ANEXO 01

MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN

NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
"ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CULTIVOS ANDINOS DEL DISTRITO DE
HUACCANA"
A. ASPECTOS GENERALES
Fecha de
1) Documentacion Legal (Puntaje)* N° Puntaje
expedición
a. Ficha registral SUNARP (1) 11040581 9/5/2018 1
b. RUC (2) 0
c. Licencia de funcionamiento (3) 0
d. Registro Sanitario (4) 0
B. DE LA ORGANIZACION
N° Varones N° Mujeres N° Jovenes
1) Numero de asociados
15 5 4

2) La Junta Directiva esta activa (Puntaje =1) 1

3) Mantiene una estructura organizacional (Puntaje)* Puntaje

a. Estructura formal sin funcionamiento (1) 1
b. Estructura formal con funcionamiento irregular (2)
c. Estructura formal funcionando (3)
4) Proceso de planificacion (Si cuenta con 1 o más documentos marcar de acuerdo al puntaje)* Puntaje
a. Reglamento (1)
b. Plan de trabajo (2) 2
c. Padron de socios actualizado (3) 3
c. Registro de trabajadores (4)
C. DE LA ADMINISTRACION DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) Maneja libros contables Puntaje
a. Libro compras (1) 0
b. Libro de ventas (1) 0
D. ASPECTOS PRODUCTIVOS DE LA ORGANIZACIÓN
1) Eslabon de la cadena productiva (Puntaje)* Puntaje
a. Producción (1) 1
b. Post producción (2)
c. Transformación (3) 0
d. Comercialización (4) 4
2) Activos fisicos en propiedad- Inventario (Puntaje)* Puntaje
a. Cuenta con un activo fisico (1)
b. Dispone de algunos activos fisicos (2) 2
c. Propiedad de activos fisicos relevantes con el proceso productivo del producto final (3)
3) Acceso a servicios tecnicos (Puntaje)* Puntaje
3.1 Temporalidad (frecuencia de visitas de técnicos y/o profesionales del sector público o privado)
a. Acceso esporadico (1) 1
b. Acceso frecuente (2)
c. Acceso permanente especializado (3)
3.2 Institucionalidad
a. Desarrollan actividades con el sector Publico (1) 1
 ANEXO 01
MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
b. Desarrollan actividades con el sector Privado (1) 1
 ANEXO 01
MATRIZ PARA DETERMINAR EL NIVEL DE DESARROLLO DE LA ORGANIZACIÓN
NOMBRE DE LA ORGANIZACIÓN:
4) Los asociados cuentan con suficientes recursos hidricos en sus predios: (Puntaje)* Puntaje
a. Muy pocos (1)
b. Pocos (2) 2
c. Muchos (3)
E. ASPECTOS COMERCIALES DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) El producto lo comercializan a nivel: Puntaje
a. Local (1) 1
b. Regional (2) 2
c. Nacional (3)
d. Internacional (4)
2) Tienen experiencia en el negocio (en función a que tiempo vienen operando como organización y su Puntaje
nivel
a. <1deaño
comercialización, local, distrital, provincial, regional, nacional o internacional): (Puntaje del 1 al
(1)
b. >1 y < 2 años (2) 2
c. + 2 años (3)
3) El producto final comercializado: (Puntaje)* Puntaje
a. Sin procesar (1)
b. Procesado pero sin empaque (2) 2
c. Procesado con empaque (3)
F. CONEXIÓN COMERCIAL (Puntaje)*
1) Relaciones con terceras instituciones: Puntaje
a. Forma parte de redes de productores (1) 1
b. Cuenta con Contratos Comerciales (2)
G. ASPECTOS FINANCIEROS DE LA ORGANIZACIÓN (Puntaje)*
1) Los recursos de financiamiento provienen de: Puntaje
a. Aportes de los integrantes de la asociacion (1) 1
b. Ingresos provenientes del negocio (2) 2
c. Ingresos provenientes del negocio + donaciones (3)
d. Ingresos provenientes del negocio+ financiacion del sistema financiero (4)
2) Manejan instrumentos financieros: Puntaje
a. Cuenta ahorros en entidad financiera (1)
b. Seguros: de vida, agrario u otro (2)
PUNTAJE TOTAL 31
NIVEL DE CALIFICACIÓN DE LA ORGANIZACIÓN INCIPIENTE MODERADO AVANZADO
PUNTAJE PARA LA CLASIFICACIÓN < 35 > 35 y < 50 > 50
TIPO DE PIA QUE LE CORRESPONDE A LA ORGANIZACIÓN INCIPIENTE
*= La cifra entre parentesis es el Puntaje a otorgar en cada item.
 PLAN DE INVERSIÓN
ASOCIATIVA - PIA
Nombre del Plan

"INCREMENTO DE LA PRODUCIÓN DEL CULTIVO DE TARWI PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN LA

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CULTIVOS ANDINOS DEL DISTRITO DE HUACCANA"

Nombre de la Organización

"ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CULTIVOS ANDINOS DEL DISTRITO DE HUACCANA"

INCIPIENTE
Tipo de PIA:

Presupuesto Total
Aporte PDTS Aporte Org Otros
S/.
Inversion:
33,957.50 5,992.50 39,950.00

N° Contrato

Nombre del Formulador:

ING. EDWIN H. PEDRAZA MESARES

HUACCANA, SETIEMBRE 2018

Lugar y Fecha :

37
 ÍNDICE

I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PIA

1.1. Organización:
1.2. Ubicación
1.3. Accesibilidad
1.4. Conformación de la Organización
1.5. N° de Familias Socias participantes
1.6. Situación Jurídica
1.7. Junta Directiva
1.8. Representante Legal (Persona de Contacto)
1.9. Apoyo recibido en los últimos (03) años
1.10. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años
1.11. Estructura patrimonial de la organización

II. DATOS DEL NEGOCIO

2.1. Caracterización del Negocio
2.2 Analisis FODA
2.3. Estrategia para el logro de los Objetivos del PIA
2.4. Análisis de Mercado y Articulación Comercial
2.5. Medio Ambiente
2.6. Requerimientos de Inversiones

III. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO

IV. FLUJO DE CAJA ECONOMICO

V. ANEXOS

5.1 Crecimiento Poblacional e Ingresos por Ventas

5.2 Costos de Producción
5.3 Padrón de Familias
I.- DATOS DE LA ORGANIZACIÓN RESPONSABLE DEL PIA

1.1. Organización:

ASOCIACIÓN DE PRODUCTORES DE CULTIVOS ANDINOS DEL

Nombre:
DISTRITO DE HUACCANA

Tipo de Organización: Asociación

1.2. Ubicación

Región APURIMAC

Provincia CHINCHEROS

Distrito HUACCANA

Centro Poblado HUACCANA

Direccion de Org CERCADO DE HUACCANA

Altura
Coordenadas Geográficas Longitud Latitud
m.s.n.m.
UTM
73847893 13467546 3078

1.3. Accesibilidad Tramos Tipo Estado Km Horas

Tipo de Acceso Tramo 1 TROCHA REGULAR 35 1.3
Tramo 2 TROCHA REGULAR 78 3.0
Tramo 3
Tramo 4

1.4. Conformación de la organización (Padrón de socios en Anexo3)

Mayores de Menores de
Sexo Total
30 años 30 años

Mujeres 5 3 8

Varones 15 1 16

Total 20 4 24

1.5. N° de Familias Socias participantes 24

1.6. Situación Jurídica

Fecha de constitucion 8/12/2015

Fecha de Formalizacion 8/12/2015

N° de Partida Registral 11040581

N° Resolución

N° de RUC

Otros

1.7. Junta Directiva

Fecha de Vigencia Hasta

Cargo Nombres y apellidos DNI Sexo
Nacimiento (mes/año)

Presidente TORRES PORRAS, FAUSTO 31475940 M 12/19/1948 6/2/2020

Tesorero HUARI CCAHUANA, LUIS WILBER 31483505 M 6/21/1968 6/2/2020

Secretario LAGOS ALFARO, MACEDONIO 40799848 M 2/16/1981 6/3/2020

Fiscal ARENAS ALARCON, DELIA 31483461 F 3/9/1982 6/4/2020

Vocal ACOSTA QUISPE, ANTONIA 31477365 F 5/10/1965 6/2/2020

1.8. Representante Legal (Persona de Contacto)

Correo
Nombres y Apellidos DNI Direccion - Domicilio Teléfono
Electrónico
TORRES PORRAS, FAUSTO 31475940 HUACCANA 983723843

1.9. Apoyo recibido en los últimos tres (03) año:

Valoración
Institución Tiempo de Apoyo Tipo de Apoyo S/.
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUACCANA 1 CAPACITACIÓN 1500.00

1.10. Participación en eventos comerciales durante los últimos tres (03) años

(Ferias, Misiones Comerciales, Ruedas de Negocio, etc.).

Nombre del Evento Lugar Tipo de Evento

TALLER DE CAP. EN CULTIVOS ANDINOS HUACCANA FERIA
1.11. Estructura patrimonial de la organización ( Diferenciar si la Organización, cuenta con propios activos)
Descripción del Patrimonio con el Costo
cuenta la Organización Unidad de Valor Total Familia Propietaria que tiene
Cantidad Unitario
(sólo el que se relaciona con el medida Estimado (s/.) el activo
Estimado
Negocio)
a. Equipos
10100.00

Herramientas de labranza Unidad 60 60.00 3600.00 Los socios cuentan con sus
herramientas de trabajos
básicos para la produccion y
Herramientas de Limpieza Unidad 40 50.00 2000.00
manejo del cultivo de tarwi con
una valorizacion que asciende
Asperjadoras Unidad 15 300.00 4500.00 a un total de S/ 10100.00 soles

b. Infraestructura

c. Maquinaria

d. Semovientes 15000.00 -
Cultivo de tarwi Ha 3 5000.00 15000.00
La asociación cuentan con 3
hectáreas de cultivo de tarwi,
siendo el costo unitario de s/.
5000.00 cuyo valor total
estimado es de S/ 15000.00
soles.

e. Vehiculos Menores -

f. Plantaciones Permanentes -

g. Terrenos para uso del PIA 190000.00 -

Terrenos con cultivo de tarwi Ha 3 5000.00 15000.00 Entre la totalidad de los socios de
la asociación disponen de 28
hectareas con una valorización de
S/. 190000.00 soles, de los cuales
en la actualidad se biene
Terrenos disponibles para ampliación produciendo tarwi en 3 Hectareas
Ha 25 7000 175000.00 valorizado en S/. 15000.00 soles.
del cultivo de tarwi

h. Otros
-

VALOR ESTIMADO TOTAL (S/.) 215100.00 -

II. DATOS DEL NEGOCIO
2.1 Caracterización del Negocio

Actividad AGRICOLA

Rubro LEGUMINOSAS

Producto 1 TARWI

Producto 2

2.2. Análisis FODA del Negocio

FORTALEZAS
1. Disponibilidad de recursos Hídricos para riego del cultivo de en
casos imprevistas de sequia.
3. Disponibilidad de terrenos para incrementar el areas de
produccion detarwi.
4. Disponibilidad de mano de obra para el manejo del cultivo.
5. Climas y piso ecológico favorable que permiten un buen
rendimiento por hectarea.
6. Socios con experiencias en la producción de tarwi en la zona.
OPORTUNIDADES
1. Creciente demanda de consumo en mercados
Regional y nacional.
2. Politicas favorables para el financiamiento de
actividades agricolas en zonas de influencia VRAEM.
3. Preferencias de los consumidores por productos
orgánicos.
4. Presencia de intermediarios en la comercialización de
granos (tarwi). en la localidad.
5. Disponibilidad de maquinarias agrícolas para labores
preparación tereno surcado y otros.

DEBILIDADES
1. Escaso conocimiento de los socios en temas de marketing y
comercialización de tarwi.
2. Escasa capacitación de algunos integrantes para el manejo
tecnificado del cultivo de tarwi.
3. Cierta informalidad en los canales de comercialización de los
productos de tarwi.
4. Escasa disponibilidad de recursos económicos para la inversión
en cultivo de citricos y disponer tecnologías para logro de los
estándares de calidad exigidos.
5. Probable existencia de miembros con intereses personales que
ponen en riesgo la sostenibilidad del plan en temas agropecuarios.
AMENAZAS
1. Provable incidencia de plagas y enfermedades que
dañan los cultivos.
2. Cambios bruscos de las condiciones climáticas
(granizadas, heladas, sequias, etc), que se puede
presentar por efectos del calentamiento global.
3. Politicas del estado poco favorables para el sector
agropecuario, en temas de financiamiento y
fortalecimiento de capacidades técnicas agropecuarias.
4. Ocurrencias imprevistas de crisis económica Nacional e
internacional que ponen riesgo los mercados.

2.3. Estrategias para el logro de los Objetivos del PIA

Las estrategías están definidas mediante las asistencias tecnicas, con la contratación de un asistente tecnico productivo y un personal
administrativo que se encargarán de guiar a la asociación. tambien, estan contemplados los talleres de capacitación para mejorar la
producción. seguidamente se realizarán pasantias y giras comerciales con los socios beneficiarios. se invertirá en activos para la
adquisición de equipos, materiales, herramientas, etc. Quepermitirá ampliar áreas de cultivo en la producción de tarwi. se participará en
ferias locales, regionales y nacionales para promocionar los productos. finalmente, se contempla la elaboración de abonos organicos por
los productores para aprovechar los recursos de la zona y cuidar el medio ambiente.
2.4. Análisis de Mercado y Articulación Comercial
2.4.1. Oferta Actual Sin Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

La oferta actual es limitada por el escaso rendimiento por hectarea, baja calidad debido al poco conocimiento en el manejo del cultivo de citricoso, sin
embargo la demanda siempre ha sido cubierto en su totalidad, por lo que la asociación a visto una gran oportunidad de desarrollo de este cultivo debido
al aumento progresivo de demandas cada año, por lo que, están incrementando su producción anualmente. para el año 2019 se estima duplicar áreas
de producción incrementando en un 50 % aproximadamente por la asociación, ya que esta actividad es el sustento principal de las familias .
El ingreso promedio actual es de S/ 5000.00 por hectarea en cada campaña, cifra que se puede triplicar si es que se mantiene el precio del mercado, se
aumenta mas extensiones y se hace un buen manejo tecnico del cultivo de tarwi, ya que la zona tiene condiciones edafoclimáticas que pueden permitir
mejores resultados.

2.4.2. Demanda Actual Sin Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

La demanda actual en la zona está conformada principalmente por los diferentes intermediarios que vienen a comprar a la zona de produccción y son
ellos que llevan la mayor cantidad de la produción y pequeña parte se vende en las ferias dominicales del mercado local. Actualmente no se comercializa
con empresas exportadoras, pero se espera que para las próximas años ya se tenga acuerdos con otras empresas dedicadas al acopio que permitan
comercializar con un precio justo de acuerdo al mercado.

Destino Actual de los Productos:

Producto Lugar venta A quién vende
HUACCANA, CHINCHEROS,
Tarwi ANDAHUAYLAS Y OTRAS
Minoristas e intermediarios

2.4.3. Oferta Optimizada Con Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

• Incremento de la productividad de 1500kg/ha a 3500kg/ha.
• Mejorar la calidad del cultivo de tarwi a traves de un manejo técnico.
• Tener productores capacitados en la producción de Tarwi.
• Dotar de materiales y equipos básicos para mejorar la produción.

2.4.4. Demanda Optimizada Con Proyecto de Inversión Asociativa

Breve Análisis Descriptivo

Se prevee ofertar a los intermediarios y principalmente a las empresas exportadoras con precios justos y en pequeñas escalas
en los mercados locales, ya que se cumplirá los estandares de calidad requeridas de los mercados demandantes, para ello se
podrá contar con la certificación orgánica correspondiente.

Destino de los Productos Con PIA:

Producto Lugar venta A quién venderá
HUACCANA, CHINCHEROS,
TARWI MINORISTAS, INTERMEDIARIOS Y MAYORISTAS
ANDAHUAYLAS Y OTRAS

2.4.5. OFERTA Y DEMANDA (NACIONAL)

AÑO OFERTA DEMANDA DEFICIT/SUPERAVIT PARTICIPACIÓN*

2018 3200 4200 -1000 76%
2019 3600 4200 -600 86%
2020 4000 5200 -1200 77%
2021 4200 5600 -1400 75%
* Participación del PIA, al primer año de ejecución
2.5. MEDIO AMBIENTE

2. 5.1 Aspectos que favorecen al Medio Ambiente

Aspectos que favorecen al Medio Ambiente Descripción Propuestas

Siembra del cultivo de tarwi en terrenos con Diseño agronómicos adecuados para la instalación
Evita la erosion de tierras pendientes pronunciados. de cultivos de tarwi

Proteccion del suelo. Usos de abonos orgánicos y rastrojos de los cultivos producción orgánica de tarwi.
para proteción del suelo y la planta.

Usar cercos vivos para prevenir vientos uracanados,

Proteccion de la vegetacion Evitar la tala y quema de los vegetación plagas y enfermedades.

2.5.2 Aspectos que dañan al Medio Ambiente

Aspectos que dañan al Medio Ambiente Descripción Propuestas

uso de las plaguecidas, fungicidas y Manejo de desechos agricolas y protección de

Manejo inadecuado de pesticidas y
fertilizantes químicos en los cultivos sin medir las fuentes del sistema de abastecimiento de
fertilización inorgánica
las consecuencias ambientales. agua.

2.5.3. Análisis de Impacto Ambiental

TEMPORALIDAD
EFECTO ESPACIALES MAGNITUD
TRANSITORIOS
PERMANENTES

VARIABLE

MODERADO
NACIONAL
REGIONAL
NEGATIVO

MEDIANA
POSITIVO

NEUTRO

FUERTE
LARGA
CORTA

LOCAL

LEVE

MEDIO FISICO NATURAL

1. Agua x x x x
2. Suelo x x x x
3. Aire x x x x
MEDIO BIOLÓGICO
1. Flora x x x x
2. Fauna x x x x
3. Ambiente x x x x
MEDIO SOCIAL
1. Persona x x x x
2. Familia x x x x
3. Comunidad x x x x

2.5.4. Plan de Mitigación Ambiental

Actividad Indicador de Impacto Ambiental Factores que posibilitarán el logro de

metas

Implementación de tachos de residuos

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE LA CALIDAD DE Porcentaje de residuos destinados al reciclaje organicos y inorganicos al contorno de la
AIRE parcelas de las parcelas

MEDIDAS PARA EL CONTROL DE CALIDAD DE Productores que reportan la cantidad protección de las protección de las fuentes a traves de los cercos
AGUA fuentes de agua y instalación de riego presurizado. e instalación de riego tecnificado.

MEDIDAS DE MITIGACIÓN PARA LA PROTECCIÓN Los productores realizan el abonamiento orgánicamente en brindar asistencia tecnica en la elaboración de
DE SUELO cultivos de tarwi. abonos orgánicos.

MEDIDAS PARA LA PROTECCIÓN DE LA Familias usuarias comprometidos en la protección de áreas de sencebilizacion para evitar la tala
VEGETACIÓN vegetación en el entorno de los cultivos instalados. indescriminado e incendios
2.6 REQUERIMIENTOS DE INVERSIONES

A.-FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA

RUBRO CODIGO POA U.M.

Formulación de Plan de Inversión Asociativa 2.1.3.1 Contrato

Plan de Inversiones
Analisis Económico - Financiero
TOTAL A.- FORMULACIÓN PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA S/.

B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA - PIA 2.2.1.3

CODIGO POA U.M.
RUBRO
I. ACTIVIDAD: ASISTENCIA TECNICA 2.2.1.3.1
AT Técnico - Productiva 2.2.1.3.1.1
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre
AT Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2
Especialista Técnico - Administrativo 2.2.1.3.1.2.01 Mes/hombre
TOTAL ACTIVIDADES DE ASISTENCIA TECNICA (S/.)

RUBRO CODIGO POA U.M.

II. ACTIVIDAD: CAPACITACION 2.2.1.3.2

CURSOS 2.2.1.3.2.1
Técnico-productivos 2.2.1.3.2.1.1 Curso
Curso:
1.- Producción de Tarwi Curso
- Local auditorio Dia
- Expositor Dia
- Insumos y Materiales didacticos Varios
- Pasajes Pje
- Refrigerios Persona
- Alimentación Persona
- Hospedaje
Técnico-administrativos 2.2.1.3.2.1.2 Curso
TOTAL CURSOS (S/.)

TALLERES 2.2.1.3.2.2 UM

TOTAL TALLERES (S/.) Taller

VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 U.M.

Visita Guiada Zonas de Producción de Huancayo Visita

- Pasajes pasaje
- Alojamiento Dia
- Alimentación Dia
- Otros Varios
TOTAL VISITAS GUIADAS (S/.)

PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 U.M.

TOTAL PASANTIAS (S/.) Pasantia

TOTAL ACTIVIDADES DE CAPACITACION (S/.)
III. ACTIVIDAD: PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVO 2.2.1.3.3

ACTIVOS CODIGO POA U.M.

Equipos 2.2.1.3.3.1
EQUIPO DE COMPUTO - LAPTOP 2.2.1.3.3.1.01 Unidad
EQUIPO DE COMPUTO - IMPRESORA 2.2.1.3.3.1.02 Unidad
SAQUILLOS DE 80 KG 2.2.1.3.3.1.03 Unidad
TOLDERAS 2.2.1.3.3.1.04 Metros
ZAPA PICOS 2.2.1.3.3.1.05 Unidad
AZADONES 2.2.1.3.3.1.06 Unidad
CEGADERA 2.2.1.3.3.1.07 Unidad
Infraestructura 2.2.1.3.3.2
Maquinaria 2.2.1.3.3.3.

MOCHILAS ASPERJADORAS DE 20 LITROS 2.2.1.3.3.3.01 Unidad

Plantaciones Permenentes 2.2.1.3.3.6

Frutales 2.2.1.3.3.6.1 Ha
2.2.1.3.3.6.1.01
2.2.1.3.3.6.1.02

Reinstalación de Plantaciones Permanentes 2.2.1.3.3.7

TOTAL ACTIVIDADES DE PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS (S/.)

IV. ACTIVIDAD: IMAGEN Y CONEXION COMERCIAL 2.2.1.3.4 UM

DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1

GIGANTOGRAFIA 2.2.1.3.4.7 UNIDAD

TOTAL ACTIVIDADES DE IMAGEN Y CONEXIÓN EMPRESARIAL (S/.)

V. ACTIVIDAD: MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 UM

PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan

Almacen de residuos solidos Almacen
Compostera Biodigestor
TOTAL PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL (S/.)
TOTAL ACTIVIDADES DE MEDIO AMBIENTE (S/.)

TOTAL B.- PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA (S/.)

 COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
1 800.00 800.00
1 0.00 0.00
1 300.00 300.00
1,100.00

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)

2,800.00
4 700.00 2,800.00
1,400.00
2 700.00 1,400.00
4,200.00

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)

0 4,634.00

4,634.00
0.00
1 500.00 500.00
1 3,800.00 3,800.00
1 150.00 150.00
24 6.00 144.00
0.00
1 40.00 40.00
0
0 4,634.00

Cantidad Costo Unitario Total S/.

0 0

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
0
15 170.00 2,550.00
15 100.00 1,500.00
15 90.00 1,350.00
1 600.00 600.00
 6,000.00
COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
0 0
10,634.00
 COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
20,538.00
1 1500.00 1,500.00
1 450.00 450.00
400 4.00 1,600.00
720 12.00 8,640.00
124 35.00 4,340.00
124 30.00 3,720.00
24 12.00 288.00
0
2,000.00
8 250.00 2,000.00

0.00
0.00
0.00
0.00

22,538.00

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)
128.00
1 128

128

COSTO UNITARIO
CANTIDAD TOTAL (S/.)
(S/.)

10 40.00 400.00
10 50.00 500.00
900.00
900.00

39,500.00
III. PROGRAMA DE INVERSIONES Y ESTRUCTURA DEL FINANCIAMIENTO
NOMBRE DEL PLAN: "INCREMENTO DE LA PRODUCCIÓN DEL CULTIVO DE TARWI PARA LA COMERCIALIZACIÓN EN LA ASOCIACIÓN DE CULTIVOS ANDINOS DEL DISTRITO DE HUACCANA"
URP:
(S/. Nuevos Soles)
APORTES (S/)
COSTO COSTO TOTAL
RUBRO COD. POA U.M. CANTIDAD UNITARIO (S/.) (S/) PROYECTO (PDTS)
COSTO TOTAL DE INVERSIÓN: A + B 39,500.00 33,575.00
A. FORMULACIÓN PLAN DE INVERSION ASOCIATIVA (PLAN) 2.1.3.1 Contrato 1 800.00 1,100.00 935.00
A1. PLAN DE INVERSIÓN ASOCIATIVA 1 0.00
A2. ANALISIS ECONOMICO FINANCIERO 1 300.00
B. PLAN DE INVERSIÓN PIA (PLAN) 2.2.1.3 Incentivo 1 38,400.00 38,400.00 32,640.00
I. ASISTENCIA TECNICA I. ASISTENCIA TECNICA I. ASISTENCI I. ASISTENCIA TECNICA 4,200.00 3,570.00
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre 4 700.00 2,800.00
Especialista Técnico - Productivo 2.2.1.3.1.1.01 Mes/hombre 2 700.00 1,400.00
AT Articulación Comercial y mercado 2.2.1.3.1.3 Mes/hombre 0 0.00 0.00
AT Medioambiental 2.2.1.3.1.4 -
II. CAPACITACION 2.2.1.3.2 10,634.00 9,038.90
CURSOS 2.2.1.3.2.1 4,634.00 3,938.90
Técnico - Productivo 2.2.1.3.2.1.1 Curso 0 0.00 4,634.00

TALLERES 2.2.1.3.2.2 0.00

VISITAS GUIADAS 2.2.1.3.2.3 Visita 6,000.00 5,100.00
0.00
PASANTÍAS 2.2.1.3.2.4 Pasantia 0 0.00 0.00

III. PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 2.2.1.3.3 22,538.00 19,157.30

Equipos 2.2.1.3.3.1 20,538.00 17,457.30
EQUIPO DE COMPUTO - LAPTOP 2.2.1.3.3.1.01 Unidad 1 1500.00 1,500.00
EQUIPO DE COMPUTO - IMPRESORA 2.2.1.3.3.1.02 Unidad 1 450.00 450.00
SAQUILLOS DE 80 KG 2.2.1.3.3.1.03 Unidad 400 4.00 1,600.00
TOLDERAS 2.2.1.3.3.1.04 Metros 720 12.00 8,640.00
ZAPA PICOS 2.2.1.3.3.1.05 Unidad 124 35.00 4,340.00
AZADONES 2.2.1.3.3.1.06 Unidad 124 30.00 3,720.00
CEGADERA 2.2.1.3.3.1.07 Unidad 24 12.00 288.00
Infraestructura 2.2.1.3.3.2 0.00 0.00
0 0 0 0 0.00 0.00
Maquinaria 2.2.1.3.3.3. 2,000.00 1,700.00
MOCHILAS ASPERJADORAS DE 20 LITROS 2.2.1.3.3.3.01 Unidad 8 250.00 2,000.00
0.00
Plantaciones Permenentes 2.2.1.3.3.6 0.00
Frutales 2.2.1.3.3.6.1 Ha 0.00
0 2.2.1.3.3.6.1.01 0 0 0.00 0.00
0 2.2.1.3.3.6.1.02 0 0 0.00 0.00
Forestales 2.2.1.3.3.6.2 Ha
 Reinstalación de Plantaciones Permanentes 2.2.1.3.3.7 0.00
Frutales 2.2.1.3.3.7.1 Ha
Forestales 2.2.1.3.3.7.2 Ha 0.00
IV. IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 2.2.1.3.4 128.00 108.80
DIFUSION Y PROMOCION COMERCIAL 2.2.1.3.4.1 UNIDAD 128.00 108.80

SIGNOS DISTINTIVOS 2.2.1.3.4.2 Signo 0.00

GIRAS COMERCIALES 2.2.1.3.4.3 Gira 0.00
PARTICIPACION EN FERIAS 2.2.1.3.4.4 Feria 0.00
V. MEDIO AMBIENTE 2.2.1.3.5 900.00 765.00
PLAN DE MITIGACIÓN AMBIENTAL 2.2.1.3.5.1 Plan 900.00 765.00
Almacen de residuos solidos 0 Almacen 10 40.00 400.00
Compostera 0 Biodigestor 10 50.00 500.00
C. PLAN DE DESEMBOLSOS 39,500.00 33,575.00
- PRIMER DESEMBOLSO 2.1.3.1 % 100 1,100.00 935.00
2.2.1.3 % 60 23,040.00 19,584.00
- SEGUNDO DESEMBOLSO 2.2.1.4 % 40 15,360.00 13,056.00
E CULTIVOS ANDINOS DEL DISTRITO DE HUACCANA"

APORTES (S/) (%) PARTICIPACION

PROYECTO
BENEFICARIO OTROS BENEFICARIO OTROS
(PDTS)
5,925.00
165.00 85% 15%

5,760.00 85% 15%

630.00 85% 15%

1,595.10 85% 15%

695.10 85% 15%

900.00 85% 15%

0.00

3,380.70 85% 15%

3,080.70 85% 15%

0.00 0% 0%

300.00 85% 15%

 19.20 85% 15%
19.20 85% 15%

0.00 0% 0%
0.00 0% 0%
0.00 0% 0%
135.00 85% 15%
135.00 85% 15%

5,925.00
165.00
3,456.00
2,304.00
 IV. FLUJO DE CAJA ECONOMICO
AÑO
RUBRO
0 2018 2019 2020 2021 2022
A. INGRESOS #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Ingresos por Venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

B. INVERSIONES 39,500
FORMULACION PROYECTO 1,100
ASISTENCIA TÉCNICA 4,200
CAPACITACIÓN 10,634
PEQUEÑAS INVERSIONES EN ACTIVOS 22,538
IMAGEN Y CONEXIÓN COMERCIAL 128.00
MEDIO AMBIENTE 900
C. COSTOS DE PRODUCCIÓN #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos de producción #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

D. FLUJO DE CAJA ECONOMICO (D= A-(B+C)) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

VALOR ACTUAL NETO (VAN) #DIV/0!

TASA INTERNA DE RETORNO (TIR) #DIV/0!

Tasa de Descuento 10%

Flujo de Ingresos Actualizados #DIV/0!
Flujo de Costos Actualizados #DIV/0!
Relación Beneficio/Costo #DIV/0!
 V. ANEXOS

ANEXO Nº 1: MODULO DE CUYES: CRECIMIENTO POBLACIONAL E INGRESOS POR VENTAS

INDICES TECNICOS AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5

Fertilidad (F)
Partos por año (PA)
Crias por parto (CP)
Mortalidad en lactancia (ML)
Mortalidad en crecimiento y engorde (MCE)
Relación Macho/Hembra =
Nro de cuyes a Alcanzar como Objetivo
Tasa de crecimiento poblaciona anual
Factor Hembra: %F x PA x CP x ML x MCE

CRECIMIENTO VEGETATIVO MODULO CUYES

Años 0 1 2 3 4 5

Cantidad de Hembras necesarias #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Cantidad de Machos #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

Total Cuyes plantel (Reproducción) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cuyes en crecimiento y engorde #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Población Total de Cuyes 660 0 0 0 0 0

INGRESOS
Numero de Cuyes para venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Peso vivo por cuy 0.800 Kg 0.950 Kg 1.200 Kg 1.200 Kg 1.200 Kg 1.200 Kg
Precio por cuy en pie S/18.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00 S/20.00
Precio por Cuy en pie/ Reproductor S/20.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00 S/25.00
Valor Venta #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
 ANEXO Nº 2: COSTOS DE PRODUCCION

Años 0 1 2 3 4 5

Total Cuyes plantel (Reproducción) #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cuyes en crecimiento y engorde #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

COSTOS DE PRODUCCION
Mano de Obra #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costo de Alimentacion
Reproductores #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Cuyes en crecimiento #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Costos en Sanidad #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!
Gastos Generales S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00 S/0.00

Costos de Produccion Total #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0!

ANEXO N°

CEDULA DE CUTIVO: ……………………………

PRECIO CANTIDAD COSTO POR HECTAREA

CONCEPTO UNIDAD
UNIT. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5
I. MANO DE OBRA DIRECTA - - - - - -
Preparación del Terreno - - - - - -
Limpieza terreno Jornal - - - - - -
Riego de machaco Jornal - - - - - -
Siembra - - - - - -
Desinfección de semilla Jornal - - - - - -
Distribución de semilla Jornal - - - - - -
Distribución de abono y fertilizantes Jornal - - - - - -
Siembra Jornal - - - - - -
Abonamiento - - - - - -
1er Abonamiento Jornal - - - - - -
2do Abonamiento Jornal - - - - - -
Labores Culturales - - - - - -
Desahije o entresaque Jornal - - - - - -
1° Aporque Jornal - - - - - -
2° Aporque Jornal - - - - - -
Riegos Jornal - - - - - -
Control Fitosanitario - - - - - -
Aplicación pesticidas Jornal - - - - - -
Cosecha - - - - - -
Recolección y selección de granos Jornal - - - - - -
Encostalado y carguío Jornal - - - - - -
Desgrane Jornal - - - - - -
Almacenaje Jornal - - - - - -
II. INSUMOS - - - - - -
Semillas - - - - - -
Semilla Kilos - - - - - -
Fertilizantes - - - - - -
Urea Kilos - - - - - -
Fosfato Di Amónico Kilos - - - - - -
Cloruro de Potasio Kilos - - - - - -
Abono Orgánico - - - - - -
Gallinaza Kilos - - - - - -
Pesticidas - - - - - -
Phytón (insecticida) Litros - - - - - -
Aliete 80% WP 50 gr. (fungicida) Litros - - - - - -
Fuxal Doble 50 ml (abono foliar) Litros - - - - - -
Broder (insecticida) Kilos -
III. Servicios - - - - - -
Aradura H/M - - - - - -
Rastra H/M - - - - - -
Surcado H/M - - - - - -
IV. Otros - - - - - -
Sacos Unid. - - - - - -
Rafia Unid - - - - - -
Costo Total S/. - - - - - -

PRODUCCIÓN KG - - - - - -
 ANEXO Nº 2 -1: COSTOS UNITARIOS DE PRODUCCION

MANO DE OBRA SANIDAD

Precio global de productos por 50

Madres : Violeta genciana; sulfak;
Precio de Jornal diario tintura de yodo; albendazoles, alcohol
y otros
Mano de obra: 1 Jornal por 500 cuyes
0.00 Soles por cuy Numero de madres
( Precio Jornal / 500 cuyes)
Mano de Obra anual por Madre 0.00 Soles por Madre Sanidad Anual por Madres #DIV/0!

ALIMENTACION REPRODUCTORES GASTOS GENERALES

Reproductores Descripcion Costo

Tiempo Servicios Básicos
Consumo diario concentrado S/. 0.00 Kg/cuy Agua
Costo balancedo S/. 0.00 S/. por Kg Luz -
Consumo alimento balanceado S/. Año -.00 Gas -
Consumo diaro forraje 0.12 Kg/cuy TOTAL -
Costo forraje S/. 0.15 S/. por Kg Utiles de oficina y Limpieza
Costo alimento forraje S/. - Escobas -
Costo de Alimentación S/. 0.00 Recogedores -
Tachos -
ALIMENTACION CUYES EN CRECIMIENTO Carretilla
Guantes de cuero
Cuyes en crecimiento y engorde Cegaderas
Tiempo 76 días Manguera de plástico
Consumo diario concentrado 0.00 Kg/cuy Cuchillos -
Costo balanceado S/. 0.00 S/. por Kg TOTAL -
Costo balanceado S/. -.00 Empaque y Embalaje
Consumo diario forraje 0.15 0.10 Kg/cuy Alquiler jabas -
Costo forraje S/ 0.15 Kg. 0.15 S/. por Kg TOTAL -
Costo forraje S/ Fletes terrestre
Costo de Alimentación S/. -.00 Transporte a ferias dominicales
TOTAL -
GASTO TOTAL -
 ANEXO Nº 3: Padrón de Familias que conforman la Organización

Apellidos N° hijos ACTIVO PRIORITARIO

N° de
Fecha Nac. Lugar de Grado de N° de menore
N° Nombres DNI Cargo Vigencia Estado Civil
(dd/mm/aaaa)
Sexo
Residencia
Direccion
instrucción
Idioma miembros
hijos s de 5
Firma
de la familia
Paterno Materno años

Titular
1

Cónyuge

Titular
2

Cónyuge

Titular
3

Cónyuge

Titular
5

Cónyuge

Titular
6

Cónyuge

Titular
7

Cónyuge

Titular
8

Cónyuge

Titular
9

Cónyuge

Titular
10

Cónyuge

Titular
11

Cónyuge

TOTALES

ESTE ANEXO DEBERA CONTAR ESPACIOS PARA REGISTRAR POR LO MENOS 50 FAMILIAS
Adjuntar copia de DNI de las personas que aparecen en esta lista.
COSTOS DE PRODUCCIÓN DE FRUTALES Y FORESTA
ANEXO N°
CEDULA DE CUTIVO: ……………………………

PRECIO CANTIDAD COSTO POR HECTAREA

CONCEPTO UNIDAD
UNIT. AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4 AÑO 5 AÑO 0 AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
I. MANO DE OBRA DIRECTA - - - - -
Preparación del Terreno - - - - -
Limpieza terreno Jornal - - - - -
Trazado y estacado Jornal - - - - -
Preparación de hoyos Jornal - - - - -
Aplicación de abonos Jornal - - - - -

Plantación - - - - -
Plantado Jornal - - - - -

Riego - - - - -
Riegos Jornal - - - - -

Abonamiento - - - - -
Aplicación de fertilizantes Jornal - - - - -

Control fitosanitario - - - - -
Aplicación pesticidas Jornal - - - - -
Aplicación de insecticidas Jornal - - - - -
Aplicación de fungicidas Jornal - - - - -

Deshierbo y recalce - - - - -
Deshierbo manual Jornal - - - - -
Recalce de plantas Jornal - - - - -
Aplicación de herbicidas Jornal - - - - -

Cosecha - - - - -
Cosecha Jornal - - - - -
Selección Jornal - - - - -
Clasificaión Jornal - - - - -
- - - - -
II. INSUMOS - - - - -
Plantones - - - - -
Plantones Unid - - - - -

Fertilizantes - - - - -
Urea Kilos - - - - -
Fosfato de amonio Kilos - - - - -
Cloruro de Potasio Kilos - - - - -
Sulfato de potasio Kilos - - - - -
Abonos foliares Kilos - - - - -

Abono Orgánico - - - - -
Guano Kilos - - - - -

Pesticidas - - - - -
Phytón (insecticida) Litros - - - - -
Aliete 80% WP 50 gr. (fungicida) Litros - - - - -
Fuxal Doble 50 ml (abono foliar) Litros - - - - -
Broder (insecticida) Kilos - - - - -

III. Servicios - - - - -
Aradura H/M - - - - -
Rastra H/M - - - - -
- - - - -
IV. Otros - - - - -
Jabas Unid. - - - - -
Cajas Unid. - - - - -

Costo Total S/. - - - - -

PRODUCCIÓN KG - - - - -
AÑO 5
-
-
-
-
-
-

-
-

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-
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