RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL - SUBCONTRATO

Proyecto 2da Ampliación Plaza San Miguel - Etapa 2

Cliente Cosapi S.A.
Subcontrato Drywall

INDICADORES DE DESEMPEÑO
SISTEMA LAST PLANNER CAUSAS DE INCUMPLIMIENTO
SEM PLAN_S REAL_S PAC_S DESV TIPO CI %SEM
100%
S-19 7.63% 6.15% 91% -9.3%
4.0%
ADM Semana0.0%
0 21
90%
S-20 6.82% 4.92% PAC 80% DESV -11.2% PRO 4 57.1%
80%
S-21 4.19% 6.28% 87% -9.1% LOG 0 0.0%
70%
2.0%
S-22 3.85% 0.00% 0% 0.0% CAL 0 0.0%
60%
50%
S-23 3.47% 0.00% 0% 0.0% SUP 0 0.0%
S-24 1.07% 0.00% 0% 0.0% CLI CLI; 42.86%
3 42.9%
40% PRO; 57.14%
S-25 101.07% 0.00% 0.0% CONST 0 0.0%
30%
20% S-26 201.07% 0.00% EQU 0 0.0%
10% S-27 301.07% 0.00% EXT 0 0.0%
0% -2.0%
S-22 S-23 S-24 S-25 S-26 S-27

PLANEAMIENTO
Plan Real Unidad Control Costo MS/.
HITOS
Inicio Fin Inicio Fin Semana Valor Planeado
Tabiques de cerramiento
12-Jul-18 20-Jul-18 12-Jul-18 26-Jul-18 Semana 01 37,635
1er nivel
Tabiques de cerramiento
21-Jul-08 26-Jul-18 25-Jul-18 30-Jul-18 Semana 02 70,548
2do nivel
Tabiques de cerramiento
26-Jul-18 3-Aug-18 30-Jul-18 4-Aug-18 Semana 03 96,421
3er nivel

Tabiques de cerramiento
30-Jul-18 11-Aug-18 Semana 04 25,792
4to nivel

CONTROL DE AVANCE
Totales Ejecutado
Nivel / Piso Paquete de trabajo
Metrado M2 HH Metrado M2 HH
TABIQUERIA DE DRYWALL TIPO I 0 0

INSTAL. PERFILERIA 1ER NIVEL 50 % 50 %

INSTAL. DE PLACAS DRYWALL 1ER

30 %
NIVEL

PLACAS DRYWALL I CARA 15 % 15 %

1
PLACAS DRYWALL II CARA 15 % 15 %
INSTAL. FIBRA DE LANA DE VIDRIO
10 % 10 %
1ER NIVEL
INSTAL. MASILLA 1ER NIVEL 10 % 5 %
TABIQUERIA DE DRYWALL TIPO III 38 300

INSTAL. PERFILERIA 1ER NIVEL 50 % 50 %

INSTAL. DE PLACAS DRYWALL 1ER

30 %
NIVEL

PLACAS DRYWALL I CARA 15 % 15 %

1
PLACAS DRYWALL II CARA 15 % 15 %
INSTAL. FIBRA DE LANA DE VIDRIO
10 % 10 %
1ER NIVEL
INSTAL. MASILLA 1ER NIVEL 10 % 5 %
 TABIQUERIA DE DRYWALL TIPO IV 186.97 300

INSTAL. PERFILERIA 1ER NIVEL 50 % 50 %

INSTAL. DE PLACAS DRYWALL 1ER

30 %
NIVEL

PLACAS DRYWALL I CARA 15 % 15 %

1
PLACAS DRYWALL II CARA 15 % 15 %
INSTAL. FIBRA DE LANA DE VIDRIO
10 % 10 %
1ER NIVEL
INSTAL. MASILLA 1ER NIVEL 10 % 5 %
TABIQUERIA DE DRYWALL TIPO I 0 0

INSTAL. PERFILERIA 1ER NIVEL 50 % 50 %

INSTAL. DE PLACAS DRYWALL 1ER

30 %
NIVEL

PLACAS DRYWALL I CARA 15 % 15 %

2
PLACAS DRYWALL II CARA 15 % 15 %
INSTAL. FIBRA DE LANA DE VIDRIO
10 % 10 %
1ER NIVEL
INSTAL. MASILLA 1ER NIVEL 10 % 5 %
TABIQUERIA DE DRYWALL TIPO III 300

INSTAL. PERFILERIA 1ER NIVEL 50 % 50 %

INSTAL. DE PLACAS DRYWALL 1ER

30 %
NIVEL

PLACAS DRYWALL I CARA 15 % 15 %

2
PLACAS DRYWALL II CARA 15 % 15 %
INSTAL. FIBRA DE LANA DE VIDRIO
10 % 10 %
1ER NIVEL
INSTAL. MASILLA 1ER NIVEL 10 % 5 %
TABIQUERIA DE DRYWALL TIPO IV 209.6 300

INSTAL. PERFILERIA 1ER NIVEL 50 % 50 %

INSTAL. DE PLACAS DRYWALL 1ER

30 %
NIVEL

PLACAS DRYWALL I CARA 15 % 15 %

2
PLACAS DRYWALL II CARA 15 % 15 %
INSTAL. FIBRA DE LANA DE VIDRIO
10 % 10 %
1ER NIVEL
INSTAL. MASILLA 1ER NIVEL 10 % 5 %

Actividades de la semana
1.- Piso 1 - Instalación de perfileria de acero galvanizado
2.- Piso 1 - Instalación de 1era cara de plancha de drywall 5/8"
3.- Piso 1 - Instalación de lana de vidrio y contraplacado de tabique de drywall 5/8"

PERSONAL CLAVE COMUNICACIONES

Área Responsable Contacto Documento
Gerencia ERNAN PADILLA B ernan.padilla@padillabhnos.pe Consulta Técnica (RFI)
SSOMA EDUARDO VELAS. B. evelasquez@padillabhnos.pe
Producción HUMBERTO PALOM. proyectospadillabhnos03@gmail.com DOTACIÓN DE PERS
Of. Técnica KEVIN LOPEZ P. klopez@padillabhnos.pe Programado Semana
Calidad Real Semana
Control de Proyectos WILSON CHAMPI proyectospadillabhnos01@gmail.com HH Acumuladas - Period

Administración ELMER PADILLA administracion@padillabhnos.pe HH Acumuladas - Sema

 HH Acumuladas - Period

TEMAS RELEVANTES
El area se libero al 100% dia Lunes 23/07/18, ejes de muro destinados a tabiques de drywall fueron cambiados a bloquetas, se solicito e
de restriccion: EJES J45-J46, EJES K42, PL8 EJE G', PL8 EJE E, EJES D42-E42, PL4-EJE D42, ESC. 31A
segundo nivel fue liberado el dia 25/07/18 al 50%, encntrandose restricciones de rebabas y desalineaciones en vigas de concreto.
MANAL - SUBCONTRATO SEMANA 24
Miguel - Etapa 2
Fecha de Corte Mon 23-Jul-18
Fecha de Emisión Sat 28-Jul-18

TOTAL PROYECTO
AVANCE SEMANAL

Semana 21 201.07%

101.07%
LI; 42.86% PRO; 57.14%

% Plan Acelerado % Real

0.00%
3.85% 3.47%
0.00% 1.07%
0.00%
S-22 S-23 S-24 S-25 S-26

SEMANAL
Costo MS/. Total Directo 230,396
Valor Planeado Valor Ganado % Plan % Ejecutado SPI

37,635 31,979 16.3% 13.9% 0.85

70,548 30.6% 0.0% 0.00

96,421 41.9% 0.0% 0.00

25,792 11.2% 0.0% 0.00

SEMANAL
Ejecutado
% Avance
HH

0.00%
 0.00%

#DIV/0!

0.00%

COMUNICACIONES (OT)
Documento Total Cerrado Abierto % Abierto
Consulta Técnica (RFI) 0 0 0

DOTACIÓN DE PERSONAL
Programado Semana 4
Real Semana 6
HH Acumuladas - Periodo Anterior 261 HH
HH Acumuladas - Semana
 HH Acumuladas - Periodo Actual 261 HH

n cambiados a bloquetas, se solicito ejecutar tabiques de locatarios como frente adicional de trabajo. Ejes liberados
SC. 31A El
eaciones en vigas de concreto.
 Curva S - 2da Ampliación Plaza San Miguel - Etapa 2
100.0%
98.9%
100.0%
95.5%

90.0% 87.4% 91.6%

80.6% 82.5%
80.0%

76.2%

73.0%
70.0% 71.3%

64.9% 65.1%

60.0%
58.8%
56.9%

50.0% 49.4% 51.8%

42.4% 45.1%

40.0%
38.9%
35.9%

33.4%
30.1%
30.0%
28.6%
24.3%
23.1%

20.0% 18.5%
17.9%
14.5%
13.8%
10.1%
10.0% 9.7%
6.4% Nota: Actualización de Linea Base en
6.4%
2.1%
3.5% función al Plan Acelerado Aprobado
1.1% 1.5% 1.5% 3.4%
0.0%
0.0% 0.0% 1.5% 2.1%
 42.4% 45.1%

40.0%
38.9%
35.9%

33.4%
30.1%
30.0%
28.6%
24.3%
23.1%

20.0% 18.5%
17.9%
14.5%
13.8%
10.1%
10.0% 9.7%
6.4% Nota: Actualización de Linea Base en
6.4%
2.1%
3.5% función al Plan Acelerado Aprobado
1.1% 1.5% 1.5% 3.4%
0.0%
0.0% 0.0% 1.5% 2.1%
 RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL
Proyecto 2da Ampliación Plaza San Miguel - Etapa 2
Cliente Cosapi S.A.
Unidad DRYWALL

PANEL FOTOGRÁFICO

2da Ampliación Plaza San Miguel

Descarga de materiales a obra

2da Ampliación Plaza San Miguel

Instalacion de drywall 1 era cara
 2da Ampliación Plaza San Miguel
Trabajos de contraplacado de tabique

2da Ampliación Plaza San Miguel

Masillado de tabique de drywall
SEMANAL SEMANA 24
CR 3062
Fecha de Corte Mon 23-Jul-18
Fecha de Emisión Wed 01-Aug-18

2da Ampliación Plaza San Miguel

Instalacion de perfileria de drywall

2da Ampliación Plaza San Miguel

Instalacion de Lana de vidrio en tabique
 2da Ampliación Plaza San Miguel
Trabajos de instalacion de lana de vidrio y contraplacado

2da Ampliación Plaza San Miguel

Masillado de tabique de drywall
 %Real % Ejecutado PAC %Plan Acel
Semana Corte ∆ Avance
Acum Semanal Semanal Acum
S-1 10-Feb-18 0.0% 0.0% 0.0% -0.4% 0.0%
S-2 17-Feb-18 1.1% 1.1% 80.0% -1.1% 1.1%
S-3 24-Feb-18 1.5% 0.4% 28.6% -3.0% No 1.5%
S-4 3-Mar-18 1.5% 0.0% 0.0% -6.1% No 1.5%
S-5 10-Mar-18 2.1% 0.6% 0.0% -9.1% No 2.1%
S-6 17-Mar-18 3.4% 1.2% 73.0% -12.3% 3.5%
S-7 24-Mar-18 6.4% 3.0% 90.2% -13.6% 6.4%
S-8 31-Mar-18 9.7% 3.4% 88.5% -15.2% 10.1%
S-9 7-Apr-18 13.8% 4.1% 90.4% -16.1% 14.5%
S-10 14-Apr-18 17.9% 4.1% 79.7% -17.6% 18.5%
S-11 21-Apr-18 23.1% 5.3% 80.6% -17.9% 24.3%
S-12 28-Apr-18 28.6% 5.4% 79.5% -18.1% 30.1%
S-13 5-May-18 33.4% 4.8% 80.0% -19.5% 35.9%
S-14 12-May-18 38.9% 5.5% 79.0% 42.4%
S-15 19-May-18 45.1% 6.2% 76.1% 49.4%
S-16 26-May-18 51.8% 6.7% 69.4% 56.9%
S-17 2-Jun-18 58.8% 7.0% 70.0% 64.9%
S-18 9-Jun-18 65.1% 6.3% 75.6% 73.0%
S-19 16-Jun-18 71.3% 6.2% 91.0% 80.6%
S-20 23-Jun-18 76.2% 4.9% 79.8% 87.4%
S-21 30-Jun-18 82.5% 6.3% 87.3% 91.6%
S-22 7-Jul-18 95.5%
S-23 14-Jul-18 98.9%
S-24 21-Jul-18 100.0%
S-25 28-Jul-18 201.1%
S-26 4-Aug-18 402.1%
S-27 11-Aug-18 703.2%
S-28 18-Aug-18 1104.3%
S-29 25-Aug-18 1605.4%
S-30 1-Sep-18 2206.4%
S-31 8-Sep-18 2907.5%
S-32 15-Sep-18 3708.6%
S-33 22-Sep-18 4609.7%
% Plan Acel ∆ Avance
Semanal rev1
0.0% 0.0%
1.1% 0.0%
0.4% 0.0%
0.0% 0.0%
0.6% 0.0%
1.4% -0.1%
3.0% -0.1%
3.6% -0.3%
4.4% -0.7%
4.0% -0.7%
5.8% -1.2%
5.8% -1.5%
5.8% -2.5%
6.5% -3.5%
7.0% -4.3%
7.5% -5.1%
8.0% -6.1%
8.0% -7.8%
7.6% -9.3%
6.8% -11.2%
4.2% -9.1%
3.9%
3.5%
1.1%
101.1%
201.1%
301.1%
401.1%
501.1%
601.1%
701.1%
801.1%
901.1%
 RESUMEN EJECUTIVO SEMANAL
Proyecto Crushing & Conveying Concrete, Structural, Mechanical & Piping CR
Cliente SMI (Fluor) / Compañía Minera Cerro Verde Fecha de
Unidad UN Plantas Industriales Fecha de

INDICADORES DE DESEMPEÑO Buen Desempe

SISTEMA LAST PLANNER AVANCE SEMANAL
SEM PLAN REAL PAC DESV REAL PLAN
100% 4.0% 701.07%
S19 88.72% 5.18% 0% 71.3% % PLAN
Venta* 99.5% 100%
PAC
% REAL
S20 Avance
Desviación 93.10% 4.37% 0% 76.2% Margen* 103.6% 100%
90%
S21 96.53% 3.43% 0% 82.5%3.0% Utilidad* 103.1% 100%
S22 98.78% 2.25% 0% 0.0%
80% 400.71%
S23 99.64% 0.86% 0% 0.0% S27;
2.0%
300.36%
70%
S24 100.00% 0.36% 0% 0.0% S26;
S25 200.36% 100.36% 0% 0.0% 200.36% 200.36%
60%
S26 400.71% 200.36% 0% 0.0% 1.0%
96.53% 98.78% 99.64% 100.00% 100.36%
S27 701.07% 300.36% 0% 0.0%
2.25% 0.86% 0.36% Utilid
50% 0.0%
S19 S20 S21 S22 S23 S24 3.43%
S21 S22 S23 S24 S25 S26 S27

PLANEAMIENTO
Unidad de Control HH
CRONOGRAMA Inicio Fin Plazo (días)
Total Directo Valor Planeado Valor Ganado % Planeado
Original 12-Dec-13 31-Aug-15 628 3,787
Aprobado LB0 12-Dec-13 31-Aug-15 628 3,787 570,798 15.1%
Meta Rv0 12-Dec-13 31-Aug-15 628 3,787 570,798 438,515 15.1%

PRODUCCIÓN
Inc Total Avance Acumulado Mes Semana
Descripción Und
HH Previsto Planeado Ejecutado Meta Avance Meta
TOTAL PROYECTO 100% 13.7% 13.2% 3.5% 3.0% 1.1%
Civil 21% 46% 47%
Montaje Mecánico 77% 5.1% 4.3%
Otras Actividades 2% 0% 0.0%
Actividades de la semana
COSTOS - Mayo 2014
Ejercicio 2014 Total Proyecto
Miles de US$
Acumulado Actual Original Acumulado Actual Original

Venta Real 19,362 83,914 58,997 19,362 129,816 130,488

Venta E/D -3,349 -16,433 2,774 -3,349 0 0
Venta Aplicada 16,013 67,481 61,771 16,013 129,816 130,488
Costo Real 6,266 61,948 55,594 6,266 116,369 117,439
Utilidad 9,747 5,533 6,177 9,747 13,447 13,049
Margen 60.87% 8.20% 10.00% 60.87% 10.36% 10.00%

EQUIPO DE PROYECTO - Mayo 2014 MANO DE OBRA DIRECTA

Planeado 200 Empleados Real 183 Empleados
Acumulado
Área Responsable N°
Gerencia I. Rodriguez 2 COSAPI 580,325
SSOMA G. Quispe 20 Subcontratos
Adm. Contratos G. de la Roca 6 TOTAL 580,325
Producción J. Villar 44 SEGURIDAD
Of. Técnica J. Gutierrez 31 Semana Acumulado
Calidad C. Minaya/J. Alvarez 26 # ATP 0 0
Control de Proyectos W. Cutipa 11 # Incidentes 2 22
Equipos *ATP: Accidentes con Tiempo Perdido/PAL: Programa de Activid

Administración M. Gamero 43 CALIDAD

Cia. 47 Conductores Índice Dossier Aprobado SI
Avance del Proyecto 11.6%
Avance Elaboración Dossi 0.0%
# No Conformidades 40

EQUIPOS PRINCIPALES
Equipo Plan Real Equipo Plan Real Equipo Plan Real
Retroexcavadora 1 1 Retroexcavadora 1 1 Retroexcavadora 1 1
Minicargador 2 2 Minicargador 2 2 Minicargador 2 2
Camión Grúa 3 3 Camión Grúa 3 3 Camión Grúa 3 3
Martillo Hidráulico 4 4 Martillo Hidráulico 4 4 Martillo Hidráulico 4 4

SUBCONTRATOS 20% de
Subcon. Principal % CD % Planeado % Ejecutado Subcon. Principal % CD % Planeado
Subcontrato 1 7% 10% 10% Subcontrato 5 7% 10%
Subcontrato 2 6% 20% 20% Subcontrato 6 6% 20%
Subcontrato 3 5% 30% 30% Subcontrato 7 5% 30%
Subcontrato 4 4% 40% 40% Subcontrato 8 4% 40%
CAMBIOS Y RECLAMOS
Ampliación Plazo Solicitado (d) 20 Ampliación Plazo Aprobado (d) 10
Monto Ejecutado
Estatus Cantidad Incidencia Venta
(MU$) (MU$)
En elaboración 13 5,698 0 5.5%
En revisión 15 6,708 0 6.5%
Observado 5 7,946 0 7.7%
Anulado 16 1,896 0 1.8%
Aprobado 26 13,662 0 13.3%
Rechazado 3 25 0 0.0%
TOTAL 78 35,936 0 34.8%

CAMBIOS Y RECLAMOS IMPORTANTES

Ítem Descripción Responsabl

Pendiente suministro de estructuras para trabajos de montaje en el área 3220 Chancado Secundario (Seq. 101A,
1 Cliente
102A, 103A, 105A y 325A)
Pendiente suministro de estructuras prioritarias para trabajos de montaje en el área 3240 Screening (Sec. 134A,
2 Cliente
137A, 138A y elementos faltantes de la Sec 126A , Sec. 127A)

RIESGOS IMPORTANTES DEL PROYECTO

Ítem Descripción Probabilida
 SEMANA 24
CR 2974
Fecha de Corte Wed 25-Jun-14
Fecha de Emisión ### Rev- 00

Buen Desempeño >=100% ; Mal Desempeño < 100%

COSTO
Venta*
Esperado
150%
Real
99%125%
100%
75%
50%
25%
0%
104%
103%
Utilidad* Margen*
RO - Total
* Total Actual / Total Original

Avance PAC
% Planeado % Ejecutado SPI Sem

15.1% 69%
15.1% 11.6% 0.77

Semana JUNIO
Avance MES
PLANEADO PLAN AVANCE

0.7% REAL30 25 25

FLUJO DE CAJA
Acum Acum
Total
Prev Real
Ingreso

Egreso

Flujo de Caja
PRODUCTIV
(HH)
IDAD
Acum Ganado Acum Real CPI
219,258 290,163 0.76

556 Obreros
Total Proyecto
Acumulado
Actual Original
580,325 3,786,569 3,786,569

580,325 3,786,569 3,786,569

Acumulado HH sin ATP 748,213

0 IF de ATP (< 0.2) 0.00
 22 PAL (> 95%)
*ATP: Accidentes con Tiempo Perdido/PAL: Programa de Activididades de Liderazgo/IF: Índice de Frec.

SI % Dossier Aprobado 1%
11.6%
0.0%
40 Abiertas 10

Equipo Plan Real

Retroexcavadora 1 1
Minicargador 2 2
Camión Grúa 3 3
Martillo Hidráulico 4 4

20% de incidencia en Costo Directo (CD)

% Planeado % Ejecutado

10% 10%
20% 20%
30% 30%
40% 40%
Responsable Pendiente desde Fecha requerida

Cliente Cliente 1-Mar-14

Cliente Cliente 2-May-14

Probabilidad Impacto Estatus