Fecha de Control: Apr-18 R1.

Incrementar
6 el
valor económico (D.
6
F6
88%
Ambrosini)
Resultados

C2. Mejorar
72% la satisfacción del
1. la cartera de
C1. Ampliar 73% cliente (T. Campos)
50% productos
5 6 M
59%
P1. Alinear la cultura (P. Sánchez) 5 I2. Expandir
P2. Implantar gestiónypor
organizacional ala93%
I1. Mejorar aprocesos
propuesta de 86%
6 diversificar
competencias la logística
y resultados
97%
xi clave
valor (C.Palomino) de distribución
(C.Palomino)
(R. Bustamante) 6 I3. Renovar la
m infraestructura de TI (A.
Sanchez)
iz
Clientes

ar
el
v
al
or
d
e
Interna

M
I
N
S
U
R
Personas

Índice de Objetiv
V
90%

397744125.xlsx / MESS 1 / 19
Ficha de Indicador:
###
= I1.a Costos de atención en soporte técnico de productos en garantía
Definiciones Generales
[(Costo de repuestos usados en el mes para atención de soporte dentro de garantía en dólares /
Fórmula / Cálculo: (Número de horas persona dedicadas a dichas atenciones * Tarifa horaria promedio en dólares del
personal técnico)] * 100

Responsable de los datos: AQ Tipo de Indicador D Unidad: %

Inventarios - Salidas de Repuestos para atención de soporte técnico dentro de garantía

Fuente / Procesamiento: Planillas - Número de horas persona dedicadas a la atención de soporte técnico dentro de garantía y
además: Tarifa Horaria promedio del personal de Soporte Técnico.

Fecha de Inicio de Medición - Frecuencia de Oportuni- Último día de

1/4/2016 M
Planificada Medición dad cada mes

Glosario Garantía: Servicio sin costo hasta el plazo fijado en el contrato.

Definiciones Específicas
Serie Principal
7 Fecha Real
Jan-17 4.4
6 Feb-17 2.5
Mar-17 5.2
5 Apr-17 6.0
May-17 4.7
4 Jun-17 6.0
Jul-17 4.6
3 Aug-17 5.0
Sep-17 5.7
2 Oct-17 4.1
Nov-17 6.0
1

0
May-17
Jan-17

Mar-17

Apr-17

Jun-17

Jul-17

Aug-17

Sep-17

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18
Feb-17
 0
1
2
3

Jan-17

Feb-17

Mar-17

Apr-17

May-17

Jun-17
Rea l

Jul-17
Meta

Aug-17

Sep-17
Al erta

Oct-17

Nov-17

Dec-17

Jan-18

Feb-18
Apr-18

Jun-18
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Dec-17

May-18
6.0
4.0
3.8
Información de Control

Comentarios (Se sugiere adjuntar documentación sustentatoria de causas y de acciones)

Fecha de R / C/
Riesgo / Problema Causa / Efecto Acción Resp.
Control P E

Notas
 ND: No Definido

MF: Rango Mal Definido

Fecha
Apr-18
Control

Real 3.8

Meta 3.8

Alerta 5.7

100% 100%

Serie Principal
Meta Alerta
4.0 6.0
4.0 6.0
4.0 6.0
4.0 6.0
4.0 6.0
4.0 6.0
3.8 5.7
3.8 5.7
3.8 5.7
3.8 5.7
3.8 5.7
3.8 5.7
3.6 5.4
3.6 5.4
3.6 5.4
3.6 5.4
3.6 5.4
3.6 5.4
Fecha de Termi-
Cierre nado
 Tablero de Gestión Estratégica: ACME Fecha de Control: Apr-18
Perspectiva

Objetivos Indicadores / Iniciativas

Situaciones
Cumpli- (Riesgos / Problemas)
Cumplimiento
Título Tendencia miento Líder Titulo Líder Cumplimiento Inicio
actual
anterior
Resultados

6 6 = R1.a Rentabilidad sobre activos (ROA) DA 85%

= R1. Incrementar el valor económico 88% 89% DA
= R1.b Rentabilidad sobre el patrimonio (ROE) EF 91%

C1.a Ingresos generados por la venta de nuevos

6 6 2 = PS 26% 04-Mar-18
productos
= C1. Ampliar la cartera de productos 59% 76% PS
La fecha de término del
3 = C1.1 Desarrollar y lanzar nuevo producto "XN" MR 92% 02-Apr-18 entregable A, y por lo tanto de la
iniciativa, no se cumplirá.

6 = C2.a Antigüedad promedio de clientes TC 0%

Clientes

= C2.1 Mejorar el servicio de atención personalizada GA 80% 15-Mar-17

= C2. Mejorar la satisfacción del cliente 73% 85% TC
= C2.2 Implementar CMR RP 98% 31-Mar-17

C2.3 Desarrollar e implementar Marketing Estratégico en

= redes sociales
VR 95% 15-Mar-17

I1.a Costos de atención en soporte técnico de productos

= I1. Mejorar procesos clave 50% 6 6 65% RB 2 =
en garantía
AQ 50% 04-Jan-18
Interna

= I2. Expandir y diversificar la logística de

distribución
72% 6 6 90% LS = I2.a Número de distribuidores en la red LS 72%

= I3. Renovar la infraestructura de TI 86% 6 6 95% AS = I3.a Número de equipos nuevos AS 86%

P1. Alinear la cultura organizacional a la P1.a Encuestas aprobadas sobre la Cultura

= 93% 5 5 70% CP = CP 93%
Personas

propuesta de valor Organizacional

P2. Implantar la gestión por

= competencias y resultados
97% 5 5 85% CP = P2.a Índice de desempeño CP 97%

397744125.xlsx / TGES 8 / 19
Ficha de Indicador: Fecha de Control : Apr-18
###
= C1.a Ingresos generados por la venta de nuevos productos
Definiciones Generales
[(Ingresos del mes generados por nuevos productos, en dólares) / (Total de ingresos del mes, en dólares)] *
Fórmula / Cálculo:
100

Responsable de los datos: PS Tipo de Indicador C Unidad: %

Fuente / Procesamiento: Informes de Venta mensuales, aprobados por contabilidad

Fecha de Inicio de Medición - Frecuencia de Oportuni- Último día de

3/4/2018 M
Planificada Medición dad cada mes

Glosario Nuevo producto: Aquel lanzado hace 6 meses o menos; Ingresos: Facturación.

Definiciones Específicas
Serie de Datos
12 Fecha Real
Jan-17
10 Feb-17
Mar-17 4.9
8 Apr-17 4.9
May-17 3.4
Jun-17 4.3
6
Jul-17 7.5
Aug-17 7.8
4 Sep-17 6.7
Oct-17 7.2
2 Nov-17 9.8
Dec-17 6.0
0 Jan-18 7.0

Dec-18
Jan-17
Feb-17

Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18

Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18

Nov-18
Mar-17
Apr-17
May-17

May-18

Oct-18 Feb-18 10.0

Mar-18 7.0

Real Meta Al erta

 0

Jan-17
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17
Jul-17
Aug-17
Sep-17
Real

Oct-17
Nov-17
Dec-17
Meta

Jan-18
Feb-18
Mar-18
Apr-18
Al erta

May-18
Jun-18
Jul-18
Aug-18
Sep-18
Oct-18
Nov-18
Dec-18
Jul-18

Oct-18
Apr-18

Jun-18

Dec-18
Nov-18
Sep-18
Aug-18
May-18
7.0
Notas

1 Se firmó un acuerdo para que los distribuidores de la Zona Sur B apoyen a los de la Zona Sur A y viceversa ante eventualidades que puedan afectar lo ofrecido a nuestros

3
Serie de Datos
Meta Alerta
5.0 3.5
5.0 3.5
5.0 3.5
5.0 3.5
5.0 3.5
5.0 3.5
7.5 5.3
7.5 5.3
7.5 5.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
9.0 6.3
afectar lo ofrecido a nuestros clientes.
 Ficha de Iniciativa - Control Fecha de Control: Apr-18

= C1.1 Desarrollar y lanzar nuevo producto "XN"

3
Se trata de un piloto con plazo fijo de 12 semanas. Se
Líder de Fecha de Índice de
MR 2-Apr Descripción: eligió por ello un producto viable en ese plazo. También 92%
Iniciativa: Inicio: plazos:
se eligió uno menos complejo.

Dueño del Fecha de Criterios de Cumplimiento del presupuesto de ventas en 75% .

LF 18-Jun Presupuesto: S/ 8,500
Producto: Término: Término: Opinión técnica de Marketing favorable.

Entregables

Gantt (Semanas)

¿Terminado?
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Sprint

A futuro
IDE

Titulo Descripción Resp.

14-may
21-may
28-may
16-abr
23-abr
30-abr

11-jun
18-jun
7-may
2-abr
9-abr

4-jun
1 Lista de Ideas para el producto "XN" 1 AV a g

2 Reporte de Estudio de Mercado 1 AV a g g

3 Modelo de negocio y operacional desarrollado Modelo Canvas, integrado con procedimientos asociados 1 EM a g

4 Test beta confirmado 2 MR g

5 Reporte de Focus group 2 MR g g

6 Plan de comercialización desarrollado 2 CF g g

7 Lanzamiento del producto realizado 3 CM g

8 Informe de resultados comerciales Análisis empleado plataforma BI 3 LF g

9 Informe de implementación técnica 3 CM g

397744125.xlsx / C1.1 15 / 19
 Ficha de Indicador: Fecha de Control : Apr-18
###
= I1.a Costos de atención en soporte técnico de productos en garantía
Definiciones Generales
[(Costo de repuestos usados en el mes para atención de soporte dentro de garantía en dólares / (Número de
Fórmula / Cálculo: horas persona dedicadas a dichas atenciones * Tarifa horaria promedio en dólares del personal técnico)] *
100

Responsable de los datos: AQ Tipo de Indicador D Unidad: %

Inventarios - Salidas de Repuestos para atención de soporte técnico dentro de garantía

Fuente / Procesamiento: Planillas - Número de horas persona dedicadas a la atención de soporte técnico dentro de garantía y
además: Tarifa Horaria promedio del personal de Soporte Técnico.

Fecha de Inicio de Medición - Frecuencia de Oportuni- Último día de

1/4/2018 M
Planificada Medición dad cada mes

Glosario Garantía: Servicio sin costo hasta el plazo fijado en el contrato.

Definiciones Específicas
Serie de Datos
7 Fecha Real Meta
Jan-17 4.4 4.0
6 Feb-17 4.6 4.0
Mar-17 5.2 4.0
5 Apr-17 6.0 4.0
May-17 4.3 4.0
4 Jun-17 4.2 4.0
Jul-17 4.0 3.8
3 Aug-17 5.0 3.8
Sep-17 5.2 3.8
2
Oct-17 5.4 3.8
Nov-17 6.0 3.8
1
Dec-17 5.1 3.8
Jan-18 4.9 3.6
0
Feb-18 4.7 3.6
Jan-17

Jul-17

Mar-18

Jun-18

Aug-18
Sep-18

Nov-18
Dec-18
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17

Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18

Apr-18
May-18

Jul-18

Oct-18

397744125.xlsx / I1.a 16 / 19
Real Meta Alerta
 1

Jan-17

Jul-17

Mar-18

Jun-18

Aug-18
Sep-18

Nov-18
Dec-18
Feb-17
Mar-17
Apr-17
May-17
Jun-17

Aug-17
Sep-17
Oct-17
Nov-17
Dec-17
Jan-18
Feb-18

Apr-18
May-18

Jul-18

Oct-18
Mar-18 4.3 3.6
Apr-18 4.5 3.6
Real Meta Alerta May-18 3.6
Jun-18 3.6
Jul-18 3.6
Aug-18 3.6
Sep-18 3.6
Oct-18 3.6
Nov-18 3.6
Dec-18 3.6

Notas

1 Evaluar viabilidad de hacer un lanzamiento internacional del concurso

397744125.xlsx / I1.a 17 / 19
 ND: No Definido

MF: Rango Mal Definido

Real 4.5

Meta 3.6
No modificar
las celdas
V6:V9
(Contienen
Rojo 5.4 fórmulas)

50% 50%

Serie de Datos
Alerta
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
6.0
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.7
5.4
5.4

397744125.xlsx / I1.a 18 / 19
 5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4
5.4

397744125.xlsx / I1.a 19 / 19