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ÍNDICE
1. GENERALIDADES 2
2. DEFINICIONES 2
3. CONTENIDO 3
3.1 ELABORACIÓN DE PROCEDIMIENTOS 4
3.2 ELABORACIÓN DE INSTRUCTIVOS 8
3.3 ELABORACIÓN DE MANUALES 9
3.4. ELABORACIÓN DE FORMATOS 11
4. REGISTROS 12
5. CONTROL DE CAMBIO 12
6. ANEXOS 13
1. GENERALIDADES
A continuación se definen las directrices para elaborar, editar y estructurar los documentos del
Sistema Integral Gestión de la Calidad de la Universidad de Córdoba (SIGEC).
Este instructivo aplica para todos los documentos (Procedimientos, instructivos, manuales y formatos)
internos (impresos y electrónico) que se generan en los diferentes Subsistemas y procesos que
integran el SIGEC.
Para que un documento sea reconocido dentro del sistema debe estar debidamente aprobado por
quien corresponda, en el caso de los procedimientos y manuales son aprobados por el Representante
de la Alta Dirección y los formatos e instructivos son aprobados por el Coordinador del Sistema
Integral de Gestión de la Calidad.
2. DEFINICIONES
Documento impreso: Datos que poseen significado y su medio de soporte material es papel.
Documento electrónico: Datos que poseen significado y su medio de soporte es discos y cintas
magnéticas (casete, cinta de vídeo, disquete, disco duro de un ordenador, tarjetas de memoria, entre
otros); y discos ópticos (CD-ROM, DVD, entre otros).
Documentos de Referencia: Son todos los documentos (impreso o electrónicos) de origen interno
y externo de la organización, que sirven de apoyo, para la realización de las actividades del
procedimiento.
Formato: Documento preestablecido (impreso o electrónico) que sirve para consignar datos
generados de una actividad desempeñada, proporcionan evidencia de dicha actividad o presentan los
resultados obtenidos. Una vez diligenciado el formato éste se convierte en registro.
Instructivo: Es un documento en el que se describen en forma detallada las actividades que son
inherentes a un proceso y que por su grado de complejidad o por facilidad de comprensión requieren
aclararse, es un documento de tipo opcional en los subsistemas en los que se determine útil su
aplicación.
Manual: Documento que contiene información válida y clasificada sobre una determinada materia de
la organización. Es un compendio, una colección de textos seleccionados y fácilmente localizables.
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la versión vigente.
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA IGDC-001
VERSIÓN: 08
EMISIÓN:
16/03/2015
INSTRUCTIVO PARA LA EDICIÓN DE DOCUMENTOS PÁGINA
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Procedimiento: Documento que describe de forma clara e inconfundible los pasos para iniciar,
desarrollar y concluir una serie de operaciones secuencialmente establecidas en un proceso que da
como resultado final un producto o un servicio.
3. CONTENIDO
La redacción de los documentos debe ser clara, coherente y corta, omitiendo el uso de jergas,
costumbrismos y en lo posible gerundios. No se aceptan abreviaturas, ni palabras inconclusas.
Todos los documentos, exceptuando los casos especiales de formatos del SIGEC, deben ser
presentados en hoja de tamaño carta con orientación vertical y con los siguientes márgenes:
Superior: 1cm, Inferior: 1cm, Izquierda: 2cm, Derecha: 2cm, encabezado: 1cm y pie de página: 1cm.
El tipo de letra para todos los documentos debe ser Tahoma y el tamaño es 11 a excepción del
encabezado y los pies de páginas.
Finalmente los tres caracteres numéricos corresponden al consecutivo del documento; se da una
separación entre los caracteres alfabéticos y numéricos, a través de un guión.
Ejemplo: Para un Procedimiento de Planeación es: PPIN-001. Para un Formato es: FPIN-001
Las tablas que se encuentren en el cuerpo del Documento, exceptuando el cuadro de aceptaciones,
deben tener todos los bordes con ancho 1 punto y el encabezado sombreado en color Gris (RGB, Rojo
217, Verde 217, Azul 217) con letra en Negrita sostenida, ejemplo:
Tabla N° 1
PROCEDIMIENTOS
ENCABEZADO
ÍNDICE
APROBACIÓN
PIE DE PÁGINA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. CONTENIDO
4.1 GENERALIDADES
4.2 POLÍTICAS DE OPERACIÓN
4.3 DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO
5.FLUJOGRAMA (opcional)
6. DOCUMENTOS DE REFERENCIA
7. REGISTROS
8. CONTROL DE CAMBIO
9. ANEXOS
En el caso en que uno de los ítems no lo identifique aplicable dentro de la estructura del documento
se coloca la leyenda No Aplica.
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la versión vigente.
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA IGDC-001
VERSIÓN: 08
EMISIÓN:
16/03/2015
INSTRUCTIVO PARA LA EDICIÓN DE DOCUMENTOS PÁGINA
5 de 14
Encabezado
Debe ir en todas las hojas del procedimiento. El encabezado debe medir de alto: 3 cm y de Ancho:
17.5 cm, distribuidos de la siguiente forma:
CÓDIGO: Pxxx-
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA 001
VERSIÓN: 00
EMISIÓN:
dd/mm/aaaa
NOMBRE DEL PROCEDIMIENTO PÁGINA
x de x
Índice: Relación de la temática que se desarrolla en el documento con sus respectivas páginas.
Aprobación: En este cuadro debe ir únicamente en la primera hoja del procedimiento. El tipo de
letra debe ser Tahoma y el tamaño es 11. Se identifica el nombre y el cargo de la persona que
elabora, revisa y aprueba los documentos; evidenciando estas actividades con la firma.
Pie de Página: Debe ir la leyenda “Una vez descargado o impreso este documento se
considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la
versión vigente.” Debe ir en todas la hojas del procedimiento. El tipo de letra es Tahoma cursiva
de color azul (RGB, Rojo 54, Verde 95, Azul 145) o negro, el tamaño es 9.
Objetivo: Especificación de manera breve y clara el propósito del procedimiento que se esta
documentando
Definiciones: Se explica y aclara siglas y términos necesarios para una mejor comprensión del
texto.
Contenido:
Políticas de Operación: Son las guías de acción del proceso, de carácter operativo, de
aplicación cotidiana y dan seguridad y confianza para la ejecución de los procedimientos y
actividades. Las políticas de operación se fundamentan en los siguientes criterios:
Objetivo del proceso.
Riesgos y Políticas de administración del riesgo.
Requerimientos y necesidades del Cliente.
Especificaciones del servicio.
Ejemplos:
Todos los servidores que ingresen al ejercicio de sus funciones, deben recibir la inducción
independiente del tipo de vinculación o actividad a realizar.
Actualizar periódicamente la inscripción de Proveedores
La información generada en la entidad estará disponible para los clientes internos y externos
según solicitud para la toma de decisiones.
La columna pasos corresponde al orden lógico del número de actividades que se llevan a cabo en
el procedimiento.
La columna Responsable identifica el cargo o rol de la persona que realiza la actividad.
La columna de Descripción explica la actividad del procedimiento, esta descripción debe ser
concreta y clara. Si una actividad se divide en subactividades se numera en orden alfabético a),
b), c)… de forma sucesiva.
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la versión vigente.
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA IGDC-001
VERSIÓN: 08
EMISIÓN:
16/03/2015
INSTRUCTIVO PARA LA EDICIÓN DE DOCUMENTOS PÁGINA
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Registros: Sección donde se relacionan los registros que se generan en el desarrollo de las
actividades de un procedimiento e instructivo:
Disposición: Especificación de la acción que se sigue con el registro cuando termina el tiempo de
almacenamiento en el Archivo de Gestión o Archivo Central (destrucción, microfilmación, Archivo
Central, entre otros). Cuando la disposición es el Archivo Central, se toma como referencia la
Tabla de Retención Documental – TRD de lo contrario, se aplican los lineamientos definidos por el
Líder del proceso al que corresponde el registro y su Equipo de Mejoramiento, con la participación
del Administrador Documental y el Líder del Proceso de Gestión de la Calidad.
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la versión vigente.
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA IGDC-001
VERSIÓN: 08
EMISIÓN:
16/03/2015
INSTRUCTIVO PARA LA EDICIÓN DE DOCUMENTOS PÁGINA
8 de 14
Versión: Se coloca el número de la versión del documento al cual se le esta haciendo las
modificaciones.
Descripción del Cambio: Se mencionan las modificaciones que ocurrieron al cambiar la versión.
Fecha: Se identifica el día, mes y año de la emisión o Aprobación del documento que se está
cambiando.
Anexos: Son todos aquellos documentos o información necesaria que facilite la comprensión del
procedimiento, como planos, ilustraciones, tablas, entre otros.
INSTRUCTIVO
ENCABEZADO
ÍNDICE
APROBACIÓN
PIE DE PÁGINA
1. GENERALIDADES
2. DEFINICIONES
3. CONTENIDO
4. REGISTROS
5. CONTROL DE CAMBIOS
6. ANEXOS
En el caso en que uno de los ítems no lo identifique aplicable dentro de la estructura del documento
se coloca la leyenda No Aplica.
Encabezado
Debe ir en todas las hojas del procedimiento. El encabezado debe medir de alto: 3 cm y de Ancho:
17.5 cm, distribuidos de la siguiente forma:
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA IXXX-001
VERSIÓN: 00
EMISIÓN:
dd/mm/aaaa
NOMBRE DEL INSTRUCTIVO PÁGINA
x de x
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la versión vigente.
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA IGDC-001
VERSIÓN: 08
EMISIÓN:
16/03/2015
INSTRUCTIVO PARA LA EDICIÓN DE DOCUMENTOS PÁGINA
9 de 14
Índice: Relación de la temática que se desarrolla en el documento con sus respectivas páginas.
Aprobación. Ver 3.1 Elaboración de Procedimientos – Aprobación
Pie de Página. Como pie de página debe ir la leyenda ¨ Una vez descargado o impreso
este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la
versión vigente. ¨ Debe ir en todas la hojas del procedimiento. El tipo de letra es tahoma cursiva
de color azul (RGB, Rojo 54, Verde 95, Azul 145) o negro, el tamaño es 10.
Generalidades: En esta sección se establece el propósito del instructivo, expresando el ámbito y
aplicabilidad de este, de una manera breve, clara y exacta.
Definiciones. Se explica y aclara siglas y términos necesarios para una mejor comprensión del
texto.
Contenido: Enumeración y especificación de las instrucciones en forma secuencial, detallada,
concreta y clara.
Registros. Ver 3.1 Elaboración de Procedimientos - Registros
Control de Cambios. Ver 3.1 Elaboración de Procedimientos – Control de Cambios
Anexos. Son todos aquellos documentos o información necesaria que facilite la comprensión del
procedimiento, como planos, ilustraciones, tablas, entre otros.
MANUALES
ENCABEZADO
ÍNDICE
APROBACIÓN
PIE DE PÁGINA
1. OBJETIVO
2. ALCANCE
3. DEFINICIONES
4. CONTENIDO
5. CONTROL DE CAMBIOS
6. ANEXOS
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la versión vigente.
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA IGDC-001
VERSIÓN: 08
EMISIÓN:
16/03/2015
INSTRUCTIVO PARA LA EDICIÓN DE DOCUMENTOS PÁGINA
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En el caso en que uno de los ítems no lo identifique aplicable dentro de la estructura del documento
se coloca la leyenda No Aplica.
Encabezado:
Debe ir en todas las hojas del procedimiento. El encabezado debe medir de alto: 3 cm y de Ancho:
17.5 cm, distribuidos de la siguiente forma:
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA MXXX-001
VERSIÓN: 00
EMISIÓN:
dd/mm/aaaa
NOMBRE DEL MANUAL PÁGINA
x de x
Índice: Relación de la temática que se desarrolla en el documento con sus respectivas páginas.
Aprobación. Ver 3.1 Elaboración de Procedimientos – Aprobación
Pie de Página. Como pie de página debe ir la leyenda ¨ Una vez descargado o impreso
este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la
versión vigente. ¨ Debe ir en todas la hojas del procedimiento. El tipo de letra es tahoma cursiva
de color azul (RGB, Rojo 54, Verde 95, Azul 145) o negro, el tamaño es 10.
Objetivo. Especificación de manera breve y clara el propósito del procedimiento que se esta
documentando
Alcance. Definición del ámbito y el campo de aplicación del Manual.
Definiciones. Se explica y aclara siglas y términos necesarios para una mejor comprensión del
texto.
Contenido: Enumeración y especificación de las instrucciones en forma secuencial, detallada,
concreta y clara.
Control de Cambios: Ver 3.1 Elaboración de Procedimientos – Control de Cambios
Anexos: Son todos aquellos documentos o información necesaria que facilite la comprensión del
procedimiento, como planos, ilustraciones, tablas, entre otros.
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la versión vigente.
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA IGDC-001
VERSIÓN: 08
EMISIÓN:
16/03/2015
INSTRUCTIVO PARA LA EDICIÓN DE DOCUMENTOS PÁGINA
11 de 14
Encabezado
Debe ir en todas las hojas del procedimiento. El encabezado debe medir de alto: 3 cm y de Ancho:
17.5 cm, distribuidos de la siguiente forma:
La columna del símbolo de la Universidad debe medir 2.66 cm ancho, la columna donde está el
nombre de la Universidad debe medir 12.1 cm de ancho y la columna del código 2.74 cm de Ancho.
Los bordes de la tabla deben ser de color negro (RGB Rojo 0, Verde 0, Azul 0) y de Ancho: 1 pto.
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA FXXX-001
VERSIÓN: 00
EMISIÓN:
dd/mm/aaaa
NOMBRE DEL FORMATO PÁGINA
x de x
Cuerpo: Contiene la información específica según las necesidades del usuario y el proceso en que
interviene este.
Pie de Página: Como pie de página debe ir la leyenda: “Si usted ha accedido a este formato a
través de un medio diferente al sitio http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-
sigec/documentos-calidad asegúrese que ésta es la versión vigente” Debe ir en todas la hojas del
procedimiento. El tipo de letra es tahoma cursiva de color azul (RGB, Rojo 54, Verde 95, Azul
145), el tamaño es 10.
Nota: Los formatos que corresponden a registros originados por los diferentes software del Sistema
de Información de la Institución que le aplican a los Procesos mantienen la estructura definida en la
etapa del diseño del respectivo software, sin que tengan que modificarse a los establecidos en este
numeral.
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
http://www.unicordoba.edu.co/index.php/documentos-sigec/documentos-calidad que ésta es la versión vigente.
CÓDIGO:
UNIVERSIDAD DE CÓRDOBA IGDC-001
VERSIÓN: 08
EMISIÓN:
16/03/2015
INSTRUCTIVO PARA LA EDICIÓN DE DOCUMENTOS PÁGINA
12 de 14
4. REGISTROS.
5. CONTROL DE CAMBIO
VERSIÓN
DESCRIPCIÓN DEL CAMBIO FECHA
No
Eliminación del tipo de documento de registros. Eliminación de las imágenes
en el documento.
10 de Febrero
1 Inclusión de anexos.
2006
La forma de describir las instrucciones para elaborar, editar y estructurar los
documentos internos del SGC.
Inclusión de los nuevos procesos y la definición de los códigos de estos.
2 En los procedimientos se deben definir las políticas de operación.
El Flujograma en los procedimientos es opcional.
Sustitución de la expresión Sistema Gestión de Calidad de la Universidad de
Córdoba (SGC) por Sistema Integrado Gestión de la Calidad de la
Universidad de Córdoba (SIGEC).
Eliminación del Proceso de Atención al Usuario (AUS) del SIGEC
3 Se reemplazó Jefe de la oficina de Aseguramiento de la Calidad por Líder del 25/09/2008.
Proceso de Gestión de la Calidad, y Comité de Calidad del Proceso por
Equipo de Mejoramiento del Proceso.
En el Encabezado de los formatos se descartó, como condición mínima, que
debe contener el NIT de la Universidad.
Se identifica en Generalidades quien aprueba los documentos del SIGEC.
Se eliminan las definiciones de Ámbito y Rol.
Se específica en mayor medida cómo debe hacerse un encabezado para
4 13/09/2010.
cada documento.
Se agrega como pie de página una leyenda para evitar los Documentos
Obsoletos.
5 Los instructivos los aprueba el coordinador del SIGEC. 01/02/2011.
Cambio en el sitio web donde se encuentra el repositorio documental del
6 22/10/2014.
SIGEC.
Cambio en la instrucción sobre Aprobación en el apartado 3.1 de Elaboración
de Procedimientos, así: “Elaborado por” se denominará “Proyectado por”;
7 05/03/2015.
“Revisado por” se denominará “Revisado y Aprobado para uso por” y
Aprobado por se denominará “Revisado y Aprobado para publicación por”
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
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CÓDIGO:
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VERSIÓN: 08
EMISIÓN:
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6. ANEXOS
Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
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CÓDIGO:
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VERSIÓN: 08
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Una vez descargado o impreso este documento se considerará una copia no controlada, por favor asegúrese en el sitio
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