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ÓRGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL

PROYECTO DEL PLAN ANUAL DE CONTROL DE LA


MUNICIPALIDAD DISTRISTAL DE SAN LUIS
PARA EL AÑO 2018

San Luis,10 de enero del 2018

“Decenío de la Igualdad de Oportunidades para mujeres y hombres”


“Año del Diálogo y la Reconciliación Nacional”
ÍNDICE

A. Problemática de la Entidad

B. Problemática del Órgano de Control Institucional

C. Servicios de Control

D. Servicios Relacionados

REPORTES:

 Reporte P1 OCI “Programación de Servicios de Control posterior”

 Reporte P2 OCI “Programación de Servicios Relacionados de Control Simultáneo”

 Reporte P3 OCI “Programación de Servicios Relacionados/Actividad de Apoyo”

 Reporte P4 OCI “Capacidad Operativa Disponible del personal Auditor del OCI”
PROYECTO DEL PLAN ANUAL DEL CONTROL PARA EL AÑO 2018

A. PROBLEMÁTICA DE LA ENTIDAD

La Municipalidad Distrital de San Luis se encuentra ubicado en la zona urbana consolidada


de Lima Metropolitana a 175 m.s.n.m. y cuenta con un área de 4.5 km2. Es la intersección
geográfica de las vías troncales nacionales que son la Panamericana Sur y la carretera
Central. Es un Órgano de Gobierno Local que viene realizando esfuerzos para brindar el
bienestar y el desarrollo de una comunidad, que es la meta principal de un gobierno, en la
cual giren las actividades económicas, comerciales y sociales para promover una sociedad
con valores y elevar el nivel en la calidad de vida de nuestra comunidad.

El factor principal que limita su accionar es la dificultad económica, que para el año 2018
tuvo una programación presupuestal inicial de apertura de S/.26,160,754.

Las áreas críticas o de riesgo de la entidad que requieren atención por parte de la Entidad
son:

1. SEGURIDAD CIUDADANA

En el distrito de San Luis, una de las principales demandas de la población es la seguridad


ciudadana por la cual merece tener una visión integral que permita tener diversos
enfoques y procesos que permitan disminuir las incidencias delictivas por parte de las
autoridades responsables del tema. Muchos factores son los causales de la situación
actual en la inseguridad ciudadana, como son, el socio económico y cultural en donde el
entorno familiar, la escuela, la comunidad y especialmente los medios de comunicación
no han orientado una clara orientación de sus objetivos, contribuyendo a una débil
respuesta ciudadana. El distrito de San Luis ha sido dividido en 6 sectores para
actividades de patrullaje. La Municipalidad en la actualidad realiza patrullaje integrado
con la Policía Nacional del Perú, realizando un patrullaje diario en el distrito.

2. RECOGO DE RESIDUOS SÓLIDOS

En la actualidad la Municipalidad de San Luis no cuenta con alguna planta de reciclaje de


residuos sólidos, tampoco cuenta con camiones recolectores de basura (camión
compactador), por lo que el servicio de recojo de residuos sólidos es tercerizado a la
empresa “interaseo” (antes ecoaseo). Según información proporcionada por la
Municipalidad de San Luis, la frecuencia de recojo de residuos sólidos (basura), es diaria.
En la actualidad, existen muchos puntos de acopio informales de residuos sólidos,
creando malestar a todos los vecinos del distrito, ya que la población no respeta los
horarios de recojo de las compactadoras y no cuenta con cultura ambientalista. Según la
encuesta aplicada en el año pasado, el 22.4% de toda la población del distrito considera
a la falta de limpieza pública /acumulación de residuos sólidos como el problema más
importante que afecta la calidad de vida de las personas.

3. LIMPIEZA Y REGADO DE PARQUES Y JARDINES

Según el Registro Nacional de Municipalidades RENAMU, el distrito de San Luis realizó


la conservación de áreas verdes en espacios públicos, en total 312,022 m2 de áreas
verdes conservadas en todo el Distrito. Cuenta con un camión cisterna operativo para el
riego de las áreas verdes. El registro de espacios públicos en el Distrito de San Luis es
de 8 Plazas, 29 parques, 5 jardines y óvalos y 35 bermas.

4. ASFALTADO DE AVENIDAS Y CALLES

En el distrito de San Luis, existen 209 vías entre avenidas, calles y pasajes que cruzan
todo el distrito, representando en total 54,150.07 metros lineales de vías en todo el distrito
de San Luis. Además, el distrito cuenta con 129,960.17 metros cuadrados de veredas en
todo el distrito. Se han reparado 6,799 metros cuadrados de pistas a un costo de 161,611
soles y 214 metros cuadros de veredas a un costo de 4,393 soles y se han construido
227 metros cuadrados de pistas a un costo de 15,511 soles y 1,437 metros cuadros de
veredas a un costo de 122,999 soles. El distrito presenta miles de huecos en las calles y
avenidas, y existen calles que están destruidas en casi su totalidad. Los problemas de
las vías son endémicos y tienen que ver con el mal manejo de los recursos en la toma de
soluciones, los cuales no perduran en el tiempo, por la mala calidad del pavimento
utilizado y la poca transparencia de la inversión. Asimismo, las vías carecen de la
señalización mínima para ser transitables como el rayado, rompe muelles etc.

5. MUROS DE CONTENCIÓN

En el distrito existe el crecimiento vertical de las viviendas en forma desordenada, ya que


los vecinos no comunican y no gestionan sus licencias de construcción, generando un
riesgo en la construcción ante cualquier eventualidad. El 7.0% de la población del distrito
de San Luis se encuentran viviendo en viviendas con hacinamiento, según el INEI.

6. SALUD

Según el Registro Nacional de Municipalidades – RENAMU 2017, la Municipalidad de


San Luis no cuenta con unidades de ambulancia para el auxilio de personas ante alguna
eventualidad.
Por lo que persisten niveles intolerables de falta de acceso a la solución de problemas de
salud, que inciden en las altas tasas de mortalidad materna e infantil que registra el
distrito. Por su vulnerabilidad la mayoría de adultos mayores padece una o más
enfermedades crónicas y gran parte de la población adulta mayor del distrito, no recibe
una pensión de jubilación, por lo cual su acceso a los servicios de salud es limitado y se
ve expuesta al empleo informal y la mendicidad para subsistir. El 41.1% de la población
del distrito de San Luis, no cuenta con seguro de salud, al 2015, según el INEI. El 3.2%
de la población infantil del distrito, tiene desnutrición crónica.
7. EDUCACIÓN

En el distrito de San Luis en la actualidad existen 96 Instituciones Educativas públicas y


privadas, de las cuales 43 corresponden a I.E. Públicas de los niveles inicial, primaria y
secundaria, 50 instituciones educativas privadas y 01 I.E Pública de gestión privada.
Además, en el distrito de San Luis, en el nivel de educación primaria existe una brecha
respecto a la población en edad escolar que no se encuentra estudiando actualmente, la
cual es del 28.1% de niños de 11 años de edad y de 14.8% de niños de 9 años de edad.

8. TRANSPORTE

Las unidades de transporte algunas antiguas las cuales ocasionan accidentes, debido a
la falta de mantenimiento en las unidades. Pero el desplazamiento de vehículos ha
mejorado con 2 grandes obras viales.

B. PROBLEMÁTICA DEL ORGANO DE CONTROL INSTITUCIONAL-OCI

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de San Luis, es el encargado de


realizar acciones de control en el ámbito de esta entidad de conformidad con la “Ley del Sistema
Nacional de Control y de la Contraloría General de la Republica” Ley N.º 27972.

El Órgano de Control Institucional de la Municipalidad Distrital de San Luis, confronta


limitaciones en el fortalecimiento de la Oficina del OCI, que impiden ampliar las acciones de
control y obtener mejores resultados son:

1. CAPACIDAD OPERATIVA
Los integrantes del Órgano de Control Institucional en la actualidad cuentan con un jefe de
OCI, encargado por la Contraloría General de la República, Jefatura establecido en el
Cuadro de asignación del Personal (CAP) de la entidad. Escasa capacitación al personal
de OCI, el mismo que resulta insuficiente en la actualidad por restricciones en cuanto a la
política de gestión de la Municipalidad.
2. EQUIPAMIENTO

En cuanto a la capacidad de equipo, se cuenta con cinco (05) PC Pentium IV de los cuales
02 se encuentra en estado regular, se cuenta con antivirus y un sistema de internet
eficiente, hay escaso material de útiles de escritorio, elementos que merman el desarrollo
de las Acciones y Actividades de Control.
3. INFRAESTRUCTURA

La Oficina de Control Institucional realiza sus labores en lugares apropiados para las
funciones que ejerce, además cuenta con garantías para la seguridad y utilización de los
medios informáticos necesarios como el uso de internet y artículos de multimedia.

C. SERVICIOS DE CONTROL POSTERIOR

Se programó de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.1.9 de la Directiva N.º 006-2017-


CG/GDE “Directiva de Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Control 2018
de los Órganos de Control Institucional”. Aprobada por Resolución de Contraloría N.º 489-2017-
CG, del 29 de diciembre 2017.

c.1. Propuesta de ejecución de Servicios de Control Posterior.

Se ha previsto ejecutar dos (02) servicios de control posterior, la cual está relacionada
con la problemática de la entidad, y con base a las horas/hombres disponibles para el
año 2018, se ha programado ejecutar los servicios de control siguientes:

ITEM DEL
SERVICIO DE DETALLE TOTAL, H/H COSTO S/.
CONTROL
Auditoria de Cumplimiento a la Municipalidad
0001 Distrital de San Luis: Contrataciones de bienes y 1688 141,485.18
servicios

0002 Reservado 2 1720 144,156.64

c.2. Propuesta de horas-hombre y costos proyectados.

El número de personal auditor del Órgano de Control Institucional de la Municipalidad


Distrital de San Luis está conformado por el jefe del OCI, designado por la Contraloría
General de la República, tres profesionales y un personal de apoyo; contratados por la
modalidad de CAS, con el número de horas/hombre y costo por hora/hombre que se
presenta a continuación:
NOMBRES Y APELLIDOS CARGO H/H COSTO POR H/H

C.P.C Avila Nicola Olenka Jefe-Supervisor 1640 h/h 133.29


Jefe de
C.P.C. Acuña Jara, Silvio 1720 h/h 92.77
Comisión
C.P.C. Manrique Cárdenas, Rosario Marlene Auditor 1 17200 h/h 71.44
C.P.C. Aguirre Gonzales, Paulina Mariel Auditor 2 1720 h/h 64.33
C.P.C. Guzmán Zamata, Fernanda Paz Auditor 3 1720 h/h 57.23
Total, de H/H disponibles para el PAC 2018 8520h/h

Determinación de h/h disponibles para el proyecto de PAC.

La distribución de las 8520 horas/hombre disponible del personal del Órgano de Control
Institucional de la Municipalidad Distrital de San Luis es como sigue:

- Servicios de Control Posterior 3,408 h/h


- Servicios de Control Simultáneo 1,278 h/h
- Servicios Relacionados 1,278 h/h
- Encargos de la CGR 2,556 h/h
TOTAL 8,520 h/h

D. SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

Se programó de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.1.9 de la Directiva N.º 006-2017-


CG/GDE “Directiva de Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Control 2018
de los Órganos de Control Institucional”.
Con base a las horas hombre previstas para el año 2017 se ha programado ejecutar siete (04)
Servicios de Control Simultáneo

ITEM DEL DETALLE TOTAL, H/H COSTO S/.


SERVICIO DE
CONTROL
Acción Simultánea 804 54,302.25
Visita de Control 148 8,470.04
Orientación de Oficio 247 22,914.19
Visita Preventiva 79 5,643.76
TOTAL 1278 89,330.24
E. SERVICIOS RELACIONADOS, ACTIVIDAD DE APOYO Y ACTIVIDAD DE RESERVA

Se programó de acuerdo a lo señalado en el numeral 7.1.9 de la Directiva N.º 006-2017-


CG/GDE “Directiva de Programación, Seguimiento y Evaluación del Plan Anual de Control 2018
de los Órganos de Control Institucional”.

Con base a las horas hombre previstas para el año 2017 se ha programado ejecutar siete (11)
servicios relacionados.

ITEM DEL
TOTAL,
SERVICIO DE DETALLE COSTO S/.
H/H
CONTROL
Implementación y seguimiento de las recomendaciones
derivadas de los informes de auditoría y a su publicación en
0004 216 21,616.04
el Portal de transparencia estándar de la entidad (RC. N.º
120-2017-CG DE 3-May-2017)
0006 Evaluación de denuncias 100 12,518.60
0013 Atención de Encargos del Congreso 60 5,566.20
0015 Seguimiento a la Implementación del Control Interno 280 16,024.40
Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública (Ley
0029 120 7,719.60
N.º 27806, D.S.nº.043-2003-PCM)
Verificación de los cargos obligados a la presentación de
0036 98 6,304.34
Declaraciones Juradas de Ingresos, y de Bienes y Rentas.
0040 Gestión Administrativa del OCI 276 25,599.38
Seguimiento de las acciones para el tratamiento de los
0058 20 1,428.80
riesgos resultantes del control simultáneo
0059 Verificación de registros de INFOBRAS 48 4,452.96
0062 Verificar el cumplimiento de "Encargos Legales" 60 5,556.20
0070 Encargos de la Contraloría General de la Republica 2556 226,351.42
TOTAL 3834 333,137.94

F. REPORTES:

 Reporte P1 OCI “Programación de Servicios de Control posterior”

 Reporte P2 OCI “Programación de Servicios Relacionados de Control Simultáneo”

 Reporte P3 OCI “Programación de Servicios Relacionados/Actividad de Apoyo”

 Reporte P4 OCI “Capacidad Operativa Disponible del personal Auditor del OCI”

Jefe de Comisión Jefe de OCI


CÁLCULO DEL COSTO DE LAS H/H

C.P.C Avila Nicola Olenka jefe-Supervisor 15,000.00 PAC

C.P.C. Acuña Jara, Silvio Jefe de Comisión 13,000.00 CAS

C.P.C. Manrique Cárdenas, Rosario Auditor 1 10,000.00 CAS

C.P.C. Aguirre Gonzales, Paulina Auditor 2 9,000.00 CAS

C.P.C. Guzmán Zamata, Fernanda Auditor 3 8,000.00 CAS

Supervisor
sueldo 15000 x 12= 180,000
Gratificación 15000 x 2= 30,000
CTS 15000 x 1= 15,000
TOTAL, INGRESO 225,000
9% Es salud 20,250
245,250
entre H/H Disponibles 1,840
Costo por H/H 133.29

Jefe de Comisión
sueldo 13000 x 12= 156,000
Gratificación 300 x 2= 600

CTS 0 x 1= 0
TOTAL, INGRESO 156,600
9% Es salud 14,094
170,694
entre H/H Disponibles 1,840
Costo por H/H 92.77
Auditor 1
sueldo 10,000 x 12= 120,000
Gratificación 300 x 2= 600

CTS - x 1= -
TOTAL, INGRESO 120,600
9% Es salud 10,854
131,454
entre H/H Disponibles 1,840
Costo por H/H 71.44

Auditor 2
sueldo 9,000 x 12= 108,000
Gratificación 300 x 2= 600
CTS - x 1= -
TOTAL, INGRESO 108,600
9% Es salud 9,774
118,374
entre H/H Disponibles 1,840
Costo por H/H 64.33

Auditor 3
sueldo 8000 x 12= 96,000
Gratificación 300 x 2= 600

CTS 0 x 1= 0
TOTAL, INGRESO 96,600
9% Es salud 8,694
105,294
entre H/H Disponibles 1,840
Costo por H/H 57.23
PAPELES DE TRABAJO
CÁLCULO DE COSTOS DE SERVICIO DE CONTROL POSTERIOR

Propuesta de ejecución de Servicios de Control Posterior.

Olenka Silvio Rosario Paulina Fernanda TOTAL COSTO S/.

338 337 338 337 338 1688 141,485.18

344 344 344 344 344 1720 144,156.64

338 X 133.29= 45,052.02


337 X 92.77= 31,263.49
338 X 71.44= 24,146.72
337 X 64.33= 21,679.21
338 X 57.23= 19,343.74
COSTO TOTAL 141,485.18

344 X 133.29= 45,851.76


344 X 92.77= 31,912.88
344 X 71.44= 24,575.36
344 X 64.33= 22,129.52
344 X 57.23= 19,687.12
COSTO TOTAL 144,156.64

h/h Costo Costo acumulado S/.


Olenka 338 x 133.29 = 45,052.02
Silvio 22 x 92.77 = 2,040.94 abril
47,092.96
Silvio 315 x 92.77 = 29,222.55
Rosario 338 x 71.44 = 24,146.72
Paulina 47 x 64.33 = 3,023.51 mayo
56,392.78 +47,092.96= 103,485.74

Paulina 290 x 64.33 = 18,655.70


Fernanda 338 x 57.23 = 19,343.74 junio
37,999.44 + 103,485.74 = 141,485.18
CÁLCULOS DE COSTOS DE SERVICIOS DE CONTROL SIMULTÁNEO

Acción Simultánea
ROSARIO 363 X 133.29 = 25,932.72
PAULINA 441 X 92.77 = 28,369.53
COSTO TOTAL 54,302.25
Visita de Control
FERNANDA 148 X 57.23= 8,470.04
COSTO TOTAL 8,470.04
Orientación de Oficio
SILVIO 247 X 92.77= 22,914.19
COSTO TOTAL 22,914.19
Visita Preventiva
ROSARIO 79 X 71.44= 5,643.76
COSTO TOTAL 5,643.76

Acción Simultánea

h/h Costo Directo Costo acumulado S/.

Rosario 201 x 71.44 = 14,359.44 marzo


363
Rosario 162 x 71.44 = 11,573.28
h/h
Paulina 39 x 64.33 = 2,508.87 junio
14,082.15 + 14,359.44 = 28,441.59
441
h/h Paulina 201 x 64.33 = 12,930.33 Setiembre

Paulina 201 x 64.33 = 12,930.33 diciembre


25,860.66+28,441.59=54,302.25

Visita de Control

h/h Costo Directo Costo acumulado S/.

Fernanda 148 x 57.23 = 8,470.04 Mayo


Orientación de Oficio

h/h Costo Directo Costo acumulado S/.

Silvio 41 x 92.77 = 3,803.57 febrero

Silvio 41 x 92.77 = 3,803.57

7,607.14 abril

Silvio 41 x 92.77 = 3,803.57


junio
7,607.14 +3,803.57= 11,410.71
247
h
Silvio 41 x 92.77 = 3,803.57
agosto
11,410.71+3,803.57=15,214.28

Silvio 41 x 92.77 = 3,803.57

15,214.28+3,803.57=19,017.85 octubre

Silvio 42 x 92.77 = 3,896.34


diciembre
19,017.85+3,896.34=22,914.19

Visita Preventiva

h/h Costo Directo Costo acumulado S/.

Rosario 79 x 71.44 = 5,643.76 marzo


CÁCULOS DE COSTOS DE SERVICIOS RELACIONADOS

Horas Asignadas
ITEM DEL TOTAL COSTO S/.
SERVICIO DE
CONTROL Olenka Silvio Rosario Paulina Fernanda
0004 100 116 216 21,616.04
0006 80 20 100 12,518.60
0013 60 60 5,566.20
0015 280 280 16,024.40
0029 120 120 7,719.60
0036 98 98 6,304.34
0040 99 34 60 30 53 276 25,599.38
0058 20 20 1,428.80
0059 48 48 4,452.96
0062 60 60 5,566.20
0070 679 570 400 350 557 2556 226,351.42
958 792 596 598 890 3834 333,137.94

OLENKA 100 X 133.29 = 13,329.00


0004
ROSARIO 116 X 71.44= 8,287.04
COSTO TOTAL 21,616.04

OLENKA 80 X 133.29= 10,663.20


0006
SILVIO 20 X 92.77= 1,855.40
COSTO TOTAL 12,518.60

0013 SILVIO 60 X 92.77= 5,566.20


COSTO TOTAL 5,566.20

0015 FERNANDA 280 X 57.23= 16,024.40


COSTO TOTAL 16,024.40

0029 PAULINA 120 X 64.33= 7,719.60


COSTO TOTAL 7,719.60
0036 PAULINA 98 X 64.33= 6,304.34
COSTO TOTAL 6,304.34

OLENKA 99 X 133.29= 13,195.71


SILVIO 34 X 92.77= 3,154.18
0040 ROSARIO 60 X 71.44= 4,286.40
PAULINA 30 X 64.33= 1,929.90
FERNANDA 53 X 61.22= 3,033.19
COSTO TOTAL 25,599.38

0058 ROSARIO 20 X 71.44= 1,428.80


COSTO TOTAL 1,428.80

0059 SILVIO 48 X 92.77= 4,452.96


COSTO TOTAL 4,452.96

0062 SILVIO 60 X 92.77= 5,566.20


COSTO TOTAL 5,566.20

OLENKA 679 X 133.29= 90,503.91


SILVIO 570 X 92.77= 52,878.90
0070 ROSARIO 400 X 71.44= 28,576.00
PAULINA 350 X 64.33= 22,515.50
FERNANDA 557 X 57.23= 31,877.11
COSTO TOTAL 226,351.42
1. h/h Costo Directo Costo acumulado S/.

Olenka 18 x 133.29 = 2,399.22 enero

Olenka 18 x 133.29 = 2,399.22

4,798.44 febrero

Olenka 18 x 133.29 = 2,399.22

2,399.22+4,798.44=7,197.66 marzo
100 h Olenka 18 x 133.29 = 2,399.22

7,197.66+2,399.22=9,596.88 abril

Olenka 18 x 133.29 = 2,399.22

9,596.88+2,399.22=11,996.10 mayo

Olenka 10 x 133.29 = 1,332.90

Rosario 8 x 71.44 = 571.52

11,996.10+1,332.90+571.52=13,900.52 junio

Rosario 18 x 71.44 = 1,285.92

13,900.52+1,285.92=15,186.44 julio

Rosario 18 x 71.44 = 1,285.92

15,186.44+1,285.92= 16,472.36 agosto

Rosario 18 x 71.44 = 1,285.92

16,472.36+1,285.92=17,758.28 setiembre
116 h
Rosario 18 x 71.44 = 1,285.92

17,758.28+1,285.92=19,044.20 octubre

Rosario 18 x 71.44 = 1,285.92

19,044.20+1,285.92=20,330.12 noviembre
Rosario 18 x 71.44 = 1,285.92

20,330.12+1,285.92=21,616.04 diciembre

2.

Costo
h/h Costo acumulado
S/.
Olenka 30 x 133.29 = 3,998.70 marzo
Olenka 30 X 133.29 = 3,998.70
80 h 7,997.40 junio
Olenka 20 x 133.29 = 2,665.80
Silvio 10 x 92.77 = 927.70
7,997.40+2,665.80+927.70= 11,590.90 setiembre
20 h Silvio 10 x 92.77 927.70
11,590.90+927.70= 12,518.60 diciembre

3.

Costo
h/h Costo acumulado
S/.
Silvio 20 x 92.77 = 1,855.40 abril
Silvio 20 x 92.77 = 1855.40
60 h 3,710.80 mayo
Silvio 20 x 92.77 = 1,855.40
3,710.80+1,855.40= 5,566.20 junio

4.

Costo
h/h Costo acumulado
S/.
Fernanda 70 x 57.23 = 4,006.10 abril
Fernanda 70 x 57.23 = 4,006.10
280 h 4,006.10+4,006.10= 8,012.20 mayo
Fernanda 140 x 57.23 8,012.20
8,012.20+8,012.20= 16,024.40 junio
5.

Costo
h/h Costo
acumulado S/.
Paulina 30 x 64.33 = 1,929.90 marzo
Paulina 30 x 64.33 = 1,929.90
1,929.90+1,929.90= 3,859.80 junio
120 h Paulina 30 x 64.33 1,929.90
3,859.80+1,929.90= 5,789.70 setiembre
Paulina 30 x 64.33 1,929.90
5,789.70+1,929.90= 7,719.60 diciembre

6.

Costo
h/h Costo
acumulado S/.
Paulina 80 x 64.33 = 5,146.40 enero
80 h 18 x 64.33 = 1,157.94
5,146.40+1,157.94= 6,304.34 febrero

7.

Costo
h/h Costo
acumulado S/.
Olenka 26 x 133.29 = 3,465.54 enero
Olenka 26 x 133.29 = 3,465.54
3,465.54+3,465.54= 6,931.08 febrero
Olenka 18 x 133.29 = 2,399.22
99 h 6,931.08+2,399.22= 9,330.30 marzo
Olenka 26 x 133.29 = 3,465.54
9,330.30+3,465.54= 12,795.84 abril
Olenka 3 x 133.29 = 399.87
Silvio 23 x 92.77 = 2,133.71
12,795.84+399.87+2,133.71= 15,329.42 mayo
34 h
Silvio 11 x 92.77 = 1,020.47
Rosario 7 x 71.44 = 500.08
15,329.42+1,020.47+500.08= 16,849.97 junio

60 h
Rosario 26 x 71.44 = 1,857.44
16,849.97+1,857.44= 18,707.41 julio
Rosario 26 x 71.44 = 1,857.44
18,707.41+1,857.44= 20,564.85 agosto
Rosario 1 x 71.44 = 71.44
Paulina 17 x 64.33 = 1,093.61
30 h 20,564.85+71.44+1,093.61= 21,729.90 setiembre
Paulina 13 x 64.33 = 836,29
Fernanda 13 x 57.23 = 743.99
21,729.90+836.29+743.99= 23,310.18 octubre
Fernanda 22 x 57.23 = 1,259.06
53 h
23,310.18+1,259.06= 24,569.24 noviembre
Fernanda 18 x 57.23 = 1,030.14
24,569.24+1,030.14= 25,599.38 diciembre
8.

Costo
h/h Costo
acumulado S/.
Rosario 10 x 71.44 = 714.40 junio
20 h Rosario 10 x 71.44 = 714.40
714.40+714.40= 1,428.80 julio
9.

Costo
h/h Costo
acumulado S/.
Silvio 24 x 92.77 2,226.48 febrero
48 Silvio 24 x 92.77 2,226.48
h
2,226.48+2,226.48= 4,452.96 agosto

10.

Costo
h/h Costo
acumulado S/.
Silvio 30 x 92.77 2,783.10 enero
Silvio 30 x 92.77 2,783.10
60
h 2,783.10+2,783.10= 5,566.20 febrero
11.

Costo
h/h Costo acumulado
S/.
Olenka 213 x 133.29 = 28,390.77 enero
Olenka 213 x 133.29 = 28,390.77
28,390.77+28,390.77= 56,781.54 febrero
Olenka 212 x 133.29 = 28,257.48
679 h 56,781.54+28,257.48= 85,039.02 marzo
Olenka 41 x 133.29 = 5,464.89
Silvio 172 x 92.77 = 15,956.44
85,039.02+5,464.89+15,956.44= 106,460.35 abril
Silvio 211 x 92.77 = 19,574.47
570 h 106,460.35+19,574.47= 126,034.82 mayo
Silvio 187 x 92.77 = 17,347.99
Rosario 26 x 71.44 = 1,857.44
126,034.82+17,347.99+1,857.440= 145,240.25 junio
Rosario 214 x 71.44 = 15,288.16
145,240.25+15,288.16= 160,528.41 julio
400 h
Rosario 160 x 71.44 = 11,430.40
Paulina 54 x 64.33 = 3,473.82
160,528.41+11,430.40+3,473.82= 175,432.63 agosto
Paulina 213 x 64.33 = 13,702.29
350 h 175,432.63+13,702.29= 189,134.92 setiembre
Paulina 83 x 64.33 = 5,339.39
Fernanda 130 x 57.23 = 7,439.90
189,134.92+5,339.39+7,439.90= 201,914.21 octubre
557 h Fernanda 214 x 57.23 = 12,247.22
201,914.21+12,247.22= 214,161.43 noviembre
Fernanda 213 x 57.23 = 12,189.99
214,161.43+12,189.99= 226,351.42 diciembre
DOCUMENTOS QUE SUSTENTAN PROBLEMÁTICA DE LA ENTIDAD Y DEL OCI

Problemática de la Municipalidad Distrital de San Luis

Seguridad Ciudadana:
Generación de Residuos Sólidos

La municipalidad no cuenta con estudio de caracterización de residuos sólidos, ni con

registros verificables.

Para estimar la generación de residuos domésticos, se ha considerado la proyección de la


población del casco urbano para el 2008 (108 habitantes), empero información brindada por el
Regidor Julio Espinoza Saldaña de la Municipalidad Distrital de San Luis, señala que, el número
de viviendas que se concentra en San Luis Grande (capital) y Pampa de San Luis, lo cual
corresponde a la zona urbana es de aproximadamente 50 predios; además asumiendo como
densidad poblacional por vivienda 4 personas, tendríamos 200 habitantes. Por lo tanto, tomando
en cuenta la población de 200 habitantes y la generación per cápita de 0.30 kg/hab/día (Estudio
de Caracterización de Residuos Sólidos de San Pablo), obtendríamos como resultado que se
generan en la zona urbana de San Luis 0.06 Toneladas diarias de residuos domiciliarios. El
manejo de la limpieza pública es por ―administración directa‖.

Limpieza y regado de parques y jardines- Almacenamiento y Barrido

El servicio del barrido de calles, limpieza de vías y espacio público es realizado por dos personas
(una para cada sector del casco urbano), utilizando para dicha labor una carretilla en condiciones
regulares, escoba y a veces recogedor. Los trabajadores no cuentan con equipos de protección
individual, y laboran con su propia ropa de diario.

Recolección

El servicio de recolección de residuos domiciliarios se realiza por el mismo personal de barrido,


la

frecuencia es diaria, a excepción del domingo. El horario comprende desde las 8:00 a.m. hasta
las

12:00 a.m. y desde las 2:00 p.m. hasta las 5:00 p.m. Cada trabajador realiza de 1 a 2 viajes de

carretillas con residuos sólidos conduciéndolos a los botaderos.

Tratamiento

No realiza ningún tipo de tratamiento a los residuos recolectados.

Disposición Final

El distrito de San Luis no cuenta con un relleno sanitario para la disposición final de los residuos

sólidos. Actualmente los residuos de ámbito municipal vienen siendo trasladados a los botaderos
denominados Quebrada de Cervando y Quebrada El Espinar ubicados a una distancia
aproximada de 400 m y 150m de San Luis Grande y Pampa de San Luis respectivamente. Los
residuos sólidos

acumulados en los botaderos son quemados esporádicamente. Los botaderos son administrados
por la municipalidad.

Avenidas y calles
Transporte

Salud
Educación

Se tiene conocimiento, por fuentes del MINEDU, que en la jurisdicción existe un total de 96
instituciones educativas, distribuidas en cuatro tipos (regular, alternativa, especial y técnica-
productiva). Los resultados muestran que la mayor cantidad de ellas se concentran en las de tipo
básica regular con gestión privada.

Número de Locales Escolares por tipo de Gestión, Según Etapa, Modalidad y Nivel
Educativo Ofrecido

Gestión
Etapa, modalidad y nivel de las IIEE que
funcionan en el local Total Pública Privada

Total 96 43 53

Básica Regular 1/ 92 41 49

Sólo Inicial 52 24 24

Sólo Primaria 3 2 1

Sólo Secundaria 2 0 1

Inicial y Primaria 9 2 8

Primaria y Secundaria 12 15 6

Inicial y Secundaria 0 0 0

Inicial, Primaria y Secundaria 14 2 11

Solo Básica Alternativa 1 0 1

Sólo Básica Especial 2/ 1 1 0

Sólo Técnico-Productiva 2 1 1

Sólo Sup. no Universitaria /3 0 0 0

Pedagódica 0 0 0
Tecnológica 0 0 0

Artística 0 0 0

Respecto al analfabetismo, se considera a una persona como analfabeta cuando tiene 15 y más
años de edad y no sabe leer ni escribir. De acuerdo a los datos del INEI, una tasa de 1.0 del
distrito es analfabeta, de los cuales 1.6 de mujeres y 0.3 hombre integran ese grupo. Todos ellos
representan valores por debajo de las tasas tanto de la provincia Lima y como del Departamento
Lima, asimismo, muy por debajo de las cifras a nivel país.

La siguiente tabla más detallada facilita comparaciones. Una de ellas es entre sexos agrupados
por edad de acuerdo a su condición de alfabetismo. Dicha comparación muestra cifras muy
próximas danto a entender el avance en la igualdad de la educación. Por ejemplo: hombres de
3 a 5 años que saben leer y escribir, 140, y mujeres del mismo rango y condición, 179; u hombres
de 17 a 24 años que saben leer y escribir, 4,138, y mujeres del mismo rango y condición, 4,409.
Por el contrario, se observa que persisten diferencias de género, aunque no brechas
significativas; por ejemplo, cuando se comparan cifras entre los hombres de 3 a 11 años de edad
que no saben leer ni escribir (1,201) y mujeres en el mismo rango y condición (1,111).

San Luis: Sexo y Edad Normativa de estudios según condición de Alfabetismo,

Condición de Alfabetismo

San Luis Según Sexo y Edad Sabe Leer y No Sabe Leer Ni


Normativa de Estudios Total Escribir Escribir

Distrito San Luis 19,735 17,378 2,357

De 3 a 5 años 2,402 319 2,083

De 6 a 11 años 4,625 4,396 229

De 12 a 16 años 4,133 4,116 17


De 17 a 24 años 8,575 8,547 28

Hombres 9,782 8,559 1,223

De 3 a 5 años 1,224 140 1,084

De 6 a 11 años 2,372 2,225 117

De 12 a 16 años 2,034 2,026 8

De 17 a 24 años 4,152 4,138 14

Mujeres 9,953 8,819 1,134

De 3 a 5 años 1,178 179 999

De 6 a 11 años 2,253 2,141 112

De 12 a 16 años 2,099 2,090 9

De 17 a 24 años 4,423 4,409 1


Salud

Capacidad operativa

Son atribuciones del Comité Técnico:

 Solicitar las sanciones administrativas al personal del Departamento que incumpla con
sus funciones.
 Proponer la constitución de comisiones de trabajo.
 Revisar y proponer modificaciones en el Plan Anual del Departamento.
 Convocar a los coordinadores, docentes o representantes de alumnos a las sesiones,
cuando lo estime conveniente.
 Delegar atribuciones y funciones cuando lo estime conveniente.
Instalaciones e Infraestructura:

Demostrar la capacidad efectiva de 4 instalaciones de la institución como son: La Biblioteca


Municipal de San Luis, el Auditorio de la Biblioteca Municipal, El Auditorio del Polideportivo y el
Polideportivo propiamente.
Limpieza y recojo de residuos
Barrido de calles
REPORTE P4 OCI
DETERMINACIÓN DE LA CAPACIDAD OPERATIVA DISPONIBLE DEL OCI
HORAS/HOMBRE DISPONIBLES POR AUDITOR
: Municipalidad Distrital de San Luis

TOTAL, DE DEDUCCIONES DE H/H


OTROS

N.º TOTAL VACACIONES


APELLIDOS Y NOMBRES DE DESCANSO CAPACITACIÓN N.º TOTAL
DE HH EN PENDIENTES
CADA AUDITOR (1) PRE Y POST DEL PERSONAL N.º H/H N.º TOTAL DE H/H A DISPON
EL AÑO (2) A UTILIZARSE
NATAL EN EL (40 HORAS REQUERIDAS DESCONTARSE
EN EL AÑO
AÑO ANUALES) (4) (5)
(3)

(A) (B) © (D) (E) (F) = B+C+D+E (G) =


Ávila Nicola, Olenka Stefanny 1,840 80 120 200 164
Acuña Jara, Silvio 1,840 120 120 172
Manrique Cárdenas, Rosario 1,840 120 120 172
Aguirre Gonzales, Paulina 1,840 120 120 172
Guzmán Zamata, Fernanda 1,840 120 120 172
TOTAL 9,200 80 600 680 852
(1) Incluye al jefe de OCI
(2) El estándar de horas/ hombre para el personal CAP y CAS es de 230 días útiles al año y 8 horas diarias por persona=1840 h/h
Deberá efectuarse los documentos correspondientes al estándar en caso de feriados regionales, institucionales, así como en caso de horarios de trabajo diferentes
horas diarias lo cual deberá ser puesto en conocimiento de la unidad orgánica de línea competente.
(3) Comprende vacaciones pendientes de años anteriores. Al considerar 230 días útiles ya se descontó las vacaciones correspondientes al año de ejecución del pla
(4) Todo el personal se encuentra comprendido en la capacitación mínima anual.
(5) Deberá sustentarse a la unidad orgánica de línea competente.
PIA Y PIM DE LA MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN LUIS
Consulta Amigable

Consulta de Ejecución del Gasto

Fecha de la Consulta: 28-agosto-2018

Año de Ejecución: 2018


Incluye: Actividades y Proyectos
TOTAL 157,158,747,651 182,315,186,870 145,743,273,170 126,796,691,217 101,794,577,077 94,70
Nivel de Gobierno M: GOBIERNOS LOCALES 16,025,792,206 33,063,969,292 25,837,135,625 18,944,613,041 16,980,485,898 15,69
Gob.Loc./Mancom. M: MUNICIPALIDADES 16,025,792,206 33,022,617,101 25,801,095,167 18,908,779,765 16,944,653,530 15,67
Departamento 15: LIMA 5,230,922,720 7,962,270,213 6,202,235,387 5,420,413,650 5,104,737,098 4,71
Eje
Compromiso Atención de
Municipalidad PIA PIM Certificación
Anual Compromiso Dev
Mensual
Resultados de la búsqueda para: 150134
150134-301283: MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
26,160,754 28,477,191 24,306,452 20,883,380 16,811,657 1
SAN LUIS