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MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS

PLAN ANUAL DE TRABAJO

“DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y
PRESUPUESTO DE LA MUNICIPALIDAD
PROVINCIAL DE CHUMBIVILCAS”

Chumbivilcas, Enero del 2018

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CONTENIDO

PRESENTACIÓN. .................................................................................................................... 3
I. ASPECTOS GENERALES. ................................................................................................. 4
1.1. BASE LEGAL. ............................................................................................................... 4
1.2. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD ORGÁNICA ................................... 4
1.3. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA. .......................................................... 6
1.4. ARTICULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGÁNICA. .................. 6
1.5. UBICACIÓN DE LA DPPR EN EL ORGANIGRAMA ...................................................... 8
1.6. FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGÁNICA SEGÚN CARGO ......................................... 9
1.7. VALORES DE LA UNIDAD ORGÁNICA. ...................................................................... 11
1.8. ANÁLISIS FODA DE LA UNIDAD ORGÁNICA. ........................................................... 13
II. ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO. ............. 14
2.1. ACTIVIDADES DE LA DPPR PARA EL AÑO 2018....................................................... 14
2.2. CONTENIDO ESTRATÉGICO DE LAS ACTIVIDAD "DPPR 2018". .............................. 14
2.3. PRESUPUESTO SUGERIDO. ....................................................................................... 17
2.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES. ........................................................................... 19
2.5. FORMATO RESUMEN ............................................................................................... 20
2.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS ......................................................................................... 21

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PRESENTACIÓN.

La Dirección de Planeamiento y Presupuesto (DPPR) como órgano de asesoramiento de la


Municipalidad Provincial de Chumbivilcas en cumplimiento a sus funciones elabora
anualmente su Plan de Trabajo como instrumento, que se convierta en una verdadera y
efectiva herramienta que contribuya a fortalecer el desempeño municipal para alcanzar el
desarrollo local.

El plan de trabajo de la DPPR de la municipalidad provincial para el año fiscal 2018 define
de forma adecuada los objetivos y metas que se pretenden alcanzar a lo largo del año así
como los recursos que se requerirán para lograr los fines propuestos.

Este documento se encuentra dividido en dos partes, la primera parte comprende los aspectos
Generales concernientes Base legal facultades y atribuciones de la unidad orgánica misión
y visión, articulación del objetivo general de la unidad orgánica, ubicación de la DPPR en el
organigrama, funciones de la unidad orgánica según cargo, valores, análisis FODA de la
unidad orgánica, la segunda parte muestran las actividades de la dirección de planeamiento
y presupuesto, el contenido estratégico de las actividad "DPPR 2018", presupuesto sugerido,
cronograma de actividades y por último se presenta un formato resumen.

La Dirección.

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PLAN ANUAL DE TRABAJO DE LA DIRECCIÓN DE
PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO (DGPPR)

I. ASPECTOS GENERALES.

1.1. BASE LEGAL.

 Constitución Política del Perú


 Ley N° 29158 – Ley Orgánica del Poder Ejecutivo.
 Ley N° 27867 – Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
 Ley N° 27783 - Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley Nº 27972, Ley Orgánica de Municipalidades.
 Ley N° 27783 – Ley de Bases de la Descentralización.
 Ley N° 28112 – Ley Marco de la Administración Financiera del Sector Público.
 Ley N° 28411 – Ley General del Sistema Nacional de Presupuesto.
 Ley N° 30693 - Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2018.
 Ley N° 30694 - Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público
para el Año Fiscal 2018.
 Ley N° 30695 - Ley de Endeudamiento del Sector Público para el Año Fiscal
2018.
 Directiva N° 001-2017-EF/50.01 DIRECTIVA PARA LA Programación y
formulación anual del presupuesto Público del sector Publico Resolución
Directoral N° 010-2017-EF/50.01 Estimación de Recursos Determinados
 Guía para el Planeamiento Institucional Aprobada por Resolución de Presidencia
de Consejo Directivo N° 33-2017-CEPLAN/PCD con fecha 02.junio 2017.

1.2. FACULTADES Y ATRIBUCIONES DE LA UNIDAD ORGÁNICA

De acuerdo al reglamento de Organización y funciones 2015, la dirección de


planeamiento y presupuesto de la municipalidad Provincial de Chumbivilcas tiene las
siguientes funciones y atribuciones:

Articulo 46.- El ámbito de competencia funcional de la Dirección de Planeamiento y


Presupuesto comprende el asesoramiento a la alta Dirección en materia de
Planeamiento Estratégico, lineamientos de Política Institucional; y del desarrollo del
proceso presupuestarlo de acuerdo a la normatividad vigente, así como de Planificar,
Organizar, Dirigir y Controlar las actividades de los sistemas de Planificación y
Presupuesto de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

Artículo 47.- La Direcci6n de Planeamiento y Presupuesto está a cargo de un


empleado de confianza, quien depende funcional y Jerárquicamente de la Gerencia
Municipal.

Es así que en el artículo N° 48 del reglamento de Organización y funciones 2015 se


detalla las funciones que le competen a nuestra dirección:

Artículo 48.- Son funciones de la Dirección de Planeamiento y Presupuesto:

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1. Programar, dirigir, controlar, evaluar las actividades relacionadas con las fases
de diagnóstico, programación, elaboración y evaluación de formulación y
actualización del plan de Desarrollo Concertado en concordancia con las
normas del Sistema de Planificación.
2. Mantener actualizado e implementar los instrumentos de gestión institucional
como son: ROF, MOF, MAPRO, CAP. PAP, TUPA, POI, PEI, RIC, etc.
3. Asesorar al Gobierno Municipal, al Alcalde y a la Alta Dirección en la
formulación y aplicación de políticas y programas alternativos de Gestión
Municipal.
4. Dirigir los procesos de los sistemas administrativos de planificación,
racionalización, presupuesto, proyectos de inversión, programas de desarrollo
local y gestiones de cooperación técnica en sus diversas etapas y periodos.
5. Conducir y coordinar los procesos de Programación, Formulación.
Aprobación. Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto Institucional de
Apertura en sus diversas etapas y periodos.
6. Formular y proponer la normatividad referente a la aplicación de los
programas presupuestarios y financieros.
7. Evaluar y emitir opinión técnica de los logros obtenidos en la ejecución de
programas presupuestarios y financieros.
8. Elaborar la evaluación semestral del Presupuesto Institucional de Apertura y
proponer las modificaciones presupuestarias y recomendaciones.
9. Revisar y tramitar o emitir recomendaciones de los Presupuestos de las
Municipalidades Distritales y de sus correspondientes evaluaciones.
10. Participar en la elaboración de diagnósticos Socioeconómicos y formulación
de politices, el Plan de Desarrollo Integral y Plan Estratégico de Desarrollo
Provincial.
11. Coordinar la formulación de planes, programas, actividades y proyectos de
competencia de la entidad y realizar las evaluaciones respectivas.
12. Diseñar procedimientos metodológicos para la formulación y evaluación de
Planes Operativos, Plan Estratégico de Desarrollo Provincial y el Plan de
Desarrollo Institucional.
13. Supervisar y evaluar la programación y ejecución de planes y programas de
desarrollo municipal.
14. Brindar asesoramiento técnico en programas de desarrollo en el área de su
competencia, así como en la formulación y aplicación de normas y
procedimientos para la implementación de sistemas.
15. Revisar y emitir opinión técnica sobre Proyectos de Ordenanzas, Edictos,
Resoluciones, Decretos, Reglamentos y Directivas relacionadas con el
desarrollo local.
16. Formular y/o actualizar los documentos de gestión municipal y de
procedimientos administrativos.
17. Participar en representación de la entidad, en comisiones y/o reuniones sobre
asuntos especializados en materia de su competencia. Asesorar al Gobierno
Municipal, al Alcalde y a la Alta Dirección en la formulación y aplicación de
políticas y programas alternativos de gestión municipal.

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18. Absolver consultas de la Alta Dirección, emitir opiniones sobre proyectos,
investigaciones, estudios y otros en el área de su competencia.
19. Asesorar a los órganos de gobierno en la definición de objetivos y la
Estructura Funcional Programática y el programa de inversiones.
20. Administrar el Sistema de Trámite Documentario en el ámbito de su
competencia, conforme a la normatividad vigente.
21. Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con que
cuenta la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus funciones.
22. Cumplir con las demás funciones delegadas por la Gerencia Municipal y/o
Alcaldía.

Artículo 48.- La Dirección de Planeamiento y Presupuesto para el cumplimiento de


sus funciones cuenta con las siguientes unidades orgánicas:

 Oficina de Presupuesto y racionalización.


 Oficina de Estadística e Informática.

1.3. MISIÓN Y VISIÓN DE LA UNIDAD ORGÁNICA.

MISIÓN

Planificar el desarrollo Distrital y Provincial y conducir los sistemas de


Planeamiento Estratégico, Presupuesto Basado en Resultados, Racionalización y la
Programación de Inversiones según Prioridad.

VISIÓN

Ser el Órgano rector del Desarrollo del Distrito de Santo Tomas y la Provincia de
Chumbivilcas.

1.4. ARTICULACIÓN DEL OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD ORGÁNICA.

Los objetivos planteados desde la Dirección de planeamiento se alinean a los


Objetivos propuestos en el PDC de la Provincia de Chumbivilcas al 2025.

Tabla 1:
Articulación del objetivo general de la unidad orgánica
OBJETIVO GENERAL DE LA UNIDAD Articulado al Eje
Articulado al Objetivo General PDC
ORGANICA Estratégico
Unidad Orgánica: Dirección de Planeamiento y Presupuesto
Fortalecer el carácter de
Direccionar los Procesos de Planeamiento
institucionalidad pública bajo
Estratégico a corto, mediano y largo
entornos de concertación y Estado y
plazo, administrar y controlar el OG_02 ED03
participación ciudadana en gobernabilidad
Presupuesto Institucional con criterios de
beneficio de la sostenibilidad
racionalización y eficacia en los gastos.
socio económica de la provincia
Fuente: Elaboración DPPR 2018.

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En el Plan de desarrollo Concertado de la provincia de Chumbivilcas se plantean
ejes estratégicos así como objetivos generales y objetivos específicos, estos últimos
se constituyen como mecanismos precedentes para alcanzar los objetivos generales,
es por esto que desde la DPPR planteamos los objetivos específicos de nuestra
unidad orgánica buscando contribuir al logro de los objetivos estratégicos
específicos y por ende al logro del objetivo general planteado en el PDC provincial
en el eje Estado y Gobernabilidad. La Articulación de los objetivos específicos se
muestra en la siguiente Tabla:

Tabla 2:
Articulación de los objetivos específicos de la unidad orgánica.
OBJETIVOS ESPECIFICOS DE LA Articulado al Eje
Articulado al Objetivo Estratégico Especifico
UNIDAD ORGÁNICA Estratégico
Unidad Orgánica: Dirección de Planeamiento y Presupuesto
Asesorar a la Alta Dirección Fortalecimiento de los mecanismos
OE01: en los Procesos de OE01 de gobernabilidad institucional
Planeamiento Estratégico. moderna y eficiente
Direccionar los Procesos de Fortalecimiento de los mecanismos
OE02: Planeamiento Estratégico a OE01 de gobernabilidad institucional
corto, mediano y largo plazo. moderna y eficiente
Fortalecimiento de los mecanismos
Evaluar los Instrumentos de
OE03: OE01 de gobernabilidad institucional
Gestión de corto plazo.
moderna y eficiente
Administrar el Presupuesto Fortalecimiento de los mecanismos
OE04: en todas sus fases mediante OE01 de gobernabilidad institucional
la Oficina de Presupuesto. moderna y eficiente
Formular, modificar y Estado y
ED03
actualizar los Instrumentos Fortalecimiento de los mecanismos gobernabilidad
OE05: de Gestión en coordinación OE01 de gobernabilidad institucional
con las demás Unidades moderna y eficiente
Orgánicas
Municipio facilitador, consolidado
como órgano de concertación entre
gobierno local, organizaciones
OE06
Llevar a cabo el sociales / comunales, productores,
OE06: Presupuesto Participativo sector privado y organismos no
basado por Resultados. gubernamentales
Gestión pública transparente de
OE05 amplia base y de participación
ciudadana.
Fuente: Elaboración DPPR 2018.

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1.5. UBICACIÓN DE LA DPPR EN EL ORGANIGRAMA

La Dirección de planeamiento y presupuesto se constituye como un órgano de


asesoramiento dentro del Organigrama de la Municipalidad Provincial de
Chumbivilcas. La DPPR depende directamente del gerente Municipal, tiene un
mando directo sobre su personal a cargo y de esta dirección dependen las
oficinas de presupuesto y racionalización y la oficina de informática y estadística.

Ilustración 1:
Organigrama de la Municipalidad Provincial de Chumbivilcas.

DPPR-MPCH

Fuente: Manual de perfiles de puestos 2015 - MPCH

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1.6. FUNCIONES DE LA UNIDAD ORGÁNICA SEGÚN CARGO

CARGO ESTRUCTURAL: DIRECTOR DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO

Las funciones específicas del director de la DPPR son:

 Programar. dirigir, controlar, evaluar las actividades relacionadas con las


fases de diagnóstico, programación, elaboración y evaluación de
formulación y actualización del plan de Desarrollo Concertado en
concordancia con las normas del Sistema de Planificación.
 Mantener actualizado e implementar los instrumentos de gestión
institucional como son' ROF. MOF. MAPRO, CAP. PAP, TUPA, POI. PEI,
RIC, etc.
 Asesorar al Concejo Municipal. Alcalde y a la Alta Dirección en la
formulación y aplicación de políticas y programas alternativas de gestión
municipal.
 Dirigir a proemios de les sistemas administrativos de planificación.
Conciliación, presupuesto, proyectos de Inversión, programas de
desarrollo local y gestiones de cooperación técnica en sus diversas
etapas y periodos.
 Conducir y coordinar los procesos de Programación. Formulación.
Aprobación. Ejecución, Control y Evaluación del Presupuesto
Institucional de Apertura en sus diversas etapas y periodos.
 Formular y proponer la normatividad referente a la aplicación de los
programas presupuestarios y financieros.
 Evaluar y emitir opinión técnica de los logros obtenidos en la ejecución
de programas presupuestarios y financieros.
 Participar en la elaboración de diagnósticos socioeconómicos y
formulación de políticas, el Plan de Desarrollo Integral y Plan Estratégico
de Desarrollo.
 Coordinar la formulación do planes, programas. actividades y proyectos
de competencia de la entidad y realizar las evaluaciones respectivas.
 Diseñar procedimientos metodológicos para la formulación y evaluación
de Planes Operativos, Plan Estratégico de Desarrollo y el Plan de
Desarrollo Institucional.
 Supervisar y evaluar la programación y ejecución de planes y programas
de desarrollo municipal.
 Brindar asesoramiento técnico en programas de desarrollo en el área de
su competencia, así como en la formulación y aplicación de normas y
procedimientos para la implementaban de sistemas.
 Revisar y emitir opinión técnica sobre Proyectos de Ordenanzas, Edictos.
Resoluciones. Decretos, Reglamentos y Directivas relacionadas con el
desarrollo local.

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 Participar en representación de la entidad, en comisiones y/o reuniones
sobre asuntos especializados en materia de su competencia.
 Absolver consultas de la Alta Dirección. emitir opiniones sobre
proyectos. investigaciones, estudios y otros en el área de su
competencia.
 Asesorar a los órganos de gobierno en la definición de objetivos y la
Estructura Funcional Programática y el programa de inversiones.
 Normar ejecutar y controlar las actividades del Sistema de Presupuesto
en conforme con la legislación presupuestal vigente orientado a una
mejor calidad de gasto y de resultados. Administrar el Sistema de Trámite
Documentarlo en el ámbito de su competencia. conforme a la
normatividad vigente.
 Administrar la información que se procese en el Sistema Informático con
que cuenta la unidad orgánica, para el mejor cumplimiento de sus
funciones.
 Cumplir con las demás funciones delegadas por el Gerente Municipal y/o
Alcaldía.

CARGO ESTRUCTURAL: TECNICO ADMINISTRATIVO II.

 Apoyar en la formulación, y evaluación de las Políticas Municipales, Plan


de desarrollo Provincial, Plan Estratégico Institucional, Plan Anual, y Plan
Operativo Institucional.
 Apoyar en la formulación y evaluación del Reglamento de Organización y
Funciones. Manual Normativo de Cargos Clasificados. Cuadro para
Asignación de Personal, Manual de Organización y Funciones. Manual de
Procedimientos Administrativos, Texto Único do Procedimientos
Administrativos, así como participar en la elaboran del Presupuesto
Analítico de Personal.
 Participar en la formulación de metodologías e instrumentos técnicos del
planeamiento operativo del desarrollo económico social de la Provincia y
de la Institución.
 Apoyar en la implementación de los instrumentos de gestión institucional
(ROF, MOIT, MAPRO. CAP, TUPA, POI. PEI, RIC, etc.).
 Apoyar en la Elaboración del Pian de Capacidades Humanas de la
municipalidad.
 Apoyar en la elaboración de propuesta Proponer para la óptima
racionalización de los Recursos humanos de la Municipalidad y su
adecuada ubicación física de conformidad a los documentos de gestión
vigentes.
 Apoyar en la organización y procesos del presupuesto participativo.
 Otras funciones que le asigne el Director.

CARGO ESTRUCTURAL: Jefe de la oficina de presupuesto y racionalización.

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Las funciones que le asisten al Jefe de la oficina de presupuesto y racionalización
de acuerdo al Manual de Perfil de Puestos MPP 2015 de la MPCH son:

 Coordinar el proceso de programación de actividades de gestión de las


diversas unidades orgánicas de la Municipalidad.
 Elaborar proyectos normativos de carácter organizacional, estructural y
de racionalización de procedimientos y simplificación administrativa.
 Asesorar la implementación, seguimiento y evaluación de acciones en
materia de planeamiento, racionalización y de simplificación
administrativa.
 Promover y apoyar la participación vecinal en formulación, actualización y
evaluación del Plan de Desarrollo Municipal Concertado.
 Implementar los procedimientos administrativos para la aplicación de la
Ley General de Presupuesto.
 Realizar Estudios e Investigaciones de Organización y sugerir medidas
para su mejoramiento.
 Participar en la formulación de alternativas referentes a 113
Racionalización Administrativa. Apoyar en la elaboración de los Informes
técnicos, proporcionando Normatividad referente al Sistema de
Racionalización.
 Elaborar y analizar Proyectos de Normas de Organización y otras
relacionadas con el Sistema de Racionalización.
 Efectuar análisis inherentes a bs procesos Técnicos de Racionalización.
 Absolver consultas relacionadas con el área de su competencia y emitir los
informes correspondientes.
 Cumplir con las demás funciones que le asigne Director de la Oficina
General de Planeamiento y Presupuesto.

1.7. VALORES DE LA UNIDAD ORGÁNICA.

Los valores humanos constituyen cualidades positivas que influyen en la toma


de decisiones, regulan la conducta y dan sentido a la vida; es por eso que desde
la DPPR nos planteamos como principios rectores de nuestra conducta los
siguientes valores:

Tabla 3:
VALORES DE LA DPPR
VALORES DE LA UNIDAD ORGANICA
Unidad Orgánica: Dirección de Planeamiento y Presupuesto
N° VALORES DESCRIPCIÓN
Proponemos ser una Institución que brinda información de la gestión de los recursos
1 Transparencia encomendados a cualquier ciudadano que la requiera, verificando y constatando el
acertado manejo de los recursos. La realización a través de nuestro portal electrónico en

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internet y por otros medios de acceso a la información, para la difusión de todas las
acciones realizadas por la Institucional Municipal.

Como servidores nos debemos a nuestro trabajo y en este caso a la Institucional Municipal
Identificación que nos permite desarrollar nuestras capacidades para generar el bien común de nuestra
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Institucional colectividad. La comunidad mira en cada uno de nosotros a la Institucional, por lo que
debemos comportarnos como correctos representantes de la misma.
El valor más importante que cultivamos, ya que al ser parte de una Institución Pública nos
debemos al servicio de los ciudadanos dándoles un trato especial que propicie un clima de
Vocación de
3 cooperación y genere un ambiente positivo en la relación de la Institucional con la
Servicio
población de Chumbivilcas. Trabajamos por erradicar los estilos paternalistas que se
traducen en prácticas nocivas que atentan contra la dignidad del trabajador público.
Todos los trabajadores tenemos que actuar con respeto y justicia, razonando nuestras
4 Honestidad acciones con rectitud, decencia, honradez y responsabilidades generando una gestión
eficiente.
Tenemos el compromiso de parte de los trabajadores de brindar nuestro servicio
contraponiéndonos a todo tipo de discriminación basada en prejuicios, de igual forma las
5 Justicia
autoridades cumplirán a cabalidad los compromisos y acuerdos asumidos con la
colectividad.
Somos estrictos con el cumplimiento de las normas, fortaleciendo la buena imagen de la
6 Respeto Institucional Municipal generando aceptación y aprobación por parte de la ciudadanía en
general.
Trabajamos por consolidar nuestro compromiso con la función pública encomendada por el
7 Lealtad
Estado que lo conforma todos los ciudadanos a los que nos debemos en forma integral.
Desarrollamos constantemente nuestros niveles de empatía, lo que nos permitirá entender
8 Tolerancia la situación y estado de ánimo de las demás personas, ya que nos ponemos siempre en el
lugar de ellos.
Acatamos los acuerdos pactados dentro del marco de la legalidad, de instrucciones
9 Disciplina superiores y acuerdos concertados que nos permitan ordenar nuestras actividades
laborales.
Nuestras capacidades laborales nos permiten asumir diferentes retos y llevarlos a cabo con
10 Proactividad
responsabilidad.
Somos consecuentes entre los que pensamos y los que hacemos, lo que nos hace personas
11 Idoneidad
integras.
Somos un grupo que trabajamos unidos, como las partes de un mismo organismo con el fin
12 Solidaridad
de cumplir nuestros objetivos institucionales.
Nos esforzaremos por cumplir nuestras metas en forma oportuna mediante nuestras
13 Eficacia tareas encomendadas y así alcanzar nuestros objetivos planteados para el desarrollo de la
Institucional Municipal.
Nos comprometemos a alcanzar óptimamente nuestros objetivos institucionales,
14 Eficiencia desenvolviéndonos al máximo reduciendo costos y evitando gastos innecesarios o
superfluos en el cumplimiento de nuestra Misión.
Tomamos el máximo cuidado y sometemos a análisis todas las acciones que decidimos
15 Responsabilidad
realizar, lo que nos permite tener mayor seguridad en la gestión y uso de los recursos.
Fuente: Elaboración DPPR 2018.

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1.8. ANÁLISIS FODA DE LA UNIDAD ORGÁNICA.

El Análisis FODA como herramienta de planificación nos permite hacer un análisis


interno y externo de nuestras fortalezas, Debilidades, Oportunidades y amenazas de
la Dirección de Planificación y presupuesto en nuestra institución es asi que este
análisis se resumen en las siguientes Matrices:

Tabla 4:
AMBIENTE INTERNO DE LA UNIDAD ORGANICA
AMBIENTE INTERNO DE LA UNIDAD ORGANICA
Unidad Orgánica: Dirección de Planeamiento y Presupuesto
FORTALEZAS DEBILIDADES
Trabajo en equipo. Inestabilidad del personal en sus contratos
Carencia de documentos de instrumentos de gestión y
Personal con experiencia y multidisciplinario
desactualización de los mismos.
No se cumple con la ejecución de los calendarios de
Equipamiento y Ambiente adecuado.
compromisos a nivel de las unidades orgánicas.
Apoyo de la Alta Dirección y de las otras Unidades
Limitaciones con el uso frecuente del internet y luz.
Orgánicas en las actividades desarrolladas.
Disposición para el desarrollo de Capacidades. Poca fluidez en la comunicación con los demás áreas
Fuente: Elaboración DPPR 2018.

Tabla 5:
AMBIENTE EXTERNO DE LA UNIDAD ORGANICA
AMBIENTE EXTERNO DE LA UNIDAD ORGANICA
Unidad Orgánica: Dirección de Planeamiento y Presupuesto
OPORTUNIDADES AMENAZAS
Presencia de CEPLAN en la región como ente Reducción de transferencias de recursos (recorte
rector del sistema de planificación presupuestario).
Desarrollo de procesos participativos con Dependencia de la Economía Peruana de Mercados
Participación Organizada de la Población. Internacionales.
Presencia de la oficina de CONECTAMEF en la Disconformidad o ilegitimidad en la calidad de ejecución de
región del Cusco obras de parte de la Población..
Coordinación directa con funcionarios de la DGPP No cumplimiento de los acuerdos y compromisos del
en materia técnica presupuestal. presupuesto participativo basado en Resultados.
Implementación de nuevos aplicativos en materia
Escasa información para la formulación del PDC Provincial.
presupuestaria.
Financiamiento del Gobierno Nacional a través de Desinterés de las Organizaciones en la Participación de la
Fondos Concursables a Proyectos Priorizados. Formulación del PDC Provincial.
Apoyo a Gobiernos Locales por la mejora de la Desinformación de la Población en temas de Gestión
Gestión Municipal (Plan de incentivos). Municipal.
Fuente: Elaboración DPPR 2018.

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II. ACTIVIDADES DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO.

2.1. ACTIVIDADES DE LA DPPR PARA EL AÑO 2018.

La dirección de Planeamiento y Presupuesto de la Municipalidad Provincial de


Chumbivilcas en concordancia a las funciones que le competen la institución, la
normativa vigente del sector y las recomendaciones que emiten que los órganos
rectores del sistema nacional de presupuesto público (Dirección General de
presupuesto público – DGPP) y el sistema nacional de planeamiento estratégico
(Centro Nacional de Planeamiento estratégico - CEPLAN); se plantean para el año
fiscal 2018 las siguientes actividades:

Tabla 6:
Actividades 2018 de la DPPR
Cod. de la Act. Actividades 2018 de la DPPR
Asesoramiento a la alta Dirección, Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar las actividades de los
Actividad: A-01
sistemas de Planificación y Presupuesto de la MPCH.
Actividad: A-02 Presupuesto Participativo Por Resultados del año fiscal 2019.
Actividad: A-03 Formulacion de Manual de Perfiles de Puestos (MPP)
Actividad: A-04 Formulacion de Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE)
Actividad: A-05 Formulacion de Plan Estratégico Institucional (PEI )
Actividad: A-06 Formulacion de Manual de Procedimientos (MAPRO)
Actividad: A-07 Formulacion DE TUSNE CUIS Y RASA
Actividad: A-08 Formulacion de Modificación, derogación y control de las directivas internas de la Entidad.
Actividad: A-09 Capacitación a técnicos administrativos de los diferentes proyectos
Actividad: A-10 Capacitación a operadores de SIAF
Actividad: A-11 Evaluación y conciliación del marco legal
Fuente: Elaboración DPPR 2018.

2.2. CONTENIDO ESTRATÉGICO DE LAS ACTIVIDAD "DPPR 2018".

Cada una de las actividades a desarrollarse en el presente Año fiscal 2018 se ha


desarrollado el contenido estratégico que da sustento para su ejecución, este
contenido estratégico contiene los objetivos de cada una de las actividades, las fases
de ejecución física, las metas que se alcanzaran al concluir las mismas y los
responsables o involucrados en el desarrollo de cada una de las actividades
programadas.

A-01: Asesoramiento a la alta Dirección, Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar


las actividades de los sistemas de Planificación y Presupuesto de la MPCH.

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Tabla 7:
CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD A-01
CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PPR 2018"
Asesoramiento a la alta Dirección, Planificar, Organizar, Dirigir y
CONCEPTOS Actividad: A-01 Controlar las actividades de los sistemas de Planificación y Presupuesto
de la MPCH.
Asesorar y brindar asistencia técnica en la formulación de políticas, planes y programas,
OBJETIVOS
a nivel sectorial e institucional
Asesorar a la Alta Dirección en los Procesos de Planeamiento Estratégico.
FASES / EJECUCION Direccionar los Procesos de Planeamiento Estratégico a corto, mediano y largo plazo.
FISICA Evaluar los Instrumentos de Gestión de corto plazo.
Administrar el Presupuesto en todas sus fases mediante la Oficina de Presupuesto.
META Informes Mensuales
EQUIPO TECNICO Dirección de Planeamiento y Presupuesto.
Fuente: Elaboración DPPR 2018.

La actividad A-01 involucra a las actividades operativas descritas como funciones


en el ROF de la MPCH, se llevan a lo largo del año y no constituyen en muchos de
los casos esfuerzos mayores tanto del personal de la oficina como una alta o
significativa dotación de recursos financieros.

A-02: Presupuesto Participativo Por Resultados del año fiscal 2018.

Tabla 8:
CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD A-02
CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PPR 2018"
CONCEPTOS Actividad: A-02 Presupuesto Participativo Por Resultados del año fiscal 2019.
Participación de la Sociedad Civil Organizada.
OBJETIVOS
Priorización de Proyectos de Inversión Pública.
Convocatoria y Acreditación de Agentes Participantes.
Taller de Capacitación de Agentes Participantes.
FASES / EJECUCION
Taller de Identificación de problemas y Priorización de Proyectos.
FISICA
Taller de Formulación de acuerdos y compromisos.
Elaboración y Presentación del Informe Final.
META Informe Final del Presupuesto Participativo Por Resultados del año fiscal 2019.
EQUIPO TECNICO Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Gerencias de Línea, OPI, UF.
Fuente: Elaboración DPPR 2018.

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Actividad: A-03: Formulación de Manual de Perfiles de Puestos (MPP).

CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL


PRESUPUESTAL"
Actividad: A-
CONCEPTOS Formulación de Manual de Perfiles de Puestos (MPP)
03
OBJETIVOS Actualización de instrumentos de gestión municipal
FASES / EJECUCION
Actualización del instrumento de gestión.
FISICA
META Actualización, evaluación e implementación de instrumentos de gestión Municipal
EQUIPO TECNICO Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal, Administración.

Actividad: A-04: Formulación de Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE).

CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL


PRESUPUESTAL"
Actividad: A-
CONCEPTOS Formulación de Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE).
04
OBJETIVOS Actualización de instrumentos de gestión municipal
FASES / EJECUCION
Actualización de los instrumentos de gestión
FISICA
META Actualización, evaluación e implementación de instrumentos de gestión Municipal
EQUIPO TECNICO Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal, Administración.

Actividad: A-05 Formulación de Plan Estratégico Institucional (PEI).

CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL PRESUPUESTAL"


5Actividad: A-
CONCEPTOS Formulación de Plan Estratégico Institucional (PEI )
05
Implementación de instrumentos de gestión municipal
FASES / EJECUCION
Elaboración de los instrumentos de gestión
FISICA
META Formulación, evaluación e implementación de instrumentos de gestión Municipal
EQUIPO TECNICO Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal, Administración.

Actividad: A-06: Formulación de Manual de Procedimientos (MAPRO).

CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL PRESUPUESTAL"


Actividad: A-
CONCEPTOS Formulación de Manual de Procedimientos (MAPRO)
06
Implementación de instrumentos de gestión municipal
FASES / EJECUCION
Formulación de los instrumentos de gestión
FISICA
META Formulación e implementación de instrumentos de gestión Municipal
EQUIPO TECNICO Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal, Administración.

16
Actividad: A-07: Formulación de Modificación, derogación y control de las
directivas internas de la Entidad.
CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL PRESUPUESTAL"
Formulación de Modificación, derogación y control de las directivas internas
CONCEPTOS Actividad: A-07
de la Entidad.
Actualización de instrumentos de gestión municipal
OBJETIVOS Evaluación de instrumentos de gestión municipal
Implementación de instrumentos de gestión municipal
Actualización de los instrumentos de gestión
FASES / EJECUCION
Actualización y elaboración del PIA
FISICA
Evaluación del POA, PIA
META Actualización, evaluación e implementación de instrumentos de gestión Municipal
EQUIPO TECNICO Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal, Administración.

Actividad: A-08: Coordinación técnico administrativa para la ejecución de


Proyectos de Inversión.
CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL PRESUPUESTAL"
Coordinación técnico administrativa para la ejecución de Proyectos de
CONCEPTOS Actividad: A-08
Inversión.
OBJETIVOS Mejorar los procesos administrativos en las distintas fases de ejecución del Gasto publico
FASES / EJECUCION
Capacitación en los distintos procesos de las fases de ejecución del gasto publico
FISICA
META Mejora delos procesos administrativos en la ejecución del gasto.
Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal, Administración y Gerencias a
EQUIPO TECNICO
cargo de los proyectos en la fase de ejecución.

Actividad: A-09: Capacitación a operadores de SIAF.


CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL PRESUPUESTAL"
CONCEPTOS Actividad: A-09 Capacitación a operadores de SIAF
OBJETIVOS Mejorar los procesos administrativos en las distintas fases de ejecución del Gasto publico
FASES Capacitación en los distintos procesos de las fases de ejecución del gasto publico
META Mejora delos procesos administrativos.
Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal, Administración y Gerencias a
EQUIPO TECNICO
cargo de los proyectos en la fase de ejecución.

Actividad: A-10: Evaluación y conciliación del marco legal del Presupuesto.


CONTENIDO ESTRATEGICO DE LA ACTIVIDAD "PLAN DE DESARROLLO CONCERTADO PROVINCIAL"
CONCEPTOS Actividad: A-10 Evaluación y conciliación del marco legal.
OBJETIVOS Determinar los presupuestos final ingreso final gasto final.
FASES / EJECUCION
Elaboración de la conciliación del Marco Legal.
FISICA
META Documento de la Conciliación del Marco Legal.
Dirección de Planeamiento y Presupuesto, Gerencia Municipal, Administración, Equipo Técnico
EQUIPO TECNICO
de Planificación, Comisión de Planeamiento, Alcaldía, Concejo Municipal.

2.3. PRESUPUESTO SUGERIDO.

En función a las necesidades de Personal, Bienes, Servicios y actividades a


desarrollarse en el año fiscal 2018 la Dirección de planeamiento y presupuesto
plantea los siguientes presupuestos para el funcionamiento de la Dirección:

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TABLA 9: RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO
Y PRESUPUESTO
PRECIO
GERENCIA/DIRECCIÓN/OFICINA/DIVISIÓN/UNIDAD U.M. CANT. MONTO TOTAL
UNITARIO
22. DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO
GASTOS OPERATIVOS DE LA DIRECCIÓN DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 226,086.10
GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES 71,850.00
GASTOS EN BIENES Y OTROS SERVICIOS 44,870.00
SERVICIOS (PERSONAL R.H.) 33,600.00
BIENES Y OTROS SERVICIOS 11,270.00
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO 109,366.10
PROCESO DEL PRESUPUESTO PARTICIPATIVO BASADO EN RESULTADOS PARA
EL AÑO FISCAL 2019 20,237.60
CONVOCATORIA 5,027.40
IDENTIFICACION DE LOS AGENTES PARTICIPANTES 1,608.00
TALLER DE CAPACITACION DE AGENTES PARTICIPANTES 6,042.40
TALLER DE IDENTIFICACION DE PROBLEMAS Y PRIORIZACION DE
2,052.40
PROYECTOS
TALLER DE FORMULACION DE ACUERDOS Y COMPROMISOS 2,018.40
PRESENTACION DEL INFORME FINAL 3,461.00
FORMULACION DE INSTRUMENTOS DE GESTION 80,150.00
Manual de Perfiles de Puestos (MPP) 15,000.00
Cuadro de Puestos de la Entidad (CPE) 15,000.00
Plan Estratégico Institucional (PEI ) 30,000.00
Manual de Procedimientos (MAPRO) 10,000.00
Modificación, derogación y control de las directivas internas de la
10,000.00
Entidad
PLANEAMIENTO ESTRATEGICO Y CONTROL PRESUPUESTAL 8,978.50
Fuente: Elaboración DPPR 2018.

TABLA 10: RESUMEN DE PRESUPUESTO DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y


RACIONALIZACIÓN.
PRECIO
GERENCIA/DIRECCIÓN/OFICINA/DIVISIÓN/UNIDAD U.M. CANT. MONTO TOTAL
UNITARIO
23. OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN
GASTOS OPERATIVOS DE LA OFICINA DE PRESUÚESTO Y RACIONALIZACION 134,005.65
GASTOS DE PERSONAL Y OBLIGACIONES 69,456.65
GASTOS EN BIENES Y OTROS SERVICIOS 50,186.00
SERVICIOS (PERSONAL R.H.) 41,800.00
BIENES Y OTROS SERVICIOS 8,386.00
ACTIVIDADES OPERATIVAS DE LA OFICINA DE PRESUPUESTO Y
RACIONALIZACIÓN 14,363.00
Coordinación técnico administrativa para la ejecución de Proyectos de
Inversión. 4,659.50
CAPACITACION A OPERADORES DE SIAF 4,703.50
EVALUACION Y CONCILIACION DEL MARCO LEGAL DEL PPTO. 5,000.00

Fuente: Elaboración DPPR 2018.

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2.4. CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES.

Unidad
22. DIRECCION DE PLANEAMIENTO Y PRESUPUESTO AÑO 2018
responsable
CATEGORIA PRESUPUESTAL : Acciones centrales META PRESUPUESTAL : 0042
Programación de las actividades operativas 2018
Código I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
de Unidad de Meta
Actividad operativa/Proyectos Indicador Metas
actividad Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
operativa
N° de Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 Gestión Administrativa de la Dirección Actividad
actividades Valor s/. 8788 14423 14423 8788 8788 8788 8788 8788 8788 8788 8788 8788 116720
POI

Proceso del presupuesto participativo basado en N° de Física 1 1 1 3


2 Actividad
resultados para el año fiscal 2019 actividades Valor s/. 12706 4071 3461 20238
N° de Física 1 1 1 3
Planes de
3 Formulación de instrumentos de gestión Planes de
trabajo Valor s/. 30000 40000 10000 80000
trabajo
N° de Física 1 1
4 Planeamiento estratégico y control presupuestal Actividad
actividades Valor s/. 8979 8979
TOTAL META FÍSICA MENSUAL 1 2 1 2 2 2 1 1 1 1 1 1 16
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto) 8788 23401 44423 21493 52858 12249 18788 8788 8788 8788 8788 8788 225936

Unidad
OFICINA DE PRESUPUESTO Y RACIONALIZACIÓN AÑO 2018
responsable
CATEGORIA PRESUPUESTAL : Acciones centrales META PRESUPUESTAL : 0041
Programación de las actividades operativas 2018
Código de I TRIMESTRE II TRIMESTRE III TRIMESTRE IV TRIMESTRE
Unidad de Meta
actividad Actividad operativa/Proyectos Indicador Metas
Medida Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic anual
operativa
Administración Formulación y evaluación N° de Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
1 Actividad
del Presupuesto Institucional Actividades Valor s/. 9271 13464 13464 9271 9271 9271 9271 9271 9271 9271 9271 9271 119643
POI

Capacitación a técnicos administrativos de N° de Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12


2 Capacitación
los diferentes proyectos Capacitaciones Valor s/. 0 2330 2330 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4660
N° de Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
3 Capacitación a operadores de SIAF Capacitación
Capacitaciones Valor s/. 0 2352 2352 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4704
Evaluación y conciliación del marco legal N° de Física 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 12
4 Evaluación
del Presupuesto Evaluaciones Vaior s/. 0 0 0 0 0 5000 0 0 0 0 0 0 倀
TOTAL META FÍSICA MENSUAL 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 48
TOTAL VALORIZACIÓN MENSUAL (Toda genérica de gasto) 9271 18146 18146 9271 9271 14271 9271 9271 9271 9271 9271 9271 134006

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2.5. FORMATO RESUMEN

Área/ Oficina/ Fecha de Fecha de Persona Indicadores


Presupuesto Meta
Gerencia/ Meta de Plan Estratégico Objetivo Operacional Actividades inicio de la culminación de Responsable por la de Éxito
Sugerido Presupuestal
Dirección. Actividad la Actividad Actividad esperado
Asesoramiento a la alta Dirección,
Dirección de Fortalecimiento de los mecanismos de Asesorar a la Alta Dirección en
Planificar, Organizar, Dirigir y Controlar Walter Aroquipa Evaluaciones
Planeamiento y gobernabilidad institucional moderna y los Procesos de Planeamiento Enero Diciembre 236363 0042
las actividades de los sistemas de Quispecondori trimestrales
presupuesto eficiente Estratégico.
Planificación y Presupuesto de la MPCH.
Municipio facilitador, consolidado como
Dirección de órgano de concertación entre gobierno Llevar a cabo el Presupuesto
Presupuesto Participativo Por Walter Aroquipa
Planeamiento y local, organizaciones sociales / Participativo basado por Abril Junio 20238 0043 Informe Final
Resultados del año fiscal 2019. Quispecondori
presupuesto comunales, productores, sector privado Resultados.
y organismos no gubernamentales
Formular, modificar y
Dirección de Fortalecimiento de los mecanismos de Manual de
actualizar los Instrumentos de Formulación de Manual de Perfiles de Walter Aroquipa
Planeamiento y gobernabilidad institucional moderna y Marzo Abril 15000 0044 perfiles de
Gestión en coordinación con Puestos (MPP) Quispecondori
presupuesto eficiente puestos
las demás Unidades Orgánicas
Formular, modificar y
Dirección de Fortalecimiento de los mecanismos de Cuadro de
actualizar los Instrumentos de Formulación de Cuadro de Puestos de la Walter Aroquipa
Planeamiento y gobernabilidad institucional moderna y Marzo Abril 15000 0045 puestos de la
Gestión en coordinación con Entidad (CPE) Quispecondori
presupuesto eficiente entidad
las demás Unidades Orgánicas
Formular, modificar y
Dirección de Fortalecimiento de los mecanismos de
actualizar los Instrumentos de Formulación de Plan Estratégico Walter Aroquipa
Planeamiento y gobernabilidad institucional moderna y Mayo Junio 30000 0046 PEI
Gestión en coordinación con Institucional (PEI ) Quispecondori
presupuesto eficiente
las demás Unidades Orgánicas
Formular, modificar y
Dirección de Fortalecimiento de los mecanismos de
actualizar los Instrumentos de Formulación de Manual de Walter Aroquipa
Planeamiento y gobernabilidad institucional moderna y Mayo Junio 10000 0047 MAPRO
Gestión en coordinación con Procedimientos (MAPRO) Quispecondori
presupuesto eficiente
las demás Unidades Orgánicas
Formular, modificar y
Dirección de Fortalecimiento de los mecanismos de Formulación de Modificación, Directivas
actualizar los Instrumentos de Walter Aroquipa
Planeamiento y gobernabilidad institucional moderna y derogación y control de las directivas Julio Julio 10000 0048 Modificadas
Gestión en coordinación con Quispecondori
presupuesto eficiente internas de la Entidad. y derogadas
las demás Unidades Orgánicas
Dirección de Fortalecimiento de los mecanismos de Direccionar los Procesos de
Capacitación a técnicos administrativos Marco Mao
Planeamiento y gobernabilidad institucional moderna y Planeamiento Estratégico a Febrero Marzo 4660 0049 Capacitación
de los diferentes proyectos Huayllapuma Anccasi
presupuesto eficiente corto, mediano y largo plazo.
Dirección de Fortalecimiento de los mecanismos de Direccionar los Procesos de
Marco Mao
Planeamiento y gobernabilidad institucional moderna y Planeamiento Estratégico a Capacitación a operadores de SIAF Febrero Marzo 4704 0050 Capacitación
Huayllapuma Anccasi
presupuesto eficiente corto, mediano y largo plazo.
Dirección de Fortalecimiento de los mecanismos de Direccionar los Procesos de Documento
Evaluación y conciliación del marco legal Marco Mao
Planeamiento y gobernabilidad institucional moderna y Planeamiento Estratégico a Junio Diciembre 5000 0051 de
del presupuesto. Huayllapuma Anccasi
presupuesto eficiente corto, mediano y largo plazo. conciliación

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2.6. GLOSARIO DE TÉRMINOS

CEPLAN : Centro Nacional de Planeamiento Estratégico


POA : Plan Operativo Anual
PDC : Plan de Desarrollo Concertado
PPR : Presupuesto Participativo por Resultados
SINAPLAN : Sistema Nacional de Planeamiento Estratégico
ROF : Reglamento de Organizaciones y Funciones.
CAP : Cuadro de Asignación de Personal
MPCH : Municipalidad Provincial de Chumbivilcas
DPPR : Dirección de Planeamiento y Presupuesto
PCM : Presidencia del Consejo de Ministros
MEF : Ministerio de Economía y Finanzas
MPP : Manual de Perfiles de Puestos
CPE : Cuadro de Puestos de la Entidad
PEI : Plan Estratégico Institucional
MAPRO : Manual de Procedimientos

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