45000-RPO-001-4 ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN
REFINERIA MIGUEL HIDALGO REGISTRO 2 Unidad de Producción
HOJA 2 DE 2

REFINERÍA "MIGUEL HIDALGO"

"AST"
REPORTE DEL ANÁLISIS DE LA SEGURIDAD EN EL TRABAJO
2 de 2
SECUENCIA DE LA REALIZACION DE LAS ACTIVIDADES DEL TRABAJO CON LOS DETALLES DE SEGURIDAD PARA CONTROLAR TODOS LOS RIESGOS

NUMERO DE PERMISO U ORDEN DE TRABAJO: No. DE HOJA

SECUENCIA DE LOS PASOS BASICOS QUE REPRESENTEN SELECCIONE Y/O ADICIONE LOS RIESGOS POTENCIALES ACTIVIDAD RECOMENDADA PARA CONTROLAR, MINIMIZAR
RIESGO AL EJECUTAR EL TRABAJO IDENTIFICADOS PARA EL DESARROLLO DEL TRABAJO Y/O ELIMINAR LOS RIESGOS

GOLPE SOB R E ESF U ER Z O

M A C HU C ON IM PA C T O C ON V EHIC U LOS

C OR T A D U R A IN T OX IC A C ION

A M PU T A C ION A SF IX IA

C A ID A QU EM A D U R A

T OR C ED U R A SA LPIC A D U R A

R ESB A LON D ESC A R GA ELEC T R IC A

A T R OPELLA D O SOR D ER A

A T R A PA D O C EGU ER A

PR EN SA D O A T A QU E D E F A U N A
N OC IV A

GOLPE SOB R E ESF U ER Z O

M A C HU C O IM PA C T O C ON V EHIC U LOS

C OR T A D U R A IN T OX IC A C ION

A M PU T A C ION A SF IX IA

C A ID A QU EM A D U R A

T OR C ED U R A SA LPIC A D U R A

R ESB A LON D ESC A R GA ELEC T R IC A

A T R OPELLA D O SOR D ER A

A T R A PA D O C EGU ER A

PR EN SA D O A T A QU E D E F A U N A
N OC IV A

FECHA DE EJECUCION INICIO: TERMINO:

REVISION DEL AREA

MANDO MEDIO OPERACIÓN VERIFICA LLENADO, PROGRAMADOR
( N O M B R E Y F IR M A ) ( N O M B R E Y F IR M A ) ( N O M B R E Y F IR M A )

COMUNICACIÓN CON EL PERSONAL QUE REALIZARA EL TRABAJO

MANDO MEDIO AUXILIAR OPERARIO AYUDANTE
( N O M B R E Y F IR M A ) ( N O M B R E Y F IR M A ) ( N O M B R E Y F IR M A )
 No. DOCUMENTO:
Lista de notificación de documentos 303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
REFINACION 300-40800-RSIA-002-6
REVISIÓN: 3
ÁREA EMISORA:
SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN REGISTRO 3 Unidad de Producción
REFINERÍA “MIGUEL HIDALGO”
HOJA 1 DE 2

COPIA
FECHA DE
CONTROLADA ÁREA ASIGNADA NOMBRE
RECIBIDO
No.
13 Gerencia Correo electrónico Ver correo
13.1 Unidad de Ingeniería del Proceso y Correo electrónico Ver correo
Gestión del Negocio
13.2 Unidad de Gestión de Producción Correo electrónico Ver correo
13.3 Suptcia. Recursos Humanos Correo electrónico Ver correo
13.4 Unidad de Recursos Financieros Correo electrónico Ver correo
13.5 Suptcia. Recursos Materiales Correo electrónico Ver correo
13.6 Unidad de Seguridad Industrial y Correo electrónico Ver correo
Protección Ambiental
13.7 Departamento de servicios Correo electrónico Ver correo
generales y Administración
13.8 Suptcia. Gral. de Operación Correo electrónico Ver correo
13.9 Suptcia. de Fuerza y Servicios Correo electrónico Ver correo
Principales
13.10 Superintendencia de Química Correo electrónico Ver correo
13.11 Superintendencia de Programación Correo electrónico Ver correo
y Supervisión
13.12 Jefatura de Contratos Correo electrónico Ver correo
13.13 Superintendencia de Planeación del Correo electrónico Ver correo
Mantenimiento
13.14 Unidad de Finanzas y Correo electrónico Ver correo
Administración
13.15 Unidad de Mantenimiento Correo electrónico Ver correo
 No. DOCUMENTO:
Control de Cambios 303-45000-PO-001
EMISIÓN: 12-12-2013
300-40800-RSIA-002-5 REVISIÓN: 3
REFINACION

SUBDIRECCIÓN DE PRODUCCIÓN ÁREA EMISORA:

REFINERIA MIGUEL HIDALGO REGISTRO 4 Unidad de Producción
HOJA 1 DE 1

No. DE FECHA DE SECCIÓN

CAUSA DE LA MODIFICACIÓN DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN
REVISIÓN REVISIÓN MODIFICADA
Se elaboro documento original como
0 20-09-05 Todas Se elaboro procedimiento nuevo.
planeación por seguridad PPS.
Se cambia formato de PPS a formato
1 20-09-06 Todas AST, con lo que cambian todas las Se cambia formato de PPS por AST.
secciones de la secuencia de trabajo.
2 31-07-2009 3y5 Se cambio formato para enfocar Se cambio formato del AST, se
análisis hacia el paso a paso (hoja adicionaron definiciones.
dos), se adicionaron definiciones.
3 12-12-2013 Todas Aplicación del nuevo formato y por Adecuación al nuevo formato de D. O. y
fecha de vencimiento del por modificaciones en la estructura de la
procedimiento organización.