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INFORME DE PRÁCTICAS PRE-PROFESIONALES
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QUÍMICO FARMACÉUTICO
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AUTOR:
BL
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ASESOR:
TRUJILLO-PERU
2017
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Dedicatoria
A Dios:
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salud, coraje, y no dejarnos solo en los
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momentos difíciles, y habernos permitido
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llegar a la meta en este informe de
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prácticas pre-profesionales. BI
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Paul
I A
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Paul
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A mis abuelos: Teodoro y Basiliza, Osias y
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mi tío Hildebrando
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Por estar siempre en los momentos importantes de
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mi vida. Porque fueron mi ejemplo y guía, aunque
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Paul Esparza
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Agradecimiento
A mi asesor
Mi más sincero agradecimiento mi asesor Dr.
Ericson Castillo Saavedra, por brindarme su
asesoramiento, su apoyo y confianza, así
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como su capacidad para guiarme en la
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realización de este informe de prácticas pre-
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profesionales.
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A nuestros maestros
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Paul
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A mi Tutor
Mi especial agradecimiento al Dr. Carlos Cieza Polo,
quien a lo largo de este tiempo compartió sus
conocimientos y experiencias que contribuyen con
parte de mi desarrollo profesional, así mismo a
INFERMED S.A.C. donde se me permitió desarrollar
mis practicas pre-profesionales. Gracias a ustedes.
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Paul Esparza
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PRESENTACIÓN
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la Universidad Nacional de Trujillo, someto a vuestra honorable consideración y elevado criterio el
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presente Informe de Internado, titulado:
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“Propuesta de implementación de buenas prácticas almacenamiento en una Droguería, Surco
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(Lima), 2017”
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Es propicia la oportunidad para evidenciar el más sincero reconocimiento a nuestra Alma Mater y
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toda su plana docente que con su capacidad, buena voluntad y enseñanzas impartidas han
DE
CA
Señores miembros del jurado dejo a vuestra consideración la calificación del presente trabajo.
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JURADO DICTAMINADOR
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Dr. Castillo Saavedra Ericson Félix (MIEMBRO)
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Mg. Aro Díaz Rubén Jesús (MIEMBRO)
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RESUMEN
El propósito del estudio fue proponer la implementación de las buenas prácticas de almacenamiento
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servicio de alquiler de almacén con BPA y auditorias de calidad así como optimización de
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procedimientos operativos de almacén tercerizado para las condiciones de almacenamiento, control
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de temperatura y humedad relativa, control de limpieza y desinfección, control de saneamiento
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ambiental, recepción y liberación de productos, despacho de embalaje, distribución y transporte,
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ABSTRACT
The purpose of the study was to propose the implementation of good storage practices (GSP) and
measure the influence through standard operating procedures as: optimization of operational
procedures for quality assurance of standards for the production, control and distribution of
documents, induction of new staff, staff training, safety and hygiene, routine inspections to the
warehouse, claims and complaints management , handling returns, retirement and immobilization of
products from the market, cancellation and destruction of products, rental service of warehouse with
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GSP and quality audits as well as optimization of operational procedures outsourced warehouse for
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storage conditions, control temperature and relative humidity, cleaning and disinfection control,
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environmental sanitation control, reception and release of products, packaging dispatch, distribution
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and transportation, stock rotation and expiration control, inventory management and control,
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maintenance of facilities and equipment, rating store and conservation counter sample; and total
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institutional medicines updated to 2017 was considered of the drugstore`s warehouse. It concludes
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with the design and development of the manual of good storage practices of drugs in the INFERMED
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SAC warehouse.
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INDICE
RESUMEN………………………………………………………………………………………………..….….I
ABSTRACT.…………………………..………………………………………………..………………………II
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I. INTRODUCCION………………………………………..………….....…….…………..………1
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II. MATERIAL Y METODOS…………………………….………………..…………….……..….5
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III. RESULTADOS………………………………………….………………...……………………16
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IV. DISCUSION……………………………………………….………….……………….…..……18
DE
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V. CONCLUSION…………………………………………….…………….……….…….………28
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I. INTRODUCCION
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médicos y productos sanitarios1.
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Las droguerías se caracterizan por tener infraestructura adecuada y equipamiento que
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garantizan la conservación, almacenamiento y mantenimiento adecuado de las
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condiciones del producto. Las droguerías deben contar con certificación en buenas
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calidad y otros documentos que reflejen el buen trabajo dentro del establecimiento 1.
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médicos y/o productos sanitarios. Sin embargo, las leyes han consolidado un nivel de
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exigencia que permite que las droguerías que perduren en el tiempo, sean aquellas que
estén dispuestas a cumplir con las exigencias a favor del cliente o consumidor 2.
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empresa con la calidad y que determina, por ello, el sistema de gestión de calidad
(SGC) con el que se dota para evaluar sus procesos, actividades, formatos y
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calidad que asegura que los productos sean conservados de forma segura, y se
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relaciona con todos los esfuerzos necesarios para reducir al máximo los riesgos de
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afectar la calidad de los productos. En este sentido, la farmacia deberá contar con
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personal calificado y debidamente entrenado, espacios e instalaciones adecuadas,
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más bien una forma de hacer las cosas en las que, fundamentalmente, predominan la
preocupación por satisfacer al cliente y por mejorar, día a día, procesos y resultados 5,6.
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todos los niveles de la misma, y que afecta a todas las personas y a todos los
procesos5.
medicamentos reconocidos por Ley, para una buena prestación de servicios de salud 4.
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interrelación en el tiempo que existen entre diferentes departamentos normalizando los
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procedimientos de actuación y evitando las indefiniciones e improvisaciones que
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pueden producir problemas o deficiencias en la realización del trabajo. Los POEs son
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complementarios al manual de calidad y describen con detalle cómo, quién y dónde se
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droguería.
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siguientes fases:
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2.1 Materiales
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2.1.1 Material bibliográfico5,6,7.
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Para la elaboración de procedimientos operativos estándar (POEs) de una droguería se
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DE
Ley N°29459.
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N°014-2011 y su modificatoria.
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2.2 Método
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2.2.2 Elaboración de la propuesta de POEs5,6,7.
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Procedimientos operativos estándar para las buenas prácticas de almacenamiento:
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1. Pasos a seguir en el desarollo de POEs.
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2. Identificar los procedimientos o tareas a desarrollar.
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describiendo cuales son los pasos correctos a llevar a cabo al realizar una
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tarea específica:
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procedimientos y directivas.
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Reuniones y consultas.
Para el diagnóstico del cumplimiento de los indicadores de cada uno de los procesos
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SIEMPRE 4 Puntos
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CASI SIEMPRE 3 Puntos
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AVECES 2 Puntos
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ALGUNA VEZ 1 Puntos
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NUNCA 0 Puntos
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diagramas, libros de texto, software, dibujos, planos de origen interno o externo que
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Cumplimiento 20 Puntos
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Incumplimiento 0 Puntos
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Cumplimiento 9 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-8 Puntos
Incumplimiento 0 Puntos
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evaluación de los resultados del almacenamiento de productos farmacéuticos se
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categorizó de la siguiente forma:
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Cumplimiento 4 Puntos
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Cumplimiento Parcial 1-3 Puntos
Incumplimiento BI
0 Puntos
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formación con elementos de tipo humano, administrativo y técnico, necesaria para que
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cada uno de los trabajadores de la empresa realice su trabajo contando con los
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Cumplimiento 4 Puntos
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Incumplimiento 0 Puntos
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siguiente forma:
Cumplimiento 6 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-5 Puntos
Incumplimiento 0 Puntos
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comprobar la observancia de las buenas practicas y normas sanitarias vigentes en los
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establecimientos farmacéuticos y establecimientos comerciales, así como el
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cumplimiento de las especificaciones técnicas bajo las cuales se autorizó el producto
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farmacéutico, dispositivo médico o producto sanitario en su registro sanitario o
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notificación sanitaria obligatoria. la evaluación de los resultados del almacenamiento de
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Cumplimiento 6 Puntos
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Cumplimiento 6 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-5 Puntos
Incumplimiento 0 Puntos
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Cumplimiento 7 Puntos
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Cumplimiento Parcial 1-6 Puntos
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Incumplimiento 0 Puntos
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Retiro e inmovilización de productos del mercado4, BI 5, 6: El proceso en el que de
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manera eficaz y eficiente reciben los medicamentos cuando el fabricante o la autoridad
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sanitaria dispongan su retiro por tener un defecto real o sospecha de ello. La evaluación
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siguiente forma:
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Cumplimiento 8 Puntos
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Cumplimiento 3 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-2 Puntos
Incumplimiento 0 Puntos
adecuadas para escoger un almacén que cumpla con nuestros requerimientos y con las
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farmacéuticos se categorizó de la siguiente forma:
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Cumplimiento 11 Puntos
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Cumplimiento Parcial 1-10 Puntos
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Incumplimiento 0 Puntos
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Auditorias de calidad4, 5, 6: Son aquellas en las que se evalúa la eficacia del sistema
AC
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Cumplimiento 7 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-6 Puntos
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Incumplimiento 0 Puntos
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Cumplimiento 17 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-16 Puntos
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Incumplimiento 0 Puntos
A
Cumplimiento 6 Puntos
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Cumplimiento Parcial 1-5 Puntos
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Incumplimiento 0 Puntos
UI
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Control de limpieza y desinfección4, 5, 6: Establecer los lineamientos a seguir para la
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limpieza de las diversas áreas del establecimiento, en cumplimiento con las buenas
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AC
Cumplimiento 5 Puntos
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Cumplimiento 5 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-4 Puntos
Incumplimiento 0 Puntos
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Cumplimiento 9 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-8 Puntos
Incumplimiento 0 Puntos
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Despacho y embalaje de productos4, 5, 6: Sirve para la protección, identificación y
UI
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trazabilidad en empaques individuales y en cajas de despacho. La evaluación de los
O
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resultados de la distribución de productos farmacéuticos se categorizó de la siguiente
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forma:
IA
AC
Cumplimiento 10 Puntos
M
Incumplimiento 0 Puntos
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DE
Cumplimiento 15 Puntos
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Cumplimiento 5 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-4 Puntos
Incumplimiento 0 Puntos
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Gestión y control de inventarios4, 5, 6: Conteo físico mensual, conteo por entrega de
UI
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cargo o por vacaciones, inventario anual. La evaluación de los resultados del control de
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inventarios de productos farmacéuticos se categorizó de la siguiente forma:
Y
Cumplimiento 9 Puntos
IA
Incumplimiento 0 Puntos
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y siempre con el menor costo, de manera que la relación disponibilidad, calidad, costo
BI
Cumplimiento 4 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-3 Puntos
Incumplimiento 0 Puntos
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A
Cumplimiento 6 Puntos
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Cumplimiento Parcial 1-5 Puntos
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Incumplimiento 0 Puntos
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Conservación de contramuestra4, 5, 6: Es la conservación de productos importados,
Y
para determinar posteriores análisis al producto en caso de realización de pesquisa,
IA
AC
Cumplimiento 6 Puntos
Cumplimiento Parcial 1-5 Puntos
TE
Incumplimiento 0 Puntos
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III. RESULTADOS
Cumplimiento
Código Procedimiento operativo Incumplimiento Cumplimiento
parcial
PAC1 Normas para la elaboración de documentos X
PAC2 Control y distribución de documentos X
PAC3 Inducción al personal nuevo X
PAC4 Capacitación del personal X
A
PAC5 Normas de seguridad e higiene X
IC
PAC6 Inspecciones de rutina al almacén X
M
PAC7 Manejo de quejas y reclamos X
UI
PAC8 Manejo de devoluciones X
Q
PAC9 Retiro e inmovilización de productos del mercado X
O
PAC10
PAC11
Baja y destrucción de productos
Servicio de alquiler de almacén con BPA
BI
X
X
Y
PAC12 Auditorias de calidad X
IA
Leyenda:
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Cumplimiento
Código Procedimiento operativo Incumplimiento Cumplimiento
parcial
PAC1 Normas para la elaboración de documentos X
PAC2 Control y distribución de documentos X
PAC3 Inducción al personal nuevo X
PAC4 Capacitación del personal X
A
PAC5 Normas de seguridad e higiene X
IC
PAC6 Inspecciones de rutina al almacén X
M
PAC7 Manejo de quejas y reclamos X
UI
PAC8 Manejo de devoluciones X
Q
PAC9 Retiro e inmovilización de productos del mercado
O
X
PAC10
PAC11
Baja y destrucción de productos
Servicio de alquiler de almacén con BPA
BI X
Y
X
PAC12 Auditorias de calidad X
IA
X
PAL2 Control de temperatura y humedad relativa X
M
X
PAL5 Recepción y liberación de productos X
DE
X
PAL10 Mantenimiento de instalaciones y equipos X
IO
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IV. DISCUSION
Dentro de las buenas prácticas de almacenamiento (BPA), se detalla el conjunto de normas que
establecen los requisitos y procedimientos operativos que deben cumplir los establecimientos para
tablas dentro de los resultados; estos están divididos en 12, como procedimientos operativo
A
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estandar de aseguramiento de la calidad (PAC) manejados por la droguería en mención y 12
M
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procedimientos operativo estandar de almacén (PAL) manejados por el almacén, ya que la
Q
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drogueria en mención presta servicio tercerizado de almacén 6, 12.
BI
En la tabla 1, se observó que respecto a las normas para la elaboración de documentos (PAC1)
Y
IA
así como control y distribución de documentos (PAC2) de la droguería, que al ingresar se encontró
AC
una descripción muy general de los procedimientos evitando garantizar una completa trazabilidad
R M
en todos los pasos del proceso; Incluyendo una descripción no adecuada para el control de
FA
cambios documentario, en base con los criterios establecidos en el manual de buenas prácticas de
DE
PAC1 se logra cumplir con dichas normas, logrando establecer las directrices y parámetros para la
IO
de droguería12, 13 ,14.
BI
En tanto que con la implementación del PAC2 (tabla 2), asegura que las versiones vigentes de los
documentos se encuentren en los puntos donde se requieran, que estén legibles y fácilmente
identificables. Los documentos de origen externo que son aplicables al sistema son identificados y
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Ante esto se realizó la inducción y capacitación del personal, porque se encontraron deficiencias
en su sistema organizacional, ya que ante el ingreso del personal no se encontró registro alguno ni
dichas deficiencias evitando una correcta capacitación, siendo necesario detectar dichas
deficiencias mediante plano visual de los errores comunes, para que así el personal de todos los
A
niveles de la droguería tenga los conocimientos y el entrenamiento adecuado para realizar su
IC
M
propia tarea, conociendo a fondo los procedimientos fijados para su área y su propio rol, es por
UI
Q
ello su implementación, producto del cumplimiento de la inducción y capacitación del personal,
O
PAC3 y PAC4 respectivamente según tabla 2 16, 17. BI
Y
Por otro lado, es parte esencial que la droguería en mención, se preocupe por asegurar que todo
IA
AC
el personal conozca las normas básicas de protección, seguridad en el trabajo e higiene, para así
M
poder minimizar los accidents. Según tabla 1, se observa que esto se cumple en forma parcial, en
R
FA
cuanto al equipo de protección al personal (EPP), normas básicas de seguridad así como
DE
las normas de seguridad e higiene (PAC5) se logran cumplir dichas especificaciones12, 17, 18.
TE
IO
cumplimiento de los procedimientos operativos en las diferentes áreas del almacén y del
BI
transporte que realiza el despacho de los productos, esto conlleva a no detectar irregularidades o
implementación y/o mejoramiento, según tabla 2, de las inspecciones de rutina a almacén (PAC6),
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se cumplen dichas pautas y requisitos, pudiendo detectar irregularidades, tomando así acciones
Respecto al manejo de quejas y reclamos, según tabla 1, no existía una adecuada atención a las
tratamiento y control del problema, evitando así determinar errores existentes en la trazabilidad del
producto, con su implementación, según tabla 2, del manejo de quejas y reclamos (PAC7), su
cumplimiento permite determinar errores existentes en los procesos que involucra a la empresa
A
con el cliente en cuanto a la trazabilidad del medicamento; En tanto respecto a retiro e
IC
M
inmovilización de productos del mercado, provocaba que en el caso que cuando el fabricante o la
UI
Q
autoridad sanitaria disponga dicho retiro por tener un defecto real o sospecha de ello, la empresa
O
BI
no tenía un sistema eficiente para actuar, con su implementación del retiro e inmovilización de
Y
productos del mercado (PAC9), según tabla 2, se cumplen dichas especificaciones actuando de
IA
AC
manera eficaz y eficiente, según la normativa, esta operación debe iniciarse con rapidez y sin
M
pérdida de tiempo, puesto que si los productos que se recogen presentan un defecto pueden ser
R
FA
El manejo de devoluciones, según tabla 1, demuestra que no se habían establecido pautas claras
CA
cumplen los requisitos necesarios para determinar el porqué del retorno de los productos,
siguiendo una adecuada trazabilidad, así como reposición si fuera necesario según parámetros
establecido por la norma en base con los criterios establecidos en el manual de BPA, establecido
por MINSA, adaptados hasta establecer su disposición final; también respecto a baja y destrucción
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de productos, no existía un adecuado control de los productos que pasaban al status de bajas y/o
adecuadamente el control de productos, así como también garantiza un manejo adecuado tanto
en físico como en sistema informático, poniendo las pautas a realizar para la destrucción de los
A
adecuadamente pautas viables a tener en almacén, con requerimientos que la autoridad sanitaria
IC
M
impone respecto a normas que establecen los requisitos y procedimientos operativos que deben
UI
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cumplir los establecimientos respecto para quienes fabrican, importan, almacenan, comercializan
O
BI
o distribuyen productos farmacéuticos, garantizando el mantenimiento de sus condiciones y
Y
características optimas durante el proceso de almacenamiento, especialmente de aquellos
IA
AC
productos que se encuentran en el mercado nacional que por su naturaleza química y/o física
M
servicio de alquiler de almacén con BPA (PAC11), ayuda a evaluar el cumplimiento normativo,
DE
apoyándose de auditorias de calidad, las cuales sirven para detectar “no conformidades”,
CA
discrepancias que exige la normativa en cuanto a las BPA; Como también se observa que las
TE
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adoptar así mejoras necesarias, según tabla 2, con las auditorias de calidad (PAC12), se cumplen
BI
con evaluaciones pertinentes, dándose así una adecuada detección de deficiencias, permitiendo
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Con respecto a los operativo estandar de almacén (PAL) manejados por el almacén en la segunda
fijo de productos que distribuyen en la empresa, tomando volumen útil incorrecto del almacén, la
cumple y establece condiciones necesarias para así garantizar la óptima calidad, considerando
A
que los medicamentos y materias primas tienen una vida limitada, estando estos indicados por
IC
M
fechas de vencimiento, dependiendo de las características físicas, fisicoquímicas, y
UI
Q
microbiológicas del producto, evitando así que sufran deficiencias en su uso y puedan ejercer la
O
acción terapéutica deseada6,12, 22. BI
Y
Referente al control de temperatura y humedad relativa, el almacén no garantizaba eficientemente
IA
AC
las condiciones específicas de almacenamiento de los productos evitando que permitan mantener
M
graduales según estaciones para temperatura y humedad, según tabla 2, con su implementación
CA
MINSA, el cual involucra a tener cuenta un mapeo térmico considerando la temperatura ambiente
BI
(fuera del rango recomendado para el almacenamiento y/o transporte), asi mismo el almacén debe
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tener una humedad relativa de acuerdo a las condiciones declaradas por el fabricante para sus
Según tabla 1, el control de limpieza y desinfección (PAL3), debido a que no se había establecido
deficiencias en cuanto a el área, respecto a ventilación para que se permita una adecuada
circulación de aire, como también el control de ventanas, ya que el número de éstas debe ser
mínimo y deben protegerse para evitar el ingreso de polvo, insectos, roedores, aves u otros
A
agentes contaminantes, así como el ingreso de luz solar evitando dañe el producto y el uso de
IC
M
agentes químicos contaminantes para desinfección del ambiente según el área no contando con
UI
Q
su registro pertinente, evitando tomar acciones correctivas y preventivas, con la implementación
O
BI
nos asegura que se cumpla la correcta limpieza y desinfección de las instalaciones del almacén,
Y
como las áreas auxiliares permitiendo almacenar los productos en óptimas condiciones de higiene
IA
AC
Al no contar con el control de saneamiento ambiental, según tabla 1, evitaba que se realice su
R
FA
almacenados, evitando tomar acciones, según tabla 2, con su implementación del control de
CA
aparatos de limpieza y desinfección como también todo aquello que pueda ser fuente de
BL
cual debe garantizar su higiene y buen estado de salud; para eliminar toda posible fuente de
contaminación, además tomando acciones en cuanto a una buena ventilación, fácil acceso de
paredes y piso para su limpieza así como estantes sin desprendimiento de polvo, fumigaciones
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entre los documentos y los productos farmacéuticos, no siguiendo adecuadamente con las pautas
evidencia documentada, con su implementación, según tabla 2, del PAL5, la recepción de los
referentes a la calidad del producto, asimismo, que la documentación que posee el almacén
A
(orden de compra) como la que posee el distribuidor (factura, guía de remisión) debe coincidir en
IC
M
lo referente al nombre del producto, número del lote y fecha de vencimiento, concentración y
UI
Q
forma farmacéutica, fabricante, presentación, cantidad solicitada, y cualquier otra información
O
BI
establecida en la orden de compra o fabricación, en la que cada producto debe tener su protocolo
Y
de análisis otorgado por el departamento de control de calidad del laboratorio fabricante, todo esto
IA
AC
verificado por análisis organoléptico de los caracteres del producto bajo responsabilidad del
M
director técnico4, 6, 7.
R
FA
Por otro lado, respecto al despacho de embalaje, así como distribución y transporte, según tabla 1,
DE
no se cumple adecuadamente, esto se considera crítico porque la protección mínima contra los
CA
riesgos ambientales y físicos de rutina no se da eficientemente, por lo cual se debe evaluar los
TE
IO
embalaje (PAL6), así como distribución y transporte (PAL7), según tabla 2, se cumple con el
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los requisitos mínimos que se tienen que cumplir para el adecuado transporte de productos
requisitos de calidad de los mismos hasta su destino final, teniendo registros de despacho que
sus lotes y vencimientos, así como dificultad en la correcta distribución de medicamentos, llevando
A
a no prestar servicios de calidad a los clientes, generando pérdidas financieras, su implementación
IC
M
del stock y control de vencimientos (PAL8). Según tabla 2, contribuye a que todos los productos
UI
Q
comercializados, se encuentren almacenados por el operador logístico, en el área de aprobados,
O
BI
tengan una rotación óptima, siguiendo el sistema FEFO (first expire, first output) y FIFO (first input
Y
– first output). controlando que los productos que se comercializan y distribuyen lleguen a los
IA
AC
clientes con una vida útil no menor a 12 meses, de ser posible 6,12, 20, 21.
M
gestión y control de inventarios (PAL9), según tabla 2, cumplen con la verificación, registros de
BL
control de ingresos y salidas de toda aquella mercancía que se posee en el almacén, valorada al
BI
que las instalaciones del almacén y equipos puedan tener un adecuado registro, evitando que
mantengan buen estado y logren cumplir la función para la cual están diseñadas, con su
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un mantenimiento preventivo, cuyo propósito es prevenir cualquier tipo de falla, manteniendo los
equipos en óptima operación así como el mantenimiento correctivo de estos, por los defectos
óptimas, según tabla 1, se observa que los procedimientos de la calificación del almacén, se
A
cumplían limitadamente, evidenciándose defectos con su registro, control y verificación
IC
M
documentaria, con su implementación del mantenimiento de calificación del almacén (PAL11),
UI
Q
según tabla 2, se dirige a establecer los lineamientos y/o actividades para el control, calificación y
O
BI
mantenimiento de los ambientes usados para proporcionar la evidencia de la conformidad de
Y
parámetros establecidos certificando la calidad 4, 7.
IA
AC
Contramuestra es una porción adicional de la muestra tan parecida a la original como sea posible,
M
la que pueda realizar su propio examen o análisis; para asegurar que las condiciones sean
DE
idénticas a las tomadas por el laboratorio oficial del cual procede la importación, es por ello que se
CA
debe tener una adecuada conservación, según tabla 1, con respecto a la conservación de
TE
IO
contramuestra, no se tomaban consideraciones necesarias para una eventual pesquisa o retiro del
BL
producto, por la cantidades recepcionadas para un análisis futuro, que con su implementación del
BI
26
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operativos estándar de una droguería de acuerdo a las normas de calidad BPA para asegurar la
calidad del producto farmacéutico, así mismo permiten aprobar las auditorías internas de la
A
IC
M
UI
Q
O
BI
Y
IA
AC
R M
FA
DE
CA
TE
IO
BL
BI
27
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V. CONCLUSION
Lima.
A
IC
M
UI
Q
O
BI
Y
IA
AC
R M
FA
DE
CA
TE
IO
BL
BI
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Q10 desarrollado por ICH, en una droguería de productos farmacéuticos. [Tesis]. Lima:
A
IC
médicos y productos sanitarios.
M
UI
Q
3. Guía para realizar el manual de calidad. ISO 9001:2015. 29 de abril de 2016. [En linea].
O
BI
[Citado 5 de setiembre de 2017]. Disponible en: http://www.nueva-iso-9001-
Y
2015.com/2016/04/iso-9001-2015-guia-manual-de-calidad/.
IA
AC
farmacia y bioquímica.
29
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farmacia y bioquímica.
A
10. Reglamento de establecimientos farmacéuticos. Decreto supremo Nº 014-2011-SA-del
IC
M
27 de julio del 2011. Oficial El Peruano, n°447498, (27-07-2011); p. 32 – 36
UI
Q
O
11. Herrera M. Implementación de un sistema de gestión de la calidad para mejoras en la
BI
empresa. 2012. [En linea]. [Citado 5 de setiembre de 2017]. Disponible en:
Y
IA
http://fresno.ulima.edu.pe/sf/sf_bdfde.nsf/OtrosWeb/Ing30Implementacion/$file/04-
AC
ingenieria30-calidad-HERRERA.pdf.
R M
FA
Estándar.
30
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14. Chávez R. ISO 9000 y el control de los documentos. Bibliotecas. Vol. XXIII, N° 1. enero
– junio. 2005
15. ISO 9001:2000. Sistemas de gestión de la calidad. Directrices para la mejora del
desempeño.
A
dispositivos médicos y productos sanitarios aprobado mediante D.S. Nº 016-2011 –
IC
M
S.A.
UI
Q
O
18. Pizzo M. Gestión de reclamos. Importancia de recuperar la confianza del cliente.
https://www.gestiopolis.com/gestion-dereclamos-importancia-derecuperar-la-confianza-
AC
del-cliente/.
R M
FA
20. Dirección de salud del Callao. Manual de políticas y procedimientos operativos. 2008.
TE
IO
bioquímica. 2012.
31
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A
IC
M
UI
Q
O
BI
Y
ANEXOS
I A
AC
RM
FA
DE
CA
TE
IO
BL
BI
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A
1
IC
CORRECCIÓN DE ERRORES
1
M
REGISTRO DE FIRMAS
UI
DILIGENCIAMIENTO DE REGISTROS 1
Q
20
O
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima.
BI
Y
A
DISTRIBUCIÓN 1
IDENTIFICACIÓN DE DOCUMENTOS 1
FA
DE
ARCHIVO 1
TE
DOCUMENTOS OBSOLETOS 1
RECOLECCIÓN DE OBSOLETOS 1
IO
9
BI
PROGRAMACIÓN DE INDUCCIÓN
EJECUCIÓN DE INDUCCIÓN 1
EVALUACIÓN DE INDUCCIÓN 1
REGISTRO DE INDUCCIÓN 1
4
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima.
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A
IC
CUADRO 5. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA NORMAS DE SEGURIDAD
M
UI
Puntuación
PAC5 NORMAS DE SEGURIDAD E HIGIENE (Pts)
Q
NORMAS BÁSICAS DE SEGURIDAD DEL
O
PERSONAL 1
BI
PARAMETROS
SEGURIDAD INDUSTRIAL 1
Y
EQUIPO DE PROTECCION PERSONAL (EPP) 1
A
HIGIENE PERSONAL 1
I
AC
HIGIENE LABORAL 1
RM
PROGRAMACION DE INSPECCIÓN 1
PARAMETROS
FRECUENCIA DE INSPECCIÓN 1
ÁREA DE INSPECCIÓN 1
ITEM A INSPECCIONAR 1
REVISIÓN INOPINADA 1
REGISTRO INSPECCIONES 1
6
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima.
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A
CUADRO 8. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA DEVOLUCIONES
IC
M
Puntuación
PAC8 MANEJO DE DEVOLUCIONES (Pts)
UI
RECEPCIÓN DE DEVOLUCIONES 1
Q
O
REGISTRO DE DEVOLUCIONES 1
PARAMETROS
VERIFICACIÓN DE DEVOLUCIONES 1
1
BI
Y
EVALUACIÓN DE DEVOLUCIONES
1
A
TRATAMIENTO DE DEVOLUCIONES
I
1
AC
CONTROL DE DEVOLUCIONES
SEGUIMIENTO DE DEVOLUCIONES 1
RM
7
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima.
FA
DE
CA
DESTRUCCIÓN 1
BI
1
PARAMETROS
ESPECIFICACIONES DE CALIDAD
INMOVILIZACIÓN 1
LOTE 1
RETIRO DE PRODUCTOS 1
INMOVILIZACIÓN Y RETIRO DE MERCADO 1
SIMULACRO 1
8
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima.
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PARAMETROS
DEVOLUCIONES
RECHAZO POR VENCIMIENTO 1
DESTRUCCION DE PRODUCTOS 1
3
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima.
A
CUADRO 11. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA SERVICIO DE ALQUILER
IC
Puntuación (Pts)
M
PAC11 SERVICIO DE ALQUILER DE ALMACEN
UI
CUENTA CON ÁREA DE RECEPCIÓN 1
Q
CUENTA CON ÁREA DE CUARENTENA 1
O
CUENTA CON ÁREA DE MUESTRAS DE RETENCIÓN O CONTRAMUESTRA 1
CUENTA CON ÁREA DE APROBADOS BI 1
PARAMETROS
Y
CUENTA CON ÁREA DE BAJAS Y RECHAZADOS 1
A
10
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima.
CA
TE
IO
BL
Puntuación
PAC12 AUDITORIAS DE CALIDAD (Pts)
PROGRAMACIÓN DE AUDITORIA 1
DETERMINACIÓN DE OBJETIVOS Y ALCANCE A AUDITAR 1
PARAMETROS
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A
Área Exclusiva de productos Devueltos
IC
Área Exclusiva de Contramuestras
M
Área Compartida de Embalaje
UI
Área Compartida de Despacho
Q
Área Administrativa compartida
O
Los servicios sanitarios, vestidores y comedor, deben ubicarse fuera del área
de almacenamiento
SISTEMA DE ALMACENAJE FLUIDO/SEMIFLUIDO
BI 1
Y
SISTEMA FIFO/FEFO 1
I A
1
y 25°C)
1
RM
Puntuación
IO
1
PARAMETROS
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A
IC
CUADRO 16. PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA CONTROL DE SANEAMIENTO
M
UI
Puntuación
Q
PAL4 CONTROL DE SANEAMIENTO (Pts)
O
INDUCCIÓN DEL PERSONAL NUEVO 1
BI
PARAMETROS
Puntuación
PAL5 RECEPCIÓN Y LIBERACIÓN DE PRODUCTOS (Pts)
IO
CARNET DE SANIDAD 1
PARAMETROS
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EMBALAJE DE PRODUCTOS 6
Embalados de acuerdo a sus características particulares
A
Garantizar que el producto sea protegido durante el transporte
IC
El tamaño de Las cajas para embalaje adecuadas
M
UI
Etiquetas para la identificación a las cajas de embalaje
Q
Si la entrega tiene como destino el interior del país (Provincias), las
O
cajas son precintadas con cintas de embalaje en todas las aristas y
rotuladas debidamente
BI
Terminado el embalaje las cajas son colocadas sobre parihuelas a la
Y
espera de ser transportados
A
10
I
AC
Puntuación
TE
9
TRANSPORTE
BL
Limpieza y en orden
trasladan en unidades de transporte cerrado
evitando exponer a factores ambientales
PARAMETROS
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DISTRIBUCION Y TRANSPORTE 6
Factura, Guía de Remisión oportuna
Adecuadas condiciones de embalaje y
almacenamiento
Según la anotación en el embalaje del
producto adopta las medidas de seguridad
respectivas
Los productos deben ser colocados en la
unidad de transporte, de acuerdo a la ruta,
siendo el último en cargar, el más próximo a
entregar
Se deberá solicitar al cliente que revise los
productos y la documentación que es
entregada
El transportista retorna con los cargos de los
A
documentos debidamente sellados y firmados
IC
y deberán entregarse al personal de
facturación
M
15
UI
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima.
Q
O
BI
Y
I A
AC
RM
FA
Puntuación
PAL8 ROTACIÓN DE STOCK Y CONTROL DE LA FECHA DE VENCIMIENTO (Pts)
CA
ROTACIÓN DE STOCK 2
Criterio 1: Fecha de
TE
FIFO)
BI
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A
IC
VERIFICACIÓN LAS CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO Y ESTADO DE CONSERVACIÓN 1
M
VERIFICACIÓN DE EXISTENCIA DE DETERIORO DE PRODUCTOS ALMACENADOS 1
UI
IDENTIFICACIÓN DE PRODUCTOS PROXIMOS A VENCER 1
Q
REGISTRO DE INVENTARIO 1
O
9
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima. BI
Y
I A
AC
RM
FA
DE
Puntuación
TE
MANTENIMIENTO 2
BL
Preventivo
BI
Correctivo
REGISTRO DOCUMENTARIO QUE RESPALDEN LOS PROCEDIMIENTOS 1
4
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima.
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A
diferentes
IC
Evitar aperturas innecesarias
M
de los ambientes climatizados
UI
REGISTRO DOCUMENTARIO MAPEO
1
Q
TERMICO
O
6
Fuente: Productos farmacéuticos del Almacén de Droguería INFERMED SAC. Lima. BI
Y
I A
AC
RM
Puntuación
DE
REGISTRO DE CONTRAMUESTRA 1
TE
CONSERVACION DE CONTRAMUESTRAS 4
Cantidad de muestra de
IO
PARAMETROS
Almacenamiento bajo
condiciones ambientales óptimas
BI
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