Resumen Ejecutivo: - A.2 Ubicación Y Localización Del Proyecto

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E 2016
INSTALACION DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

EN LOS 04 BARRIOS DEL DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE JAUJA, REGION JUNIN”
RESUMEN EJECUTIVO
A. INFORMACIÓN GENERAL
A.1. NOMBRE DEL PROYECTO
“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E

INSTALACION DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES
(PTAR) EN LOS 04 BARRIOS DEL DISTRITO DE PACCHA, PROVINCIA DE JAUJA,
REGION JUNIN”
|A.2 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO
Ubicación: El proyecto se encuentra

ubicado dentro del ámbito rural,
distrito de Paccha, provincia de
Jauja, departamento de Junín
DISTRITO DE
PACCHA
IMAGEN N° 1.1. MAPA SATELITAL DE UBICACIÓN DEL PROYECTO
MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

A.2. INSTITUCIONALIDAD
A.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública.

UNIDAD FORMULADORA UF
Nombre : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Sector : Gobierno Local.
Pliego : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA
Persona Responsable : Corporación SIMA SAC / Ing. Luis Martin Martínez
Gálvez
A.2.2. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:
UNIDAD EJECUTORA - UE
Nombre : Oficina de Infraestructura de Desarrollo Urbano y Rural
Sector : Gobierno Local
Pliego : Municipalidad Distrital de Paccha
Cargo : Alcalde
Cargo del representante : CPC SAMUEL DAVILA VELIZ
A.2.3. Operación y mantenimiento

La población de los barrios del distrito de Paccha, cuentan con actas de constitución de la junta
administradora de servicios de saneamiento- JASS, o unidad de gestión, las cuales tendrán
contabilidad independiente de la municipalidad. En ella se comprometen en asumir los gastos de
operación y mantenimiento, se adjunta en el anexo, la resolución de reconocimiento de la junta
administradora de saneamiento y las actas de compromiso. Las tarifas deben cubrir por lo menos
los costos de operación y mantenimiento.se deberá tener en cuenta que según recomendaciones
de organismos internacionales, el pago por el servicio no debe exceder el 5% del ingreso promedio
mensual familiar.
B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO
B.1. OBJETIVOS
En base al problema central identificado, el cual se encuentra en estado negativo, se ha procedido
en cambiarlo al estado positivo obteniendo lo siguiente:

OBJETIVO DEL PROYECTO
PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL
INCREMENTO DE LAS DISMINUCION DE LAS

ENFERMEDADES ENFERMEDADES
PARASITARIAS Y PARASITARIAS Y
EPIDÉRMICAS EN LOS EPIDÉRMICAS EN LOS
CUATRO BARRIOS DEL CUATRO BARRIOS DEL
DISTRITO DE PACCHA DISTRITO DE PACCHA
B.2. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

Estos Medios fundamentales para el Proyecto propuesto están constituidos por:
MEDIOS DE PRIMER NIVEL:
 Consumo de agua de buena calidad.

 Adecuada eliminación sanitaria de excretas y aguas residuales
 Buenos hábitos de prácticas de higiene.
 Eficiente Gestión de los sistemas de agua y saneamiento.
MEDIO FUNDAMENTAL:
 Mejora y aumento de la cobertura del Sistema de Agua Potable.

 Existencia del Sistema de Alcantarillado
 Existencia del Sistema de Tratamiento de Aguas Servidas
 Mayores niveles de educación sanitaria
 Eficiente capacidad técnica y operativa de la junta que administra el servicio
B.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE HAN SIDO EVALUADAS, PRECISÁNDOSE LAS
ACCIONES QUE SE INCLUYEN EN CADA UNA.
Habiendo definido los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios

procedemos a plantear las acciones que se deben tener en cuenta para alcanzar cada
uno de estos medios.
Como quedó establecido la Clasificación de las Causas, la solución de determinadas

causas indirectas de 1º, 2º, 3º, 4° y 5° nivel son de competencia del Gobierno Local; por

tal razón, las Acciones que se proponen ejecutar para contribuir a la solución de la
problemática del ámbito del proyecto están referidas a
Acciones que se proponen ejecutar para contribuir a la solución de la problemática del

ámbito del proyecto están referidas a
MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

FUNDAMENTA FUNDAMENT FUNDAMENT FUNDAMENT FUNDAMENTA
L 01 AL 02 AL 03 AL 04 L 05
Mejora y Mejorar la Existencia del Mayores Eficiente

aumento de la capacidad del Sistema de niveles de capacidad
cobertura del Sistema de Tratamiento de educación técnica y
Sistema de Alcantarillado Aguas Servidas sanitaria operativa de la
Agua Potable junta que
administra el
servicio
ACCION 1.1 ACCION 2.1 Acción 3.1 ACCION 4.1 ACCION .1
Mejoramiento Instalación del Ampliación de las Programa de Fortalecer a la

y Ampliación Sistema de redes colectoras, educación JASS
del Sistema de Alcantarillado conexiones y sanitaria para
tratamiento de
Agua Potable y UBS en la población
aguas residuales,
poblaciones laguna de
dispersas oxidación Barrios
1ro, 2do y 3ro, y
con Tanque
Imhoff para Barrio
4to.

c. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA
C.1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADO EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

DEL PIP.
C.1.1 AGUA
Se sabe que la demanda de agua una población está en función de:
 Su crecimiento poblacional, a más población esta demandará más agua.
 Control de pérdidas y fugas, del sistema de abastecimiento de agua (líneas de conducción

y aducción, redes de distribución, válvulas de purga válvulas de aire y limpieza, etc.).
 Situación sin proyecto
Cuadro N°1.1: Balance oferta – demanda – sin proyecto
Demanda BALANCE OFERTA -

Año Oferta actual
Proyectada DEMANDA (Lt/seg)
0 1.31 1.63 - 0.33
1 1.32 1.65 - 0.33
2 1.34 1.67 - 0.33
3 1.35 1.69 - 0.34
4 1.37 1.71 - 0.34
5 1.39 1.73 - 0.35
6 1.40 1.75 - 0.35
7 1.42 1.78 - 0.36
8 1.44 1.80 - 0.36
9 1.45 1.82 - 0.36
10 1.47 1.84 - 0.37
11 1.49 1.86 - 0.37
12 1.51 1.89 - 0.38
13 1.53 1.91 - 0.38
14 1.55 1.93 - 0.39
15 1.56 1.95 - 0.39
16 1.58 1.98 - 0.40
17 1.60 2.00 - 0.40
18 1.62 2.03 - 0.41
19 1.64 2.05 - 0.41
20 1.66 2.08 - 0.42

Grafico N°1.1: Brecha de cobertura en la dotación de agua potable – con proyecto
Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua

2.30
Potable
1.80
FIC
DE
IT
Caudal de producción (lt/sg)
1.30
0.80
0.30
-0.20 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Año
Oferta de producción de agua
Fuente: Elaboración del equipo formulador
 Situación con proyecto

En la situación con proyecto, se va a cubrir la brecha de la dotación de agua potable, dado que
se contaran con 2 captaciones la cual tendrá una oferta de 0.94 Lt/seg.
Cuadro N°1.2 Balance oferta – demanda – con proyecto

BALANCE OFERTA
Demanda
Año Oferta actual - DEMANDA
Proyectada
(Lt/seg)
0 2.12 1.63 0.49
1 2.15 1.65 0.50
2 2.17 1.67 0.50
3 2.20 1.69 0.51
4 2.23 1.71 0.51
5 2.25 1.73 0.52
6 2.28 1.75 0.53
7 2.31 1.78 0.53
8 2.34 1.80 0.54
9 2.36 1.82 0.55
10 2.39 1.84 0.55
11 2.42 1.86 0.56
12 2.45 1.89 0.57
13 2.48 1.91 0.57
14 2.51 1.93 0.58
15 2.54 1.95 0.59
16 2.57 1.98 0.59
17 2.60 2.00 0.60
18 2.63 2.03 0.61
19 2.67 2.05 0.62
20 2.70 2.08 0.62

Grafico N°1.2: Brecha de cobertura en la dotación de agua potable – con proyecto
3.30 Balance Oferta-Demanda de Producción de

Agua Potable
2.80
2.30
Caudal de producción (lt/sg)
1.80
1.30
0.80
0.30
-0.20
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21
Año
Oferta de producción de agua
C.1.12. ALCANTARILLADO

En la situación actual, no se cuenta con infraestructura de evacuación de aguas residuales
alguno, por lo tanto la oferta es 0
Cuadro No 1.3: Brecha en el servicio de alcantarillado – sin proyecto

Demanda
Oferta de Brecha de
Año de
evacuación evacuación
evacuación
1 0 1.46 -1.46
2 0 1.55 -1.55
3 0 1.57 -1.57
4 0 1.59 -1.59
5 0 1.61 -1.61
6 0 1.63 -1.63
7 0 1.65 -1.65
8 0 1.67 -1.67
9 0 1.69 -1.69
10 0 1.71 -1.71
11 0 1.73 -1.73
12 0 1.75 -1.75
13 0 1.77 -1.77
14 0 1.79 -1.79
15 0 1.78 -1.78
16 0 1.81 -1.81
17 0 1.85 -1.85
18 0 1.88 -1.88
19 0 1.90 -1.90
20 0 1.92 -1.92

Grafico No 1.3: Déficit del servicio de alcantarillado – con proyecto
Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de

desagües
2.50
Demanda
2.00
Caudal de desagües (lt/sg)
1.50
1.00 Déficit
0.50
Oferta
0.00
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
Años
Oferta de Tratamiento de desagües

Del gráfico y del balance Oferta - Demanda, se puede concluir que desde el año uno (1) hasta
el año veinte (20) en nuestra proyección se presentará un superávit en el servicio de
alcantarillado, con la implementación del proyecto.
C.2 ENFOQUE METODOLÓGICO, LOS PARÁMETROS Y SUPUESTOS UTILIZADOS
 La oferta del servicio permanecerá varia acorde a la tasa de crecimiento poblacional,

que para nuestro caso es de 1.20%
CUADRO NO 1.6: INFORMACION BASE Y PARAMETROS
Paccha (04 BARRIOS) Sin Proyecto Con Proyecto
POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 1841 1841

TASA CRECIMIENTO ANUAL DE POBLACIONAL (%) (1) 1.20 1.20
DENSIDAD POR LOTE (hab/lote) (2) 3.62 3.62
DOTACIÓN POR MEDIO DE CONEXIONES (litros / habitante - día)
25 60
(3)
DOTACIÓN POR MEDIO DE PILETAS (litros / habitante - día) (4) 0 0
Nº DE FAMILIAS POR PILETAS (5) 0 0
APORTE DE AGUAS RESIDUALES (6) 0.00% 80%
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES AGUA (red pública) 297 508
POBLACIÓN ACTUAL CON PILETAS 0 0
POBLACIÓN ACTUAL CON CONEXIONES ALCANTARILLADO (red
391* 508
pública)
(* estas conexiones han colapsado desde el 1er año de su funcionamiento, ello ha llevado que los
usuarios utilicen pozos ciego, contaminando el medio ambiente)

C.3. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO.
 1841 personas, están distribuidas en los cuatro barrios:
BARRIO BARRIO BARRIO BARRIO POBLACION NUMERO DE

PRIMERO SEGUNDO TERCERO CUARTO TOTAL FAMILIAS
488 439 511 403 1841 508
D. ANÁLISIS TÉCNICO DEL PIP
D.1. ASPECTOS TÉCNICOS
a) Localización
El presente proyecto estará localizado en el área geográfica en el distrito de Paccha, Provincia de
Jauja, en el departamento de Junín. La localización donde se realizara la construcción de todos
los componentes del sistema de agua potable, el cual abarca desde la captación, redes de
aducción y distribución, reservorio y conexión domiciliaria. La zona topográficamente el relieve es
accidentado, donde no existen riegos de huaycos, deslizamientos, derrumbes entre otros,
ubicándose en una zona segura, además que el terreno no se ubica en orillas de ningún rio, ni
presenta napa freática elevada, mas por el contrario la ejecución del proyecto permitirá mejorar la
calidad de vida de la población
Los 04 barrios de la localidad de Paccha se encuentra dentro de las coordenadas geográficas

siguientes:
Coordenadas Barrio Primero

 Coordenadas UTM : 445210 m E
: 8688760 m S
 Elevación :3705 m
Coordenadas del Barrio Segundo
: 8689488 m S
Coordenadas del Barrio Tercero
: 8690166 m S
Coordenadas del Barrio Cuarto


: 8689651 m S
Que pertenece a la Provincia de Jauja, Departamento de Junín.
 Riesgos de la Ubicación del proyecto.

Cuadro Nº 1.7: Análisis de vulnerabilidad
FACTOR DE GRADO DE VULNERABILIDAD

VULNERABILIDAD VARIABLE BAJO MEDIO ALTO
EXPOSICIÓN Localización del proyecto respecto de la condición de peligro X
Características del terreno X
FRAGILIDAD Tipo de construcción X

Aplicación de normas de construcción X
RESILIENCIA Actividad económica de la zona X
Situación de pobreza de la zona X
Integración institucional de la zona X
Nivel de organización de la población
Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la X
población
Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres
X
Existencia de recursos financieros para respuesta ante
desastres.
X
Elaboración: equipo técnico
CUADRO Nº 1.8: Vulnerabilidad del medio físico y biológico
NIVEL DE VULNERABILIDAD
VARIABLE VULNERABILIDAD BAJA vulnerabilidad vulnerabilida vulnerabilidad muy

media d alta alta
< 25% 26 A 50% 51 A 75% 76 -100%
Calidad del aire Moderada alteración de la calidad del aire
Calidad del agua Baja alteración de la calidad del agua
Calidad del suelo Baja alteración de la calidad del suelo.
Calidad del paisaje Baja alteración de la calidad paisajística de la

zona.

La vulnerabilidad, es el grado de debilidad o exposición de un elemento o conjunto de elementos

frente a la ocurrencia de un peligro natural o antrópico de una magnitud dada, donde se puede
observar según lo analizados en los cuadros anteriores, que la ubicación del proyecto no presenta
riesgos de peligros, que puedan afectar el normal funcionamiento de la unidad productora del
servicio.
b) Tamaño
El tamaño del proyecto está sujeto a la demanda efectiva de los servicios de agua potable e
infraestructura para la disposición de excretas en el distrito de Paccha (barrios 1ro, 2do, 3ro y 4to),
donde se tuvo en consideración la capacidad de cada componente del sistema de agua potable,
para poder dimensionar la cantidad de beneficiarios que actualmente no están siendo atendidos
de manera adecuada, de esta manera se pudo dimensionar el tamaño óptimo de intervención para
cada componente propuesto.
 Sistema de agua potable

Cuadro N° 1.9: Requerimiento del sistema de captación (L/seg)
Componente Oferta Demanda BRECHA Descripción
1.63 lt/seg (las

El sistema de captación actual, es
cuales eras
Sistema de insuficiente para poder abastecer a
2.12 lt/seg extraídas de 2 0.49 Lt/seg
Captación toda la población, además falta
fuentes de
realizar el mejoramiento
agua)
Cuadro N° 1.10: Requerimiento de Línea de Conducción (ml)
245.6 ml La distancia desde la fuente hasta el

Línea de Conducción 5698.75 ml 5698.75 ml
(deteriorado) reservorio es de 5698.75 m
Cuadro N° 1.11: Requerimiento de Reservorio (m3)
 100 m3 en el  100 m3 (01 Actualmente se cuenta con 03 reservorio de

20 m3, 25 m3 y 20 m3 el cual está en mal
65 m3 (3 reservorios Barrio Tercero reservorio)
Reservorios estado, pero en la situación con proyecto,
20m3, 25m3 y 20m3)  35 m3 en el  35 m3 (01 se va a requerir un reservorios de 100 m3 y
de 35 m3, por lo tanto se requiere la
Barrio Cuarto reservorio)
construcción de dichos reservorios.

Cuadro N° 1.12: Requerimiento de Líneas de Aducción (ml)
No se toma en cuenta, Las líneas de aducción actualmente se

(Líneas de Aducción dado que el 100% de encuentran en mal estado de conservación y
50.41 ml 50.41 ml
y distribución) tubería está totalmente son insuficientes para abastecer a toda la
deteriorada población
Barrio segundo- No se toma en cuenta, Las líneas de aducción actualmente se

barrio cuarto (Líneas dado que el 100% de encuentran en mal estado de conservación y
310.6 ml 310.6 ml
de Aducción y tubería está totalmente son insuficientes para abastecer a toda la
distribución) deteriorada población
Cuadro N° 1.13: Requerimiento de Conexiones Domiciliarias (unidades)

No existe conexión
Se requiere nuevas instalaciones
Barrio Primero en buenas 135 unidades 135 unidades
domiciliarias
condiciones
No existe conexión
Barrio Segundo en buenas 121 unidades 121 unidades
domiciliarias
condiciones
No existe conexión
Barrio tercero en buenas 141 unidades 141 unidades
domiciliarias
condiciones
No existe conexión
Barrio cuarto en buenas 111 unidades 111 unidades
domiciliarias
condiciones

 Sistema para disposición de excretas
Actualmente en la localidad de Paccha, no se brinda el servicio para disposición de aguas servidas

y excretas, por lo tanto, la población tiene que dirigirse hacia los campos abiertos, esto hace que
se generen focos infecciosos dentro de la localidad.
La instalación del servicio de alcantarillado sanitario, se realizará de la siguiente manera, teniendo

en cuenta que existe una parte de la población del C.P., los cuales se ubican en la parte baja de
la localidad, donde se instalaran UBS para cada familia, mientras que en la zona central del C.P.
se instalaran conexiones domiciliaras de desagüe, los cuales se detallan en el siguiente cuadro.

Cuadro N° 1.14: Brecha en la cobertura del servicio de desagüe
Oferta Demanda
Componente brecha descripción
optimizada efectiva
San pedro Dado que la oferta del servicio de alcantarillado
479conexiones
(conexiones 0 479 es nula, por lo cual se requiere la instalación de
domiciliarias
domiciliarias) 70 conexiones domiciliaras para desagüe.

Cuadro N° 1.15: Brecha en la cobertura del servicio de UBS
Demanda
Componente Oferta optimizada brecha descripción
efectiva
29 Unidades 29 Unidades Dado que la oferta de UBS es nula debido
Barrio Cuarto Todas las letrinas
básicas de básicas de a estado actual de esta, por lo cual se
(UBS) están deterioradas
saneamiento saneamiento requiere la instalación de 29 UBS.
c) Tecnología
ALTERNATIVA 01:
1. Sistema de agua potable.
a) Captación (1 Und.)
El proyecto, contempla la construcción de 1 captaciones de la ladera denominada Putacayo.
 01 captación para el abastecimiento de agua en los 04 barrios del distrito de Paccha
Para ello primero se procederá con las obras preliminares, luego movimiento de tierras para
luego proceder con las obras de concreto simple y armado, revoques y enlucidos en las obras
de arte, Revestimiento, pintura, suministro e instalación de accesorios sanitarios y mejorar el
cerco perimétrico.
b) Línea de conducción (5698.75 ml)
Instalación de línea de conducción es de un total 5698.75 ml. los cuáles serán distribuidos para
el barrio Tercero 5638.96 ml, para el barrio Cuarto 59.79 ml.
c) Válvula de aire (3 UND) y válvula de purga (8 UNID) en línea de conducción
El Proyecto consiste en la construcción de cajas de válvulas de aire y purga. La válvula de aire,

cuya función es la eliminación del aire de las redes de abastecimiento del sistema de agua
potable. El proyecto, contempla la construcción de 3 cajas de válvulas de aire distribuidos a lo
largo de la línea de conducción.

La válvula de purga, cuya función es la eliminación del agua producto de la limpieza de las
redes de abastecimiento del sistema de agua potable. El proyecto, contempla la construcción
de 8 cajas de válvulas de purga distribuidos a lo largo de la línea de conducción.
Se procederá con las obras preliminares, movimiento de tierras para luego proceder con las
obras de concreto simple y armado, revoques y enlucidos en las obras de arte, pintura,
suministro e instalación de válvulas de Aire y de Purga (Ver los planos adjuntos)
f) Construcción de reservorio (01 unidad de 100 m3 y 01 unidad de 35 m3)

Se construirá 02 reservorios de 100 m3 para el barrio Tercero y 35 m3 para el Barrio Cuarto,
según el cálculo proyectado para ello primero se procederá con las obras preliminares, luego
movimiento de tierras para luego proceder con las obras de concreto simple y armado,
revoques y enlucidos en las obras de arte, pintura, instalación de sistema de ventilación, caja
de válvulas con sus respectivos accesorios, y se considera el cerco perimétrico.
h) Redes de agua potable
Redes de aducción (361.01 ml)
El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 361.01 ml. de tubería en la red de

aducción de los cuales 50.41 ml para el barrio Tercero y 310.6 ml para el barrio cuarto Redes
de distribución (8056.81 ml)
El proyecto contempla la instalación de aproximadamente 8210.58 ml. de tubería en la red de

distribución de los cuales 2732.18 ml para el barrio Primero y 5324.63 ml para el barrio
segundo y tercero
i) Conexiones domiciliarias de agua (508 Und.)
El proyecto contempla las conexiones domiciliarias a nivel de caja, se construirán 508

conexiones domiciliarias con respectivos llaves de paso, cuya función es la regulación del
abastecimiento de agua potable a cada una de las viviendas ubicadas en el ámbito de
influencia se conectara para Barrio Primero 135 conexiones, Barrio segundo 121 conexiones,
Barrio Tercero 141 conexiones y Barrio cuarto 111 conexiones.
2. Sistema de desagüe
2.1. Sistema de desagüe y alcantarillado
a) Sistema de desagüe y alcantarillado
El sistema de alcantarillado estará constituido por una red de colectores, emisores y cámaras
de inspección según el siguiente detalle: red de alcantarillado en 3791.7122 ml con 479
conexiones domiciliarias.

b) Conexiones domiciliarias (479 UND)
El proyecto, contempla la instalación de 179 conexiones domiciliarias al sistema de

alcantarillado, para ello se realizara el trazo y replanteo, excavación de material suelto, refine
y nivelación de zanja, cama de apoyo para tubería, relleno con material propio, conexión de
desagüe, colocación de caja y tapa domiciliaria prefabricadas y finalmente la eliminación de
material excedente, cuyos accesorios y detalles se muestran en los planos.
c) Instalación de UBS (29 unidades)
 Letrinas Sanitarias con arrastre hidráulico (29 unidades)
En este componente, también se contempla la construcción e instalación de 59 Unidades

Básicas de Saneamiento del tipo Arrastre Hidráulico en el barrio de Buenos Aires -
Chocopampa, ya que las mismas se ubican muy distantes y dispersa a la red.
La letrina con arrastre hidráulico estará conectada, por medio de tuberías a una pozo de
absorción, cuya losa que cuenta con un sifón, actúa como cierre hidráulico que impide el paso
de insectos y malos olores del pozo al interior de la caseta y que necesita de una cantidad
suficiente de agua (2 a 4 litros de agua) para el arrastre de las heces hasta el pozo.
El pozo séptico está desplazado con respecto a la letrina, ambos están conectados por una
tubería de longitud variable, en material PVC.
Para lo cual se realizara los trabajos Preliminares, excavación de material suelto, relleno con
material propio, filtro de grava, eliminación de material excedente manual, obras de concreto
simple, concreto armado, las losas serán turcas para letrina y contaran con una tapa, estarán
provistas de puerta de calamina con marco de madera, muros de ladrillo tarrajeados y pintados;
zócalo de cemento S/Colorear interno de 25 cm de altura; cobertura con calamina y estructura
de madera, inodoro, ducha, lavatorio y urinario de losa vitrificada de primera calidad, tubería
de ventilación de 2”, tratamiento de lodos mediante biodigestores y todas las instalaciones
necesarias para el buen funcionamiento de las mismas.
2.2. Planta de tratamiento primario de aguas residuales
Construcción de una planta de tratamiento en el Distrito de Paccha el cual contempla la

construcción de cámara de rejas y desarenador, construcción de tanque séptico, filtro y pozo
de percolación.
2.3. Análisis del impacto ambiental

El Impacto Ambiental, es un proceso de análisis en el que se confrontan las características del

medio ambiente y las actividades propias del proyecto, para identificar los posibles impactos
ambientales y buscar la manera de mitigarlos.
2.3. Capacitación y educación sanitaria
En este componente, se contempla las campañas de educación sanitaria, fortalecimiento de los

JASS dentro de lo que se incluye la organización de una Asociación de las Juntas de
Administración de servicios de saneamiento de la comunidad beneficiaria por el Proyecto, además
se brindaran talleres de capacitación al personal encargado de la operación y mantenimiento del
sistema de saneamiento básico. Implementación y capacitación técnica de la JASS.
E. COSTOS DEL PIP
E.1. COSTOS DE INVERSIÓN
CUADRO N°1.3: PRESUPUESTO DE INVERSIÓN A PRECIOS PRIVADOS: ALTERNATIVA 01
Cuadro N°1.16: Sistema de agua potable – alternativa Única

INVERSIONE
INVERSIONES FACTORES DE
RUBRO UND S A PRECIOS
PRECIOS PRIV. CONVERSION
SOCIALES
2. COSTO DIRECTO 1,609,005.21 1,283,096.53
01.00.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE - BARRIO 1ro, 2do, 3ro y 4to Gbl 1,599,709.21 1,274,956.47
CAPTACION 33,410.76 0.76 25,392.18
LINEA DE CONDUCCION 157,107.95 0.8 125,686.36
CAMARA DE REUNION 51,437.67 0.8 41,150.14
RESERVORIO 100 M3 389,265.48 0.8 311,412.38
RESERVORIO 35 M3 158,344.89 0.8 126,675.91
CERCOS PERIMETRICOS 352,315.20 0.8 281,852.16
LINEA DE ADUCCION (5698.75) Y DISTRIBUCION (8210.58ML) 370,965.50 0.8 296,772.40
INSTALACIONES DOMICILIARIAS 86,861.76 0.76 66,014.94
02.00.00 CAPACITACION 4,296.00 3,905.06
CONFORMACIÓN DEL JASS Y CAPACITACIÓN AL PERSONAL 4,296.00 0.909 3,905.06
03.00.00 MITIGACIO DE IMPACTO AMBIENTAL 5,000.00 4,235.00
MITIGACIÓN AMBIENTAL 5,000.00 0.847 4,235.00

COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
GASTOS GENERALES (GG=% CD) Gbl. 112,630.36 0.847 95,397.92
UTILIDADES (UU=% CD) Gbl. 112,630.36 0.847 95,397.92
TOTAL DEL PRESUPUESTO (PB=CD+UU+GG) 1,834,265.94 S/. 1,473,892.37
SUPERVISION DE OBRA (3.0% ) GLOB. 55,027.98 0.909 50,020.43
EXPEDIENTE TECNICO 2.5% ) ESTUD. 45,856.65 0.909 41,683.69
10. PRESUPUESTO TOTAL 1,935,150.57 1,565,596.49
Cuadro N°1.17: Sistema de agua desagüe – alternativa 1

FACTORES INVERSIONES
INVERSIONES
RUBRO UND DE A PRECIOS
PRECIOS PRIV.
CONVERSION SOCIALES
2. COSTO DIRECTO 3,403,779.41 2,596,414.64

PRESUPUESTO 3,403,779.41 1,595,708.01
02.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Gbl 1,359,925.71 1,049,862.65
OBRAS PROVISIONALES 25,349.42 0.772 19,569.75
MOVIMIENTO DE TIERRAS 595,647.62 0.772 459,839.96
SUMINISTRO E INSTALACION DE TUBERIA 428,672.88 0.772 330,935.46
CONSTRUCCION DE BUZONES 180,361.94 0.772 139,239.41
ENTIBADOS 13,907.96 0.772 10,736.95
CONEXION DOMICILIARIAS 89,455.30 0.772 69,059.49
PRUEBA HIDRAULICA 25,280.59 0.772 19,516.62
PRUEBAS DE LABORATORIO 1250 0.772 965.00
03.00.00 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Gbl 1,596,694.27 918,942.22
CONFORMACION DE TALUDES 125,036.00 0.785 98,153.26
CAMARAS DE REJAS 57,428.09 0.785 45,081.05
LAGUNA FACULTATIVA PRIMARIA 524,089.90 0.785 411,410.57
LAGUNA FACULTATIVA SECUNDARIA 440,401.44 0.785 345,715.13
CAMARA DE DESCARGA 33,157.06 0.785 26,028.29
LECHO DE SECADO 115,550.55 0.785 90,707.18
CERCO PERIMETRICO 301,031.23 0.785 236,309.52
04.00.00 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES Gbl 364,948.74 195,666.54
RED EMISOR 16,643.45 0.785 13,065.11
CAMARA DE REJAS Y DESARENADOR 17,044.54 0.785 13,379.96
TANQUE IMHOFF 108,906.71 0.785 85,491.77
LECHO DE SECADO 106,662.05 0.785 83,729.71
CERCO PERIMETRICO 115,692.00 0.785 90,818.22
04.00.00 LETRINAS SANITARIAS Gbl 82,710.69 63,852.65
OBRAS PRELIMINARES 799.57 0.772 617.26804
MOVIMIENTO DE TIERRAS 9,989.47 0.772 7711.87084
OBRAS DE CONCRETO ARMADO 10,152.78 0.772 7837.94616
CONSTRUCCION DE CASETA 32,753.85 0.772 25285.9722
PINTURA 10,043.69 0.772 7753.72868
INSTALACION DE TUBERIA DE VENTILACION 5,246.28 0.772 4050.12816
FLETE TERRESTRE 13,725.05 0.772 10595.7386
05.00.00 OTROS Gbl 20,728.00 17,911.75

CONFORMACIÓN DEL JASS Y CAPACITACIÓN AL
05.01.00 5,728.00 0.909 5,206.75
PERSONAL
05.02.00 MITIGACIÓN AMBIENTAL 15,000.00 0.847 12,705.00
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA
GASTOS GENERALES (GG=%CD) Gbl. 214,204.11 0.847 259,641.46
UTILIDADES (UU=%CD) Gbl. 214,204.11 0.847 127,656.64
TOTAL DEL PRESUPUESTO (PB=CD+UU+GG) 3,488,466.88 2,983,712.74
SUPERVISION DE OBRA (5%) GLOB. 174,423.34 0.909 158,550.82
EXPEDIENTE TECNICO (3%) ESTUD. 104,654.01 0.909 95,130.49
10. PRESUPUESTO TOTAL 3,767,544.23 3,237,394.05
Cuadro N°1.18: Presupuesto General – Alternativa 1

INVERSIONES INVERSIONES
RUBRO UND PRECIOS F.C. A PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES
COSTO DIRECTO 5,032,080.62 5,032,080.62
1.00 SISTEMA DE AGUA POTABLE 1,604,005.21 1,604,005.21
2.00 SISTEMA DE DESAGUE 3,403,779.41 3,403,779.41
2.01.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Gbl. 1,359,925.71 0.772 1,049,862.65
2.02.00 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES I Gbl. 1,596,694.27 0.785 1,253,405.00
2.03.00 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES II Gbl. 364,948.74 0.772 281,740.43
2.04.00 LETRINAS SANITARIAS Gbl. 82,210.69 0.772 63,466.65
3.00 CAPACITACION 4,296.00 0.909 3,905.06
4.00 MITIGACION AMBIENTAL 20,000.00 0.847 16,940.00
COSTOS INDIRECTOS DE OBRA 5,032,080.62 5,032,080.62
GASTOS GENERALES (7%) Gbl. 352,245.64 0.847 298,352.06
UTILIDADES (7%) Gbl. 352,245.64 0.847 298,352.06
TOTAL DEL PRESUPUESTO (PB=ST) 5,736,571.91 S/. 5,628,784.74
IGV (18%) 1,032,582.94 1,013,181.25
SUBTOTAL DE PRESUPUESTO 6,769,154.85 6,641,965.99
SUPERVISION DE OBRA (3%) GLOB. 172,097.16 0.909 156,436.32
EXPEDIENTE TECNICO (2.5%) ESTUD. 143,414.30 0.909 130,363.60

PRESUPUESTO TOTAL 7,084,666.30 5,654,762.03
Fuente: Elaboración propia con datos del S-10
E.2. COSTOS DE REPOSICIÓN

El planteamiento propuesto no requerirá de costos de reposición ya que la operatividad de la
infraestructura se garantizará con la operación y mantenimiento el cual se detalla en la parte
siguiente.
E.3. COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

Sin proyecto:
La población que no cuenta con el servicio de agua potable se abastece consumiendo las aguas
provenientes de pequeños manantiales existentes. Estas aguas son acarreadas por la población
(madres e hijos) en las mañanas o tardes, utilizando para tal fin baldes y latas.
Los costos sin proyecto son aquellos que se vienen realizando antes de la intervención del proyecto
y que constituyen el pago de Operación y Mantenimiento que se realiza para la operación actual de
las infraestructuras existente y limpiezas.
La población de Pacchas, cuentan cada uno con un Comité de Administración de Agua Potable y
Saneamiento, este comité tiene la función de recaudar, administrar y programar los Trabajo de
operación y mantenimiento. Se recauda un monto de S/. 0.50 nuevos soles mensuales a los directos

beneficiarios, de los cuales solo un 22% cancela su cuota mensual; contando con un monto anual
ascendiente a S/. 200 nuevos soles (Precios Privados), monto que se asigna para la operación y
mantenimiento solamente para el sistema de agua potable y no así para el sistema de alcantarillado.
El sistema de alcantarillado no existente actualmente por lo que no se realiza ningún tipo de
actividades al respecto de operación y mantenimiento.
Cuadro No 1.19
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO DEL SISTEMA DE AGUA

A PRECIOS PRIVADOS
Costo
DESCRIPCION Und. Cant/mes Total
Unit mensual anual
1. COSTO DE OPERACIÓN 2,374.80
01 personal H-H 30.00 5.64 169.20 2,030.40
INSUMOS QUIMICOS
Hipoclorito de Calcio (lavado Kg. 10.00 2.87 28.70 344.40
y desinfección de estructuras)
2 COSTO DE MANTENIMIENTO 7,460.10
01 Técnico H-H 3.00 6.25 18.75 225.00
01 Peón H-H 30.00 4.38 131.25 1,575.00
Materiales y herramientas Gbl 15.00 31.45 471.68 5,660.10
COSTO TOTAL DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO 9,834.90
Cuadro No 1.20
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

A PRECIOS SOCIALES
Costo
Unit mensual anual
01 personal H-H 30 5.13 153.82 1845.82
INSUMOS QUIMICOS
Hipoclorito de Calcio (lavado Kg. 10 2.41 24.12 289.41
01 Técnico H-H 3 5.68 17.05 204.55
01 Peón H-H 30 2.63 78.75 945.00
Materiales y herramientas Gbl 15 26.42 396.37 4756.39
Costo de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado sin proyecto
Actualmente en la localidad de Paccha (04 barrios), no se cuenta con un sistema de alcantarillado

en funcionamiento, teniéndose una cobertura del servicio al 00.0% de la población.
Con proyecto:

La alternativa de solución plantea la construcción y mejoramiento de diversas unidades en los

sistemas de agua y alcantarillado, esto implicará la disminución o el incremento de los costos
en la operación y el mantenimiento de las mismas.
Se ha calculado los costos de operación y mantenimiento que demandara la implementación

de las alternativas planteadas.
Cuadro N° 1.21: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO AGUA POTABLE

A PRECIOS PRIVADOS
Costo
Unit mensual anual
01 personal H-H 60.00 5.64 338.40 4,060.80
INSUMOS QUIMICOS
Hipoclorito de Calcio (lavado Kg. 60.00 2.87 172.20 2,066.40
01 Técnico H-H 60.00 6.25 375.00 4,500.00
01 Peón H-H 60.00 4.38 262.50 3,150.00
Materiales y herramientas Gbl 60.00 31.45 1,886.70 22,640.40
Cuadro N° 1.22: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO AGUA POTABLE
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO AGUA POTABLE

A PRECIOS SOCIALES
Costo
Unit mensual anual
01 personal H-H 60 5.13 307.64 3691.64
INSUMOS QUIMICOS
Hipoclorito de Calcio (lavado Kg. 45 2.41 108.53 1302.35
01 Técnico H-H 60 5.68 340.91 4090.91
01 Peón H-H 60 2.63 157.50 1890.00
Materiales y herramientas Gbl 60 26.42 1585.46 19025.55
Cuadro N° 1.23 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y

SOCIALES

SANEAMIENTO -DESAGUE
COSTO ESTRUCTURA FACTOR COSTO

DESCRIPCION
PRIVADO PORCENTUAL CONVERSION SOCIAL
Mano de obra no calificada 600.00 40% 0.60 360.00

Mano de obra calificada (adm. y 375.00 25% 0.91 340.88
Materiales
operación) nacionales 90.00 6% 0.84 75.60
Insumos (Cal) - Herramientas 465.00 31% 0.84 390.60
TOTAL 1530.00 1167.08
PONDERADO 0.76
Cuadro N° 1.24 COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
COSTO ESTRUCTURA FACTOR COSTO

DESCRIPCION
PRIVADO PORCENTUAL CONVERSION SOCIAL
Mano de obra no calificada 520.00 40% 0.60 312.00

Mano de obra calificada 325.00 25% 0.91 295.43
Materiales nacionales 78.00 6% 0.84 65.52
Energía 403.00 31% 0.84 338.52
TOTAL 1326.00 1011.47
PONDERADO 0.76
Cuadro N°1.25: RESUMEN DE COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO A

PRECIOS PRIVADOS Y SOCIALES
PRECIOS PRIVADOS PRECIOS SOCIALES
AÑOS ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 01
DESAGUE DESAGUE
1 1530.00 1167.08
2 1530.00 1167.08
3 1530.00 1167.08
4 1530.00 1167.08
5 1530.00 1167.08
6 1530.00 1167.08
7 1530.00 1167.08
8 1530.00 1167.08
9 1530.00 1167.08
10 1530.00 1167.08
11 1530.00 1167.08
12 1530.00 1167.08
13 1530.00 1167.08
14 1530.00 1167.08
15 1530.00 1167.08
16 1530.00 1167.08
17 1530.00 1167.08
18 1530.00 1167.08
19 1530.00 1167.08
20 1530.00 1167.08
c.- Costos Incrementales a Precios Privados

Cuadro N°1.26: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE A

PRECIOS PRIVADOS DE LA ALTERNATIVA UNICA
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
AÑOS ALTERNATIVA UNICA
PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
0 9,834.90 8,041.16 36,417.60 30,000.44
1 9,834.90 8,041.16 36,470.40 30,043.37
2 9,834.90 8,041.16 36,523.28 30,086.37
3 9,834.90 8,041.16 36,576.24 30,129.44
4 9,834.90 8,041.16 36,629.30 30,172.57
5 9,834.90 8,041.16 36,682.44 30,215.78
6 9,834.90 8,041.16 36,735.67 30,259.06
7 9,834.90 8,041.16 36,788.98 30,302.41
8 9,834.90 8,041.16 36,842.38 30,345.83
9 9,834.90 8,041.16 36,895.87 30,389.32
10 9,834.90 8,041.16 36,949.45 30,432.88
11 9,834.90 8,041.16 37,003.11 30,476.51
12 9,834.90 8,041.16 37,056.86 30,520.22
13 9,834.90 8,041.16 37,110.70 30,563.99
14 9,834.90 8,041.16 37,164.62 30,607.84
15 9,834.90 8,041.16 37,218.64 30,651.76
16 9,834.90 8,041.16 37,272.74 30,695.75
17 9,834.90 8,041.16 37,326.93 30,739.81
18 9,834.90 8,041.16 37,381.21 30,783.94
19 9,834.90 8,041.16 37,435.58 30,828.15
20 9,834.90 8,041.16 37,490.03 30,872.42
a) SISTEMA DE ALCANTARILLADO
Cuadro N°1.27: COSTOS INCREMENTALES DEL SISTEMA DE DESAGUE A PRECIOS

PRIVADOS Y SOCIALES
CON PROYECTO
SIN PROYECTO
SISTEMA DE DESAGUE
AÑOS
PRECIOS PRECIOS PRECIOS PRECIOS
PRIVADOS SOCIALES PRIVADOS SOCIALES
0 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
1 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
2 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
3 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
4 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
5 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
6 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
7 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
8 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
9 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
10 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
11 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
12 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08

13 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08

14 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
15 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
16 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
17 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
18 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
19 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
20 0.00 0.00 1,530.00 1,167.08
E.4. COSTOS POR BENEFICIARIO

El costo de inversión por beneficiario es:
CUADRO N° 1.28: COSTO DE INVERSION POR BENEFICIARIO
Alternativa 01
Costo de inversión 7,084,666.30
Beneficiarios 1841
Costos de inversión por
3848.27
beneficiario
FUENTE: ELABORACION DE EQUIPO TECNICO
F. EVALUACIÓN SOCIAL
5.1.1. Beneficios sociales
En el caso de servicios públicos como el agua potable, que es un bien que no se transa libremente en
el mercado, la magnitud de los beneficios económicos a precios sociales se obtiene mediante
procedimientos indirectos como la máxima disposición a pagar del usuario, o sea el valor que le otorgan
los usuarios a la disponibilidad del servicio, medido a través del área bajo la curva de demanda de agua
potable.
Los beneficios sociales de un proyecto de agua potable están asociados a:
 Disminución de tiempo ocupado en acarreo de agua

 Mejoramiento del abastecimiento de servicios sanitarios para reducir las enfermedades que
derivan de la falta de agua o del empleo de aguas infectadas.
 Aumento de la cantidad de agua disponible, satisfacer el crecimiento de la demanda de agua.
 Acceso agua potable segura y limpia; acrecentando el bienestar económico y social y , mejorando
la efectividad económica en el aprovisionamiento de los servicios
 Aumento en la continuidad de la disponibilidad de agua.
 Mayores posibilidades productivas
 Menor morbilidad y mortalidad por enfermedades de origen hídrico, considerando casos leves,
moderados y graves.
 Menor tasa de emigración

 Mayor valor de la propiedad
La función de demanda se define como el máximo precio que se está dispuesto a pagar por cada unidad
adicional del bien. Equivalentemente, es la máxima cantidad que se está dispuesto a consumir del bien
dado su precio
1.- Para la cuantificación de los beneficios económicos del proyecto de agua potable se diferencia dos
tipos de usuarios.
 Primero; conformado por los antiguos usuarios que cuentan con el servicio mediante una conexión
domiciliaria. Dentro del proyecto se tiene 84 conexiones domiciliarias existentes, de las cuales 20
se encuentran en buenas condiciones.
 Segundo grupo, está conformado por usuarios nuevos que percibirán los beneficios por acceder
al servició mediante una conexión; estos usuarios en la actualidad no existirán; por lo que, la
naturaleza del proyecto contempla atender solamente el Sistema de Alcantarillado y Planta de
tratamiento.
El abastecimiento del recurso hídrico no se realiza por acarreo; por lo que, las familias en la localidad
de Paccha (04 barrios) cuentan con el servicio de agua Potable en condiciones de funcionamiento
óptimo.
La valoración del tiempo que los usuarios dedican a dicha actividad. Se considera un beneficio del
proyecto similar al ahorro de recursos, abandonar el abastecimiento a través de acarreo realizados por
la madre y su hijo.
5.1.2. BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS ANTIGUOS USUARIOS

Curva de la Demanda y Beneficios Económicos para Usuarios Antiguos
1. Estimación de la curva de demanda de agua

Cuadro N°1.29
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 371.7 demandaria agua potable
Consumo de los no conectados al sistema Precio económico del agua para los
8.6 33.0
(m3/mes/vivi.) no conectados al sistema (S/./m3)
Consumo según tarifa de EPS o propuesta
9.45 0.0 Tarifa de la EPS o propuesta
(m3/mes/vivi.)
Consumo de saturación con tarifa marginal cero
9.45 0.0
(m3/mes/vivi.)

BENEFICIOS ECONÓMICOS PARA LOS NUEVOS USUARIOS
Los beneficios de los antiguos usuarios, que antes se encontraban racionados en su consumo,
son medidos por la máxima disposición a pagar del usuario por el consumo adicional de agua
que ganarían como consecuencia del aumento de la disponibilidad del agua, medida por el área
bajo la curva de demanda desde el volumen de consumo racionado en la situación sin proyecto
hasta el volumen de consumo de saturación en la situación con proyecto.
Los beneficios del consumidor, por un mayor consumo de agua, medido a través de su máxima
disposición a pagar (área bajo la curva de la demanda), hallando el área debajo de la curva de
demanda compuesta por los siguientes puntos tenemos:
Cuadro N° 1.30: Estimación de la curva de demanda de agua
nuevos usuarios
Variable cantidad Variable precio
cantidad (S/.) Precio (S/./m3)
Precio máximo al cual no se
0 371.7 demandaria agua potable (S/./m3)
Consumo de los conectados Precio económico del agua para los
al sistema (m3/mes/vivi.) 9.15 11.80 conectados según curva de demanda
Consumo según tarifa de (S/./m3)
EPS o propuesta 9.5 0.00 Tarifa de la EPS o propuesta (S/./m3)
Consumo de
(m3/mes/vivi.) saturación con
tarifa marginal cero 9.45 0
Gráfico Nº 5.2:
(m3/mes/vivi.) Curva de demanda y beneficios económicos para Nuevos usuarios

CURVA DE DEMANDA Y BENEFICIOS ECONOMICOS

PARA USUARIOS ACTUALES
400.0
371.7
350.0
300.0
250.0
P (S/./m3)
200.0 Area de
150.0
100.0
50.0
0.0 11.80
0.00
0
0 2 4 6 8 10
28.1
Q (m3/usuario/mes)

F.1.3. Flujo de costos a precios sociales

A) Flujo incremental – Sistema de agua potable
Cuadro N°1.31: Sistema de agua potable (a precios SOCIALES)
Nº de Familias Inversión
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población conectadas al servicio Total a Producción Flujo neto Valor actual del
Población Operación y Factor de descuento
Años Conectada precios de agua a precios flujo neto a
Total mantenimiento
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (m3/año) privados precios sociales
incrementales
(S/.) 9%
1841 1,201,030 -1,201,030 1.000 -1,201,030
1 1863 95% 463 45 508 1,784 161,101 162,886 0 17,870 26,974 135,912 0.917 124,690
2 1886 100% 463 46 509 1,784 172,327 174,111 0 18,086 27,369 146,742 0.842 123,510
3 1909 100% 463 47 510 1,784 178,042 179,826 0 18,305 27,770 152,056 0.772 117,415
4 1932 100% 463 48 511 1,784 183,825 185,610 0 18,526 28,175 157,435 0.708 111,531
5 1955 100% 463 49 512 1,784 189,679 191,463 0 18,749 28,585 162,878 0.650 105,860
6 1979 100% 463 50 513 1,784 195,603 197,387 0 18,976 29,000 168,387 0.596 100,404
7 2003 100% 463 51 515 1,784 201,599 203,383 0 19,205 29,420 173,963 0.547 95,164
8 2027 100% 463 52 517 1,784 207,668 209,452 0 19,437 29,845 179,606 0.502 90,138
9 2051 100% 463 53 518 1,784 213,809 215,593 0 19,672 30,276 185,318 0.460 85,325
10 2076 100% 463 54 520 1,784 220,025 221,809 0 19,910 30,711 191,098 0.422 80,722
11 2101 100% 463 56 522 1,784 226,316 228,100 0 20,150 31,152 196,948 0.388 76,324
12 2127 100% 463 58 524 1,784 232,683 234,467 0 20,394 31,598 202,869 0.356 72,127
13 2153 100% 463 60 526 1,784 239,127 240,911 0 20,640 32,049 208,861 0.326 68,126
14 2179 100% 463 62 528 1,784 245,648 247,432 0 20,889 32,506 214,926 0.299 64,316
15 2205 100% 463 64 530 1,784 252,249 254,033 0 21,142 32,969 221,064 0.275 60,691
16 2232 100% 463 66 532 1,784 258,929 260,713 0 21,397 33,437 227,276 0.252 57,244
17 2259 100% 463 68 534 1,784 265,690 267,474 0 21,656 33,910 233,564 0.231 53,970
18 2286 100% 463 70 536 1,784 272,532 274,317 0 21,917 34,390 239,927 0.212 50,863
19 2314 100% 463 72 538 1,784 279,458 281,242 0 22,182 34,875 246,367 0.194 47,916
20 2342 100% 463 74 540 1,784 286,467 288,251 0 22,450 35,366 252,885 0.178 45,122
VAN SOCIAL 430,428.13

TIR SOCIAL 13.17%
Proyecto Rentable en Términos Sociales

A) Flujo incremental – Sistema de agua potable

Cuadro N°1.38: Sistema de agua potable (a precios PRIVADOS)
1 2 3 4a 4b 4c 5a 5b 5c 6 7 8 9 10 11
Nº de Familias Inversión
Beneficios Brutos (S/.año) Costos de
Población conectadas al servicio Total a Producción Flujo neto Valor actual del
Poblacion Operación y Factor de descuento
Años Conectada precios de agua a precios flujo neto a precios
Total mantenimiento
(%) Antiguas Nuevas Total Antiguas Nuevas Total sociales (m3/año) sociales sociales
incrementales
(S/.) 9%
1841 976,528 -976,528 1.000 -976,528
1 1863 95% 463 45 508 1,511 141,178 142,690 0 17,870 22,277 120,412 0.917 110,470
2 1886 100% 463 46 509 1,511 145,961 147,472 0 18,086 22,599 124,873 0.842 105,103
3 1909 100% 463 47 510 1,511 150,801 152,312 0 18,305 22,924 129,388 0.772 99,911
4 1932 100% 463 48 511 1,511 155,700 157,211 0 18,526 23,254 133,957 0.708 94,899
5 1955 100% 463 49 512 1,511 160,658 162,169 0 18,749 23,587 138,582 0.650 90,069
6 1979 100% 463 50 513 1,511 165,676 167,187 0 18,976 23,925 143,262 0.596 85,423
7 2003 100% 463 51 515 1,511 170,755 172,266 0 19,205 24,266 147,999 0.547 80,961
8 2027 100% 463 52 517 1,511 175,894 177,406 0 19,437 24,612 152,794 0.502 76,682
9 2051 100% 463 53 518 1,511 181,096 182,608 0 19,672 24,962 157,646 0.460 72,584
10 2076 100% 463 54 520 1,511 186,361 187,872 0 19,910 25,316 162,556 0.422 68,666
11 2101 100% 463 56 522 1,511 191,690 193,201 0 20,150 25,674 167,526 0.388 64,922
12 2127 100% 463 58 524 1,511 197,082 198,594 0 20,394 26,037 172,556 0.356 61,350
13 2153 100% 463 60 526 1,511 202,540 204,051 0 20,640 26,404 177,647 0.326 57,945
14 2179 100% 463 62 528 1,511 208,064 209,575 0 20,889 26,776 182,800 0.299 54,702
15 2205 100% 463 64 530 1,511 213,655 215,166 0 21,142 27,152 188,014 0.275 51,617
16 2232 100% 463 66 532 1,511 219,313 220,824 0 21,397 27,532 193,292 0.252 48,684
17 2259 100% 463 68 534 1,511 225,039 226,550 0 21,656 27,917 198,633 0.231 45,899
18 2286 100% 463 70 536 1,511 230,835 232,346 0 21,917 28,307 204,039 0.212 43,255
19 2314 100% 463 72 538 1,511 236,701 238,212 0 22,182 28,702 209,510 0.194 40,748
20 2342 100% 463 74 540 1,511 242,637 244,148 0 22,450 29,101 215,047 0.178 38,371
VAN SOCIAL 415,732.44

TIR SOCIAL 13.92%
Proyecto Rentable en Términos Sociales

A) Alternativa 1 – Sistema de alcantarillado
Cuadro N°1.39: Índice Costo – Efectividad – Precios privados
COSTO DE COSTO DE
COSTO POBLACION
AÑO INVERSION OPERASCION Y
TOTAL SERVIDAS
(S/.) MANTENIMIENTO
0 3,403,779.41 -
1 0 1530 3,403,779.41
1530 1863
2 0 1530 1530 1885
3 0 1530 1530 1908
4 0 1530 1530 1931
5 0 1530 1530 1954
6 0 1530 1530 1977
7 0 1530 1530 2001
8 0 1530 1530 2025
9 0 1530 1530 2049
10 0 1530 1530 2074
11 0 1530 1530 2099
12 0 1530 1530 2124
13 0 1530 1530 2149
14 0 1530 1530 2175
15 0 1530 1530 2201
16 0 1530 1530 2227
17 0 1530 1530 2254
18 0 1530 1530 2281
19 0 1530 1530 2308
20 0 1530 1530 2336
VAN (S/.) 3,416,805
PROMEDIO POBLACIONAL BENFECIARIA 2091.05
ICE (S/./BENEF.) 1,634.01

Cuadro N°1.40: Índice Costo – Efectividad – Precios sociales
COSTO DE COSTO DE
POBLACION
AÑO INVERSION OPERASCION Y COSTO TOTAL
SERVIDAS
(S/.) MANTENIMIENTO
0 2,648,474.73 -2,648,474.73
1 0 1530 1530 1863
2 0 1530 1530 1885
3 0 1530 1530 1908
4 0 1530 1530 1931
5 0 1530 1530 1954
6 0 1530 1530 1977
7 0 1530 1530 2001
8 0 1530 1530 2025
9 0 1530 1530 2049
10 0 1530 1530 2074
11 0 1530 1530 2099
12 0 1530 1530 2124
13 0 1530 1530 2149
14 0 1530 1530 2175
15 0 1530 1530 2201
16 0 1530 1530 2227
17 0 1530 1530 2254
18 0 1530 1530 2281
19 0 1530 1530 2308
20 0 1530 1530 2336
VAN (S/.) 2,661,500
PROMEDIO POBLACIONAL BENFECIARIA 2,091
ICE (S/./BENEF.) 1,273
F.2 . INDICADORES DE RENTABILIDAD SOCIAL DEL PROYECTO

Para la evaluación del proyecto y sus componentes se utiliza la metodología Costo-Beneficio, Dicho
criterio se asume en virtud de que el proyecto genera beneficios que pueden describirse
cualitativamente y con seguridad contribuyen significativamente al desarrollo y crecimiento de la
población beneficiaria. Por lo tanto estos beneficios detectados nos otorgan elementos de juicio para
determinar la importancia y alcance del proyecto mediante el VBP.
F.2.1. Metodología de evaluación

EL MÉTODO COSTO – BENEFICIO se aplica en aquellos casos en que tanto los costos como los
beneficios pueden expresarse en términos monetarios. Existen distintos indicadores que pueden
calcularse una vez conocidos y determinados los costos y los beneficios, entre ellos la razón

beneficio costo, el periodo de recuperación del capital, el Valor Actual Neto (VAN) y la Tasa Interna
De Retorno TIR. De estos, lo más recomendable son él VAN y la TIR.
Para la evaluación de las alternativas planteadas en agua potable, se ha aplicado la metodología

del Costo - Beneficio. Identificando los beneficios tanto de la “Situación sin Proyecto” como de la
“Situación con Proyecto”.
Los indicadores a utilizar serán él VAN y la TIR, en este caso tenemos alternativas únicas de
sistema de agua así que solo calcularemos el VAN y la TIR de cada una de ellas
METODOLOGÍA COSTO / EFECTIVIDAD: Este método de evaluación es aplicable a estos tipos

de proyectos de alcantarillado, debido a que los beneficios atribuidos no han sido posibles
cuantificarlos monetaria mente, para tal caso, es necesario definir un indicador meta del proyecto,
en el presente caso es calcular el costo efectividad por habitante, para lo cual se consideran los
beneficios incrementales por año. El horizonte del proyecto, es de 20 años y se utilizara una tasa
de descuento de 9%. Los resultados del flujo de costos de inversión y operación y mantenimiento
increméntales a precios de mercado año se presentan en el cuadro costo efectividad.
CUADRO N 1.41: INDICADORES DE RENTABILIDAD

INDICADORES - SISTEMA
ALTERNATIVA UNICA
DE AGUA POTABLE
VANS 415,732.44
TIRS 13.92%
INDICADORES - SISTEMA
ALTERNATIVA UNICA
DE DESAGUE
Indicador de efectividad 2091
VACS 3416.805
ICE 1,634.01
ELECCION DE
SI
ALTERNATIVA
Como se puede apreciar el cuadro anterior, respecto a los indicadores de rentabilidad de agua
potable, para la alternativa única se obtiene el mismo resultado, TIRS de 13.92%, mientras que
con respecto al sistema de desagüe, con la ejecución de la alternativa 1se obtiene ICE de 2,122.95
nuevos soles, por tal motivo se elige la alternativa Unica, dado que obtiene mejores indicadores
de rentabilidad social
F.3. VARIACIÓN QUE AFECTARÍAN LA RENTABILIDAD SOCIAL O LA SELECCIÓN DE ALTERNATIVAS.

Sensibilidad de Variables: El análisis de sensibilidad permite determinar cuál sensible es el proyecto a la

variación de los coeficientes costo/efectividad ante variaciones de una o más factores que afectan el
proyecto. Con el fin de establecer la continuidad de este. Para el presente proyecto se ha identificado como
la variable más relevante dos elementos importantes, como son:
c.- Beneficios.
El análisis de sensibilidad se ha efectuado considerando los costos de inversión, costos de operación y
mantenimiento, y beneficios. Se varían los costos unitarios según componente y para cada una de las
alternativas; y para los beneficios, se afecta la cantidad de conexiones a implementar. En tal sentido, el
análisis de sensibilidad cambia de escenario en la medida que aumenta los costos de inversión y los costos
de operación y mantenimiento, disminuyendo los beneficios, de manera simultánea.
Como una sensibilidad se ha considerado un incremento de un +40% y -40% en los rubros ya
mencionados.
Cuadro N°1.42: Análisis de sensibilidad – alternativa 1
IND.
% INVERSION VACTS 1 RATIO C/E 1
EFECT.
-40% 6,926,799.71 6,092,813.02 2091.05 1640.36
-30% 7,009,755.32 6,231,672.48 2091.05 1910.58
-20% 24,825,653.71 6,298,268.35 2091.05 2180.8
-10% 1,797,379.84 1,797,379.84 2091.05 2451.02
0% 7,084,666.30 7,084,666.30 2091.05 2721.24
10% 7,871,843.58 7,871,064.26 2091.05 2991.46
20% 8,580,309.50 8,579,460.05 2091.05 3261.68
30% 8,501,591.07 9,265,816.85 2091.05 3531.89
40% 9,096,702.44 9,914,424.03 2091.05 3802.11
Como se puede observar los resultados, son buenos para la ejecución del proyecto, ya que en ninguna de las
cuatro (40%) opciones analizadas tenemos un ICE, muy por encima de la Línea de Corte, esto significa que el
proyecto se ajusta y está dentro de los parámetros indicadas por la MEF.
Asimismo, el ICE, de la alternativa tiene un menor costo por habitante.
Por lo tanto, visto los indicadores económicos y resultados anteriores, se puede decir que el proyecto elegido
desde este punto de vista sería la alternativa Unica ya que presenta mejores indicadores y resulta menos
sensible a las variaciones simuladas.

G. SOSTENIBILIDAD DEL PIP
 El análisis de sostenibilidad tiene como objetivo prever cómo se financiarán las inversiones del
proyecto y determinar la capacidad del mismo para cubrir los costos de operación y mantenimiento
que se generarán a lo largo de su horizonte de evaluación. En tal sentido la sostenibilidad se refiere
a la posibilidad de que el proyecto genere los beneficios esperados a lo largo de su vida. Se deberá
analizar en referencia a:
B) Arreglos institucionales previstos para las fases de pre operación, operación y manteamiento.
En esta parte del proyecto, se indica todas las consideraciones que se tienen en cuenta desde el punto
de vista institucional y gestión, para lograr el éxito del proyecto.
a. Para el éxito del proyecto es necesario que en su conjunto se implementen las actividades de
fortalecimiento institucional, comercial y operacional y de educación sanitaria planteados a partir del
resultado del diagnóstico del estudio.
b. El diagnóstico ha identificado las medidas cuyos costos han sido incorporados en las inversiones
del proyecto, las medidas de estos componentes se deben llevar a cabo mediante consultorías
externas a través de especialistas nacionales. El planteamiento y diseño se desarrollará en la etapa
de la implantación dirigido por la unidad ejecutora del proyecto.
c. La implantación de dichas acciones conllevará a la implementación de la Junta Administradora de

Servicios de Saneamiento en la localidad de Paccha (barrio de San pedro – barrio Buenos aires –
Chocopampa), a fin de generar las condiciones necesarias para la sostenibilidad del proyecto.
C) Sostenibilidad de la etapa de operación y mantenimiento

La población de la localidad de Paccha (04 barrios), cuentan con Actas de Constitución de la Junta
administradora de Servicios de Saneamiento - JASS, o Unidad de Gestión, las cuales tendrán contabilidad
independiente de la municipalidad. En ella se comprometen en asumir los gastos de operación y

mantenimiento, se adjunta en el anexo, la Resolución de reconocimiento de la Junta Administradora de

Saneamiento y las actas de compromiso.
Capacidad y disponibilidad de pago de los beneficiarios
• Las tarifas deben cubrir por lo menos los costos de Operación y Mantenimiento.
• Se deberá tener en cuenta que, según recomendaciones de organismos internacionales, el pago
por el servicio no debe exceder el 5% del ingreso promedio mensual familiar.
El distrito de Paccha (04 barrios) distrito en mención se comprometen a aportar el monto de S/. 2.0 nuevos
soles mensuales, para realizar las actividades de operación y mantenimiento de los servicios de agua y
saneamiento. Actualmente los pobladores, se organizan para realizar sus faenas comunales.
Participación de los beneficiarios directos del proyecto
Se considera como beneficiarios a todas la familias de la localidad de Paccha; ya que por la intervención del
Proyecto gozarán de la disponibilidad del Sistema de Alcantarillado y Planta de tratamiento de aguas residuales
en su conjunto, para lo cual se está planteando un módulo de capacitación en: Educación sanitaria y hábitos
de higiene, Organización y finalmente en la sensibilización de los beneficiarios del proyecto para aumentar la
eficiencia en la cobranza de la tarifa de agua a niveles que se estiman superiores al 90%. Con lo que se
aseguraría el 100 % de los costos de Operación y mantenimiento.
Para ello, es importante la sensibilización y la concientización de los usuarios sobre las obligaciones y
compromisos que de acuerdo a ley les corresponde cumplir, y concretizar la asesoría técnica para el cambio
de la modalidad de cobranza de la tarifa del servicio.
 Sostenibilidad institucional. Se considera la capacidad de gestión de la Municipalidad Distrital de Paccha

través de la conformación de la JASS, la cual tendrá la capacidad logística, técnica y financiera para para
realizar la operación y mantenimiento rutinario de los sistemas de agua y alcantarillado, como lo señala
el Acta de Compromiso, cumpliendo con las funciones de gobierno local (Ver Acta para la conformación
de la JASS en la localidad de Paccha específicamente de los 04 barrios de distrito.
 Sostenibilidad Técnica. El proyecto es viable, por el tipo de construcción que se realizará (sistema de
agua potable y alcantarillado), el cual garantiza la durabilidad el sistema de agua potable durante el

horizonte del proyecto (20 años), contando con un mantenimiento rutinario anual, adaptándose mejor a
la zona de ejecución, demanda de la producción de agua potable tratada y topografía llana.
 Sostenibilidad social. Está determinado por el apoyo de los propios beneficiarios en cuanto se refiere a la
conservación y uso racional del agua potable, ya que en la reunión sostenida con los pobladores
manifestaron que ellos están predispuestos a participar de manera activa y en cuanto a sus posibilidades
durante toda la etapa del proyecto,
 Financiamiento: En función a estos indicadores el proyecto se considera sostenible tal como lo demuestra
en la evaluación social puesto que se generan los beneficios sociales esperados a lo largo de su vida útil,
asimismo los compromisos necesarios por parte de la población beneficiaria (pago mensual por el servicio
de saneamiento) y la localidad de Paccha (04 barrios) a través de la conformación JASS, para encargarse
de la operación y mantenimiento de la obra que asegure así su sostenibilidad (Ver Anexo: Acta de
Compromiso).
H. IMPACTO AMBIENTAL
5.1.3. Concordancia entre el SEIA Y el SNIP

Para el presente proyecto se han realizado los gestiones y consultas correspondientes en la Municipalidad
de Paccha, para la obtención de la certificación ambiental, para considerar lo dispuesto en la directiva
para la concordancia entre el SEIA y el SNIP, aprobada con Resolución Ministerial 052-2012-MINAM,
pero cabe recalcar que los gobierno locales e instituciones sectoriales dentro del ámbito del área de
influencia y la Región Junín, no cuentan con la capacidad técnica y organizacional para emitir
determinadas certificaciones ambientales.
5.1.4. Criterios ambientales para evaluar los impactos

Entre los criterios ambiéntales que más se utilizan para evaluar los impactos de las acciones humanas se
encuentran:
a.- La probabilidad de riesgos para la salud de la población:
Durante la ejecución de la obra, se deberá coordinar con la población a fin de ubicar un campamento y
ubicar silos permanentes para el uso de los trabajadores a fin de no contaminar el medio ambiente,
La ejecución de la obra beneficiará toda la población en la localidad de Paccha (04 barrios), ya que
ésta disminuirá la presencia de malos olores y la proliferación de insectos y roedores. Así como la
contaminación de las áreas libres destinadas al cultivo agrícola especialmente al cultivo de tallos
menores.

b.- La cantidad y calidad de afluentes emisiones y residuos susceptibles de ser emitidos al aire agua y
suelo.
Durante el proceso de ejecución de la obra, se producirá ruidos por las perforaciones de rocas y excavaciones
de zanjas, para lo cual se coordinará con los pobladores a fin de contrarrestarlo.
El almacenamiento del hidrocarburo será depositado en cilindros, los cuales garantizarán el contenido de estas
a fin de evitar filtraciones, que afecten al medio.
c.- Los efectos sobre la conservación de los recursos naturales incluyendo fauna, flora, bosques,
ecosistemas naturales, áreas protegidas, suelos, agua y clima.
Las actividades que generan impacto negativo son la tala de árboles y arbustos, movimiento de tierra, el uso
de explosivos. Para revertir los impactos negativos se solicitará el apoyo de la población de la localidad de
Paccha (04 barrios), para la siembra de plantones (reforestación), estabilidad de taludes, obras de protección,
educación ambiental entre otras.
El análisis de Impacto Ambiental se ha realizado de acuerdo a las características del proyecto y el nivel de
estudio del presente documento, empleando la metodología descrita en los manuales del Sistema Nacional de
Inversión Pública - SNIP.
Actividades del proyecto
a) Etapa de Planificación
Contratación de mano de obra

Identificación de canteras
Movilización y desmovilización de equipos y maquinarias.
b) Etapa de construcción
Construcción y operación de campamentos móviles

Movimiento de tierras (corte, relleno, remoción de derrumbes)
Extracción de material de cantera
Transporte de material
Construcción del sistema de alcantarillado y Planta de tratamiento, Obras de arte
c) Etapa de operación y mantenimiento:
Limpieza de estructuras de redes de agua potable como planta de tratamiento.

Identificación de impactos ambientales.
En este ítem se describen los impactos ambientales que pueden generar alteraciones en el ambiente, en
las etapas de planeamiento, construcción y operación del proyecto, evaluando al mismo tiempo el carácter
y la importancia de sus efectos.
Para la evaluación de impactos se ha utilizado la metodología matricial de evaluación (basado en la

metodología de Leopold, 1971), determinándose en forma cuantitativa el carácter, la probabilidad de
ocurrencia, la magnitud, duración y frecuencia, la reversibilidad, el contexto ecológico y la importancia
ambiental de cada componente.
IMPACTO AL AMBIENTE FÍSICO
a.- Impactos a la topografía
Existirá una modificación de los lugares donde se construirán las obras, así como de aquellos sujetos a
derrumbes y deslizamientos, donde se construirán terrazas en contra pendiente para mejorar las condiciones
de drenaje. Finalmente, al extraer material de cantera también podría ocurrir una leve modificación de la
topografía. En la etapa de operación y mantenimiento no se prevén impactos a la topografía.
b.- Impacto al clima (calidad del aire)
Durante la etapa de construcción, donde se utilizará mezcladoras de concreto y volquetes para el transporte
de materiales, se producirá un leve impacto por emisión de gases tóxicos como monóxido de carbono (CO),
dióxido de carbono (CO2); asimismo, se presentará leves cantidades de polvo, específicamente durante la
preparación de la mezcla de concreto y el transporte de materiales. En la fase de operación y mantenimiento
no se desarrollarán actividades que impacten a la calidad de aire.
c.- Impactos a los suelos
Como consecuencia de la preparación y manipulación del concreto podría producirse la contaminación de

suelos, con restos de cemento, concreto, residuos de grasas y combustible, que utilizan las mezcladoras;
asimismo, al término de las obras podría quedar restos de madera, bolsas de cemento y otros elementos
contaminantes. Durante la fase de operación y mantenimiento no ocurrirán impactos a los suelos.
d.- Impacto al agua superficial
Durante la etapa de construcción, específicamente durante el desbroce y movimiento de tierras, se

producirá desprendimiento de materiales, que al entrar en contacto con la escorrentía de las fuentes de
agua, alterará el contenido de sólidos en suspensión incrementando la turbidez.
Por otro lado una inadecuada manipulación de materiales contaminantes como aceites, cemento, etc.,
podría contaminar temporalmente el agua y por consiguiente afectar las áreas agrícolas aguas abajo.

Asimismo, durante la fase de operación y mantenimiento, podría producirse contaminación del agua por
ingreso de sólidos como consecuencia de actividades de limpieza de buzones de inspección y reparación
de infraestructura construida.
Impacto en el ambiente biológico
a.- Impactos en la vegetación
Durante la fase de construcción se efectuará el desbroce del terreno, lo cual podría ocasionar, aunque en
pequeña escala, la desaparición de algunas especies importantes de hierbas y arbustos. Durante la fase
de operación y mantenimiento el impacto a la vegetación será de relevancia en el contexto ecológico.
b.- Impacto a la fauna
La actividad de construcción impactará sobre la fauna silvestre del área debido a los ruidos, a los
movimientos de maquinaria y tierras y al aumento de la presencia humana, ocasionando la migración de la
pequeña fauna hacia áreas aledañas.
Durante la fase de operación y mantenimiento el impacto a la fauna será menor, ya que ésta llegará a
acostumbrarse al movimiento en el área, pudiendo retornar desde las áreas a las que habían migrado
durante la construcción.
c.- Impactos en el ambiente acuático
Es probable que durante la fase de construcción ocurran derrames involuntarios de sustancias tóxicas como
grasas, aceites o combustible y como consecuencia de ello, se pueda afectar la pequeña fauna ictiológica
de las quebradas presentes, ú otras especies menores.
Durante la fase de operación y mantenimiento el impacto sobre el ambiente acuático será mínimo.
d.- Impacto socioeconómico
Durante la etapa de construcción, que durará 8.00 meses, se prevé un impacto positivo en la comunidad,
debido a la participación de los propios pobladores en la construcción de obras, lo cual les permitirá percibir
un salario por su aporte como mano de obra.
Asimismo, durante la fase de operación y mantenimiento, el proyecto concluido permitirá los requerimientos
del personal técnico, lo cual tendrá un impacto positivo en los ingresos de la comunidad.
e. - Control y mitigación de impactos
Para evitar la contaminación del aire:
 Para minimizar ó reducir las emanaciones de gases que contaminan la atmósfera, por el empleo de equipo
mecánico y vehículos de trasporte, se verificará el uso de motores, bombas de inyección y sistema de

escape en óptimas condiciones de funcionamiento, y operadores con experiencia en la operatividad y

mantenimiento de los mismos.
 Se exigirá el uso de silenciadores y el óptimo funcionamiento de los mismos, para disminuir la emisión de
ruidos como consecuencia del empleo y movimiento de maquinarias, vehículos y equipo.
 Se humedecerá el terreno para evitar la generación de polvo; los vehículos serán obligados a mantener un
bajo nivel de velocidad.
 Los materiales transportados deben ser humedecidos adecuadamente y cubiertos para evitar su dispersión.
Para evitar una posible contaminación de los suelos:
 Las áreas de construcción serán delimitadas para evitar impactos a los suelos fuera del perímetro de la
construcción.
 No se depositarán materiales dentro de las zanjas para evitar la contaminación de estos.
 Los suelos orgánicos removidos durante la fase inicial de construcción, serán guardados en sitios
designados para su posterior uso durante la etapa de operación y mantenimiento.
 Los suelos inorgánicos removidos durante la fase inicial de la construcción, serán guardados en sitios
designados para su uso durante esta misma fase.
 Se dispondrá de sistemas adecuados para la eliminación de residuos sólidos, se dotará al campamento
de un sistema de limpieza, que incluya él recojo de basura y su traslado a un relleno sanitario.
 En el campamento, se instalarán sistemas adecuados para el mejor manejo y disposición de grasas y
aceites. Se contará para ello con recipientes herméticos para la disposición de los residuos, los cuales se
dispondrán en lugares adecuados para su posterior utilización.
 Si existiesen derrames de concreto sobre la superficie del suelo, de inmediato se realizarán las acciones
correspondientes para la limpieza del mismo y serán eliminados en las áreas seleccionadas para
disposición de material excedente.
 Se sellarán los pozos sépticos, pozas de tratamiento de aguas negras y el desagüe.
 Se considerará la posibilidad de donar las instalaciones del campamento a las comunidades que hubiera
en la zona. De no ser así, se procederá a desmantelar el campamento.
Para evitar la posible contaminación de los cursos de agua:
 Se prohibirá el lavado de vehículos, maquinarias y equipos en los cursos de agua; para este fin, se
construirán áreas de lavado y mantenimiento de maquinarias, con suelos impermeables (concreto o
asfalto), cunetas perimetrales, desarenadores y trampas de grasas, que impidan que cualquier tipo de
residuo pueda afectar directamente, o por efectos de escorrentías, los cursos de agua.

 Las instalaciones sanitarias en los campamentos contarán con sistemas de tratamiento que incluyan
trampas de grasas y pozos sépticos. Se prohibirá verter aguas negras y/o arrojos de residuos sólidos, a
cualquier curso de agua.
 El abastecimiento de combustible se efectuará de tal forma que se evite el derrame de hidrocarburos u
otras sustancias contaminantes a canales de riego y quebradas. Similares medidas se tomarán para el
mantenimiento de maquinaria y equipo.
 El sistema de extracción de agua elegido no debe producir turbiedad en el agua, encharcamiento ni otros
daños al entorno.
 Se verificará que las maquinarias y equipos empleados se encuentren en perfecto estado de
funcionamiento, y que no existan fugas de combustibles, grasas y aceites.
 Los lugares de disposición de material excedente estarán lo suficientemente alejados de los cuerpos de
agua, de manera que aun durante las crecientes, no sean alcanzados por el agua.
Durante la fase de cierre:
 El Contratista efectuará el levantamiento y demolición total de los pisos de concreto, paredes y cualquier
otra construcción temporal, para trasladarlos al lugar de disposición de materiales excedentes. El área
donde estuvo el campamento, sino es aprovechado por la comunidad, debe quedar totalmente limpia de
basura, papeles, trozos de madera, etc.
 Una vez desmanteladas todas las áreas utilizadas temporalmente, se procederá a escarificar el suelo y
readecuarlo a la morfología original, utilizando para ello la vegetación y materia orgánica reservada
anteriormente.
 Los taludes obtenidos del corte en las canteras deberán ser re vegetados a fin de incrementar su
estabilidad. Esta medida minimizará las alteraciones paisajísticas que producirán en el área.
 Durante el tiempo que dure la ejecución de la obra se deberán desarrollar actividades de capacitación
ambiental, dirigidas de manera preferencial al personal de obra (profesional y técnico), ya que esta etapa
constituye el período en que el ambiente estará más expuesto a las modificaciones que se deriven de la
construcción de las obras propuestas en este proyecto.
 Se tendrá especial cuidado en el lavado de maquinaria y ropa, vertimiento de combustible, lubricante y
grasas para no contaminar el suelo y el agua de los ríos y quebradas.
 La actividad de capacitación debe hacerse extensiva a las autoridades y población total, capacitarlos en
la protección de los taludes de los canales, puesto que existe la costumbre de quemar la vegetación con
la consiguiente desestabilización de los taludes y deslizamiento de éstos.

 Para evitar alterar el paisaje de la zona, se recomienda reforestar, con vegetación nativa, las zonas donde
se han construido los campamentos y talleres, ú otros lugares donde se ha efectuado trabajos de
extracción de material (canteras y cortes para la construcción de las estructuras).
Cuadro N° 1.43: MATRIZ DE EVALUACIÓN DE IMPACTO AMBIENTAL
FACTOR CONSTRUCCIÓN OPERACIÓN ASISTENCIA PRODUCCIÓN

AMBIENTAL DE CANAL (OBRAS DE CANAL TECNICA AGRÍCOLA
CIVILES)
AIRE 1 4 * 1
AGUA * 1 * 1
SUELO 2 4 1 1
FLORA 1 4 4 4
FAUNA * * 1 *
FAUNA * * * *
ACUATICA - - - -
ESTETICO 3 4 5 5
ES HUMANO 5 5 5 5
SOCIO
ECONOMICO
Fuente: Elaboración Propia
1.- Efecto negativo poco significativo 4.- Efecto benéfico no significativo
2.- Efecto negativo significativo 5.- Efecto benéfico significativo
3.- Efecto Desconocido *.- no existe efecto
La matriz de impactos nos muestra que la ejecución de las obras y la puesta en operación del Sistema de
Alcantarillado y Planta de Tratamiento de aguas residuales, no generaran impactos negativos significativos. Sin
embargo, con el fin de mitigar totalmente todo efecto negativo, aunque se considere poco significativo, se prevé
realizar actividades que mitiguen totalmente estos efectos para cuyo efecto se ha estimado un presupuesto básico
necesario para una adecuada recuperación de la vegetación en las áreas deterioradas; para lograr la eliminación
del material excedente y trabajos de mitigación de los posibles daños a la propiedad por voladura de rocas.

Cuadro N°1.44: Cronograma de metas físicas

RUBRO UND MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 TOTAL
2. COSTO DIRECTO
1 AGUA POTABLE 10% 10% 10% 15% 15% 15% 15% 10% 100%
2 SISTEMA DE DESAGUE
01.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Gbl. 25% 25% 25% 25% 100%
02.00.00 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES I y II Gbl. 25% 25% 25% 25% 100%
03.00.00 LETRINAS SANITARIAS Gbl. 20% 20% 20% 20% 20% 100%
3 CAPACITACION 100% 100%
4 MITIGACION AMBIENTAL 100% 100%
GASTOS GENERALES (10% ) Gbl. 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
SUPERVISION DE OBRA (3% ) GLOB. 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 13% 100%
EXPEDIENTE TECNICO (2.5% ) ESTUD. 100% 100%
Cuadro N°1.45: Cronograma de metas financieras
RUBRO UND MES 1 MES 2 MES 3 MES 4 MES 5 MES 6 MES 7 MES 8 MES 9 TOTAL
2. COSTO DIRECTO
1 AGUA POTABLE 160,400.52 160,400.52 240,600.78 240,600.78 240,600.78 240,600.78 160,400.52 160,400.52 1,604,005.21
2 SISTEMA DE DESAGUE
01.00.00 SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO Gbl. 339,981.43 339,981.43 339,981.43 339,981.43 1,359,925.71
02.00.00 PLANTA TRATAMIENTO AGUAS RESIDUALES I y II Gbl. 399,173.57 399,173.57 399,173.57 399,173.57 1,961,643.01
03.00.00 LETRINAS SANITARIAS Gbl. 16,442.14 16,442.14 16,442.14 16,442.14 16,442.14 82,210.69
3 CAPACITACION 4,296.00 4,296.00
4 MITIGACION AMBIENTAL 20,000.00 20,000.00
COSTO DIRECTO 5,032,080.62
GASTOS GENERALES (7% ) + UTI Gbl. 91,583.87 91,583.87 91,583.87 91,583.87 91,583.87 91,583.87 91,583.87 63,404.22 704,491.29
SUB TOTAL 5,736,571.91
IGV (18% ) 1,032,582.94
SUPERVISION DE OBRA (3% ) GLOB. 22,372.63 22,372.63 22,372.63 22,372.63 22,372.63 22,372.63 22,372.63 15,488.74 172,097.16
EXPEDIENTE TECNICO (2.5% ) ESTUD. 143,414.30 143,414.30
TOTAL PRESUPUESTO 7,084,666.31

i.3. Modalidad de ejecución de obra
La modalidad prevista en el proyecto, es la modalidad de ejecución de OBRA POR

ADMINISTRACIÓN INDIRECTA, también se han considerado dentro del presupuesto los sub
componentes a utilidades y los gastos de supervisión de obra.
i.4. Condiciones para ejecución de obra
La ejecución de la obra será en una sola etapa en un total de 08 meses, dándose al inicio del
horizonte de evaluación del proyecto la infraestructura totalmente construida e implementada.
Esto debido a que el requerimiento de espacios es integral por ser una necesidad urgente.
Respecto a la secuencia de desarrollo de labores, se recomienda realizar la ejecución de

obra a partir de los meses de marzo - abril, cuando cesan las lluvias y a fin de causar los
menores retrasos a la obra.

J. MARCO LÓGICO
Objetivos Indicadores Medios de Verificación Supuestos
ELEVAR LA CALIDAD DE VIDA DE LA POBLACIÓN 1. Disminución en un 95% las necesidades  Encuestas. De ingreso  La comunidad se mantiene organizada a
DE LOS 04 BARRIOS DEL DISTRITO DE PACCHA básicas insatisfecha al año 2036 familiar y calidad de vida. lo largo del tiempo y maneja
2. Reducción en un 35% de las enfermedades  Estadísticas generales. adecuadamente la infraestructura
FIN
parasitosis y epidérmicas.  Evaluación de impacto. construida.

3. Reducción de conflictos internos.  Registros del Puesto de  Presencia de fenómenos sísmicos y
4. Mejores niveles de educación sanitaria y Salud climáticos como el fenómeno del niño
salud. que impida la ejecución de la obra.
DISMINUCIÓN DE LAS ENFERMEDADES 1.- Disminución progresiva de incremento de  Estadísticas del MINSA.  Adecuada utilización de los servicios de
PARASITARIAS Y EPIDÉRMICAS EN LOS 04 enfermedades Parasitarias y Epidérmicas de  Recolección de información agua y alcantarillado.
BARRIOS DEL DISTRITO DE PACCHA, 16.33% a 5% al año 05. a través de encuestas a los
PROPOSITO
pobladores.
Mejora de la prestación del servicio de agua  Evaluación de Impacto.  Abastecimiento de buena calidad,
potable y alcantarillado sanitario en los Barrios cantidad y continuidad
Primero, Barrio segundo Barrio tercero y Barrio
cuarto a partir del 1° año de operación del PIP.
 Estudio Socio-económico  Financiamiento garantizado.

sobre la base de una  Participación activa de la
1 Mejora y aumento de la cobertura del Sistema  Al año 1: cobertura del servicio de agua muestra representativa. población local.
de Agua Potable potable un 95. % de la población.  Evidencia física.  Los ingresos de la población se
COMPONENTES
2 Existencia del Sistema de Alcantarillado  Al año 1: el 100% de las pruebas  Estadísticas de MVCS. mantienen.
3 Existencia del Sistema de Tratamiento de bacteriológicas que se realizan son óptimas.  Informe anual de la unidad
Aguas Servidas  Al año 2: el 100% de las familias de los cuatro ejecutora del proyecto.
4 Mayores niveles de educación sanitaria y barrios de Paccha contaran con adecuadas  Padrón de usuarios.
eficiente capacidad técnica y operativa de la prácticas de Higiene.
junta que administra el servicio  Al año 2: el 99% de las familias eliminan
. adecuadamente sus excretas.
 Al año 2: la morosidad del cobro por el servicio
Disminuye.

 Elaboración y aprobación del expediente técnico.  Construcción del Sistema de agua potable  Reporte de avance de la  Asignación de recursos oportunos para la
 Mejoramiento y Ampliación del Sistema de por un monto de S/. 1,609,005.21 unidad ejecutora. ejecución del proyecto.
Agua Potable, construcción de 02  Construcción del Sistema de desagüe por  Informes, fotos, etc  Participación total de autoridades,
captaciones tipo, instalación de línea de un monto de S/. 3,403,779.41  Valorización de obra. dirigentes y
conducción en 5,751.97 ml, instalación de  Factura de compra y  población en conjunto en la
08 válvulas de purga, instalación de 3  Talleres de capacitación sensibilización por implementación del proyecto
comprobantes de compra de
valvulas de aire, construcción de 2 un monto de S/. 4,296.00 materiales.
ACCIONES
reservorios de 28m3, instalación de redes  Mitigación del impacto ambiental por un  Informe de capacitación.
de aducción 361.01 ml y distribución en monto de S/. 20,000.00.  Convenio efectuado con el
8056.81 ml.  El presupuesto total del proyecto es de S/. Puesto de Salud del Paccha,
 Instalación del Sistema de Alcantarillado con para ejecución de programa
7,084,666.30
conexión a 109 viviendas y 59 UBS en viviendas de educación sanitaria.
dispersas.  Cuaderno de obras
 Instalación de planta de tratamiento de aguas  Liquidación de obra
servidas
 Programa de educación sanitaria para la
población. -Fortalecer a la JASS
 Mitigación de impacto ambiental

Resumen Ejecutivo: - A.2 Ubicación Y Localización Del Proyecto

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“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E 2016

INSTALACION DE DESAGUE Y PLANTA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES (PTAR)

A.1. NOMBRE DEL PROYECTO

“MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE E

|A.2 UBICACIÓN Y LOCALIZACIÓN DEL PROYECTO

Ubicación: El proyecto se encuentra

IMAGEN N° 1.1. MAPA SATELITAL DE UBICACIÓN DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

A.2.1. Unidad Formuladora del Proyecto de Inversión Pública.

A.2.2. Unidad Ejecutora del Proyecto de Inversión Pública:

A.2.3. Operación y mantenimiento

B. PLANTEAMIENTO DEL PROYECTO

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

OBJETIVO DEL PROYECTO

PROBLEMA CENTRAL OBJETIVO CENTRAL

INCREMENTO DE LAS DISMINUCION DE LAS

B.2. MEDIOS FUNDAMENTALES DEL PROYECTO.

MEDIOS DE PRIMER NIVEL:

 Consumo de agua de buena calidad.

 Mejora y aumento de la cobertura del Sistema de Agua Potable.

B.3. ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN QUE HAN SIDO EVALUADAS, PRECISÁNDOSE LAS

ACCIONES QUE SE INCLUYEN EN CADA UNA.

Habiendo definido los medios fundamentales como imprescindibles y complementarios

Como quedó establecido la Clasificación de las Causas, la solución de determinadas

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

Acciones que se proponen ejecutar para contribuir a la solución de la problemática del

MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO MEDIO

Mejora y Mejorar la Existencia del Mayores Eficiente

ACCION 1.1 ACCION 2.1 Acción 3.1 ACCION 4.1 ACCION .1

Mejoramiento Instalación del Ampliación de las Programa de Fortalecer a la

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

c. DETERMINACIÓN DE LA BRECHA OFERTA Y DEMANDA

C.1. BALANCE DE OFERTA Y DEMANDA PROYECTADO EN EL HORIZONTE DE EVALUACIÓN

Se sabe que la demanda de agua una población está en función de:

 Su crecimiento poblacional, a más población esta demandará más agua.

 Control de pérdidas y fugas, del sistema de abastecimiento de agua (líneas de conducción

 Situación sin proyecto

Cuadro N°1.1: Balance oferta – demanda – sin proyecto

Demanda BALANCE OFERTA -

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

Grafico N°1.1: Brecha de cobertura en la dotación de agua potable – con proyecto

Balance Oferta-Demanda de Producción de Agua

Fuente: Elaboración del equipo formulador

 Situación con proyecto

Cuadro N°1.2 Balance oferta – demanda – con proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

Grafico N°1.2: Brecha de cobertura en la dotación de agua potable – con proyecto

3.30 Balance Oferta-Demanda de Producción de

Fuente: Elaboración del equipo formulador

 Situación con proyecto

Cuadro No 1.3: Brecha en el servicio de alcantarillado – sin proyecto

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

Grafico No 1.3: Déficit del servicio de alcantarillado – con proyecto

Balance Oferta-Demanda de Tratamiento de

Fuente: Elaboración del equipo formulador

 Situación con proyecto

C.2 ENFOQUE METODOLÓGICO, LOS PARÁMETROS Y SUPUESTOS UTILIZADOS

 La oferta del servicio permanecerá varia acorde a la tasa de crecimiento poblacional,

Paccha (04 BARRIOS) Sin Proyecto Con Proyecto

POBLACIÓN ACTUAL (habitantes) 1841 1841

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE PACCHA

C.3. NÚMERO DE BENEFICIARIOS DIRECTOS DEL PROYECTO.

 1841 personas, están distribuidas en los cuatro barrios: