Directiva N° 003-2017-EF/63.

01
Directiva para la ejecución de inversiones públicas en el marco del Sistema Nacional de Programación Multianual y Gestión de Inversiones

FORMATO N° 01
REGISTROS EN LA FASE DE EJECUCIÓN
PARA PROYECTOS DE INVERSIÓN
(La información registrada en esta ficha tiene carácter de Declaración Jurada - D.S. N° 027-2017-EF y sus modificatorias)

CÓDIGO DEL PROYECTO DE INVERSIÓN (Asignado por el Aplicativo Informático). 2405323

NOMBRE DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

MEJORAMIENTO DE TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y PEATONAL EN JR 28 DE JULIO, JR MARISCAL CACERES, PASAJE CUZCO Y JR DE LA CRUZ EN LA COMUNIDAD DE CHUSCHI CENTRO POBLADO DE
CHUSCHI - DISTRITO DE CHUSCHI - PROVINCIA DE CANGALLO - REGIÓN AYACUCHO

CODIGO DE IDENTIFICACIÓN DE LA UNIDAD PRODUCTORA (EN CASO EL SECTOR LO HAYA DEFINIDO)*

*Por ejemplo: colegios (código modular), instituciones prestadores de servicios de salud (código de establecimiento)

A. Datos de la fase de Formulación y Evaluación, modificados en la fase de Ejecución

1. RESPONSABILIDAD FUNCIONAL DEL PROYECTO DE INVERSIÓN

FUNCIÓN TRANSPORTE
DIVISION FUNCIONAL TRANSPORTE URBANO
GRUPO FUNCIONAL VIAS URBANAS
SECTOR RESPONSABLE VIVIENDA, CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO
TIPOLOGÍA DEL PROYECTO

2. ARTICULACIÓN CON EL PROGRAMA MULTIANUAL DE INVERSIONES (PMI)

2.1 SERVICIOS PÚBLICOS CON BRECHA IDENTIFICADA Y PRIORIZADA:

2.2 INDICADOR DE PRODUCTO ASOCIADO A LA BRECHA DE SERVICIOS:

3. INSTITUCIONALIDAD

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

RESPONSABLE INICIAL DE LA PROGRAMACIÓN RESPONSABLE ACTUAL DE LA PROGRAMACIÓN
SECTOR GOBIERNOS LOCALES GOBIERNOS LOCALES
PLIEGO MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI
OPMI

UF MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI

UEI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI

4. MODIFICACIONES ANTES DE LA APROBACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES

4.1 Localización geográfica del proyecto de inversión

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN FASE DE EJECUCIÓN

UBIGEO
DEPARTAMENTO AYACUCHO AYACUCHO
PROVINCIA CANGALLO CANGALLO
DISTRITO CHUSCHI CHUSCHI
LOCALIDAD CHUSCHI CHUSCHI
Adjuntar Inf. Téc. que sustenta nueva localización dentro del ámbito de influencia

4.2 Contribución del Proyecto de Inversión al cierre de brechas o déficit de la oferta de servicios públicos (puede o no modificarse)

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA
TRANSITABILIDAD ADECUADA PEATONES POR DIA 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

FASE DE EJECUCIÓN

UNIDAD DE
SERVICIOS CON BRECHA AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
MEDIDA
TRANSITABILIDAD ADECUADA PEATONES POR DIA 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400

*El período a considerar corresponde a la fase de Funcionamiento del proyecto (empezando por el año de inicio hasta el final del horizonte de evaluación)

4.3 Cambios en Unidades de Producción, Capacidad de Producción / Modificaciones de UEI

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO (Según documentos con los que se otorgó viabilidad)
Tamaño
Unidad de Producción 1/ Costos de Inversión (S/) UEI
Descripción del Producto Acciones Tipo de Ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META

COSTO DIRECTO M2 1900 M2 1900

Producto 1 . ADECUADO SERVICIO DE Acción 1.1: CALZADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEH 667315 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL
COSTO DIRECTO GLB 1 M2 1
Acción 1.2 CAPACITACION EN GESTION DE INFRAE 1500 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
Producto 2 GASTOS GENERALES Acción 1.1 GASTOS GENERALES COSTO INDIRECTO MES 4 MES 4 63000 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
Producto SUPERVISION Acción 2.1 GASTOS DE SUPERVISION COSTO INDIRECTO MES 4 MES 4 33440 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
ESPEDIENTE TECNICO Acción 2.1 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO ESTUDIO 1 ESTUDIO 1 15000 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. 780255

FASE DE EJECUCIÓN

CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO

Tamaño
Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de Producción 1/
Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem
Unidad de medida META Unidad de medida META
Producto 1 . ADECUADO SERVICIO DE Acción 1.1: CALZADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEH COSTO DIRECTO M2 1900 M2 600 804216 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL Acción 1.2 CAPACITACION EN GESTION DE INFRAE COSTO DIRECTO GLB 600 M2 600 1350 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
Producto 2 GASTOS GENERALES Acción 1.1 GASTOS GENERALES COSTO INDIRECTO MES 4 MES 4 67,560.00 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
Producto SUPERVISION Acción 2.1 GASTOS DE SUPERVISION COSTO INDIRECTO MES 4 MES 4 23000 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
ESPEDIENTE TECNICO Acción 2.1 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO ESTUDIO 1 ESTUDIO 1 21000 MUNICIPALIDAD DE CHUSCHI
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. 917,126.00

4.4 Costos de Operación y Mantenimiento

FASE DE FORMULACIÓN Y EVALUACIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 6/30/2013

Horizonte de funcionamiento (años) 10

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Con Proyecto
Mantenimiento 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550
 FASE DE EJECUCIÓN

Fecha prevista de inicio de operaciones: (mes / año): 9/1/2018

Horizonte de funcionamiento (años)

PERIODO
COSTOS (Soles)
AÑO 2018 AÑO 2019 AÑO 2020 AÑO 2021 AÑO 2022 AÑO 2023 AÑO 2024 AÑO 2025 AÑO 2026 AÑO 2027 AÑO 2028
Operación 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Sin Proyecto
Mantenimiento 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Operación 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450 450
Con Proyecto
Mantenimiento 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550

4.5 Actualización de indicadores de rentabilidad social

Alternativa Recomendada

Tipo Criterio de elección** Formulación y Evaluación Ejecución

Valor Actual Neto

(VAN)
Tasa Interna de
Costo / Beneficio*
Retorno (TIR)
Valor Anual
Equivalente (VAE)
Valor Actual de los
607010.23
Costos (VAC)
Costo Anual
0
Equivalente (CAE)
Costo / Eficiencia*
Costo por capacidad
0
de producción
Costo por beneficiario
1922.04
directo
* A precios sociales
** En función a la tipología del proyecto se definirá cual es el criterio de elección más conveniente

Firma y Sello del Responsable de la UF

B. Datos de la fase de Ejecución

1 RESULTADO DE LA ELABORACIÓN DEL EXPEDIENTE TÉCNICO O DOCUMENTOS EQUIVALENTES Y EL PI VIABLE

1.1 Metas asociadas a la capacidad de producción, tamaño y costos

FASE DE EJECUCIÓN
CONCEPCIÓN TÉCNICA Y DIMENSIONAMIENTO DEL PI VIABLE
Según Expediente Técnico
(Según lo aprobado por la UF durante la Fase de Ejecución en el numeral 4.3)

Unidad de Producción 1/ Tamaño Documento de

Descripción del Producto Acciones Tipo de ítem Costos de Inversión (S/) UEI
Unidad de medida META Unidad de medida META aprobación

Producto 1 . ADECUADO SERVICIO DE Acción 1.1: CALZADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEH COSTO DIRECTO M2 1900 M2 1900 804216 MDCH RESOLUCION DE ALCALDIA N°
TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y
PEATONAL Acción 1.2 CAPACITACION EN GESTION DE INFRAE COSTO DIRECTO GLB 1 M2 1 1350 MDCH
Producto 2 GASTOS GENERALES Acción 1.1 GASTOS GENERALES COSTO INDIRECTO MES 4 MES 4 67,560.00 MDCH
Producto SUPERVISION Acción 2.1 GASTOS DE SUPERVISION COSTO INDIRECTO MES 4 MES 4 23000 MDCH
ESPEDIENTE TECNICO Acción 2.1 EXPEDIENTE TECNICO ESTUDIO ESTUDIO 1 ESTUDIO 1 21000 MDCH
1/ Unidad de producción, en caso de existir varias unidades de producción de servicio se indicará las más representativas según las definiciones de los indicadores de producto asociados a brechas de servicio. 917,126.00

1.2 Costos de Inversión y programación de la ejecución del proyecto de inversión

FASE DE EJECUCIÓN

Programación de la ejecución de las inversiones

Fecha de
Acciones que forman parte de la gestión del proyecto Tipo de ítem Costos de inversión entrega del
a precios de Modalidad de ejecución Fecha de inicio Fecha de término activo al UEI
mercado S/ responsable de
su O & M

Acción 1.1: CALZADA PARA LA TRANSITABILIDAD VEHICULAR Y

COSTO DIRECTO 804216 ADMINISTRACION DIRECTA 9/1/2018 1/1/2019 1/1/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI
PEATONAL
Acción 1.2 CAPACITACION EN GESTION DE INFRAESTRUCTURA
COSTO DIRECTO 1350 ADMINISTRACION DIRECTA 9/1/2018 1/1/2019 1/1/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI
URBANA
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COSTO INDIRECTO 67560 ADMINISTRACION DIRECTA 9/1/2018 1/1/2019 1/1/2019
Acción 1.1 GASTOS GENERALES CHUSCHI
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE
COSTO INDIRECTO 23000 ADMINISTRACION DIRECTA 9/1/2018 1/1/2019 1/1/2019
Acción 2.1 GASTOS DE SUPERVISION CHUSCHI

ESTUDIO 21000 ADMINISTRACION DIRECTA 9/1/2018 1/1/2019 1/1/2019 MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE CHUSCHI
Acción 2.1 EXPEDIENTE TECNICO

Firma y Sello del Responsable de la UEI

C. Datos de la fase de Ejecución; durante la ejecución física

1 MODIFICACIONES DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

PRIMERA MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

... MODIFICACIÓN DURANTE LA EJECUCIÓN FÍSICA

Programación actualizada de la ejecución del proyecto de inversión

Acciones que forman parte de la gestión de la Fecha de entrega del

Tipo de Ítem Costo de inversión Fecha de Documento de
ejecución del proyecto Fecha de inicio Fecha de activo al
modificado (a precios Modalidad de ejecución vigente aprobación de la aprobación de la UEI
vigente término vigente responsable de su O
de mercado) S/ modificación modificación
&M

Firma y Sello del Responsable de la UEI