III.

FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

12. HORIZONTE DE EVALUACIÓN

20
Número de años del horizonte de evaluación

Sustento técnico del horizonte de evaluación elegido

EL PERIODO DE DISEÑO ESTÁ CONDICIONADO A LAS DIFERENTES VARIACIONES DE LOS FACTORES ECONÓMICOS, CRECIMIENTO DE POBLACIÓN, CALIDAD DE MATERIAL A UTILIZAR Y LA TECNOLOGÍA
QUE SE USE. PONDERANDO ESTOS CRITERIOS ES RECOMENDABLE USAR PERIODOS NI TAN LARGOS NI MUY CORTOS Y EL PROYECTO DEBE SERVIR A UNA DETERMINADA CANTIDAD DE PERSONAS EN EL
LÍMITE DE SU PERIODO DE VIDA. SEGÚN RECOMENDACIÓN DE LA OPI VIVIENDA EL PERIODO NO DEBE SER MAYOR DE 20 AÑOS.

13. ESTUDIO DE MERCADO DEL SERVICIO PÚBLICO

13.1 Definición del servicio público o de la cartera de servicios

MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE ALCANTARILLADO SANITARIO

13.2 Análisis de la demanda

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 ALCANTARILLADO SANITARIO LPS 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.09 0.10 0.10

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Servicio 1 ALCANTARILLADO SANITARIO LPS 0.10 0.10 0.10 0.10 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

Enunciar los principales parámetros y supuestos considerados para la proyección de la demanda

LA PROYECCION DE LA DEMANDA SE REALIZO TOMANDO EN CUENTA LOS PARAMETROS DE DISEÑO Y PROYECCION POBLACIONAL A 20 AÑOS

Señalar las fuentes de información empleadas

BOLETINES ESTADISTICOS DE SEDALIB S.A.

13.3 Análisis de la oferta

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 ALCANTARILLADO SANITARIO LPS 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

Servicio Descripción Unidad de Medida Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Servicio 1 ALCANTARILLADO SANITARIO LPS 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11 0.11

Describir los factores de producción que determinan la oferta actual del servicio. Enunciar los principales parámetros y
supuestos considerados para la proyección de la oferta.

EL ANALISIS DE LA OFERTA SE REALIZO TOMANDO EN CUENTA EL PERIODO ULTIMO DE DISEÑO AÑO 20 COMO REQUERIMIENTO MAXIMO DE LA DEMANDA.

Señalar las fuentes de información empleadas

SEDALIB S.A.
13.4 Balance oferta demanda

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 1 Año 2 Año 3 Año 4 Año 5 Año 6 Año 7 Año 8 Año 9 Año 10

Servicio 1 LPS 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.02 0.01 0.01

Servicios con brecha Unidad de Medida Año 11 Año 12 Año 13 Año 14 Año 15 Año 16 Año 17 Año 18 Año 19 Año 20

Servicio 1 LPS 0.01 0.01 0.01 0.01 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

14. COSTOS DEL PROYECTO

14.1. Costos de inversión*

Producto Unidad de subproducto Capacidad de subproducto
Costo unitario
Unidad de medida Subproducto Unidad de (soles) Costo subtotal (soles)
Nombre del producto representativa Cantidad Inversión total Unidad de medida Magnitud medida Magnitud

EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 GLB 1 1958.40

RED ALCANTARILLADO ML 62 ML 62 35087.22 39,559.71

RED DE ALCANTARILLADO
SANITARIO ML 62 S/. 80,134.82
CONEXIONES
UND 6 UND 6 2777.00 5211.593447 868.5989078
DOMICILIARIAS

BUZONES
ALCANTARILLADO UND 1 UND 1 1695.49

Sub total costo de inversión 41518.11

Gestión del proyecto 38616.71
Inversión total 80134.82

-4,472.49

Nota: los gastos generales, supervisión, utilidad e IGV no son subproductos y deberían formar parte de los items que correspondan
41,518 -72.13693548

* Describir y fundamentar el tipo de fuente de información empleada y la metodología de estimación de costos. En caso se considere costos para la gestión del proyecto, se
deberá describir las principales actividades y recursos humanos que se emplearán.
75241.88493243

En Gestión del proyecto está inlcuido: (CIA,CIRA,GESTION DE RIESGOS,SUPERVISION,EDUCACION SANITARIA,Gastos Generales,UTILIDAD,IGV)

33,724

14.2 Cronograma de ejecución financiera

Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Costo subtotal (soles) Fecha de inicio Fecha de término 1 2

EXPEDIENTE TECNICO 1,958.40 02/2018 03/2018 S/. 1,958.40

RED ALCANTARILLADO 35,087 04/2018 07/2018 S/. 35,087.22

RED DE
ALCANTARILLADO
SANITARIO
CONEXIONES 2,777 04/2018 07/2018 S/. 2,777.00
DOMICILIARIAS

BUZONES
ALCANTARILLADO 1,695 04/2018 07/2018 S/. 1,695.49

Costo total 41,518.11

14.3 Cronograma de ejecución física

Metas (asociada a la Cronograma (periodo)

Producto Subproducto Unidad de medida unidad de Fecha de inicio Fecha de término 1 2
subproducto)
EXPEDIENTE TECNICO GLB 1 02/2018 03/2018 1.00

RED DE RED ALCANTARILLADO ML 62 04/2018 07/2018 62.00

ALCANTARILLADO
SANITARIO CONEXIONES
UND 6 04/2018 07/2018 6
DOMICILIARIAS
BUZONES
ALCANTARILLADO UND 1 04/2018 07/2018 1

14.4 Costos de operación y mantenimiento con y sin proyecto

COSTOS AÑOS (Soles)

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
OPERACIÓN 2,417 2,454 2,491 2,529 2,568 2,607 2,647 2,688 2,729 2,771
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 5,639 5,725 5,813 5,902 5,992 6,084 6,177 6,272 6,367 6,465
Actividades
OPERACIÓN 1,104 1,121 1,138 1,156 1,173 1,191 1,209 1,228 1,247 1,266
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 2,576 2,616 2,656 2,696 2,738 2,780 2,822 2,865 2,909 2,954
Actividades
OPERACIÓN -1,313 -1,333 -1,353 -1,374 -1,395 -1,416 -1,438 -1,460 -1,482 -1,505
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO -3,063 -3,110 -3,157 -3,205 -3,255 -3,304 -3,355 -3,406 -3,458 -3,511

COSTOS AÑOS (Soles)

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
OPERACIÓN 2,813.07 2,856.11 2,899.81 2,944.17 2,989.22 3,034.95 3,081.39 3,128.53 3,176.40 3,225.00
Personal
Bienes
SIN PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 6,563.83 6,664.25 6,766.22 6,869.74 6,974.85 7,081.56 7,189.91 7,299.91 7,411.60 7,525.00
Actividades
OPERACIÓN 1,285.23 1,304.89 1,324.86 1,345.13 1,365.71 1,386.60 1,407.82 1,429.36 1,451.23 1,473.43
Personal
Bienes
CON PROYECTO Servicios
Otros
MANTENIMIENTO 2,998.87 3,044.75 3,091.33 3,138.63 3,186.65 3,235.41 3,284.91 3,335.17 3,386.20 3,438.00
Actividades
OPERACIÓN -1,527.84 -1,551.22 -1,574.95 -1,599.05 -1,623.51 -1,648.35 -1,673.57 -1,699.18 -1,725.17 -1,751.57
INCREMENTAL
MANTENIMIENTO -3,564.96 -3,619.50 -3,674.88 -3,731.11 -3,788.19 -3,846.15 -3,905.00 -3,964.75 -4,025.41 -4,087.00

14.5 Costo de inversión por beneficiario directo 130.06

15.CRITERIOS DE DECISIÓN DE INVERSIÓN
* Adjuntar planilla electrónica que muestre los cálculos realizados.
Tipo Criterio de elección* Alternativa 1 Alternativa 2

Valor Actual de los Costos (VAC) 64,346.65

Costo Anual Equivalente (CAE)

Costo / Eficiencia
Costo por capacidad de
producción 2 HIJOS

Costo por beneficiario directo 130.06

1 HIJO

*En función a la tipología del proyecto de inversión se definirá cuál es el criterio de elección costo/eficiencia más conveniente.

16. SOSTENIBILIDAD

16.1 Responsable de la operación y mantenimiento del proyecto

SEDALIB S.A

16.2 ¿Es la Unidad Ejecutora de Inversiones la responsable de la Operación y Mantenimiento del proyecto de inversión con cargo a su Presupuesto Institucional?

No

Sí X

PARCIALMENTE

Documentos que sustentan los acuerdos Documento Entidad / Organización Compromiso

institucionales u otros que garantizan el
financiamiento de los gastos de operación y
mantenimiento

16.3 ¿El área donde se ubica el proyecto ha sido afectada por algún desastre?

No

Sí X Medidas consideradas en el proyecto para mitigar el riesgo de desastre

Acción 1 : Los componentes del proyecto incluyen Gestión de Riesgos ante sismo e inundaciones.

17. MODALIDAD DE EJECUCIÓN

Nº TIPO DE EJECUCIÓN Elegir Modalidad de Ejecución (X)

1 ADMINISTRACIÓN DIRECTA X
2 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – POR CONTRATA
3 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ASOCIACIÓN PÚBLICA PRIVADO (APP)
4 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – NÚCLEO EJECUTOR
5 ADMINISTRACIÓN INDIRECTA – ley 29230 (OBRAS POR IMPUESTOS)
18. IMPACTO AMBIENTAL

IMPACTOS NEGATIVOS MEDIDAS DE MITIGACIÓN COSTO (S/)

Durante la Ejecución

Impacto 1: ACCIDENTES LABORALES EXIGIR EL CUMPLIMIENTO DE

DURANTE LA EJECUCIÓN DE LAS NORMAS DE 200.00
LAS OBRAS SEGURIDAD

COORDINAR CON DIRIGENTES

Impacto 2: RUIDOS MOLESTOS EN VECINALES,PARA
ROTURA DE CARPETA DETERMINAR EL HORARIO MAS 200.00
ASFÁLTICA Y VEREDAS ADECUADO PARA
EJECUTAR LOS TRABAJO

ADECUADA SEÑALIZACIÓN,
Impacto 3: OBSTRUCCIÓN DEL DETERMINACIÓN DE
TRÁNSITO PEATONAL Y RUTAS ALTERNAS, 200.00
VEHICULAR CONSTRUCCION DE PUENTES
PEATONALES Y VEHICULARES

19. CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

Estando CONCORDANTE a los lineamientos estipulados en el SISTEMA NACIONAL DE PROGRAMACION MULTIANUAL Y GESTION DE INVERSIONES – INVIERTE.PE Decreto Legislativo
Nº1252 del MEF, se recomienda la APROBACIÓN del proyecto indicado en el nivel de PERFIL y es de procedente LA DECLARATORIA DE VIABILIDAD, la cual se ha registrado en el INTRANET
DEL BANCO DE PROYECTOS.

20. FIRMAS

ING. SONIA RUBIO HERRERA ING. MANUEL VERTIZ MALABRIGO

Responsable de la formulación del proyecto Responsable de la Unidad Formuladora
 FORMATO N° 05:
MODELO DE FICHA TÉCNICA GENERAL SIMPLIFICADA

(La información registrada tiene carácter de Declaración Jurada - DS. N° 027-2017-EF)

I. DATOS GENERALES

1. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

1.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA: SI

1.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS: Población que requiere el mejoramiento (% del total)

2. NOMBRE DEL PROYECTO

NATURALEZA DE INTERVENCION OBJETO LOCALIZACION

DEL PASAJE SIN NOMBRE EN EL JR

PANAMÁ CUADRA 4- DISTRITO DE
MEJORAMIENTO RED ALCANTARILLADO SANITARIO
TRUJILLO – PROVINCIA DE TRUJILLO –
DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD.

3. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL

FUNCIÓN SANEAMIENTO
DIVISION FUNCIONAL SANEAMIENTO
GRUPO FUNCIONAL SANEAMIENTO URBANO
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

4. UNIDAD FORMULADORA

Nombre SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD - SEDALIB S.A

Persona Responsable de la Unidad Formuladora ING. MANUEL VERTIZ MALABRIGO

5. UNIDAD EJECUTORA DE INVERSIONES RECOMENDADA

Persona Responsable de la Unidad Ejecutora de Inversiones ING. JUAN LOZANO CABRERA

Organo Técnico Responsable SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD - SEDALIB S.A

6. UBICACIÓN GEOGRÁFICA

DEPARTAMENTO LA LIBERTAD
PROVINCIA TRUJILLO
DISTRITO TRUJILLO
LOCALIDAD TRUJILLO

UBIGEO 130101

II. IDENTIFICACION

7. PROBLEMA CENTRAL, CAUSAS Y EFECTOS

 Descripción del problema central
Acceso Inadecuado y deficiente a los servicios de
Alcantarillado Sanitario de calidad para la población.

Causas directas Causas Indirectas

Antigüedad de Material de tuberías de alcantarillado sanitario. Deterioro de Infraestructura de alcantarillado sanitaria de alcantarillado

Inadecuadas prácticas y hábitos de higiene de la población. Falta de educación sanitaria.

 Efectos directos Efectos Indirectos
Incremento de la tasa de morbilidad Deterioro de la salud de la población de la zona del proyecto.

Incremento en los gastos de atención de salud de la población afectada. Baja calidad de vida de la población de la urbanización Razuri II Etapa.

8. POBLACIÓN AFECTADA Y POBLACIÓN OBJETIVO

Población afectada

Tipo de población PERSONAS

Cantidad 27
Fuente de información SEDALIB S.A

Población objetivo

Tipo de población PERSONAS

Cantidad 27
Fuente de información SEDALIB S.A

9. DEFINICION DE LOS OBJETIVOS DEL PROYECTO

9.1. Objetivo

Descripción del Objetivo central

Acceso Adecuado y Eficiente a los servicios de Alcantarillado Sanitario de calidad para la población del Pasaje del Jr. Panamá Cuadra 4 Urb. Torres Araujo -
distrito de Trujillo, provincia de Trujillo,
Departamento de La Libertad.

Fuente de
Principales Indicadores del Objetivo (máximo 3) Unidad de medida Meta
verificación

Servicio de Alcantarillado Sanitario. Porcentaje 100% SEDALIB S.A

9.2. Medios fundamentales

N° Medios fundamentales
1 Renovación de tuberías de alcantarillado sanitario.
2 Realización de capacitación sobre educación sanitaria.

10. DESCRIPCIÓN DE LAS ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA

Alternativas más
Descripción
frecuentes

SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO

•Suministro e Instalación de 62 ml de tubería PVC SN4 UF DN 200mm.
•Suministro e Instalación de 6 conexiones domiciliarias.
Alternativa 1 •Construcción de 1 Buzonete de Alcantarillado Sanitario Di = 0.8m x 1.00 MPP.
 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO
•Suministro e Instalación de 62 ml de tubería PVC SN4 UF DN 200mm.
•Suministro e Instalación de 6 conexiones domiciliarias.
Alternativa 1 •Construcción de 1 Buzonete de Alcantarillado Sanitario Di = 0.8m x 1.00 MPP.

Alternativa 2 NO EXISTE

11. REQUERIMIENTOS INSTITUCIONALES Y/O NORMATIVOS

(Referido a los aspectos técnicos y regulatorios que el proyecto deberá cumplir durante su fase de ejecución y fase de funcionamiento (como el saneamiento técnico legal,
sustento de factibilidad de servicios de agua, desagüe y electricidad, certificado de parámetros urbanísticos, cumplimiento de permisos y autorizaciones, entre otros).

EL PROYECTO EN MENCION CUMPLE CON LOS REQUERIMIENTOS MINIMOS LEGALES.

hermana
cuñada
lina
malela
grisel
andreita
rebequita