Documentos de Académico
Documentos de Profesional
Documentos de Cultura
SUPERVISOR HSEQ
UNIVERSIDAD NACIONAL DE TRUJILLO
DIPLOMADO
SUPERVISOR HSEQ
SUPERVISOR ( Salud, Seguridad, Medio Ambiente y Calidad
MODULO II
INFORMACIONES PRACTICAS
SISTEMA DE GESTION AMBIENTAL
ISO 14001
4.4.1 Recursos, funciones, responsabilidad y
autoridad
El Representante de la Alta Dirección
Establecido
Revisión
Informar del
desempeño del
SGA Mejora Contínua
4. Requisitos de la norma ISO 14001 4.4. Implementación y Operación
4.4.2.-
Competencia,
formación y
toma de
conciencia
4.4.2. Competencia, Formación y Toma de Conciencia
Sensibilización
(Todo el Personal)
Capacitación y
Competencia
( personal asociado
con AAS )
4.4.3. Comunicación
En relación con sus aspectos ambientales y su sistema de gestión ambiental, la
organización debe establecer, implementar y mantener uno o varios
procedimientos para:
– la comunicación interna entre los diversos y funciones de la organización;
– recibir, documentar y responder a las comunicaciones pertinentes de las partes
interesadas externas.
PROCEDIMIENTOS
INTERNA EXTERNA
Partes Interesadas
Diferentes
Recibir
niveles y
funciones
Documentar
Registro de
Decisión
Decisión
Respuesta
4.4.3 Comunicación
COMUNICACION INTERNA
Condiciones Desempeño
Críticas Cumplimiento Ambiental Coordinación
4.4.4.-
Documentación
4.4.4.- Documentación
Establecer
y Mantener
Información
4.4.5.- Control
de Documentos
4.4.5. Control de Documentos
Se identifican los
documentos Se localizan
obsoletos, que se
tienen que conservar
Son revisados y
CONTROL aprobados
Están
Se eliminan los actualizados y
documentos
disponibles
obsoletos
4.4.5 Control de Documentos
Responsabilidad
Modificación Creación
Legible
Fechada
DOCUMENTO
DEL SGA Identificable
Conservada
4. Requisitos de la norma ISO 14001 4.4. Implementación y Operación
4.4.6.- Control
Operacional
4.4.6. Control Operacional
• El requisito básico es identificar y planificar las actividades y operaciones “asociadas a los
aspectos ambientales significativos identificados de acuerdo a las políticas, objetivos y metas
del SGA”. Como fue descrito anteriormente, estas actividades fueron definidas en el programa
para lograr los objetivos y metas , y van desde la investigación y proyecto del producto hasta la
producción, comercialización, servicio a clientes y entrega del producto final.
• Las organizaciones alcanzan el control operacional de la siguiente manera:
– Preparando procedimientos documentados para las actividades y operaciones a fin de
asegurar que nos se desvíen de políticas, objetivos y metas;
– Especificando criterios operacionales;
– Estableciendo y comunicando a los proveedores y subcontratados, los procedimientos
relevantes que se relaciones con los aspectos ambientales significativos de los bienes y
servicios utilizados por la organización.
• Una vez más, los procedimientos documentados no son necesarios para toda la operación y
circunstancia, pero solamente cuando ser quiere “garantizar que en determinadas situaciones,
su ausencia no ocasione el desvío de los objetivos y metas ambientales”.
4.4.6 Control Operacional
Objetivos Política
y Metas
Actividades relacionadas a
Ambiental
los AAS
Planificar
Procedimiento Operativo
y Mantenimiento
Criterios Comunicación
operacionales a proveedores
y
subcontratista
s
4.4.6 Control Operacional
INCLUYEN :
Instrucciones de trabajo
- Condiciones normales
- Paros y arranques
- Emergencias
Supervisión y Control
Usen sus documentos ISO
9000.
4. Requisitos de la norma ISO 14001 4.4. Implementación y Operación
4.4.7.-
Preparación y
Respuesta ante
emergencias
4.4.7. Preparación y Respuesta ante Emergencia
• La organización debe estar preparada para responder las condiciones
operacionales anormales, situaciones de accidentes y emergencias.
• Tipo de Emergencia
– Derrames de tanques
– Pérdidas en cañerías
– Fugas de líquidos, gases o vapores
– Fallas en equipos de producción
– Accidentes durante el transporte
• Tipos de Sustancias involucradas
– Sólidos
– Líquidos
– Vapores
– Gases
• Peligrosidad de las sustancias
– Inflamables
– Tóxicas
– Corrosivas
• Equipo de Protección Personal
– Usar los EPP de acuerdo a lo indicado en las hojas MSDS
• Cómo actuar durante una emergencia
– Identificar los riesgos
– Conocer los posibles efectos
– Elegir la técnica más adecuada
– Capacitar al personal
Identificación de variables para la toma de
decisiones
COMPORTAMIENTO
DEL DERRAME
SELECCIÓN DE
FUENTES DE IMPACTO DEL
DERRAMES TECNICAS DE DERRAME
CONTROL
4. Requisitos de la norma ISO 14001 4.5. Verificación
4.5.1.-
Seguimiento y
Medición
4.5.1. Seguimiento y Medición
• Procedimientos para controlar y medir de forma regular, las
características clave de sus operaciones y actividades que
puedan tener un impacto significativo en el ambiente.
• Debe incluir la documentación de la información de
seguimiento, del funcionamiento de los controles
operacionales aplicables y de la conformidad con los objetivos
y metas ambientales de la organización.
• Los equipos de inspección deben estar calibrados o verificados
y someterse a mantenimiento, y los registros de este proceso
deben conservarse de acuerdo con los procedimientos de la
organización.
4.5.1. Seguimiento y Medición
• Ejemplos:
• Registros de monitoreos de calidad de agua, aire o suelo.
• Registros de calibración de equipos de medición
• Procedimiento para realizar calibraciones de un
determinado equipo: incluyendo frecuencia, equipo y
metodología.
• Procedimiento para realizar el monitoreo de agua.
4. Requisitos de la norma ISO 14001 4.5. Verificación
4.5.2.-
Evaluación del
Cumplimiento
Legal
4.5.2 Evaluación del Cumplimiento Legal
4.5.3.- No
Conformidad,
Acción Correctiva
y Acción Preventiva
NO CONFORMIDADES
HALLAZGO DE
OBS NC
LA AUDITORÍA
4.5.4.- Auditoria
Interna
4.5.4. Auditoría Interna
La organización debe establecer y mantener al día programa (s) y procedimientos
para que se realicen de forma periódica auditorías del SGA.
AUDITORÍA DEFINICIÓN
“Proceso de verificación sistemático,
independiente y documentado
para obtener y evaluar objetivamente las
evidencias de auditoría con el fin de
determinar la extensión con que se cumplen los
criterios de la norma”
4.5.4. Auditoría Interna
Evidencia de la auditoria
Criterios de la auditoria
• Se cumplieron las
metas?
• En que fallamos y
cuales fueron los
aciertos ?
• En que requerimos
mejora?
• Que nuevos retos
nos planteamos?
4.6. Revisión por la Dirección
La más alta Dirección debe revisar periódicamente el SGA y dicha
revisión se hará mediante un procedimiento escrito.
Recuerde
Ambiente: Entorno en el que opera una
organización
53
En resumen:
BENEFICIOS DE UNA ACTUACIÓN MEDIOAMBIENTAL ADECUADA
BENEFICIOS POTENCIALES
$
FINANCIERA: Aumenta la
confianza de legisladores, GESTIÓN: Permite concientizar a todos los
inversionistas y trabajadores en la importancia de cuidar el Medio
aseguradores. ambiente.
RAZONES PARA IMPLANTAR UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL
Representa una
ventaja frente a Porque mejora la
Genera la competidores en imagen del
confianza, nuevos negocio en el
fidelidad y mercados mercado.
progresiva
relación con los
Porque dará
clientes
como resultado
el mejor
funcionamiento
del servicio
ofrecido
Sistema de
Gestión
ISO 14001
Proporciona
seguridad,
confianza y Mantener
credibilidad en buenas
la gestión HSE relaciones con
los grupos de
interés
Uso sostenible
de los recursos
naturales,
reducción del
riesgo / impacto
ISO 14001:2004
cambios en la segunda
edición de ISO 14001
Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001
REFERENCIA PARA CAMBIOS EN LA SEGUNDA EDICIÓN
• Se agrega la
autodeclaración
verificada
CAMBIOS EN EL ALCANCE
• Es necesario declarar el
alcance del Sistema de
Gestión Ambiental y
Documentarlo
• Se reduce el número de
requisitos de
procedimientos a
documentar a solamente
documentar los instructivos
de trabajo
• Los requerimientos a la
documentación, se eliminan
para dejar una lista de
documentos requeridos
• Se agregan las
definiciones de:
– Auditor
– Auditoria al Sistema de
Gestión Ambiental
– Documento
– Procedimiento
– Registro
• Y se aclaran para:
– Sistema de Gestión
Ambiental
– Desempeño Ambiental
– Política Ambiental
FORTALECIMIENTO DE LA RELACIÓN ENTRE
ELEMENTOS DEL SISTEMA
• Se requiere de forma
más especifica que:
– los aspectos ambientales
se identifiquen en
nuevos proyectos,
– los requisitos legales se
tomen en cuenta para
establecer su Sistema, y
– se fusionan las cláusulas
de Objetivos y Metas
(4.3.3) y Programa de
Gestión Ambiental
(4.3.4) en una sola
COMUNICACIÓN EXTERNA PRO—ACTIVA
• Si se decide
comunicar
externamente los
aspectos
ambientales debe
establecerse un
método para
hacerlo
SITUACIONES DE EMERGENCIA
• El anexo A se
modifica casi en su
totalidad y provee
una mejor guía para
la implementación
de los requisitos
LAS NOVEDADES DE LA NUEVA ESTRUCTURA ISO
14001 2015
Contexto de la Organización
Este capítulo no existe en la actual versión de la norma ISO
14001 y tiene un planteamiento global respecto a la
comprensión de la forma en que las empresas gestionan su
responsabilidad medioambiental, teniendo en cuenta factores
tanto climáticos, sociales, disponibilidad de recursos, entorno
regulatorio y factores financieros o tecnológicos.
LIDERAZGO
Resalta el papel estratégico de la Gestión Ambiental en las
organizaciones, otorgando un papel crítico al compromiso
de la alta dirección a la que se le asignan nuevas
responsabilidades específicas.
PLANIFICACION
Este capítulo sustituye al anterior dedicado a la acción
preventiva. Con ello se pretende centrar los esfuerzos en
una mayor concienciación y competencia.
SOPORTE
En este apartado se realiza un mayor énfasis en los
requisitos de comunicación, separando claramente aquellos
que afectan a comunicación interna de la externa con el
propósito de que las comunicaciones sean más
transparentes, adecuadas, creíbles y confiables.
OPERACIONES
Se pone mayor acento en la cadena de valor en cuanto afecta
a la gestión del medioambiente. Además se tiene en cuenta
especialmente la forma de asumir los cambios y la gestión de
procesos externalizados