CALBAQ S.

LIQUIDACION GASTOS DE VIAJE

NOMBRE DEL EMPLEADO:

ESTEBAN SEGARRA
MOTIVO DEL VIAJE:
MERCADEO VAROS LOCALES
ZONAS DE RECORRIDO:
CUENCA-AZOGUE-CAÑAR-PAUTE-GUALACEO
PERIODO DEL VIAJE: 5/16/2018
DESDE: 5/10/2018 HASTA:
FECHA DE ESTE REPORTE
5/17/2018
a) HOSPEDAJE MOVILIZACION INT Y TAXIS
b) ALIMENTACION f) COMBUSTIBLE
c) TRANSPORTE INTERPROVINCIAL g PEAJES
d) SUMINISTROS h) OTROS
DETALLE DE GASTOS (RESPALDO)
CONCEPTO FECHA DE TIPO DE # VALOR
RUC RAZON SOCIAL BASE IMP IVA TOTAL
DEL GASTO EMISION COMPROBANTE COMPROBANTE RETENIDO
B 5/11/2018 .0954571444001 EL BARRIL FACTURA 23 $ 3.00
B 5/14/2018 .0918536160001 EL CAMALEON FACTURA 3115 3.00
B 5/15/2018 .0102168572001 PICANTERIA CRESPO FACTURA 4470 3.00
B 5/16/2018 .0102172368001 POLLOS GUISUS FACTURA 7051 3.00

SUBTOTAL GASTOS 12.00

H 5/12/2018 ENVIO DE REPORTES RECIBO 3.00

H 5/16/2018 TRASPORTE INTERPROVINCIAL RECIBO 3.00

H 5/14/2018 TAXI PARA EVENTO RECIBO 5.50
H 8/14/2018 TAXI PARA EVENTO RECIBO 6.00

H 5/14/2018 MARCADOR PARA PRECIOS 1.00

SUBTOTAL GASTOS 18.50

TOTAL LIQUIDACION DE VIAJES 30.50

VALOR RECIBIDO
DIFERENCIA
OBSERVACIONES: EN CADA FACTURA ESTA LA DESCRIPCIÓN DEL GASTO Y CON QUIEN.

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Firma Vendedor Firma de Jfe. Dpto _______________________
Firma Gerente Financiero
NOTA: Favor llenar el formulario sin tachones ni enmendaduras y con letra legible, de lo
contrario será devuelto.