Paises Que No Exigen Visa A Peruanos

INFOGRAFÍA INFORMATIVA PARA EL DEBATE DEL PRESUPUESTO 2018
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO
DEPARTAMENTO DE INVESTIGACIÓN Y DOCUMENTACIÓN PARLAMENTARIA
1 ¿ Cuáles son los objetivos centrales y prioridades

del Proyecto de Presupuesto 2018 ?
OBJETIVOS PRIORIDADES
- Mantener la política fiscal responsable, asegurando el - Reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero.
financiamiento adecuado de los servicios públicos. - Impulso de la infraestructura social, productiva y deportiva,
- Presupuesto alineado con los parámetros establecidos en el vinculada al cierre de brechas.
Marco Macroeconómico Multianual: de crecimiento, de límite - Revolución social reforzando cuatro pilares: la salud, la
de gasto y de endeudamiento. educación, el saneamiento y vivienda y el agro, en la búsqueda
- Contribuir al circulo virtuoso de crecimiento y generación de de la reducción de la pobreza del país.
empleos. - Mejora de la seguridad ciudadana y fortalecimiento de la lucha
anticorrupción.
Fuente: Exposición de Motivos del Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
El Proyecto de Ley de Presupuesto para el Año Fiscal 2018 ratifica los lineamientos generales señalados
los años anteriores, donde se priorizaba la infraestructura, salud, educación saneamiento y seguridad
ciudadana, con el único agregado de la “Reconstrucción en respuesta a los efectos del Niño Costero”.
¿
2 ?
Cuál es el contexto macroeconómico
del presupuesto 2018
INCERTIDUMBRE POLÍTICA � ECONÓMICA �*�

�ÍNDICE, PROMEDIO LP�100�
300 300
DESCOMPOSICIÓN Trump
DE LA VARIANZA Factores 32.89 %

Internos 225
Crisis Crisis Brexit 225
DEL PBI REAL Guerra
Financiera Griega
67.11 % 150
de Irak
150
Factores 75 75
Externos
Fuente: W. Mendoza y E. Collantes (2017):
17): La economía de 0 0
ia que los separa.
PPK. Promesas y resultados: la distancia 02 04 06 08 10 12 14 16
Elaboración: DIPD - CR
(*) Promedio móvil trimestral.
Fuente: Bloomberg.
Históricamente el entorno económico internacional influye significativamente en la economía peruana.

En la actualidad, los factores externos definen el 67% de la variabilidad del Producto Bruto Interno, los cuales son
incontrolables y volátiles. Los temas políticos de índole global han empezado ha tomar importancia en los últimos años.
El comportamiento de la economía china, a través de los términos de intercambio es elemento más influyente. La
cuarta parte de nuestras exportaciones se destina a ese mercado.
D  I  D P 1

TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI
TASA DE CRECIMIENTO ANUAL DEL PBI DEL MUNDO
PROYECTADO PARA EL 2017 Y 2018
2017 (P) 2018 (P)
4.1 4.1 Mundo 3.6 3.7

4.0
3.6 3.7
USA 2.2 2.3
2.9
2.5
2.3
2.4
2.2 China 6.8 6.5
2.2
Alemania 2.0 1.8
1.5
Japón 1.5 0.7
Rusia 1.8 1.6

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
(p) (p) Argentina 2.5 2.5
Brasil 0.7 1.5

-2.1
Chile 1.4 2.5
Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 2017 Colombia 1.7 2.8

Elaboración: DIDP - CR
México 2.1 1.9
Perú 2.7 3.8

La economía mundial está dando muestras de recuperación. Existe un mejor
Venezuela -12.0 -6.0
panorama de crecimiento para el 2018.
Se presenta también un escenario positivo para las economías latinoamericanas. Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 2017
3 ¿ Qué supuestos económicos respaldan el Presupuesto

del Sector Público para el Año Fiscal 2018 ?
LOS SUPUESTOS MACROECONÓMICOS DEL PRESUPUESTO 2018
Producto Bruto Índice de Precios Tipo de Cambio Términos de

Interno al Consumidor promedio Intercambio
(Variación % real) (Variación % anual) (Soles por Dólar) (Variación porcentual)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

2.8 4.0 2.8 2.8 3.28 3.35 5.7 0.0
Exportaciones Importaciones Resultado Saldo de

FOB CIF Económico Deuda Pública
(Millones US$) (Millones US$) (% del PBI) (% del PBI)
2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

43,311 45,793 38,267 40,705 -3.0 -3.5 25.9 27.5
PERÚ: DÉFICIT FISCAL
AJ
2015 2016 2017 2018
- Para el año 2018 se considera un crecimiento real de la economía del

orden del 4.0%, una tasa de inflación de 2.8% y un tipo de cambio
de S/ 3.35 por dólar estadounidense. - 2.1
- Si bien estos supuestos son más sensatos que los presentados el - 2.6
año anterior, su comportamiento final estará atada al devenir del - 3.0

Fuente: MEF
entorno internacional y la efectividad de la política fiscal interna. Elaboración: DIDP - CR - 3.5
D�� I�� D�� P�� 2

4 ¿ Cómo se financia el Presupuesto
del Sector Público para el 2018 ?
PROYECTO DE LEY DE PRESUPUESTO 2018
Millones de Estructura
% del PBI
Soles (Part. %)
FUENTE DE FINANCIAMIENTO (PIA) 157,159 100.0 21.0
1. Recursos Ordinarios 102,699 65.3 13.7
2. Recursos Determinados 19,729 12.6 2.6
3.Recursos Directamente Recaudados 13,552 8.6 1.8
4. Recursos por Operac. Oficiales de Crédito 20,656 13.1 2.8
5. Donaciones y Trasferencias 522 0.3 0.1
85
Fuente: Proyecto de Ley Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
Elaboración: DIDP - CR Mas del 85% de los recursos del presupuesto se financian con recursos
% ordinarios, recursos determinados y recursos directamente recaudados. El
resto corresponde a endeudamiento y ahorro fiscales de años anteriores.
INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL 2018

(% RESPECTO AL PBI)
2016 2017 2018
INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL 18.7 18.3 18.7
I. INGRESOS TRIBUTARIOS 14.0 13,4 14.0
1. Impuestos a los ingresos 5.6 5.4 5.4
2. Impuestos a las importaciones 0.2 0.2 0.2
3. Impuesto General a las Ventas 8.0 7.7 7.9
4. Impuesto Selectivo al Consumo 0.9 0.9 1.0
5.Otros ingresos tributarios1 1.7 1.6 1.7
6. Devoluciones -2.5 -2.5 -2.2
II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.6 4.7 4.5
1. Regalías y Gravamen Especial 0.5 0.6 0.6
2. Contribuciones Sociales 2.2 2.1 2.1
3. Otros 1.9 2.0 1.8
III. INGRESOS DE CAPITAL 0.1 0.2 0.1

1/ Considera ingresos tributarios de Gobiernos Locales, ITAN, ITF, IEM, entre otros.
Fuente: SUNAT, EsSalud, Perupetro, MEF-SIAF, MMM 2018-2021.
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
D  I  D P 3

5 ¿ Cuál es el monto del Presupuesto del
Sector Público para el 2018 ?
MONTO DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2018
�% RESPECTO AL PBI�
157,159
142,472
138,491
130,621
118,934
108,934
95,535
88,461
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Publico para el Año Fiscal 2018
TASA DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL

SECTOR PÚBLICO 2014�2018
�EN TASA DE CRECIMIENTO ANUAL�
- El monto total del Proyecto de Presupuesto del Sector Público

12.0
9.7 9.8 10.3
10.0 del Año Fiscal 2018 para gastos asciende a S/ 157,159 millones,
8.0 6.0 (sin “Plan de
que representa un 10.3% más respecto al presupuesto de
6.0
2.9 5.3 Reconstrucción apertura del 2017.
4.0 Con Cambios “)
2.0 - Sin embargo, si se excluyen los recursos destinados la ejecución
0.0 del “Plan de Reconstrucción con Cambios”, el incremento neto
2014 2015 2016 2017 2018 (p) del presupuesto es es de solo 5.3%.
6 ¿ Cómo se distribuye el Presupuesto del

Sector Público por niveles de gobierno ?
10.3%
2.9%
6.0%
9.8%
9.7%
157,159
EVOLUCIÓN DEL 13.5% 142,472
138,491
8.0% 130,621
PRESUPUESTO 118,934
PÚBLICO 2011 A 2018 108,934
�EN MILLONES DE S/� 95,535
88,461
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)
Gobiernos Locales 13,839 15,772 18,150 16,944 15,811 14,859 15,139 16,026
Gobiernos Regionales 12,028 14,789 17,634 18,795 19,423 19,315 22,219 24,592
Gobierno Nacional 62,594 64,973 72,635 83,196 95,387 104,317 105,113 116,541
D  I  D P 4

TASA DE CRECIMIENTO PORCENTUAL DEL PROYECTO
DE PRESUPUESTO PÚBLICO PARA EL AÑO 2018
�POR NIVELES DE GOBIERNO�
GOBIERNOS NACIONALES 10.9

GOBIERNOS REGIONALES 10.7
- Por Nivel de Gobierno se aprecia incrementos dispares.
GOBIERNOS LOCALES 5.9 - Mientras que los presupuestos del Gobierno Nacional y
Regional aumentan en 10.9% y 10.7%, respectivamente, el
SECTOR PÚBLICO 10.3 correspondiente a los gobiernos locales aumenta solo el 5.9%.
7 ¿ Cómo se gastará el presupuesto 2018

?
PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO PARA EL AÑO 2018
POR NIVELES DE GOBIERNO Y GENÉRICA DE GASTO
�EN MILLONES DE SOLES�
2017 2018 Tasa de

Crecimiento
Millones S/ Participación % Millones S/ Participación % (2018 versus 2017)
GOBIERNO NACIONAL 105,113 73.8 116,541 74.2 10.9

Gastos corrientes 67,373 47.3 72,661 46.2 7.8
Gastos de capital 25,754 18.1 32,000 20.4 24.3
Servicio de la deuda 11,987 8.4 1,188 7.6 -0.9
GOBIERNOS REGIONALES 22,219 15.6 24,593 15.6 10.7
Servicio de la deuda 221 0.2 263 0.2 19.0

GOBIERNOS LOCALES 15,139 10.6 16,025 10.2 5.9
Servicio de la deuda 279 0.2 289 0.2 3.6
TOTAL 142,471 100.0 157,159 100.0 10.3
Servicio de la deuda 12,487 8.8 12,432 7.9 -0.4
En términos de estructura porcentual para el 2018, se mantiene el statu quo de la “torta” presupuestal:
- El 74.2% se administra y gasta en Lima (Ministerios, Poderes del Estado y otros Organismos Públicos).
- Los Gobiernos Regionales y Gobiernos Locales sólo participan con el 15.6% y 10.2%, respectivamente.
Se puede apreciar que el mayor incremento presupuestal para gastos de capital (inversiones) se presenta en el Gobierno Nacional (24.3%).
D  I  D P 5

8 ¿ Está descentralizado el presupuesto
para gastos de capital ?
45,000
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE GASTOS DE 41,377
CAPITAL PARA EL AÑO 2018 40,000
35,624
34,004 34,326
35,000 33,792
El proyecto de presupuesto 2018 para gastos de capital (inversiones) alcanzará 30,000

la suma de S/ 41,377 millones, que representa un aumento de 20.5%; para la
Autoridad para la Reconstrucción con Cambios (ARCC) se asigna S/ 7,078 millones. 25,000
20,000
2014 2015 2016 2017 2018
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL

13,515 DE LOS GOBIERNOS SUBNACIONALES
9,377
El presupuesto de gastos de capital de los gobierno subnacionales (regionales

+ locales) para el año 2018, asciende a S/ 9,377 millones, (22.7% del total del
presupuesto). Si se consideran las transferencias previstas a lo largo del año
PIA +
PIA
TRANSFERENCIAS
Fuente: Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
9 ¿ Cuál es el monto de la Reserva de

Contingencia para el 2018 ?
RESERVA DE CONTINGENCIA: PPTO 2018
En el PPTO del 2018, se asigna como Reserva de Contingencia
S/ 4,483 millones, que está por encima de lo dispuesto por Ley
(1% del PPTO).
I II III El 78% del total de la Reserva de Contingencia ya está pre-
RECURSOS destinado de distintos rubros: política salarial, programas,
ORDINARIOS
POLÍTICA
SALARIAL
PROGRAMAS,
SENTENCIAS Y
TOTAL sentencias y otros.
(Ley 28411) OTROS - S/ 550 millones para los gastos de las Elecciones Regionales
y Municipales.
994.5 972.0 2,516.8 4,483.3
- S/ 250 millones para Sentencias Judiciales, de los cuales S/
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018 200 millones corresponde al sector educación.
- S/ 730 millones para la Caja de Pensiones Militar y Policial.
Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 6

10 ¿ Cuáles son las prioridades en la
asignación presupuestal 2018 ?
DISTRIBUCIÓN FUNCIONAL DEL
PROYECTO DE PRESUPUESTO
DEL SECTOR PÚBLICO 2018 Educación
(PARTICIPACIÓN PORCENTUAL)
17.5 Planeamiento,
Resto de
Sectores Gestión y Reserva
de Contingencia
8.7
16.8
Agropecuaria 2.3
Salud
Saneamiento 2.7 10.2
Sector Público
2018
Defensa y Seguridad Transporte
3.4
Nacional
S/. 157,159 9.6
millones
Previsión
Justicia 3.4 Social
8.0
Deuda
Protección Social 3.8 Pública
6.0 7.5
Fuente: Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Orden Público
Público para el Año Fiscal 2018
y Seguridad
11 ¿ Qué sectores son los que incrementarían

y disminuirían su presupuesto el 2018 ?
En términos de incrementos nominales, si Salud Educación Cultura y Deporte Transportes
se excluye Planeamiento, Gestión y Reserva
S/ 2,251 S/ 1,249 S/ 1,203 S/ 1,028
de Contingencia, los sectores (Función) que
millones millones millones millones
tienen los mayores aumentos son:
Saneamiento Legislativa Previsión Social Comercio

En el otro extremo, los sectores (Función)
que registran reducciones son: S/ 1,740 S/ 35 S/ 10 S/ 9
millones millones millones millones
D  I  D P 7

PROYECTO DE PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO 2018: POR FUNCIÓN
�EN MILLONES SOLES Y VAR %�
PIA PPTO Var. %

Clasificación Funcional Aumento
2017 % 2018 % 2018/2017
INTERVENCIONES SOCIALES
EDUCACIÓN 26,181 18.4 27,430 17.5 1,249 4.8
SALUD 13,789 9.7 16,027 10.2 2,238 16.2
SANEAMIENTO 5,574 3.9 4,292 2.7 -1,282 -23.0
PROTECCIÓN SOCI AL 5,781 4.1 6,028 3.8 247 4.3
CULTURA Y DEPORTE 1,750 1.2 2,941 1.9 1,191 68.0
TRABAJO 414 0.3 602 0.4 188 45.2
INTERVENCIONES PRODUCTIVAS
TRANSPORTE 14,135 9.9 15,111 9.6 976 6.9
COMUNICACIONES 407 0.3 856 0.5 449 110.2
AGROPECUARIA 3,653 2.6 3,693 2.3 40 1.1
AMBIENTE 2,462 1.7 2,691 1.7 229 9.3
VIVIENDA Y DESARROLLO URBANO 2,254 1.6 2,420 1.5 166 7.4
ENERGÍA 997 0.7 996 0.6 -1 -0.1
MINERÍA 127 0.1 189 0.1 62 48.5
COMERCIO 517 0.4 508 0.3 -9 -1.8
TURISMO 496 0.3 527 0.3 31 6.2
PESCA 415 0.3 463 0.3 48 11.6
INDUSTRIA 223 0.2 229 0.1 6 2.6
INTERVENCIONES EN SEGURIDAD, JUSTICIA Y DEFENSA
ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD 9,361 6.6 9,366 6.0 5 0.1
JUSTICIA 4,997 3.5 5,364 3.4 367 7.3
DEFENSA Y SEGURIDAD NACIONAL 4,886 3.4 5,358 3.4 472 9.7
INTERVENCIONES ADMINISTRATIVAS
PLANEAMIENTO, GESTIÓN Y RESERVA DE
18,422 12.9 26,364 16.8 7,942 43.1
CONTINGENCIA
RELACIONES EXTERIORES 714 0.5 765 0.5 51 7.1
LEGISLATIVA 581 0.4 553 0.4 -28 -4.9
FINANCIERO Y PREVISIONAL
DEUDA PÚBLICA 11,712 8.2 11,780 7.5 68 0.6
PREVISIÓN SOCIAL 12,621 8.9 12,604 8.0 -17 -0.1
PRESUPUESTO TOTAL 142,472 100.0 157,159 100.0 14,687 10.3
D  I  D P 8

12 ¿ A cuánto asciende el presupuesto
para la Función Educación ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN
4.8%
27,430
26,181
24,960
22,353
18,228
16,809
15,277
13,181
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

El presupuesto asignado al Sector Educación para el año fiscal 2018 asciende a S/ 27,430 millones, lo
que representa un aumento de S/1,249 millones (un incremento de 4.8%), respecto al 2017.
Se incluye recursos para el incremento de la remuneración de docentes nombrados y contratados, con
el objetivo de que ningún maestro, a nivel nacional, perciba menos de S/ 2,000 mensuales.
PARTICIPACIÓN PORCENTUAL DE LA FUNCIÓN EDUCACIÓN

EN EL TOTAL DEL PRESUPUESTO DEL SECTOR PÚBLICO
PRESUPUESTO DE APERTURA 2017 PROYECTO DE PRESUPUESTO 2018
EDUCACIÓN EDUCACIÓN
18.4% 17.5%
RESTO RESTO
81.6% 82.5%
El presupuesto destinado a las universidades públicas pasaría de S/ 3,534 millones (año 2017) a
S/ 4,034 millones en el 2018, representando un incremento de S/ 500 millones (14% más).
En el incremento se incluye partidas para mejoras remunerativas de los docentes universitarios,
creación de plazas, incentivos para la calidad educativa superior, entre otras.
D�� I�� D�� P�� 9

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LAS UNIVERSIDADES PÚBLICAS 2018
Var (%) Var (%)

PLIEGO PPTO 2018 2018 versus PLIEGO PPTO 2018 2018 versus
2017 2017
U.N. MAYOR DE SAN MARCOS 485.0 9.4 U.N. DE TUMBES 51.9 -14.0
U.N. DE SAN ANTONIO ABAD DEL CUSCO 203.6 26.9 U.N. DEL SANTA 56.4 60.5
U.N. DE TRUJILLO 198.3 28.7 U.N. DE HUANCAVELICA 53.3 55.1
U.N. DE SAN AGUSTÍN 253.1 14.7 U.N. AMAZÓNICA DE MADRE DE DIOS 22.4 -26.6
U.N. DE INGENIERÍA 268.3 3.0 U.N. MICAELA BASTIDAS DE APURÍMAC 33.9 -9.2
U.N. SAN LUIS GONZAGA DE ICA 142.2 17.4 U.N. TORIBIO RODRÍGUEZ DE MENDOZA DE AMAZONAS 37.3 -12.7
U.N. SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA 93.7 47.2 U.N. INTERCULTURAL DE LA AMAZONÍA 22.0 67.3
U.N. DEL CENTRO DEL PERÚ 115.0 13.3 U.N. TECNOLÓGICA DEL CONO SUR DE LIMA 17.0 20.6
U.N. AGRARIA LA MOLINA 113.8 3.1 U.N. JOSE MARÍA ARGUEDAS 22.5 14.1
U.N. DE LA AMAZONÍA PERUANA 84.1 15.6 U.N. DE MOQUEGUA 27.6 86.6
U.N. DEL ALTIPLANO 169.0 -3.0 U.N. DE JAÉN 26.7 24.2
U.N. DE PIURA 149.5 10.9 U.N. DE CAÑETE 19.4 32.6
U.N. DE CAJAMARCA 81.2 16.2 U.N. DE FRONTERA 34.0 137.5
U.N. PEDRO RUIZ GALLO 155.7 5.3 U.N. DE BARRANCA 21.0 31.8
U.N. FEDERICO VILLARREAL 192.9 7.6 U.N. AUTÓNOMA DE CHOTA 18.5 12.4
U.N. HERMILIO VALDIZÁN 74.9 16.9 U.N. INTER.DE LA SELVA CENTRAL J. SANTOS
7.0 51.1
ATAHUALPA
U.N. AGRARIA DE LA SELVA 52.9 5.9
U.N. DE JULIACA 23.1 29.4
U.N. DANIEL ALCIDES CARRIÓN 73.1 12.7
U. N. AUTÓNOMA ALTOANDINA DE TARMA 5.5 -32.0
U.N. DE EDUCACION ENRIQUE GUZMÁN Y VALLE 95.6 7.8
U.N. AUTÓNOMA DE HUANTA 11.7 62.1
U.N. DEL CALLAO 90.2 8.1
U.N. INTERCULTURAL FABIOLA SALAZAR LEGUÍA
4.5 25.1
U.N. JOSÉ FAUSTINO SÁNCHEZ CARRIÓN 92.4 21.0 DE BAGUA
U.N. JORGE BASADRE GROHMANN 80.6 28.6 U.N. INTERCULTURAL DE QUILLABAMBA 52.2 50.3
U.N. SANTIAGO ANTÚNEZ DE MAYOLO 72.8 37.8 U.N. AUTÓNOMA DE ALTO AMAZONAS 5.6 54.2
U.N. DE SAN MARTÍN 65.4 3.8 U. N. AUTÓNOMA DE TAYACAJA DANIEL HERNÁNDEZ M. 7.8
U.N. DE UCAYALI 49.5 3.2

TOTAL 4,034.2 14.2
D  I  D P 10

para la Función Salud ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN SALUD
(EN MILLONES DE SOLES)
16.3%
16,027
13,789 El Proyecto de Presupuesto del Sector Público (PPTO) para
13,463
13,678 el 2018 asigna al Sector Salud (tres niveles de gobierno),
11,047 la suma de S/.16.2 millones, superior en S/.2,251 millones
9,940 (16.3% más) respecto al 2017.
8,673
7,780
El peso porcentual del Proyecto de Presupuesto 2018 del
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Sector Salud respecto al total es de 10.2%.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN SALUD POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES

(EN MILLONES DE SOLES)
Presupuesto Proyecto de Aumento Var (%)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2017 Presupuesto, 2018 (2018-2017) (2018-2017)
Programa Articulado Nutricional 1,783 1,957 174.0 9.8

Salud Materno Neonatal 1,369 1,604 235.0 17.2
Prevención y Control del Cáncer 503 733 230.0 45.7
TBC-VIH/Sida 553 589 36.0 6.5
Enfermedades No Transmisibles 400 459 59.0 14.8
Reducción de la Mortalidad por Emergencias y Urgencias Médicas 294 382 88.0 29.9
Enfermedades Metaxénicas y Zoonosis 334 376 42.0 12.6
Mejora de las Capacidades Militares para Defensa y el Desarrollo Nacional 289 299 10.0 3.5
Control y Prevención de Salud Mental 140 161 21.0 15.0
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 84 79 -5.0 -6.0
Prevención y Manejo de Condiciones Secundarias de Salud en Personas
58 64 6.0 10.3
con Discapacidad
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 9 8 -1.0 -11.1
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 5,816 6,711 895,0 15.4

Programas Presupuestales 5,816 6,711 895.0 15.4
Acciones Centrales 2,556 3,597 1,041.0 40.7
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 5,403 5,720 317.0 5.9
TOTAL GENERAL 13,776 16,027 2,251.0 16.3
D  I  D P 11

14 ¿ A cuánto asciende el presupuesto para
la Función Orden Público y Seguridad ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD
9,361 9,366
8,308
7,841 Los recursos presupuestarios para la Función Orden Público y
6,573 Seguridad para el año fiscal 2018, ascienden a S/ 9,366 millones,
5,236 monto que es prácticamente igual al asignado para el 2017.
4,241 4,953
En los periodos fiscales anteriores los incremento para esta
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 función siempre fueron significativos. Por ejemplo, el presupuesto
para el 2017 era superior en 12.7%, con relación al 2016.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN ORDEN PÚBLICO Y SEGURIDAD POR PROGRAMAS PRESUPUESTALES
Presupuesto, Proyecto de Aumento Var (%)

PROGRAMAS PRESUPUESTALES
2017 Presupuesto, 2018 (2018-2017) (2018-2017)
Reducción de Delitos y Faltas que afectan la Seguridad Ciudadana 4,757 5,165 408.0 8.6
Reducción de Vulnerabilidad y Atención de Emergencias por Desastres 251 373 122.0 48.6
Mejora de los Servicios del Sistema de Justicia Penal 374 371 -3.0 -0.8
Disminución de la Incidencia de los Conflictos, Protestas y Movilizaciones
295 326 31.0 10.5
Sociales Violentas que Altera el Orden
Reducción del Tráfico Ilícito de Drogas 323 281 -42.0 -13.0
Lucha Contra el Terrorismo 452 98 -354.0 -78.3
Programa de Desarrollo Alternativo Integral y Sostenible-Pirdais 102 89 -13.0 -12.7
Gestión Integrada y Efectiva del Control de Oferta de Drogas en el Perú 89 87 -2.0 -2.2
Prevención y Atención de Incendios, Emergencias Médicas, Rescates y Otros 56 67 11.0 19.6
Reducción de la Minería Ilegal 58 53 -5.0 -8.6
Prevención y Tratamiento del Consumo de Drogas 18 16 -2.0 -11.1
Mejora de las Capacidades Militares para la Defensa y el Desarrollo
15 0 -15.0 -100.0
Nacional
TOTAL PROGRAMAS PRESUPUESTALES 6,790 6,926 136.0 2.0

Programas Presupuestales 6,790 6,926 136.0 2.0
Acciones Centrales 1,404 1,290 -114.0 -8.1
Asignaciones Presupuestarias que No Resultan en Productos 1,167 1,150 -17.0 -1.5
TOTAL GENERAL 9,361 9,366 5.0 0.1
D�� I�� D�� P�� 12

para la Función Protección Social ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LA FUNCIÓN PROTECCIÓN SOCIAL
4.3%
7.000
6.000 5,834 5,781 6,028

5,638
5.000 4,880
4,413
4.000
3.000 2,790
2.000 2,022
1.000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS PRINCIPALES PROGRAMAS SOCIALES 2018
PIA PPTO Var. %

Aumento
2017 2018 2018 / 2017
Programa Nacional Cuna Más -PNCM 378.4 390.0 11.6 3.1
Fondo de Cooperación para el Desarrollo Social - FONCODES 243.8 296.0 52.2 21.4
Programa Nacional de Apoyo Directo a los Más Pobres - JUNTOS 1,008.1 971.3 -36.8 -3.7
Programa Nacional de Asistencia Solidaria Pensión 65 801.8 863.5 61.6 7.7
Programa Nacional de Alimentación Escolar Qali Warma 1,590.0 1,594.5 4.5 0.3
Programa Nacional Plataformas de Acción para la Inclusión Social - PAIS 70.5 70.5
El presupuesto de la Función Protección Social, que incluye a los programas de inclusión

social, asciende a S/ 6,028 millones, incrementándose en 4.3% respecto al 2017.
D�� I�� D�� P�� 13

16 ¿ A cuánto asciende el presupuesto para
el Plan de Reconstrucción con Cambios ?
INTERVENCIONES DE LA INVERSIÓN EN LA RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS
RECONSTRUCCIÓN CON CAMBIOS �EN MILLONES DE SOLES�
Infraestructura afectada que
se reconstruirá con cambios
(catastro de daños)
Piura 7,541
S/ 19,759 millones
(77%) La Libertad 4,286
Áncash 3,516
Obras de prevención y
ordenamiento urbano
3,115
S/ 5,446 millones Lambayeque
(21%) Lima 2,180
Tumbes 784
Generación de Capacidades
S/ 450 millones Ica 729
(2%) Otras regiones 2,532
Otros prevención 574

TOTAL S/ 25,655 millones (100%) PMO/VEE 400
Fuente: Autoridad para la Reconstrucción con Cambios y Proyecto de Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018
El Proyecto de Presupuesto del Plan para la Reconstrucción con Cambios para el año 2018 asciende
a S/ 7,078 millones, de los S/25,655 millones del total establecido para el periodo 2017 a 2020, con
el propósito de revertir los estragos en 13 regiones afectadas por el fenómeno de El Niño Costero.
17 ¿ A cuánto asciende el presupuesto de los

Organismos Constitucionalmente Autónomos ?
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS ORGANISMOS CONSTITUCIONALMENTE AUTÓNOMOS � AÑO 2018
PIA 2017 PPTO 2018 Aumento 2018/2017

SECTORES
Monto Monto Monto Var (%)
CONTRALORÍA GENERAL 538.2 537.7 -0.5 -0.1

DEFENSORÍA DEL PUEBLO 59.8 65.1 5.4 9.0
CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 33.9 29.0 -4.9 -14.5
MINISTERIO PÚBLICO 1,647.2 1,824.4 177.2 10.8
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 57.0 39.3 -17.8 -31.1
JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 40.2 43.2 3.0 7.5
OFICINA NACIONAL DE PROCESOS ELECTORALES 43.9 58.6 14.7 33.5
REGISTRO NACIONAL DE IDENTIFICACION Y ESTADO CIVIL 324.9 367.1 42.2 13.0
D  I  D P 14

18 ¿ A cuánto asciende el presupuesto de los
principales Pliegos del Gobierno Nacional ?
PROYECTO DE PRESUPUESTOS DE ALGUNOS PLIEGOS DEL GOBIERNO NACIONAL
�EN MILLONES DE SOLES Y VARIACIÓN PORCENTUAL�
PPTO Var. % PPTO Var. % PPTO Var. %

PLIEGOS 2018/2017 PLIEGOS PLIEGOS 2018/2017
2018 2018 2018/2017 2018
PRESIDENCIA DEL CONSEJO DE MINISTROS 7,208.6 6,104.1 CUERPO GENERAL DE BOMBEROS CONTRALORÍA GENERAL 537.7 -0.1
76.7 -5.4
INSTITUTO NACIONAL DE ESTADÍSTICA E VOLUNTARIOS DEL PERÚ DEFENSORÍA DEL PUEBLO 65.1 9.0
152.2 -59.9
INFORMÁTICA OFICINA NACIONAL DE GOBIERNO INTERIOR 0.0 -100.0 CONSEJO NACIONAL DE LA MAGISTRATURA 29.0 -14.5
DIRECCIÓN NACIONAL DE INTELIGENCIA 66.4 -0.6 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE CONTROL MINISTERIO PÚBLICO 1,824.4 10.8
DESPACHO PRESIDENCIAL 41.1 1.0 DE SERVICIOS DE SEGURIDAD, ARMAS, 25.8 -9.1
TRIBUNAL CONSTITUCIONAL 39.3 -31.1
MUNICIONES Y EXPLOSIVOS DE USO CIVIL
COMISIÓN NACIONAL PARA EL DESARROLLO INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA CIVIL 63.7 7.4
243.4 -5.0 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
Y VIDA SIN DROGAS - DEVIDA 138.1 57.8
MIGRACIONES CENTRO NACIONAL DE ESTIMACIÓN,
CENTRO NACIONAL DE PLANEAMIENTO PREVENCIÓN Y REDUCCIÓN DEL RIESGO DE 9.4 -24.9
15.6 8.6 MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES 799.8 7.5
ESTRATÉGICO - CEPLAN DESASTRES - CENEPRED
AGENCIA PERUANA DE COOPERACIÓN
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN 13.0 0.0 MINISTERIO DE DEFENSA 7,513.2 6.4
83.9 4.2 INTERNACIONAL - APCI
PRIVADA EN TELECOMUNICACIONES INSTITUTO GEOGRÁFICO NACIONAL 6.3 12.2
MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS 17,324.0 1.7
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN AGENCIA DE COMPRAS DE LAS FUERZAS
410.8 2.0 AGENCIA DE PROMOCIÓN DE LA INVERSIÓN 7.7 0.1
EN ENERGÍA Y MINERÍA 263.1 -9.1 ARMADAS
PRIVADA
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE FUERO MILITAR POLICIAL 21.3 -6.5
27.4 1.7 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE
SERVICIOS DE SANEAMIENTO CONGRESO DE LA REPÚBLICA 588.6 -4.5
ADUANAS Y DE ADMINISTRACIÓN 2,112.7 -4.3
ORGANISMO SUPERVISOR DE LA INVERSIÓN TRIBUTARIA JURADO NACIONAL DE ELECCIONES 43.2 7.5
EN INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE DE 79.9 -14.9 SUPERINTENDENCIA DEL MERCADO DE OFICINA NACIONAL DE PROCESOS
98.2 47.0 58.6 33.5
USO PÚBLICO VALORES ELECTORALES
AUTORIDAD NACIONAL DEL SERVICIO CIVIL 103.3 -4.2 ORGANISMO SUPERVISOR DE LAS REGISTRO NACIONAL DE
70.1 -12.9 367.1 13.0
ORGANISMO DE SUPERVISIÓN DE LOS CONTRATACIONES DEL ESTADO IDENTIFICACIÓN Y ESTADO CIVIL
RECURSOS FORESTALES Y DE FAUNA 27.2 0.7 COMISIÓN DE PROMOCIÓN DEL PERÚ
OFICINA DE NORMALIZACIÓN PREVISIONAL-
SILVESTRE 6,035.8 -2.3 PARA LA EXPORTACIÓN Y EL TURISMO - 200.0 0.2
ONP
CONSEJO NACIONAL DE CIENCIA, PROMPERÚ
150.5 69.4 CENTRAL DE COMPRAS PÚBLICAS - PERÚ
TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN TECNOLOGICA 18.8 -7.3 MINISTERIO DE COMERCIO EXTERIOR Y
COMPRAS 377.7 2.3
TURISMO
INSTITUTO NACIONAL DE DEFENSA DE LA MINISTERIO DE EDUCACIÓN 10,861.2 -13.0
COMPETENCIA Y DE LA PROTECCIÓN DE LA 156.6 6.1 CENTRO DE FORMACIÓN EN TURISMO 21.5 3.0
CENTRO VACACIONAL HUAMPANÍ 29.3 0.2 MINISTERIO DE TRANSPORTES Y
PROPIEDAD INTELECTUAL
SISTEMA NACIONAL DE EVALUACIÓN, 30.5
MINISTERIO DE CULTURA 456.5 16.8 COMUNICACIONES
ACREDITACION Y CERTIFICACIÓN DE LA 42.8 -54.1 SUPERINTENDENCIA DE TRANSPORTE
ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN 9.0 0.0 CALIDAD EDUCATIVA TERRESTRE DE PERSONAS, CARGA Y 55.4 1.8
BIBLIOTECA NACIONAL DEL PERÚ 37.6 4.0 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MERCANCIAS - SUTRAN
71.8 23.7
INSTITUTO NACIONAL DE RADIO Y EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA AUTORIDAD PORTUARIA NACIONAL 82.5 552.0
89.4 30.8
TELEVISIÓN DEL PERÚ - IRTP INSTITUTO PERUANO DEL DEPORTE 208.7 11.5 MINISTERIO DE VIVIENDA,
4,889.5 -21.6
PODER JUDICIAL 2,271.7 10.5 MINISTERIO DE SALUD 7,146.9 102.5 CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO
ACADEMIA DE LA MAGISTRATURA 18.7 6.1 INSTITUTO NACIONAL DE SALUD 144.1 10.0 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE BIENES
44.6 33.1
ESTATALES
MINISTERIO DEL AMBIENTE 187.8 -24.9 SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE SALUD 46.3 -2.5
SERVICIO NACIONAL DE CAPACITACIÓN PARA
SERVICIO NACIONAL DE ÁREAS NATURALES SEGURO INTEGRAL DE SALUD 2,274.8 61.3 86.7 -27.8
73.3 15.4 LA INDUSTRIA DE LA CONSTRUCCIÓN
PROTEGIDAS POR EL ESTADO - SERNANP INSTITUTO NACIONAL DE ENFERMEDADES
305.3 -6.7 ORGANISMO TÉCNICO DE LA
ORGANISMO DE EVALUACIÓN Y NEOPLASICAS - INEN ADMINISTRACIÓN DE LOS SERVICIOS DE 19.0 -0.1
207.9 26.5 SANEAMIENTO
FISCALIZACIÓN AMBIENTAL - OEFA INSTITUTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS DE SALUD 0.0 -100.0
SERVICIO NACIONAL DE CERTIFICACIÓN MINISTERIO DE TRABAJO Y PROMOCIÓN ORGANISMO DE FORMALIZACIÓN DE LA
410.8 44.3 88.1 -2.0
AMBIENTAL PARA LAS INVERSIONES 29.6 0.0 DEL EMPLEO PROPIEDAD INFORMAL
SOSTENIBLES -SENACE SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE MINISTERIO DE LA PRODUCCIÓN 449.3 26.9
141.2 63.4
FISCALIZACIÓN LABORAL
INSTITUTO DE INVESTIGACIONES DE LA FONDO NACIONAL DE DESARROLLO
14.9 -15.0 MINISTERIO DE AGRICULTURA Y RIEGO 1,299.7 1.3 94.3 7.7
AMAZONÍA PERUANA PESQUERO - FONDEPES
INSTITUTO NACIONAL DE INVESTIGACIÓN EN SIERRA Y SELVA EXPORTADORA 15,9 -0.1 INSTITUTO DEL MAR DEL PERÚ - IMARPE 93.7 -15.7
GLACIARES Y ECOSISTEMAS DE MONTAÑA 8.4 -17.6 SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA INSTITUTO TECNOLÓGICO DE LA
210.2 -1.6 139.5 4.5
- INAIGEM - SENASA PRODUCCIÓN - ITP
INSTITUTO GEOFÍSICO DEL PERÚ 30.5 8.9 INSTITUTO NACIONAL DE INNOVACIÓN ORGANISMO NACIONAL DE SANIDAD
185.8 -19.3 32.2 -12.9
AGRARIA PESQUERA-SANIPES
SERVICIO NACIONAL DE METEOROLOGÍA E
54.1 3.6 AUTORIDAD NACIONAL DEL AGUA - ANA 187,2 0.4
HIDROLOGÍA INSTITUTO NACIONAL DE CALIDAD (INACAL) 33.8 0.0
MINISTERIO DE JUSTICIA Y DERECHOS SERVICIO NACIONAL FORESTAL Y DE FAUNA MINISTERIO DE LA MUJER Y
543.4 9.6 111.8 6.4 443.5 4.1
HUMANOS SILVESTRE - SERFOR POBLACIONES VULNERABLES
INSTITUTO NACIONAL PENITENCIARIO 747.8 -6.4 MINISTERIO DE ENERGÍA Y MINAS 755.2 53.3 CONSEJO NACIONAL PARA LA INTEGRACIÓN
DE LA PERSONA CON DISCAPACIDAD - 12.7 8.4
SUPERINTENDENCIA NACIONAL DE LOS INSTITUTO PERUANO DE ENERGÍA NUCLEAR 55.6 79.9 CONADIS
637.3 2.7
REGISTROS PÚBLICOS INSTITUTO GEOLÓGICO MINERO Y MINISTERIO DE DESARROLLO E INCLUSIÓN
75.3 19.5 4,474.7 3.9
MINISTERIO DEL INTERIOR 9,951.9 2.7 METALÚRGICO SOCIAL
D  I  D P 15

de los Gobiernos Regionales ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES
10.7%
30,000
25,000 24,592
21,763
20,000 19,423 19,315

18,795
15,000 17,634
14,789
12,028
10,000
5,000
0
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
El promedio del aumento del Proyecto de Presupuesto de los Gobiernos Regionales es

de 10.7%; no obstante existe una gran disparidad en el desagregado a nivel de Pliego.
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS REGIONALES: AÑO 2018
PPTO 2018 Aumento 2018/2017 PPTO 2018 Aumento 2018/2017

Gobierno Regional Gobierno Regional
Millones S/ Millones S/ Var. % Millones S/ Millones S/ Var. %
Amazonas 644.3 -19.5 -2.9 Loreto 1,241.9 123.6 11.1

Áncash 1,356.2 292.8 27.5 Madre de Dios 274.9 28.0 11.3
Apurímac 735.6 76.7 11.6 Moquegua 362.4 47.2 15.0
Arequipa 1,458.4 2.6 0.2 Pasco 410.0 39.5 10.7
Ayacucho 1,044.5 122.2 13.2 Piura 1,523.4 128.5 9.2
Cajamarca 1,583.3 238.1 17.7 Puno 1,363.3 119.5 9.6
Cusco 1,669.5 56.7 3.5 San Martín 980.4 106.0 12.1
Huancavelica 774.5 87 12.7 Tacna 405.0 -25.7 -6.0
Huánuco 888.1 94.7 11.9 Tumbes 373.8 32.5 9.5
Ica 813.0 75 10.1 Ucayali 541.4 61.8 12.9
Junín 1,314.8 135.2 11.5 Lima 1,015.0 112.2 12.4
La Libertad 1,938.9 318.2 19.6 Callao 917.2 57.0 6.6
Lambayeque 918.7 56.9 6.6 Lima Metropolitana 43.2 6.2 16.9
TOTAL 24,591.9 2,372.9 10.7

D�� I�� D�� P�� 16

ESTRUCTURA PORCENTUAL DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES, 2018
Donaciones y Transferencias
Recursos por Operaciones 0%
Oficiales de Crédito
Recursos Determinados
3% 8%
El incremento de la asignación presupuestaria para

los gobiernos regionales denota disparidades.
- Por un lado, se presentan importantes aumen-
3% Recursos tos en: Ancash (25.5%), La Libertad (19.6%) y
Ordinarios Cajamarca (17.7%)
Recursos Directamente - De otro lado, disminuciones presupuestarias
Recaudados 86% en: Amazonas (-2.9%) y Tacna (-6.0%).

de los Gobiernos Locales ?
EVOLUCIÓN DEL PRESUPUESTO DE LOS GOBIERNOS LOCALES
20.000 5.9%
18,795
17,634
16,026
16.000 14,789 15,811 14,859 15,139
13,839
12.000
8.000
4.000
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018
En el Proyecto de Presupuesto del Sector Público para el año 2018, se asigna a los Gobiernos Locales
la suma de S/ 16,026 millones, que representa un 5.9% más respecto al año 2017. Ese porcentaje
de incremento, es inferior al promedio del conjunto del Sector Público (10.3%). Asimismo, el
monto asignado para el 2018, está lejos del que tuvo el año 2014 (S/ 18,795 millones).
D  I  D P 17

Proyecto de Ley de Endeudamiento del
Sector Público para el Año Fiscal 2018
PERÚ: DEUDA PÚBLICA
27.5
25.9 El Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público
23.3 23.8
22.1 para el Año Fiscal 2018 autoriza al Gobierno Nacional para
20.4 20.0 acordar operaciones de endeudamiento externo hasta
19.5
por un monto equivalente a US$ 1,421.5 millones.
Asimismo, se autoriza al Gobierno Nacional para acordar
operaciones de endeudamiento interno hasta por un
monto que no exceda de S/ 13,755.2 millones. Este monto
2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 representa un aumento de 48.7% respecto al autorizado
en el 2017.
Fuente: MEF
PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES DE CRÉDITOS EXTERNOS 2018

(EN MILLONES DE US$)
Ley Proyecto Ley Variación 2018/2017

Destino Endeudamiento Endeudamiento
2017 2018 Nominal %
Sectores Económicos y Sociales 1,747.3 1,273.5 -474 -27.1

Apoyo a la Balanza de Pagos 22.0 72.0 50 227.3
Orden Interno 76.0 76
TOTAL 1,769.3 1,421.5 -348 -19.7
PROGRAMA ANUAL DE CONCERTACIONES DE CRÉDITOS INTERNOS 2018
Ley Proyecto Ley Variación 2018/2017

Destino General Endeudamiento Endeudamiento
2017 2018 Nominal %
Sectores Económicos y Sociales 4,020.0 6,440.8 2,420.8 60.2

Apoyo a la Balanza de Pagos 5,017.8 7,042.9 2,025.1 40.4
Defensa Nacional 49.5 50.0 0.5 1.0
Orden Interno 113.9 113.9
Bonos ONP 161.9 107.6 -54.3 -33.5
TOTAL 9,249.2 13,755.2 4,506.0 48.7

Fuente: Proyecto de Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal 2018
Si bien los mayores montos autorizados al Gobierno Nacional para acordar operaciones de endeudamiento externo
e interno, se destinan especialmente a sectores económicos y sociales, estas operaciones están incrementando la
deuda pública del Perú. Del 20% del PBI que tenía el 2013 se estaría pasando al 27.5% del PBI el año 2018.
Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 18

Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero
de Presupuesto del Sector Público para el
Año Fiscal 2018
USOS Y FUENTES DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO PARA EL AÑO FISCAL 2018
USOS DEL PRESUPUESTO FUENTES DEL PRESUPUESTO

(EN MILLONES DE SOLES) (EN MILLONES DE SOLES)
Gastos No Financiero Ni Previsional 129,213 Recursos Ordinarios 102,698
Gastos Corrientes 88,880 Recursos Directamente Recaudados 13,552
Gastos de Capital 40,334 20,656
Gastos Financieros 12,433 Donaciones y Transferencias 552
Gasto Previsional (Pensiones) 11,030 Recursos Determinados 19,729
Reserva de Contingencia 4,483
TOTAL 157,159 TOTAL 157,158

Fuente: Proyecto de Ley de Equilibrio Financiero de Presupuesto delSector Público para el Año Fiscal 2018
La Constitución Política del Perú, en su artículo 78º establece que “El proyecto presupuestal debe
estar efectivamente equilibrado”.
Sin embargo, si es que la economía nacional no se reactiva el próximo año de acuerdo a los
supuestos macroeconómicos establecidos por el gobierno, el presupuesto público podría tornarse
EDICIÓN
INFOGRAFÍA INFORMATIVA PARA EL DEBATE PARLAMENTARIO Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria
Proyecto de Presupuesto del Sector Público 2018 Av. Abancay 251 - Edificio Complejo Legislativo, oficina 404, Lima 1 - Perú
Noviembre de 2018 Teléfonos: (51-1) 311-7414 / 311-7415 - Correo: didp@congreso.gob.pe
http://www.congreso.gob.pe/didp

Paises Que No Exigen Visa A Peruanos

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INFOGRAFÍA INFORMATIVA PARA EL DEBATE DEL PRESUPUESTO 2018

1 ¿ Cuáles son los objetivos centrales y prioridades

INCERTIDUMBRE POLÍTICA � ECONÓMICA �*�

DE LA VARIANZA Factores 32.89 %

Históricamente el entorno económico internacional influye significativamente en la economía peruana.

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4.1 4.1 Mundo 3.6 3.7

Rusia 1.8 1.6

Brasil 0.7 1.5

Fuente: Fondo Monetario Internacional, octubre 2017 Colombia 1.7 2.8

Perú 2.7 3.8

3 ¿ Qué supuestos económicos respaldan el Presupuesto

Producto Bruto Índice de Precios Tipo de Cambio Términos de

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

Exportaciones Importaciones Resultado Saldo de

2017 2018 2017 2018 2017 2018 2017 2018

2015 2016 2017 2018

- Para el año 2018 se considera un crecimiento real de la economía del

año anterior, su comportamiento final estará atada al devenir del - 3.0

D����������� �� I������������ � D������������ P������������ 2

1. Recursos Ordinarios 102,699 65.3 13.7

2. Recursos Determinados 19,729 12.6 2.6

3.Recursos Directamente Recaudados 13,552 8.6 1.8

4. Recursos por Operac. Oficiales de Crédito 20,656 13.1 2.8

5. Donaciones y Trasferencias 522 0.3 0.1

INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL 2018

2016 2017 2018

INGRESOS DEL GOBIERNO GENERAL 18.7 18.3 18.7

I. INGRESOS TRIBUTARIOS 14.0 13,4 14.0

1. Impuestos a los ingresos 5.6 5.4 5.4

2. Impuestos a las importaciones 0.2 0.2 0.2

3. Impuesto General a las Ventas 8.0 7.7 7.9

4. Impuesto Selectivo al Consumo 0.9 0.9 1.0

5.Otros ingresos tributarios1 1.7 1.6 1.7

6. Devoluciones -2.5 -2.5 -2.2

II. INGRESOS NO TRIBUTARIOS 4.6 4.7 4.5

1. Regalías y Gravamen Especial 0.5 0.6 0.6

2. Contribuciones Sociales 2.2 2.1 2.1

3. Otros 1.9 2.0 1.8

III. INGRESOS DE CAPITAL 0.1 0.2 0.1

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2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

TASA DE CRECIMIENTO DEL PRESUPUESTO DEL

- El monto total del Proyecto de Presupuesto del Sector Público

6 ¿ Cómo se distribuye el Presupuesto del

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (p)

D  I  D P 4

GOBIERNOS NACIONALES 10.9

7 ¿ Cómo se gastará el presupuesto 2018

2017 2018 Tasa de

GOBIERNO NACIONAL 105,113 73.8 116,541 74.2 10.9

Gastos de capital 3,958 2.8 4,282 2.7 8.2

Servicio de la deuda 221 0.2 263 0.2 19.0

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El proyecto de presupuesto 2018 para gastos de capital (inversiones) alcanzará 30,000

PROYECTO DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE CAPITAL

El presupuesto de gastos de capital de los gobierno subnacionales (regionales

9 ¿ Cuál es el monto de la Reserva de

Departamento de Investigación y Documentación Parlamentaria 6

11 ¿ Qué sectores son los que incrementarían

Saneamiento Legislativa Previsión Social Comercio

D  I  D P 7

PIA PPTO Var. %

D�� I�� D�� P�� 2

D�� I�� D�� P�� 9

D�� I�� D�� P�� 12

D�� I�� D�� P�� 13

D�� I�� D�� P�� 16