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R.U.T.:78.921.

690-8

BOLETA ELECTRÓNICA
WOM S.A.
Giro: Telecomunicaciones
Casa Matriz: Rosas #2451, Santiago Centro, RM, Chile. Nº 30989262
Teléfono: (56 2) 337 75 00 Fax: (56 2) 337 75 08
www.wom.cl S.I.I. SANTIAGO CENTRO
Boleta de Ventas.
Servicio Público Telefónico, Adicionales a los anteriores y de Larga Distancia

Datos del Cliente


R.U.T. : 17.054.742-K
Dirección Comercial : PSJE LA ERMITA, 03401
Cliente : DANIELA CINDY GONZALEZ DIAZ Comuna / Provincia : LA PINTANA / Santiago
Dirección de Envío : PSJE LA ERMITA, 03401 Nº Doc. Interno : IN0031855409
Comuna / Provincia : LA PINTANA Ciclo del Cliente : del 16 de Junio al 15 de Julio
Nº de Cliente : 1.1056150
Móvil Pagador : 56976552670
Fecha Emisión : 16-07-2018
039003098926200000000011056150 Fecha de Corte : 13-08-2018

Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro


(Definición de conceptos al reverso)

Mensajes al Cliente Período de Facturación: correspondiente al servicio WOM entre el 16-06-2018 al 15-07-2018
Si tienes un plan multimedia y quieres revisar tu
consumo día a día, minuto a minuto y no esperar la
boleta/factura, ingresa GRATIS desde tu teléfono a
MIWOM en www.wom.cl/miwom. WOM, nadie te da Servicio Telefónico Móvil $ 15.990
más.
Servicios Adicionales $ 0

Comunicaciones Larga Distancia Internacional $ 0

Comunicaciones a Otros Servicios Públicos de Telecomunicaciones $ 0

Total Cuenta Única Telefónica $ 15.990

Saldo Anterior $ 0

Tabla de Bloqueo de Servicios Total a pagar Documento $ 15.990


Servicio Fecha Bloqueo
Otros Servicios $ 5.000
Servicio 300 Sin Bloqueo
Servicio 600 Sin Bloqueo Total Afecto $ 20.990
Servicio 606 Sin Bloqueo
Servicio 609 Sin Bloqueo Total Exento $ 0
Servicio 700 Sin Bloqueo
Servicio 800 Sin Bloqueo
Larga Distancia Internacional Sin Bloqueo
Roa. Int. Voz y Mensajería 26/09/2016 Total a pagar Cuenta Única Telefónica y Documento de Cobro $ 20.990
Roaming internacional Datos 26/09/2016 hasta el 06 de Agosto de 2018
Acceso a Internet Sin Bloqueo
Servicios del mismo Tipo 26/09/2016 Monto Pagado: Último pago efectuado $20.990 al día 05-07-2018 por Efectivo de un total de $20.990

El usuario puede habilitar y/o bloquear los accesos a estos servicios

Facturación Últimos 13 meses (Pesos)

Timbre Electrónico SII


Res. 91 del 2008. - Verifique documento: www.sii.cl

Cupón de pago
Cliente : DANIELA CINDY GONZALEZ DIAZ Fecha Emisión : 16-07-2018
R.U.T. : 17.054.742-K Total a Pagar : $20.990
Nº de Cliente : 1.1056150 Monto Pagado :
Nº Documento : 30989262 Fecha Vencimiento : 06-08-2018

0390030989262000000000110561500000020990