Código 1-FT-193

ANÁLISIS DE CAUSAS Versión 1

NIT.891.480.000-1 Vigente a partir 2017-01-01

Queja o Reclamo Proceso

COMPRAS Y
SUMINISTROS
Acción: Servicio/Producto No conforme Metodología Empleada
No conformidad Real x
No conformidad Auditoria Número ESPINA DE PESCADO
No conformidad (Costos y Gastos)
No conformidad Potencial

Mano de obra Método

No se revisan las facturas de compra con
respecto a la orden de compra antes de
No hay capacitación constante a generar los pagos a los proveedores
los practicantes que realizan
estos pagos.

No se revisan los pagos antes de

No hay un analisis por parte del usuario que pasar a la aprobación del
realiza el pago antes de generar el archivo. autorizador del gasto
Se evidencia pago al proveedor
ANDITECNICA, con doble
facturación de IVA.

Material
Material Maquinaria Medio
MedioAmbiente
Ambiente

1. No se revisan las facturas de compra con respecto a la orden de compra antes de generar los pagos a los proveedores
2. No se revisan los pagos antes de pasar a la aprobación del autorizador del gasto
Causas Raíces