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No conformidades

Nª 1 Práctica DSS05.06
Si realiza los procedimientos detallando las descripción del
Descripción:
dispositivo.

Causas: Falta de conocimiento de procedimiento de dispositivo de salida

Efectos: Riesgo la perdida de datos de procedimiento de salida

Registrar detallamente los dispositivo de salida y con un sello de


Recomendación:
prestado firmado.

No conformidades
Nª 2 Práctica DSS05.06

Descripción: No hay un procedimiento para documentar el formulario.

Causas: Falta de conocimiento de procedimiento de formulario

Efectos: Riesgo la perdida de datos de formulario

Elaborar los procedimiento de formulario para el uso de


Recomendación:
dispositivo para la seguridad física.

No conformidades
Nª 3 Práctica DSS05.06
No cuenta con un procedimiento de eliminación para el formulario
Descripción:
que le falta documentar.

Causas: No tiene conocimiento de eliminación de formulario.

Efectos: Perdida de datos de eliminación.

Elaborar los procedimiento de formulario de eliminación que le


Recomendación:
ayudaría a mejorar los procesos de dispositivo de salida.
No conformidades
Nª 4 Práctica DSS05.06
No hay un procedimiento de documentación de destrucción de
Descripción:
dispositivo de salida.

No tiene conocimiento de documentación destrucción de


Causas:
formulario.

Efectos: Perdida de datos destrucción

Elaborar los procedimiento de formulario de destrucción que le


Recomendación:
ayudaría a mejorar los proceso de dispositivo de salida

No conformidades
Nª 5 Práctica DSS05.06
Si realiza los procedimiento de documentación con acceso de
Descripción:
privilegios

Causas: Documentación de salida muy sensibles

Efectos: Riesgo en la perdida de los datos sensibles

Recomendación: Registrar los datos del personal para la seguridad física.

No conformidades
Nª 6 Práctica DSS05.06
Si realiza los procedimiento de documentación como
Descripción:
compartiendo datos sensibles a la tesorería.

Causas: Documentación de salida muy sensibles

Efectos: Riesgo en la perdida de los datos sensibles

Registrar siempre los datos del personal para no generar pérdidas


Recomendación:
de datos, dispositivo de salida sensibles.
No conformidades
Nª 7 Práctica DSS05.06
No se establece un inventario de documento sensibles y para los
Descripción:
dispositivo de salida

Causas: Falta de un sistema de inventario

Perdida de datos de registro de inventario de documentos


Efectos:
sensibles.

Elaborar un Excel de inventario para el registro de documentos


Recomendación:
sensibles y dispositivo de salida.

No conformidades
Nª 8 Práctica DSS05.06
No se realiza conciliaciones del inventario de documentos
Descripción:
sensibles y dispositivos de salida

Causas: la falta de un registro de inventario para realizar las conciliaciones

Efectos: Riesgo de pérdida de datos sensibles

Elaborar un Excel donde se registran los documentos sensibles


Recomendación:
para la conciliaciones de los dispositivo de salida.

No conformidades
Nª 9 Práctica DSS05.06
No se ha establecido controles de seguridad físicos sobre los
Descripción:
formularios especiales y dispositivos de salida

Causas: La falta de control de seguridad físicos

Efectos: Riesgo al control de seguridad físicos de formularios

Realizar controles de seguridad físicos de los formularios y


Recomendación:
dispositivos de salida.
No conformidades
Nª 10 Práctica DSS05.06
No se realiza documentos o dispositivos sensibles es destruida de
Descripción:
forma segura

Causas: La falta desconocimiento de documentos o dispositivo de salida

Efectos: La pérdida de datos en los documentos sensibles.

Elaborar información contenida en los documento o dispositivo


Recomendación:
sensibles para seguridad física.

No conformidades
Nª 11 Práctica DSS05.06

Descripción: No se protege los dispositivos de salida de forma adecuada

Causas: Daño a los dispositivo de salida

Efectos: Deterioro de los dispositivos de salida

Realizar documentación de protección a los dispositivos de salida


Recomendación:
de forma segura.

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